家具公司国内采购订单收货流程图
操作手册1.1(采购订单和无订单的收货)
采购收货操作手册一．采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。
二．采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种：标准采购订单：订单格式为45XXXXXXXX ，包括所有物料从国内采购的采购订单。
普通采购订单：订单格式为90XXXXXXXX ，包括所有物料从国外采购的采购订单。
转储订单：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。
订单格式为60XXXXXXXX 。
索赔订单：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建立的一种采购订单。
订单格式为80XXXXXXXX。
*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。
********外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是45XXXXXXXX。
*******外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料消耗。
如果外协订单发料数量与BOM 单不一致，在外协采购订单收货时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。
第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。
操作完成采购订单收货后，系统自动触发一个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。
三．无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分：1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。
收货状态可为非限制、质检或冻结。
2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时，对零价值工厂的物料收货。
ERP 系统中的操作一．基于采购订单的收货1． ERP 菜单如下：后勤商品管理库存管理货物移动收货或：直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2．具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下：图1在上图 1 中输入以下内容：1）交货单：外部单据号2）移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3）采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上；4）工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。
MM_21国内采购订单收货流程
MM_21国内采购订单收货流程国内采购订单收货流程是指企业根据采购订单的要求，进行物料的收货和入库操作的过程。
以下是一个典型的国内采购订单收货流程：1.采购订单确认：当供应商与采购方达成一致后，采购方会将采购订单发送给供应商，供应商确认订单内容无误后，双方签署采购合同。
2.物料准备：供应商在确认订单后，开始准备物料。
他们会根据订单中的物料描述和数量，检查库存是否足够，并进行补充。
3.物料发运：供应商在准备好物料后，根据订单要求进行包装，并选择合适的运输方式进行发运。
他们会向采购方提供发货通知、物流跟踪信息等。
4.收货准备：采购方在了解物料发运情况后，开始准备收货。
他们会清点收货区域，并为物料的收货做好充分的准备工作，包括人员调配、收货工具等。
5.物料到达：当物料到达收货地点时，采购方会与供应商进行确认，并对物料进行验收。
对于过大或过重的物料，可能需要使用起重设备进行卸货。
6.验收检查：采购方会对收到的物料进行检查。
首先，他们会查看物料的外包装是否完好，并与物流单据进行比对。
然后，采购方会逐个检查物料的数量、规格、质量等，与采购订单进行比对。
8.入库操作：如果采购方对收货的物料满意并通过验收，他们会将物料进行入库操作。
这个过程包括安排人员将物料送入仓库，并对其进行分类、标记、上架等操作。
同时，采购方会将入库信息反馈给其他相关部门，以便后续使用和管理。
9.后续处理：当物料入库后，采购方会按照公司的规定，进行进一步的处理。
根据物料的特性，他们可能会对其进行质检、分发、加工、清点等操作。
总结起来，国内采购订单的收货流程包括订单确认、物料准备、物料发运、收货准备、物料到达、验收检查、验收记录、入库操作和后续处理等步骤。
这个流程的目的是确保所采购的物料符合要求，并能够及时入库供应使用。
同时，这个流程也强调了供应商与采购方之间的合作和沟通，以确保订单的准确性和物料的及时性。
办公家具采购交货进度计划
办公家具采购交货进度计划针对本项目并结合我公司生产能力状况特此制定如下进度计划安排：2.应急方案我公司设有专门的“指挥协调及应急中心”，以确保本项目的顺利完成。
1、针对预料之外发生的状况----随时准备应变。
经验告诉我们，即便是在签约之后，客户都有可能改配备或增减人数，或是由于工程协调上的各种原因必须做出改变初衷的决定；对于这一切，我们都给予理解和有力的支持与帮助，及时提醒客人容易忽略的问题并提出不同的解决方案，因地制宜。
出谋划策，做好客人的左膀右臂。
2、针对突发紧急状况----全力进行配合。
1)客户可以随时找到我们专门的项目负责人。
快速而有效地对客户的订单及要求进行处理和安排。
2)本公司将调动每一个职能部门在最短的时间内制定出协调方案，并组织做出最快的反映和表现。
3) 现场将有深谙施工技巧和精通工艺工种的专业工长提供符合实际的帮助，将可能出现的问题矛盾化繁为零。
3、针对各地如遇特殊情况，我公司制定应急预案如下：1)运输问题：如遇特殊情况我公司送货将改用 10 辆金杯车为主。
如上述还不能解决问题，我公司将动用“搬家公司”。
目前与 20 家物流公司有着长期合作协议，并且合作情况良好”。
2)生产方面：1)我公司具有完善的原材料储存备件库。
2) 制定交货计划，协调经理每天检查前天的生产情况，如遇有问题，马上制定应急方案，确保按时交货。
3) 协调经理做到密切关注，严格要求, 组织协调每一个产品环保，做到用心、迅速、负责任。
4) 实行“记件累加”的薪酬计算方式，激励员工，提高效率。
即在每个员工完成标准定额的前提条件下，多生产出的产品翻倍累加报酬。
4、员工生产生活条件：我公司在特殊假期期间准备了应急预案：作好人员思想工作，特殊假期期间提供较好的食宿条件，工作场所也更优越了，并奖励员工努力工作，表现良好的员工给予平时 2 倍的工资奖励。
3.售后服务承诺质量保证我公司提供的设备是全新(包括零部件) 的设备。
有关设备符合国家检测标准，或具有中国海关商检合格证明。
家具定制订单流程说明
订单流程说明一、目的：为了有效提高客户满意度和各部门工作效率,特制定此订单流程。
二、范围：适合于正常订单、加单、补单、更改单、维修单等所有订单。
三、职责权限：1、①业务：客户洽谈、初步方案、报价、合同签订、款项通知及跟踪；②业务跟单：接单、客服、客户档案输入、客户报价单输入、销售订货单、预收款单通知、客户投诉事项登记、打出货单。
2、财务：合同销售订货单存档、输入预收款单、收款确认、审核盖章生产发货；入库确认、输入预付款单；成本分摊合算、月底监盘。
3、生产跟单：订单主计划排布、生产任务单、盖章下单、生产统计、发货。
4、设计：①成本核算、物料先期预购核算、报价；②现场测量、图纸深化；工艺分解；③物料清单、临时物料清单；5、采购：物料需求、采购计划、采购订货单、物料采购；托外加工单。
6、材料仓库：库存梳理、采购进货单、车间退料、客户退货单；生产领料、补料单、报废单、采购退货单；工具出入库；申购、月底盘点。
7、成品库：生产入库申请单、成品出库单、包装管理、月底盘点。
8、生产：按计划排布调度、进度跟催；品质管理、现场物料管控。
四、归口管理：公司所有订单，归口为业务跟单，即所有订货合同均由业务跟单接受，财务盖章，并经副总签字后下发生产，无论是正常单、加单、补单、维修单、更改单、取消单等均按业务跟单下单的销售订货单为准，即财务部、生产部只接受客服跟单的销售订货单。
且所有订单必须是书面形式下发并留存根，不可口头传达。
且订单问题的信息须反馈给客服跟单，由客服跟单与上游部门沟通，如属于技术方面的沟通可由车间相关人员直接与设计师沟通；若需要推迟交期者须知会业务跟单知晓，便于业务跟单计划出库日期调整，否则按原订单计划执行，确保订单计划的受控状态。
（注：除客服跟单外，无论是任何人包括业务部门、设计部门、董事长、总经理在内均无权直接下单，须将订货合同交与客服跟单执行《订单管理流程》）。
五、内容：1、客户确定购买意向后，营销部门派业务人员与客户洽谈、明确产品类型数量、确定款型、材质、颜色等初步方案后，及时将订货合同及客户要求等信息转交给业务跟单。
采购流程方案说明
采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。
如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。
如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。
●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。
●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。
●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。
4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。
如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。
●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。
●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。
家具生产工艺流程图
家具生产工艺流程图
家具生产工艺流程图：
家具生产过程通常包括设计，原材料采购，加工，装配，包装和销售等环节。
首先是设计阶段。
设计师根据市场需求和客户要求，设计出家具的外观、结构和功能等方面的要求。
设计师使用计算机辅助设计软件绘制出家具的设计图纸，并确定各个零部件的尺寸和材质。
第二步是原材料采购。
家具生产所需要的原材料包括木材、金属、皮革、布料等。
采购员根据设计图纸确定需要采购的原材料种类和数量，并与供应商进行洽谈、报价和签订合同。
第三步是加工。
原材料进入工厂后，需要经过切割、打磨、抛光等加工工序。
木材需要经过锯木机的切割，金属需要进行冲压和焊接，皮革和布料需要裁剪和缝制等。
第四步是装配。
在加工完成后，各个零部件需要进行装配。
装配工人根据设计图纸进行装配，使用螺丝和胶水等工具将各个部件连接在一起，形成家具的基本框架。
第五步是包装。
在装配完成后，家具需要进行包装，以防止运输和搬运过程中的损坏。
通常家具会用泡沫板和木板进行包装，外面再套上塑料薄膜或者纸箱。
最后一步是销售。
包装好的家具会送往仓库，待接受订单后进行出库，然后运送到销售渠道或直接销售给客户。
销售人员根据客户需求进行销售，并提供售后服务。
总的来说，家具生产工艺从设计到销售形成了一个完整的流程。
每个环节都需要严格把控，以确保家具质量和交货时间。
随着科技的进步和工艺的改进，家具生产工艺也在不断创新和提高，为客户提供更好的产品。
物流信息管理流程图
图1 第一层数据流程图
图2 第二层数据流程图
图3 第三层数据流程图
食品划拨中心：包括不已变质的饮料等食品以及易变质的生鲜食品等，需要有专门的冷藏仓储和运输设施，直接货送货到店
干货调拨中心：主要用于生鲜食品以外的日用商品进货、分装、储存和配送，
进口商品调拨中心：为整个公司服务，主要主用食大量进口一降低进价，再根据要货情况送往各个门店
退货划拨中心：它接受各门店因各种原因退回的商品，其中一部分退回给供应商，一部分就地处理。
其主要收益来自于供
应商支付的手续费
划拨中心的商品处理数据流。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
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家具公司购订单收货流程
1.流程说明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：
✧订单审核要点：
1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。
如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储
OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。
2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔
订单商品进行拒收。
3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。
5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。
6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。
✧系统作业步骤及要点：
1：仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。
2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作例
条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目4500000361进行收货。
条件二、采购订单450000036的订购量为100PC、厂商本次实际交货为50PC，在系统中将50PC商品收入质检库。
例1、*品保质检后发现50PC中的25PC为合格品其于为不合格品，仓库OEM收货员将25PC质检库的商品收入非限制使用库存，损坏的25PC商品退还供应商。
*品质鉴定不合格的25PC退还供应商，并且在系统中进行操作。
例2、*品保鉴定后发现50PC中的20PC为合格品其余为不合格品。
*仓储OEM收货员误操作，将30PC不合格品收入系统库存，而20PC合格品退
还了供应商。
*在系统中对差异的数量进行倒冲。
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→物料管理→仓库管理→货物移动→收货→对采购订单→PO已知编号
交易代码：MIGO
3.3.系统屏幕及栏位解释
例1：
采购订单编号
到货验收单编
此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号
栏位名称栏位说明资料例
交货单厂商出货单的编号。
（注：到货验收单编号）IYD-001001 按键进入下一个画面。
1、当选择相关移动类别后，系统将自动给出相应的移动类型。
2、系统的凭证日期和记帐日期，应为真正的事务发生日期。
如不进行手工修改，系
统将以当前系统时间为默认值。
栏位名称栏位说明资料例
凭证日期原始凭证的发生日期2001/04/1
2
记帐日期影响财务会计或成本控制的输入日期2001/04/1
2 移动类型每此商品在系统中的移动都由移动类型指派。
103
详细说明货物移动的关键信息。
按键进入下一个画面。
填写厂商缴库商品的实际入质检区域的数量
栏位名称栏位说明资料例以条目单位的数量将被输入的数量100 SKU中的数量采购订单中的总数量100
在‘以条目单位的数量’栏位中，输入厂商实际缴库的数量按键进入下一个画面。
1、用户标记‘项目确定’以示确认该行项目的输入容。
2、按由系统对用户输入的信息进行检查，是否正确无误。
3、系统检查无错误信息后，用户可按或实施系统库存帐的录入。
在系统过帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’，表示系统已记录此笔的商品移动，厂商缴库的商品已收入质检冻结库存。
栏位名称栏位说明资料例
物料凭证包含货物移动信息的单据编号5000000544
1、此画面的操作指将在质检库存的商品收入非限制使用库存。
2、从质检库存收入非限制使用库存的依据是原先收入质检冻结库存的物料凭证编号。
3、在此画面中点选相应的商品移动项目，且输入对应的物料凭证编号。
按键进入下一个画面。
依据品保实际验收合格的商品数量，在‘以条目单位的数量’栏位中，对原先收入质检库存的物料凭证数量进行修改。
在‘以条目单位的数量’栏位中输入实际品保验收合格的商品数量。
按键进入下一个画面。
1、在‘WK’仓库数据中检查系统默认的收货库位是否与实际入库的库位相同，如果是不同的
库位可进行相应的修改。
2、库位、数量等信息确认完毕后，在‘项目确定’栏中进行标记。
3、按纽由系统进用户输入信息正确度的检查。
1、当系统自动检查无误后，状态栏中将会出现绿灯。
2、系统检查无错误信息后，用户可按或进行系统过帐。
此画面表示在系统记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的合格商品已从质检库存中收入非限制使用的正常库存。
此画面操作针对品保质检不合格的商品实施退供应商的动作。
1、在系统的可选择栏位中点选相应的处理方式。
2、输入原先的收入系统质检库存的物料凭证编号。
按键进入下一个画面。
依据用户选者的相应的货物处理方式及物料凭证的编号，系统自动的带出相应的移动类型和相关的厂商交货单的编号。
按键进入下一个画面。
在原收入系统质检库存的物料凭证的数量栏中输入实际品保判退供应商的数量。
在‘以条目单位的数量’中输入判退数量后，标记‘项目确定’
按键进入下一个画面。
1、在移动原因中输入相应的退货原因。
2、按进行系统自动的用户输入信息检查。
3、系统检查无错误信息后，用户可按或进行系统库存过帐。
此画面表示在系统记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’，表示系统已记录此笔的品移动状况，不合格的商品以质检库存中退还供应商。
例2：
选择相应的移动类别及原先从质检冻结库存收入非限制使用库存的物料凭证。
按键进入下一个画面。
系统根据用户前面选择的移动条件，自动给出相关的移动类型。
在‘以条目单位的数量’栏中输入应冲退的数量。
输入确认的数量后，标记‘项目确定’以示确认
1、输入相关移动原因。
2、按，由系统自动的对用户输入系统的信息状况进行检查。
3、系统检查无错误信息后，用户可按或进行系统过帐。
此画面表示在系统记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’，表示系统以记录此笔的商品移动状况，误操作的入库数量已从系统中被扣除。