2019年部门综合预算公开表【模板】
2019年部门预算明细表
2019年 预算科目明细表
项目性质 项目释义
分摊原则
资金项目 1部门购买软件或请人开发软件费用
资金项目 1部门申请购买固定资产金额
资金项目 1公司支付代理商或航空公司机票款
由行政部填列
资金项目 1按政策给予员工的汽车购置补贴
由行政部填列
待摊费用 1水电费
按办公面积分摊，公用 部分计入行政部费用；
待摊费用 1物管费
1为药品检测发生的费用：
1公司各项推广支出；2导报费；3医学前沿费用；
医学部、市场部等部门 填列
1公司各项非经营性的赞助支出；
1电视、报刊、户外等媒介费用；2其他广告费（广告片
制作）；
1运输费；2装卸费；
加班除餐补、车费外的补贴，如司机加班出车补贴
如由前台统一邮寄，则
1邮资、邮票及邮政传送费；2快递费、包裹邮寄费； 由人力资源部填列，邮
待摊费用
待摊费用
待摊费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
项目释义 1出差异地的长途汽车、火车、飞机票；2出差住宿费；3 出差补助；4因公务产生的市区个人交通费（含打的费） 。
1因工作需要招待客户的餐费、水果等；2因工作需要招 待客户领用的酒水、饮料等物料；3赠送给客户的礼品 费；4非公司员工因非会务接待发生的差旅费；
杂志费；6、办公室用杯子、纯净水、茶叶等
购，按需填列
1公司购买矿泉水、饮用水费用
由行政部或使用部门统 一填列、分摊；
由行政部统一填列、分
1由行政部统一采购存放，各部门领用的办公用品及物料 摊；如部门单独申购，
可自行填列
印刷复印费由信息管理
1印刷复印费（统一采购）
中心填列分摊，如有自
2019年部门财务收支预算总表
2019年部门财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学单位：万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入2,172.31一、一般公共服务支出1.一般公共预算2,172.31二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出3.国有资本经营四、教育支出1,831.13二、事业收入（教育）五、科学技术支出三、事业收入（其他）六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出196.01八、卫生健康支出94.50九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出50.67十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入（教育）事业收入（其他）其他收入合计2,172.312,172.31205教育支出1,831.131,831.13 20502 普通教育1,548.621,548.62 2050202 小学教育1,548.621,548.62 20509 教育费附加安排的支出282.51282.51 2050901 农村中小学校舍建设112.29112.29 2050902 农村中小学教学设施170.22170.22 208社会保障和就业支出196.01196.01 20805 行政事业单位离退休196.01196.01 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.01140.01 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出56.0056.00 210卫生健康支出94.5094.50 21011 行政事业单位医疗94.5094.50 2101102 事业单位医疗94.5094.50 221住房保障支出50.6750.67 22102 住房改革支出50.6750.67 2210201 住房公积金50.6750.672019年部门支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计2,172.311,659.18513.13205教育支出1,831.131,318.00513.13 20502 普通教育1,548.621,318.00230.62 2050202 小学教育1,548.621,318.00230.62 20509 教育费附加安排的支出282.51282.51 2050901 农村中小学校舍建设112.29112.29 2050902 农村中小学教学设施170.22170.22 208社会保障和就业支出196.01196.0120805 行政事业单位离退休196.01196.012080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.01140.012080506 机关事业单位职业年金缴费支出56.0056.00210卫生健康支出94.5094.5021011 行政事业单位医疗94.5094.502101102 事业单位医疗94.5094.50221住房保障支出50.6750.6722102 住房改革支出50.6750.672210201 住房公积金50.6750.672019年部门财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学单位：万元(保留两位小数)本年财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金2,172.31一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营收入三、公共安全支出四、教育支出1,831.131,831.13五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出196.01196.01八、卫生健康支出94.5094.50九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出50.6750.67十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算支出类款项合计基本支出项目支出合计2,172.311,659.18513.13205教育支出1,831.131,318.00513.13 20502 普通教育1,548.621,318.00230.62 2050202 小学教育1,548.621,318.00230.62 20509 教育费附加安排的支出282.51282.51 2050901 农村中小学校舍建设112.29112.29 2050902 农村中小学教学设施170.22170.22 208社会保障和就业支出196.01196.0120805 行政事业单位离退休196.01196.012080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.01140.012080506 机关事业单位职业年金缴费支出56.0056.00210卫生健康支出94.5094.5021011 行政事业单位医疗94.5094.502101102 事业单位医疗94.5094.50221住房保障支出50.6750.6722102 住房改革支出50.6750.672210201 住房公积金50.6750.672019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学单位：万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计1,659.181,300.49358.69 301工资福利支出1,267.551,267.5501基本工资144.19144.1902津贴补贴24.2724.2707绩效工资555.35555.3508机关事业单位基本养老保险缴费140.01140.0109职业年金缴费56.0056.0010职工基本医疗保险缴费66.5066.5012其他社会保障缴费50.1250.1213住房公积金50.6750.6799其他工资福利支出180.44180.44 302商品和服务支出335.19335.19 01办公费9.009.0002印刷费 2.00 2.0004手续费0.050.0505水费 2.00 2.0006电费18.0018.0007邮电费 1.30 1.3011差旅费 1.00 1.0013维修(护)费40.0040.0016培训费13.3013.3017公务接待费 1.00 1.0018专用材料费20.0020.0026劳务费66.0066.0027委托业务费 1.44 1.4429福利费19.4419.4439其他交通费用 2.80 2.8099其他商品和服务支出137.86137.86 303对个人和家庭的补助32.9432.9408助学金0.370.3709奖励金0.290.2999其他对个人和家庭的补助支出32.2832.28310资本性支出23.5023.50 02办公设备购置 4.00 4.0099其他资本性支出19.5019.502019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费1.00 1.002019年嘉定区卢湾一中心实验小学预算编制说明一、主要职责嘉定区卢湾一中心实验小学宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。
部门预算表格
部门预算表格序号预算项目预算金额（元）-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明：1. 人员工资：这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。
2. 办公用品：包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。
3. 租赁费用：用于支付办公场所的租金、水电费等费用。
4. 设备维护：用于维护和保养部门所需的设备，确保其正常运作。
5. 培训费用：用于员工培训和提升技能的相关费用。
6. 差旅费用：用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
7. 营销推广：用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。
8. 会议费用：用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。
9. 研发支持：用于支持部门的研发项目，包括研究和试验所需的设备、材料等费用。
10. 其他费用：用于部门日常运转中的其他支出。
根据以上预算项目，部门所需的总预算为385,000元。
请根据实际需要和财务状况进行适当的调整，并确保预算的合理性和可执行性。
预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率，为公司的发展做出贡献。
注意：以上预算表格仅供参考，具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。
2019年部门预算表
2019年部门预算表
部门名称：
编制日期：
编制单位：
单位负责人签章：财务负责人签章：制表人签章：
部门收入总表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
部门支出总表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
一般公共预算'三公'经费支出表
政府性基金预算支出表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
支出预算总表
财政拨款预算表
财政拨款预算表。
第一部分2019年度部门预算报表
第一部分2019年度部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表九、政府米购预算明细表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收支预算总表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收入预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年财政拨款收支预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府采购预算明细表单位：万元第二部分2019年度部门预算报表说明第二部分大兴区人民政府办公室等三部门2019年预算情况说明一、部门基本情况北京市大兴区人民政府办公室等三部门包括：北京市大兴区人民政府办公室，北京市大兴区人民政府法制办公室，北京市大兴区老龄工作委员会办公室及三部门所属的事业单位。
北京市大兴区人民政府办公室（简称区政府办公室）挂北京市大兴区人民政府外事办公室（简称区政府外办）牌子。
区政府办公室（区政府外办）是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。
单位性质为行政单位，人员情况：实有在职公务员37人、在职工勤15人、规范事业8人、未规范事业12人。
主要职责是：公室名义发布的公文。
2.负责区政府会议的会务组织工作。
3.研究镇政府和区政府各部门以及其他机构请示（商洽）区政府的事项、提出审核意见，报区政府领导审批；承办市政府、市政府办公厅文件。
4.负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况、协助处理镇政府和区政府各部门向区政府反映的重要问题；协助安排区政府领导参加的重要政务活动；负责区政府公务活动的后勤保障工作。
2019年部门预算明细预算表
会议费
日常公用支出（在职人员）_会议费
65,400.00
2010301
行政运行
30216
培训费
日常公用支出（在职人员）_培训费
222,360.00
2010301
行政运行
30217
公务接待费
日常公用支出（在职人员）_公务接待费
69,946.74
2010301
行政运行
30228
工会经费
日常公用支出（在职人员）_工会经费
20,000.00
其他商品和服务支出
人大经费
70,000.00
2010299
其他政协事务支出
30299
其他商品和服务支出
政协经费
60,000.00
2010301
行政运行
30101
基本工资
人员支出（在职统发）_基本工资
5,628,336.00
2010301
行政运行
30102
津贴补贴
人员支出（在职统发）_津贴补贴
15,763,872.00
260,000.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
30227
委托业务费
罗贤胡同27号电路改造上下水维修公共走廊粉刷及钟声1号楼上下水改造
490,000.00
2010302
一般行政管理事务
30227
委托业务费
银轩敬老院保安
165,600.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
920,540.00
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
人事事务费
2019年度部门收支预算总表
公开表一
2019年度部门收支预算总表
公开表二
2019年度部门收入预算总表
公开表三
2019年度部门支出预算总表
公开表四
2019年度部门财政拨款收支预算总表
公开表五
部门财政拨款支出预算表(功能科目)
公开表六
部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）
公开表七
2019年度部门一般公共预算支出预算表（功能科目）
公开表八
2019年度部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
公开表九
2019年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公务用车购置费为0
公开表十
2019年度部门政府性基金支出预算表
本部门无政府性基金，故此表为空
公开表十一
部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十二
部门政府采购预算表。
2019年部门收支预算总表(01)
2019年部门收支预算总表(01)
2019年部门财政拨款收支预算总表(02)
2019年部门一般公共预算支出表（表03）
单位：元
2019年部门政府性基金预算支出表（表04）
单位：元
2019年一般公共预算基本支出表(表05）
单位：温岭市妇联单位：元
2019年部门收入预算总表（06表）
2019年部门支出预算总表（表07）
部门预算支出核定表(08)
部门采购预算表（表09）
2019年三公经费额度表（表10）
单位：元
2019年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（表11）
单位：元
备注：1.该表格只填写重点项目内容，重点项目定义为：预算额度在20万以上的2019年非发展建设类项目。
2.项目绩效目标查询方式：网站http://172.247.71.5：9080/BudgetFill 路径：年初预算申报管理——年初预算数据查询——支出预算查询——项目绩效目标查询。
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2019年部门综合预算公开表部门名称:咸阳市旅游发展和文物保护委员会
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目录
表1
2019年部门综合预算收支总表
单位：万元
表2
2019年部门综合预算收入总表
单位：万元
表3
2019年部门综合预算支出总表
单位：万元
表4
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
表5
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
单位：万元
表6
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
单位：万元
表7
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
单位：万元
表8
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
单位：万元
表9
2019年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
表10
2019年部门综合预算专项业务经费支出表
单位：万元
表11
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
单位：万元
表12
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：万元
表13
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
表14
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
表15
2019年部门整体支出绩效目标表
表16
2019年专项资金绩效目标表。