IATF16949内部失败质量成本统计明细表
不良质量成本月统计明细表
月不良质量成本统计明细表
质量成
本科
目
数据质量成本明细科目数据对应财务会计明细科目单列设置数据
内部损失成本废品损失
质量原因产品报废。
原始记录：产品报废
单
停工损失
质量原因停工损失。
原始记录：设备稼动
率
质量故障分析处理
费用
质量原因处理费。
原始凭证：质量异常报
告书
返工、返修损失质量原因返工返修费。
原始凭证：返工单产品降级损失
质量原因致产品降级费。
原始凭证：通知
单
外部损失成本诉讼、索赔（赔偿损
失）
质量原因赔偿金。
原始凭证：索赔通知单外部质量事故处理
费用
质量原因差旅费。
原始凭证：发票、车票退换货损失
质量原因退换货费用。
原始凭证：退换货
报告单
折让费用质量原因折让费。
原始凭证：通知单
保修费用质量原因保修费。
原始凭证：通知单
鉴定成本新增检测设备原始凭证:购置发票
试验检测费原始凭证:委外检测票据
检测设备折旧、维修
费
原始凭证:
办公费原始凭证:
工资及附加原始凭证:
预防成本
质量培训费原始凭证:
质量管理活动费原始凭证:
质量改进措施费原始凭证:
质量评审费原始凭证:
工资及附加原始凭证：合计
部门：统计日期：编制：审核：。
16949不良质量成本统计表
部 2损
质量处罚费用
失
其它损失费
客户三包索赔费用
处理三包的人员差率费
产品运输费 三包索赔
损失费 产品报废损失费 质量处罚费用
产品分析、鉴定等损失费
其它损失费
车间
车间 车间 车间 技术 生产 质量 销售 质量 质量 质量 质量 销售 质量 质量 质量 质量 质量 质量 销售 质量 质量 质量 质量
293.78
库房
半成品报 车间半成品损坏报废损失费 废损失费 工艺、变更等报废损失费
车间 0.00 技术 0.00
1.1280 0.00 1.1280 0.00
车间 0.00
技术
内
其它报废发生的损失费
1
部 损 失
仓库成品损坏报废损失费 成品报废
损失费 工艺、变更等报废损失费 其它报废发生的损失费
车间 0.00 库房 0.00 技术 0.00 车间 0.00
因生产失误返工损失费
返工返修 损失费
因工艺指导失误返工损失费
设备、工艺调试返工损失费
工艺错误造成的返工损失费
其它异常返工损失费
人员差旅费
客户现场 产品等的运输费（额外）
挑选或返 返工工时费 工损失费 客户质量处罚费用ຫໍສະໝຸດ 其它损失费处理退货人员差旅费
产品运输费（额外）
客户退货 退货品的返工或报废损失费
外 损失费 产品分析、鉴定等损失费
总计
#######
14314.82
年度销售 额：
12 183 600
不良质量成本率： 0.12%
制表：
审核：
0.00 0.00 0.00 0.00 108.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
iatf16949过程分析一览表
22
设计和开发的 评审和验证
产品和过程的设计和开发输 出。
评审结果、采取的措施、设计 更改、性能测试报告。
设计和开发输出满足 设计和开发输入的要 求，验证和评审资料齐 全，措施得以落实。
23
设计和开发确 认
试生产出的产品、顾客的技 术要求和进度要求。
用户确认报告、PPAP全套资料 及顾客批准记录。
范围明确、结果真实、 可靠。
41
顾客满意度监 测
直接顾客、间接顾客、内部 顾客、调查频次和方法、供 货实物质量、退货情况、交 付情况、超额运费、供货份 额、统计结果。
顾客满意度班结果汇总、根 据各方面数据进行的顾客满意 度分析报告及据此采取的措施 和验证记录。
顾客满意度 顾客走访报告。
42
内部审核
体系、过程、产品审核计划、 具有资格的人员、标准、相 关文件、产品审核规程。
顾客财产
顾客提供的产品、工装、包 装、检测设备或器具、知识 产权，双方签订的协议。
顾客财产清单、验收记录、过 程中对顾客财产维护或损坏的 记录，所有权标识清楚。
顾客财产受控，双方信 息沟通顺畅。
36
产品防护
原物料、成品，产品性质、 各管理技术文件规定、合适 的运输、搬运器具、适宜的 贮存场地和环境。
原材料、外协外购件，供方交 付的表现情况。
进货产品批次合格率、 准时交付率。
27
产品生产
合格的原材料、外协外购件、 生产计划、胜任的人力资源、 适宜的设备、工装、作业指 导、控制计划、受控的环境。
半成品、成品、生产记录。
成品交验一次合格率。
28
产品交付
质保书、备货单、顾客要求、 前置期规定、运输方式、运 输协议。
IATF16949过程KPI指标清一览表
营销部 营销部
财务报表
统计分析 报告
每年 每月
COP2 项目管理
PPAP一次通过率
100%
样件一次通过次数/ 样件提交次数×100%
项目组
统计分析
半年
COP3 产品设计开发
COP4 过程设计开发
COP5 产品生产
样机一次通过率
100%
通过样机数量/样机 总数×100%
技术部
试验报告
每季
技术文件输出正 确率
每月
产品一次生产合 格率
≥97%
检验合格品/当月生 产成品总数×100%
制造部
统计分析 报告
每月
COP6 产品交付
COP7 顾客反馈处理
交货准时率
≥95%
准时交付订单数/订 单总数×100%
营销部
统计分析 报告
每月
顾客开箱合格率
［1-月度开箱不合格 ≥99% 台数/月度发货总台
数］×100%
营销部
统计分析 报告
MP1 企业战略管理
年度公司级目标 完达成率
≥95%
目标达标数量/总目 标数量×100%
总经办
统计分析 报告
半年
MP2 风险控制
风险应对措施有 效率
风险措施落实数量/ ≥90% 风 控 目 录 总 项 数 ×
100%
总经办
统计分析 报告
半年
重大风险为零
0 重大风险次数
总经办
统计分析 报告
半年
MP3 分析和评价
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
SP2 采购与供应商管 理
到货及时率 到货合格率
≥96%
TS16949体系质量成本汇总表
内部故障成本
序号项目金额(来自)备注1报废缺失
2
返工/返修费
3
停工缺失费
4
降级缺失费
5
打算外选择缺失
6
调查问题费用
7
附加运费
合计
外部故障成本
序号
项目
金额(元)
备注
1
索赔缺失
2
退货缺失
3
服务费
4
埋怨处理费
5
产品追回费
6
交付赔偿费
编制/日期：批准/日期：
TS16949体系质量成本汇总表
Q/YF.CWM05-01-B0320年月
预防成本
序号
项目
金额(元)
备注
1
质量治理工作费
2
质量培训费
3
质量奖励费
4
质量评审费
5
质量改进措施费
6
质量治理人职员资及福利基金
合计
鉴定成本
序号
项目
金额(元)
备注
1
检测试验费
2
检测办公费用
3
检测设备修理折旧费
4
检验人职员资及福利基金
IATF16949-2016内部审核检查表(不合格品控制)
2、当产品或制造过程与当前批准不同时，在进一步加工之前是否获得了顾客的让步或对偏离的认可，在进一步加工之前是否获得顾客的“按现状使用”和返工处置的授权，组织是否保持有让步授权数量的记录，是否在每个阶段都有标识
6、在决定进行返修处理之前是否评估了返修的风险，在产品返修之前是否获得顾客的批准，是否有返修作业指导书，作业指导书是否完整，是否获得返修品的让步授权，是否保留了返修品的处置相关的文件信息，包括数量，处置，处置日期及适用的可追溯性信息
审核组长：审核员：被审方：
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入(I) /输出(O)
审核关注要点
检查记录，包括客观证据
审核结论
NC
OFI
NR
输入：
内、外部不合格信息
各类不合格产品
输出：
来料/制程/成品品质异常单、报废单、退货单、特采单。
3、是否保证了所有状态的产品都有标识，对于未标示的产品是否依不合格品进行分类和控制，是否确定所有的制造人员接受过关于可疑品或者不合格品遏制的培训
4、是否有返工产品和返工作业指导书？是否进行重新验证？是否保留了返工品的处置相关的文件信息，包括数量，处置，处置日期及使用的可追溯性信息
5、不合格的描述，采取措施的描述，让步的描述，处置不合格2016条款)：SOP10不合格品控制/ 8.7.1/8.7.2
过程绩效指标
IATF16949质量成本管理程序(含表格)
质量成本管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的通过对质量成本进行计划、核算、分析、控制和考核等工作，及时掌握产品质量及质量改进情况，为质量决策提供依据。
2.0范围适用于本公司各部门的质量成本的收集、统计、分析。
3.0职责3.1财务部为该程序归口管理部门，负责组织制定年度质量成本计划收集质量成本数据，并进行统计、核算、分析。
3.2各相关部门、车间按照本公司质量成本计划，对本部门或车间的质量成本进行有效控制；按规定日期完成本单位质量成本的报送、统计、分析工作，并提出相应的改进建议。
4.0术语和定义4.1内部损失成本：交货前因产品未能满足用户质量要求所发生的费用（报废、停工、返修、产品降级和事故分析）。
4.2外部损失成本：交货后因产品未能满足用户质量要求所发生的费用（如责任赔偿、退货和折旧、保修、诉讼的费用）。
4.3不良质量成本：为了保证令用户满意的质量而发生的费用以及没有达到满足质量所造成的损失，包括内部损失成本和外部损失成本。
4.4鉴定成本：包括试验检测费、新增检测设备、设备检定折旧费、质量部办公费用、检验员工资及福利等。
4.5预防成本：包括质量培训费、质量管理活动费、质量改进措施费、质量评审费、工资及附加等。
5.0作业流程输入经理层经营计划发生部门内部故障成本销售部外部故障成本质量部鉴定成本管理代表预防成本责任部门业务流程要点及记录经理层 5.1经理层根据公司发展规划及各部门的业务计划制定公司经营计划。
财务部5.2财务部根据测算的目标不良质量成本和经营计划的要求，根据本年度经营目标，参照上一年度实际数据来确定本年度质量成本计划目标。
质量部管理代表5.3质量部对鉴定成本不良质量成本计划会签。
5.4管理代表对预防成本计划进行会签。
总经理否5.5总经理批准执行。
生产部是 5.5.1各生产车间按“年、月不良质量成本统计明细表”核算内部故障成本二级科目费用。
质量部 5.5.2按“年、月不良质量成本统计明细表”核算质量鉴定成本二级科目费用。
iatf16949内部因素分析表
1.多年业界服务经验累积，有大客户应对经 验 2.业界服务声誉好 3.项目团队服务
1.客户较小且分散，异常状况较多 2.差异化服务不足以抗衡客户价格导向的 追求
支持性活动 人力资源
1.招聘渠道不足以因应特殊岗位人力需求 2.部分主管管理及专业能力不足 3.组织活性化不足，工作士气不佳
1.整体集团企业形象佳，具备良好招聘形象 2.集团共通、管理能力训练体系完善 3.人力资源相关规定符合法令、客户SER、体 系要求 4.员工福利相对于一般企业佳 5.整体劳资关系相对较佳
1.财务人员数据分析能力较弱 2.对市场经济趋势掌握不足
1.特殊物料供应商资源不足 2.采购与供应商谈判技巧有待加强
备注说明
P:产品
Q:品质 竞争力
C:成本
时间 保存期限：三年
企业基础设施
原物料成本 生产效率 D:交期 回复速度 反应速度
1.设备自动化程度高 2.设备新，保养彻底、全面，性能稳定
1.设备机型少，承接新产品有限 2.设备治具、配件更换成本高
主要客户为备库生产，交期可达成
较快 一般
1.结合季、月产能负荷评估做人员招募与储 1.新开发客户订单量小，批数多，导致生
备
产成本增加
2.持续多能工培训，缓解产能负荷不足压力
在地化服务
研发能力弱
在地化服务
研发能力弱
表单编号：KSQR-201-00-02A
竞争力
内部分析 M：管理（行政效率） S：服务
内部分析 研究/发展
生产/制造 主要活动
内部因素分析表
现状描述
优势
劣势
1.研发团队实践经验丰富 2.产品种类丰富 3.产品研发是企业竞争的主要方向 4.异常处理能力需加强
IATF16949过程绩效指标统计一览表
9 SP-1 人力资源
# SP-2 文件管理 率
监控和测
文件发放正确
√
≥959%
文控
# SP-3 量设备控 校正不良率
制 制定：
√
≤2%
生产经理
审核：
1 MP-1 营计划 率
战略与经 经营计划达成 评审输入资料 层 个月 每3 个月 每3 个月
√
100% 管理者代 表
2 MP-2
经营运作 监管
√
100%
3 MP-3 持续改进 项目改进数 4
COP合同评审 合同评审率 1 送样一次合格 率
√
≥1
管理者代 每3 表 个月 每3 个月 每3 个月 技术经理 每3 个月 每3 个月 每3 个月 采购经理 每3 个月 每3 个月 每3 个月
√
100%
业务经理
√
≥90%
5
COP- 新产品开 送样及时率 2 发 产品生产放行 CPK 来料及时率
√
≥90%
√
≥1.33
√
≥95%
6
COP- 采购与供 3 应商管理
来料检验批次 合格率 客户退货率 FQA批次检验 合格率
√ √ √ √
≥95%
≤5% ≥95% 产品经理
7
COP产品实现 4
过程绩效指标统计一览表
过程绩效指标统计一览表
过程绩效指标一览表
公 序 过程 过程名称 过程指标项目 司 号 代码 级 分 目 标 过程指标 目标值 责任人 收集 频次
2019/1/1 2019/2/1 2019/3/1 2019/4/1
过程绩效指标统计
2019/5/1 2019/6/1 2019/7/1 2019/8/1 2019/9/1 2019/10/1 2018/11/1 2018/12/1
IATF16949质量目标内部审核检查表
IATF16949质量目标内部审核检查表摘要本文档旨在提供IATF内部审核检查表，用于检查组织在实施质量目标方面的合规性。
通过检查这些事项，组织可以识别潜在的质量问题，并在早期阶段进行纠正和预防措施。
质量目标以下是IATF标准中规定的质量目标，本检查表将对这些目标进行审核。
1. 满足客户需求和法规要求。
2. 改进产品和过程的质量。
3. 提高产品和过程的效率。
4. 不断改进系统的效能。
5. 加强企业责任和经营稳定性。
6. 发现、纠正和预防非符合产品和过程。
检查表一、满足客户需求和法规要求- [ ] 组织是否了解并明确了客户的需求？- [ ] 组织是否有能力满足客户的需求和法规要求？- [ ] 组织是否建立了适当的质量目标和计划以确保满足这些需求和要求？二、改进产品和过程的质量- [ ] 组织是否有适当的过程控制和变更控制的程序，以确保产品和过程的一致性和稳定性？- [ ] 组织是否有评估和改进产品和过程的程序，以提高质量和效率？三、提高产品和过程的效率- [ ] 组织是否有适当的资源，并通过有效的培训和启发程序来发展和维护员工技能？- [ ] 组织是否有适当的过程评估和改进程序，以确保最高效佳的运营？四、不断改进系统的效能- [ ] 组织是否有适当的内部审核程序，以确保质量管理体系的有效性和符合性？- [ ] 组织是否有适当的管理评审程序，以确保质量管理体系的有效性和符合性？五、加强企业责任和经营稳定性- [ ] 组织是否积极参与社会责任活动，提高员工和公众对公司的信任？- [ ] 组织是否在业务战略中考虑了供应链的质量和评价？六、发现、纠正和预防非符合产品和过程- [ ] 组织是否有适当的检测程序，以确保发现和预防非符合产品和过程？- [ ] 组织是否有适当的纠正和预防措施和程序，以确保处理的迅速和有效？结论本文档提供了IATF16949质量目标的内部审核检查表。
通过使用此检查表，组织可以识别哪些质量目标需要改进，并采取适当的措施。