安徽省机械工业安全卫生协会文件协会评审报告
机械制造企业安全质量标准化工作指南(完整版)
参加编审人员（以姓氏笔划为序） 王杨冠 田乐群 吕荫泉 邢金龙 杜 勤 汪邦红 张耀华 杨定华 赵星宇 徐远荣 殷培杰 黄文献 康 平 嵇长林 廖生勇 王恩康 伏永林 许 敏 任汉生 杜炯安 陈 林伟佳 杨钦健 俞 徐咏梅 钱向东 黄晓晖 惠 蒋宗鼐 蔡保荣
军 李
刚 李静国 军 沈红军 吴运致 张桂银 郑大利 贺艺俊 郭英伟 黄 戚纪忠 董长松 翟小江
机 械 制 造 企 业 安全质量标准化工作指南
中国机械工业安全卫生协会 编
中国林业出版社
序
2004 年初,国务院作出 《关于进一步加强安全生产工作的决定》 （国 发[2004]2 号） ，明确提出要在全国所有工矿、商贸、交通运输、建筑施 工等企业普遍开展安全质量标准化活动。 这是加强安全生产工作的一项 带有基础性、前瞻性、战略性、根本性的工作；是提高企业安全素质的 一项基本建设工程；是保护和发展先进生产力，促进企业及至整个国民 经济持续快速健康发展的基本条件；是实践“三个代表”重要思想和科学 发展观在安全生产工作中的具体体现。无论是当前和今后，开展安全质 量标准化工作对企业和全社会来说，都有着十分重要的意义。 为贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》精神， 搞好机械制造企业安全质量标准化活动，原国家安全生产监督管理局出 台了《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》和《机械制造企业 安全质量标准化考核评级标准》 。为了做好《考评办法》和《考核标准》 ， 又委托中国机械工业安全卫生协会组织专家编写了 《机械制造企业安全 质量标准化工作指南》 ，供各相关企业及安全生产监督管理部门在推动 安全质量标准化活动中参考。 希望通过在机械制造企业开展安全质量标 准化活动，能够切实建立起安全生产的长效机制，提高企业的安全管理 水平，进一步促进全国安全生产状况的稳定好转。
机械安全标准化自评报告及评审申请
企业安全生产标准化自评报告
企业名称：
所属行业：机械专业：机械制造
自评得分：自评等级：二
自评日期：
是否在企业内部公示：■是□否
是否申请评审：■是□否
国家安全生产监督管理总局制
一、基本情况表
二、企业自评总结
三、评审申请表
自评报告填报说明
2、“企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。
2、“所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。
“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3、“企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)，发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。
4、企业自愿申请评审时，应填写“评审申请表”，表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。
5、“评审申请表”中“安全生产监督管理部门意见”，主要是安全监管部门对申请企业的生产安全事故情况进行核实。
申请一级企业的应由省级安全监管部门出具意见；申请二、三级企业的按照省级安全监管部门要求由相应的安全监管部门出具意见。
申请海洋石油天然气安全生产标准化企业的应由相应的海洋石油作业安全办公室分部出具意见。
(机械制造行业)评审报告范本(机械)
（机械制造行业）评审报告范本(机械)编号:××××××公司安全生产标准化三级企业评审报告评审单位名称报告编制日期（汉字，三号宋体加粗）合【2016】21号关于申请安全生产标准化三级企业复核的请示合肥市安全生产协会：根据《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）安监总管四〔2014〕49号》的规定，2016年10月17日，我单位组成安全生产标准化评审专家组，对有限公司创建机械制造安全生产标准化三级企业进行现场评审，通过资料核对、文本查阅、抽查考核的方法，对该企业安全生产标准化体系的建立情况，设备设施的安全状况进行了检查考评打分，评审结论如下：1、有限公司已建立安全生产标准化管理体系，体系运行有效；2、有限公司已根据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求，以隐患排查整改为核心，开展了一系列的安全生产标准化达标活动，效果显著；3、考评得分：72.1分，达到安全生产标准化三级等级。
请协会予以复核有限公司二0一六年十二月十七日编制说明本报告的编制依据《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》（国务院安全生产委员会办公室编制）、《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》（安监管二字[2005]11号）、《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》安监总管四【2011】87号、《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》安监总办【2014】49号文、《关于贯彻落实国家安全监管总局企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》皖安监规〔2014〕133号文的规定和要求进行编制。
评审报告内容基本详实、数据比较准确、客观公正，较全面地反映了企业创建安全生产标准化工作的全貌以及安全生产综合管理水平。
但由于现场评审是以抽检的方式开展，存在局限性，因此，报告书中难免疏漏或不尽规范的地方，敬请有关领导及专家斧正。
安全风险评估程序
文件编号: CAFP019-007第1 页,共14页发布/修订日期: 13-Jan-2016技术评审委员会1．0 目的1．1本标准建立了通过辨识和评估安全、人机工程和工业卫生危害，防止伤害和疾病发生，并贯彻执行控制措施以保护员工免受伤害的程序。
1．2安全风险评估是为了了解作业（操作或维修）、识别其危害及评估与评价风险程度的程序。
执行安全风险评估的目的在于：1．2.1对于职业安全卫生相关危害，可提供给相关人员（包括员工、安全卫生人员、制造经理、及工程师等）有效的风险咨询和讨论的信息。
1．2.2统一识别危害的方式，以减少或漏失掉重大危害的可能性。
1．2.3将评估现有/模拟的操作及维修作业风险程度的方法标准化。
1．2.4将表示各种职业安全危害的风险等级的程度标准化。
1．2.5使公司能有相同的、客观的风险分数，将安全接受程度予以标准化。
1．2.6必要时，使安全工程师能将风险评估转换为职业安全卫生成本效益分析。
1．2.7整理好所有评估结果，输入在安全风险评估数据库中或录入标准格式电子档中，安全风险评估总结报告书中对于危害有其改善的优先顺序，并追踪这些危害或风险的改善进度。
1．2.8提供工作前任务分（PTA）工具作为更为详细和有效的风险识别和控制工具解决非标作业的风险评估需求。
2. 适用范围2．1适用范围：本标准使用于长安福特汽车有限公司所有工厂以及所有进入工厂的承包商、供应商。
文件编号: CAFP019-007第2 页,共14页发布/修订日期: 13-Jan-2016 3．0 参考资料3．1FAS08-036设备设计、安装、改造和调试的风险评估要求3．2PTA Process Flow PTA程序3．3安全生产法3．4职业病防治法3．5建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法3．6建设项目职业病危害分类管理办法3．7工业企业建设项目卫生预评价规范3．8建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定3．9使用有毒物品作业场所劳动保护条例3．10生产设备安全卫生设计总则3．11机械安全风险评价的原则3．12重大危险源辨识3．13工业企业设计卫生标准3．14机械安全减小由机械排放的危害性物质对健康的风险第2部...3．15CFMAP19-006 - ESR（Engineering Safety Review）procedure4．0 定义4．1危险：任何有可能导致或引发伤害的隐患。
机械制造企业安全生产标准化规范
机械制造企业安全生产标准化规范ICS XXXXXXXX XX备案号:XXXX—XXXX2010 中华人民共和国安全生产行业标准 AQ/T XXXX—机械制造企业安全生产标准化规范Machinery manufacturing enterprise production safety standardsspecification(送审稿)XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施国家安全生产监督管理总局发布AQ/T XXXX—XXXX目次.................................................................... ...... I 引前言 .......言 ................................................................. ............... ?1 范围 ..................................................................... . (1)2 规范性引用文件 .....................................................................13 术语和定义 ..................................................................... . (2)4 安全生产标准化基本要求 (4)4.1 基础管理的基本要求 (4)4.2 基础设施安全条件的基本要求 (9)4.3 作业环境与职业健康的基本要求 (44)4.4 绩效评审 ......................................................................48附录A 机械制造企业危险等级划分及计算方法 (50)附录B 机械制造企业安全生产标准化考评检查表 (52)IAQ/T XXXX—XXXX前言本标准明确了机械制造企业安全生产标准化的总体原则，基础管理、基础设施、作业环境与职业健康等方面的基本要求，以及考核评级时的计分方法。
机械企业安全生产标准化考评标准解读.
3 考核分级的工作程序
期 限
自 评
机械制造企业安全质量标 准化的命名证书和牌匾有 校 准 效期为3年。在3年有效期 内，企业发生安全事故， 机械制造企业安全质量标准化考核评 造成一次死亡3人(含3人) 级实行分级核准制。三级企业由企业 评审 以上或累计死亡5人(含5 报市(地)级安全生产监督管理部门核 人)以上，以及造成较大 评审机构收到企业的评审申请后，应按照《考评 准；二级企业由企业报省级安全生产 社会影响的，由原核准部 标准》的要求进行评审。评审完后，向企业和安 监督管理部门核准；一级企业由中国 门撤销其安全质量标准化 全生产监督管理部门提交评审报告。符合安全标 机械工业安全卫生协会报省级安全生 企业称号。 准化相应等级的机械制造企业，由安全生产监督 产监督管理部门同意后，由省级安全 企业成立由主管安全的负责人任组长，各相 管理部门核准。不符合的，由企业按照评审报告 生产监督管理部门报国家安全生产监 关职能部门以及工会参加的考评小组进行自评 的要求进行整改。 督管理局核准。 。企业自评后，形成自评报告，向承担安全标 准化评审任务的机构提出评审申请。
二
三
注：2012年四月安监总局发布的《工贸行业企业安全生产标准化建 设实施指南》第十页“机械行业目前执行2005年发布的考核评级标 准，今后将以AQ安全生产行业标准的形式出台安全生产标准化标 准 ;”
一
概
论
Байду номын сангаас
概
论
《考 评 标 准》 的 考 评 原 则
《考 评 标 准》 的 考 评 方 法
考 核 评 级 的 工 作 程 序
二
基础管理考核
1 基础管理考评概述
基础管理考评设置了15个考评项目，分值230分
机械工业职业安全卫生管理体系试行标准
机械工业职业安全卫生管理体系试行标准各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团经贸委（经委）：为加强和规范机械工业的职业安全卫生管理工作，参照《职业安全卫生管理体系试行标准》，结合机械工业的特点，我们组织制定了《机械工业职业安全卫生管理体系试行标准》，现印发给你们，请遵照执行。
2000年10月24日机械工业职业安全卫生管理体系试行标准一、范围本标准参照《职业安全卫生管理体系试行标准》，对机械工业职业安全卫生管理体系提出了基本要求，目的是使机械工业组织建立职业安全卫生管理体系，控制职业安全卫生风险，持续改进职业安全卫生绩效。
本标准适用于有以下愿望的机械工业组织：1．建立职业安全卫生管理体系，有效地控制和消除员工和其他有关人员可能遭受危险及危害的因素；2．实施、维护并持续改进其职业安全卫生管理体系；3．保证遵循职业安全卫生方针；4．向社会表明职业安全卫生工作原则；5．谋求外部机械对其职业安全卫生管理体系进行认证和注册；6．进行自我评价并公开评价结果。
标准中提出的要求，旨在帮助机械工业组织建立职业安全卫生管理体系，其适用程度取决于机械工业组织的职业安全卫生方针和业务活动的特点、危险性、复杂性。
1．事故accident 造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它的意外事件。
2．审核audit 判定活动和结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否能够实现职业安全卫生方针和目标的一个系统化的验证过程。
3．持续改进continual improvement根据职业安全卫生的方针，不断改进工作，提高职业安全卫生管理水平，改善职业安全卫生绩效。
4．危害hazard可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏。
5．危害辨识hazard identification识别危害的存在并确定其性质的过程。
6．事件incident造成或可能造成事故的事件。
7．相关方interested parties与机械工业组织职业安全卫生管理有关的个人或团体。
机械行业安全生产标准化安全生产
机械行业安全生产标准化1、机械制造企业安全标准化评审按什么？《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》是以前旧的考核办法，那个时候安全和质量还没分开。
2011年后用新的评百分标准《机械制造企业安全生产标准化评定标准》。
tscyhgzc 同学回复的基本是对的，不过《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法(安监总管四〔2011〕84号)》已经在2014年被废止了。
最新的机械制造企业的安全生产标准化的考评和评级办法是2014年原度国家安监总局的《国家安全知监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知(安监总办道〔2014〕49号》专。
《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知(安监总办〔2014〕49号》和《机械制造企业安全生产标准化评定标准》是不同的内容，《管理办法》是对标准化评审工作的相关程序和监督管理工作进行规范属，《评定标准》是针对企业的具体情况制订的评分标准，简而言之，就是企业按照评定标准进行评分。
2、机械制造企业安全生产标准化规范是不是已经发布了？标准标号是什么？GB/T 4754 国民经济行业分类GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB 6441 企业职工伤亡事故分类GB 6442 企业职工伤亡事故调查分析规则GB/T 8196 机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求GB 23821 机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离GB 5226.1 机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件GB 4674 磨削机械安全规程GB 16754 机械安全急停设计原则GB/T 19671 机械安全双手控制装置功能状况及设计原则GB/T 5972 起重机用钢丝绳检验和报废实用规范GB 2894 安全标志及其使用导则GB 7588 电梯制造与安装安全规范GB 50205 钢结构工程施工质量验收规范GB/T 1576 工业锅炉水质GB 7144 气瓶颜色标志GB 50140 建筑灭火器配置设计规范GB 50029 压缩空气站设计规范GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识GB 50074 石油库设计规范GB 50057 建筑物防雷设计规范GB 50016 建筑设计防火规范GB 50195 发生炉煤气站设计规范GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 4208 外壳防护等级（IP代码）GB 50054 低压配电设计规范GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB 50217 电力工程电缆设计规范GB 13955 剩余电流动作保护装置安装和运行3、求机械制造企业安全生产标准化全套资料（三级），谢谢各位。
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9
安全操作规程
未见不符合项；
10
特种设备和人员
未见不符合项；
11
相关方管理
未见不符合项；
12
现场监督管理
个别员工劳保用品穿戴不合要求。如电焊工作业未戴口罩；
13
应急救援预案
未见公司应急救援预案；
14
危险源管理
未见不符合；
15
安全健康档案
安全健康档案缺少管理；
（四）基础管理专业组评级现场考评汇总表
公司还发动员工开展危险源辨识活动，并制作成危险源看板，图文并茂，在工厂显着位置展出。渲染安全氛围，普及安全知识，弘扬安全文化。
总之，通过近半年的安全生产标准化二级企业创建活动，企业作业环境大为改观，安全状况大为改善，员工安全意识大为提高，安全管理大为提升。安全生产标准化管理体系基本建立并有效运行。存在问题及建议：
1
0
0
0
空缺
液化气站
0
0
0
0
空缺
煤气站
0
0
0
0
空缺
制氧站
0
0
0
0
空缺
压力容器
0
3
0
0
0
0
空缺
乙炔发生站
0
0
0
0
空缺
锅炉与辅机
0
0
0
0
空缺
空压机
2
2
16
3
10
工业管道(m)
0
0
0
8
3
油库、油罐
空项
4
液化气站
空项
5
煤气站
空项
6
制氧站
空项
7
压力容器
空项
8
乙炔发生站
空项；
9
锅炉与辅机
空项；
10
空压机
2台移动式空压机压力表未检测
11
工业管道
空项
12
木料场所
空项；
13
工厂建筑
未发现不符合项；
14
涂装作业场所
1、作业现场油漆存放量较大；地面残留漆较多。
2、室内应有安全技术说明书，室外应增设安全警示标牌。
1-4
4以上
14
铸造熔炼炉
T
10以下
10-20
20以上
15
压力容器
Mpa·m3
130以下
130-750
750以上
16
汽油及液化气槽车
T
100以下
100-500
500以上
17
金切机床
台
100以下
1
100-500
500以上
18
试验台站
种
1
2
3及以上
总计
NI
7
NII
1
NIII
1
N1=Σ（HI=1）=7
NII=Σ（HII=1）=1
24
工业炉窑
空项；
25
厂内机动车辆
空项
26
运输（输送）机械
未见不符合项；
（三）热工燃爆专业组考核评级现场汇总表
考评单位：安徽同兴环保工程股份有限公司考评时间：2011年11月20日
考评项目
拥有量
抽样量
不合格
台数
不合格率
应得分
扣分
实得分
备注
工业气瓶
72
2
1
10
22
16
危险化学品库
1
1
10
8
油库、油罐
0
7
冲、剪、压机械
台
30以下
1
30-60
60以上
8
木工机械
台
5以下
1
5-10
10以上
9
起重机械和电梯
台
30以下
1
30-100
100以上
10
机动车辆
辆
40以下
1
40-100
100以上
11
制氧机
m3/h
50以下
50-300
300以上
12
电力变压器
KVA
400以下
400-800
800以上
1
13
锻造机械
T
1以下
安徽省机械工业安全卫生协会
单位地址
安徽省合肥市庐江路70号
主要负责人
刘怀宝
电话
手机
联系人
卫公和
电话
传真
手机
电子信箱
评审小组成员
姓名
单位/职务/职称
电话
备注
组长
朱启维
机械工程师
2646652
成员
卫公和
高工
2646652
聂令华
注册安全工程师
2646652
赵永松
电气工程师
2646652
孙六莲
高工
2646652
NIII=Σ（HIII=1）=1
根据式：T=（NICI+NIICII+NIIICIII）/18
=（7×10+1×20+1×30）/18=
属低度危险
五、专业组评审小结
机械制造企业安全生产标准化
基础管理专业组评审意见书
（一）评审概况：
安徽省机械工业安全卫生协会专家组，于2011年11月19日至11月20日对安徽同兴环保工程股份有限公司考评的基础管理专业15个项目，进行了现场评审。评审了公司的7个部室，1个工厂，2个车间。会见了25余人次，共检查了15项，114条款（小项）。翻阅各种资料15卷宗，实际考评15项，应得分230分，实际得分分，得分率%。
1.按照企业实际制定安全管理制度，健全安全管理网络。
2.组织制定应急救援预案。
2
职业安全健康规章制度
制度内容与公司实际不尽符合；
3
规划与年度计划
无安全生产长远规划；
4
机构与人员
无安全管理网路图；
5
职业安全健康教育
缺少职业卫生教育；
6
事故管理
未见不符合项；
7
三同时
新建项目未开展安全“三同时”；
8
班组建设
□GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系—要求及使用指南。
□GB/T28001职业健康安全管理体系规范
▉适用于受审核方的法律法规及其他要求。
▉受审核方编制的体系文件。
□其他：
审核范围
厂区范围内的设备设施、作业现场及管理活动。
审核日期：20
审核组成员
姓名
性别
审核职务
专业组名称
特报请核准，请批复。
二0一一年十二月二日
二、评审报告
企业安全生产标准化
评审报告
申请企业：安徽同兴环保工程股份有限公司
评审单位：安徽省机械工业安全卫生协会
评审行业：机械专业：
评审性质：初次评审等级：二级
评审日期：2011年11月19日至2011年11月20日
国家安全生产监督管理总局制
评审单位情况
评审单位
HIII
1
锅炉
T
10以下
10-40
40以上
2
乙炔发生器
m3/h
5以下
5-20
20以上
3
煤气发生炉
m3/h
1000以下
1000-5000
5000以上
4
工业气瓶
个
40以下
40-100
1
100以上
5
闪点小于28℃
易燃易爆品储量
T
10以下
1
10-50
50以上
6
轻质易燃易爆品储量
m3
50以下
1
50-200
200以上
22
22
12
-2
10
安全操作规程
20
10
13
13
特种设备及人员安全管理
6
6
10
10
相关方安全管理
1
1
0
0
10
10
现场监督检查
10
应急救援预案
10
0
危险源管理
29
10
10
10
安全健康档案
12
10
15
合计
230
%
机械制造企业安全生产标准化
热工燃爆专业组评审意见书
（一）评审概况：
安徽省机械工业安全卫生协会专家组于2011年11月19日至11月20日对安徽同兴环保工程股份有限公司考评的热工燃爆专业26项目（其中空项17项分值199分）进行了现场评审。评审了该公司的2个部室，1个车间。会见了15人次，共检查了9项目，62条款（小项）。抽查各种设备设施94台（套）1个站房，翻阅各种资料4卷宗，结果是实际考评9项，应得分115分，实际得分74分，得分率%。
（二）总体印象
公司自开展创建工作以来，企业领导高度重视，投入大量的人力物力。经过几轮的自查整改，使企业的设备设施的本质安全性有了很大的提高，企业热工热爆专业组的人员通过学习标准、指导整改工作。整理了文本资料，完成特种设备的年检和校验工作，为创建工作打好基础，望公司继续抓好对标准的学习、培训，提高员工的安全意识，使创建成果得到巩固提高。
申请企业情况
申请企业
安徽同兴环机
联系人
解道东
电话
传真
手机
电子信箱
评审结果
评审等级：□一级□二级□三级
评审评分：分
评审组长签字：
评审单位负责人签字：(评审单位盖章)
2011年12月2日