第四章采购需求含图纸资料
采购通则方案
采购通则年月日目录第一章总则 (2)第二章开口合同、要货计划及预测计划 (3)第三章采购产品供货要求 (3)第四章采购产品库存管理 (4)第五章采购产品质量 (4)第六章检验与试验 (5)第七章货款支付 (6)第八章技术管理与生产准备 (6)第九章产品技术资料 (7)第十章责任 (7)第十一章保密 (8)第十二章知识产权 (9)第十三章产品包装 (9)第十四章索赔和保用 (9)第十五章不可抗力 (10)第十六章期限与终止 (10)第十七章其它 (10)第十八章纠纷解决 (10)第一章总则第一条东风（十堰）车身部件有限责任公司（以下简称DFCP）采购通则（以下简称通则）规定了DFCP与向DFCP供应产品（电子元器件、外委外购件）的供应商之间的法律关系。
本通则是采购合同不可分割的一部分，与采购合同具有同等效力，供需双方必须严格遵守和执行。
如遇特殊情况，需对本通则上的有关条款进行修改时，应在采购合同中注明以取代原条款。
DFCP采购部代表DFCP行使采购职权。
第二条附件以下附件为通则的组成部分。
DFCP有权根据管理的需要对附件作部分或全部修改，修改后的附件版本经供应商认可后，与本通则具有同等法律效力。
附件一：《质量保证协议》附件二：《供应商售后服务协议》附件三：《DFCP仓库外来人员和车辆管理办法》附件四：《东风（十堰）车身部件有限责任公司供应商管理考核细则》附件五：《产品代保管协议》第二章开口合同、要货计划及预测计划第三条 DFCP采购部负责签订采购合同及要货计划一、开口合同------是DFCP向供应商发出的契约性文本，旨在确定产品名称、价格、图号以及有效期和一定时期内预计的总需求量。
二、要货计划------是DFCP向供应商发出的契约性单据，旨在确定供应商履行开口合同的交货时间、交货地点和交货数量。
三、预测计划------为方便供应商生产组织，采购部应每月一次向供应商提供三个月无约束力可变动的生产预测计划。
工程采购需求(范本)
工程采购需求（范本）一、采购项目名称：某室外附属工程二、工程慨况：本项目为在现有某市雨湖区窑湾消防站主体建筑后方加建厕所浴室，对窑湾消防站营区前坪道路进行改造，对原窑湾消防站主楼加建门头及雨蓬、集水井、排水沟，在主楼周边新建室外挡土墙、不锈钢护栏、健身场、篮球场等工程内容，具体内容详见工程量清单。
三、采购预算金额：X元四、工程量清单编制依据及说明：1.材料价格：按照某建设造价管理站发布的2022年10月的预算价格执行，缺项材料按市场询价；2.相关的法律法规。
五、工期及质量要求：1、工期：签订合同后30日历天内竣工验收完毕。
（具体时间以双方签订合同为准）2、施工地点：采购人指定地点。
3、质量要求：合格工程。
六、项目相关说明1、工程中使用的材料，要求全部选购质量符合国家规定的产品，严禁提供和使用不合格的材料或假冒伪劣产品。
2、供应商在获取招标工程量清单时，必须对工程量清单详细复核，如发现清单有漏项或工程量有较大出入，必须以书面形式在磋商文件截止3个工作日前向采购人提交；如投标时未提出，则视同认可招标工程量清单为全部施工范围，在不发生采购人提出增减项的情况下，工程量清单及工程数量不做任何调整。
七、施工要求1、成交供应商须保护好施工现场内外的环境及卫生，施工材料及垃圾须集中堆放、清理。
2、成交供应商须管理好进入采购人单位内的施工人员，保证施工现场作业人员的安全，杜绝一切安全事故的发生。
3、成交供应商须保证在施工过程中不影响采购人的日常工作，由于施工期间的不规范行为造成的一切安全问题，由成交供应商承担全部责任。
4、成交供应商须负责施工现场周边环境的施工进出道路处理及周边人际关系的处理和协调，杜绝阻工事件的发生，由此产生的费用一概由成交供应商负责。
5、本工程所用材料、设备全部由成交供应商负责采购，不得利旧，工程用材料必须符合设计要求、国家现行材料技术规范和标准以及采购人对有关材料的要求，且应有产品合格证、出厂证明书、合法质监部门检验合格证及检测报告，并经采购人现场代表确认合格后，方可用于本工程。
采购业务用例图课件
02
用例图基础
用例图定义与功能
定义：用例图（Use Case Diagram）是统一建模语 言（UML）中的一种图表 类型，用于描述系统的功 能需求和与之交互的外部 实体。
功能
• 展示参与者（Actors） 如何与系统进行交互。
• 描述系统将执行的主要 功能以及这些功能之间 的关系。
用例图符号与表示
企业通过对潜在供应商 进行评估、比较，选择 合适的供应商，并与其 建立合作关系。
企业与供应商协商、谈 判，就采购物资的价格 、质量、交货期等条款 达成协议，并签订采购 合同。
企业按照采购合同的要 求，向供应商下达采购 订单，并督促供应商按 时交货。同时，企业需 对采购物资进行验收、 入库等操作。
企业根据采购合同和采 购订单，与供应商进行 货款结算，并处理可能 发生的退货、索赔等问 题。
采购业务用例图课 件
contents
目录
• 采购业务概述 • 用例图基础 • 采购业务用例图分析 • 采购业务用例图的优化和改进
01
采购业务概述
采购业务定义与重要性
定义
采购业务是企业为满足自身生产和运营所需，通过与供应商 协商、谈判、签订合同等方式，购买原材料、零部件、设备 等物资的一系列活动。
重要性
采购业务是企业运营的基础，它直接关系到企业的生产成本 、产品质量和市场竞争力。一个高效、规范的采购业务能够 为企业降低成本、提高产品质量、增强市场竞争力，从而为 企业的发展奠定坚实基础。
采购业务流程简介
需求确定
供应商选择
采购合同签订
采购执行
采购结算
企业根据生产计划、市 场需求等因素，确定所 需采购的物资种类、数 量、质量等要求。
采购需求模板
采购需求项目名称：用户单位：编制时间：二〇二一年七月编制提示1、用户单位应当对采购标的的市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。
用户单位根据价格测算情况，可以在采购预算额度内合理设定最高限价，但不得设定最低限价。
2、采购需求中，您认为必须满足您要求的，请用★标记在对应的位置。
带★的要求表示若供应商响应低于此要求，项目则无法完成，同时供应商的响应按照未进行实质性响应按无效投标处理，请认真权衡后标记。
3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中，技术参数部分应该提供的是至少融合三个品牌产品的参数要求，尤其是★标记的参数，需要能在生产商公开发行的技术资料中找到对应的参数，否则可能导致项目无法顺利进行，提交材料时请一并提供不少于3个品牌的支撑材料。
4、建议技术参数部分中“★”技术要求尽量不要超过技术参数总数的10%，否则可能导致项目无法顺利进行。
5、采购需求的确定过程中，若因采购人自身技术、经验、认知，不能合理、科学确定时，鼓励聘请相关专家参与采购需求的论证后再确定。
6、在填写过程中，若您有不确定的，或者不明白的，需要咨询沟通的，欢迎致电采购中心进行咨询。
7、此表是根据经验总结而来，在使用过程中会根据师生的建议和意见实时修改，请每次下载使用最新版本的，同时也欢迎您提出宝贵的修改意见。
8、部分项目此表可能有不适用的内容，请根据实际情况填写。
采购需求项目负责人签字：日期：一、项目概况（编制说明：①预算费用、最高限价根据项目执行时市场行情价格确定，如有限价则填写，无限价则不填写。
②进口设备：按国家科教仪器免税政策采购，预算包括该设备的免税价格及用于支付外贸代理公司服务费用，最高限价按项目预算×0.985计算。
若因国家政策调整，出现不予减免税，或加征税费等情况，由此产生的费用由用户单位另行承担。
）二、采购标的一览表货物：服务：工程：设计图纸、工程量清单（纸质版、excel）、招标控制价（纸质版、excel）、主材清单（纸质版、excel）；工程设计项目须提供设计任务书。
采购需求 模板
采购需求模板
采购需求模板
一、采购项目概述
简要描述本次采购的项目或物品，以及采购的目的和意义。
采购项目预算及资金来源。
二、采购物品及数量
详细列出所需采购的物品名称、规格、型号、数量等信息。
对于特殊需求的物品，需注明具体要求。
三、供应商选择标准
列出选择供应商的标准，如价格、质量、服务、信誉等。
如有特殊要求，如本地供应商优先、环保标准等，需在此注明。
四、采购方式
确定采购方式，如招标、询价、直接采购等。
若采用招标方式，需明确招标时间、地点、要求等信息。
五、合同签订与执行
明确合同的主要条款，包括交货期、付款方式、质量保证等。
明确合同的执行方式和违约责任。
六、其他要求
根据项目特点，列出其他特别要求，如售后服务、培训等。
明确本次采购需求是否包含以上所有内容，以及后续的补充或变更程序。
工程采购管理办法
工程采购管理办法第一章总则第一条在《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程招投标管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》以及各地方招标投标的有关规定的基础上，我部制定本办法，对工程总承包项目的各类分包工程的分包商的确定、各类工程设备、材料的采购以及工程项目所需各类咨询服务的提供方的确定等相关事宜作出如下规定。
第二条遵循“公平、公开、公正”和“货比三家”的原则，在保证按项目的进度、质量、预算要求的前提下，以合理的价格获得所需的工程承包或分包以及货物和服务的承包商。
第二章适用范围第三条我公司所有工程总承包项目以及工程管理项目涉及的建设工程承包或分包、货物和服务的采购均适用于本办法。
第四条所有涉及建设工程承包或分包、货物和服务的承包商、供应商的选定均需进行议价谈判、内部招标或公开招标。
第五条采用议价谈判、内部招标、公开招标的具体条件划分如下：（划分依据）预算金额在100万元以下工程项目、10万元以下的货物项目、5万元以下的服务项目：三方（含）以上询价比较后直接发包，简称为“直接议价”；需要注意的是，如果预算金额虽然在100万元以下，但工程较复杂，清单项目较多的情形也应该进行“内部招标”而不是采取“议价谈判”。
预算金额在100万元（含）—200万元范围内的工程项目、10万元（含）—100万元范围内的货物项目、5万元（含）—50万元范围内的服务项目：在公司内部根据本办法规定的程序进行“内部招标”，从而确定分包商。
预算金额在200万元（含）以上的工程项目、100万元（含）以上的货物项目、50万元（含）以上的服务项目：根据项目的可研批复，按照法定程序进行“公开招标”。
第六条定义的解释6．1 工程类项目：即由本公司实施的工程总承包项目或工程管理项目涉及的建安工程中涵盖的所有施工总包、施工分包、工程设备材料的采购以及项目的实施过程中用于造价咨询、招标代理、勘察测量等服务。
政府采购项目采购需求模板
政府采购项目采购需求模板1.背景介绍政府采购是指政府机构对于商品、工程和服务的购买活动。
政府采购项目的采购需求是指在政府采购项目立项后，根据实际情况和需要，明确对于商品、工程和服务的需求描述和要求。
政府采购项目采购需求模板是政府机构在进行采购项目时，用于规范和统一采购需求信息的模板。
2.采购需求模板的目的政府采购项目采购需求模板的目的是提供一个标准化的模板，方便政府机构编制和管理采购需求信息。
通过采购需求模板，政府机构可以明确和详细描述所需商品、工程和服务的特性、数量、质量要求、交货时间等关键信息，提高采购项目的透明度、合规性和效率。
3.采购需求模板的内容政府采购项目采购需求模板包含以下主要内容：3.1 采购项目信息•项目名称：填写政府采购项目的名称。
•项目编号：填写政府采购项目的编号，用于标识和管理项目。
•采购单位：填写进行采购的政府机构的名称。
•采购方式：填写政府采购项目采用的采购方式，如公开招标、竞争性谈判等。
3.2 采购需求描述3.2.1 商品需求描述•商品名称：填写所需商品的名称。
•商品数量：填写所需商品的数量。
•商品规格：填写所需商品的规格要求。
•商品质量要求：填写所需商品的质量要求。
•商品交付时间：填写所需商品的交付时间要求。
3.2.2 工程需求描述•工程名称：填写所需工程的名称。
•工程规模：填写所需工程的规模。
•工程技术要求：填写所需工程的技术要求。
•工程周期：填写所需工程的完成周期要求。
3.2.3 服务需求描述•服务名称：填写所需服务的名称。
•服务内容：填写所需服务的具体内容。
•服务要求：填写所需服务的要求。
•服务期限：填写所需服务的期限要求。
3.3 采购需求附件政府采购项目采购需求模板可以附带相关附件，如需购买的样品图片、施工图纸、技术规范等。
附件可以提供更详细的信息，方便供应商准确理解需求，并提供符合要求的报价。
4.采购需求模板的使用政府机构在进行采购项目时，可以根据具体的采购需求，填写和使用政府采购项目采购需求模板。
公司采购管理制度
公司采购管理制度篇一：公司采购管理制度采购管理制度第一章总则为了进一步加强公司制度管理健全企业采购管理制度监督和控制不必要的开支保证采购工作的正常化、规范化特制定此制度第二章采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作各级管理人员和采购经办人必须高度重视2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则并综合考虑“质量、价格”的竞争择优选取3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买购回物品经行政人员验收后再到财务部报销5．采购时应尽量要求供应商开具发票采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票第三章采购程序一、采购申请1.采购前采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”2.紧急采购时可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样以便及时处理3.若撤销采购应立即通知财务部或行政后勤人员以免造成不必要的损失二、采购流程1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核报总经理审批后方能进行采购第四章采购经办人职责和行为规范一、采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录2.询价、比价、议价及定购作业3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制4.做好每次的采购记录及对帐工作一、采购经办人行为规范1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”2.采购经办人应尽职尽责不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者给予辞退情节严重者提交公安机关处理第五章附则一、各部门需要采购时须按上述审批手续和流程采购执行二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施篇二：公司采购流程管理制度制定方法公司采购流程管理制度制定方法公司采购流程图制定为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本满足工公司对优质资源的需求进一步规范物资采购流程加强与各部门间的配合采购流程管理制度一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资公司领导不在的情况可以电话或其他形式请示征得同意后提报采购部门签字确认手续后补（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品请购部门必须作出书面说明（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购名称规格等不完整清晰不采购图纸及技术资料不全不采购库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购采购周期不应超过15天（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标采购周期不应超过60天；（5）请购部门应按照以上（1）（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称了解图纸及其技术要求遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示三、比价、议价1．对厂商的供应能力交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析是否其他厂商的价格最低所报价格的综合条件更加突出；3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况设定议价目标或理想中标价格；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力资质进行验证和审查如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判四、比价、议价结果汇总1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导征得同意后方可汇总；2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由按照一定顺序逐一审核；3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理五、合同的签订及其规定1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议依法成立的合同受法律保护广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同（1）合同正文应包含的要素1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3）包装要求；4）合同总额应含税含运达公司的总价特殊情况应注明；5）付款方式；6）工期；7）质量保证期；8）质量要求及规范；9）违约责任和解决纠纷的办法；10）双方的公司信息；11）其他约定（2）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任；2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同工程量追加或追加无依据打包采购时要求供货方提供分项报价清单；篇三：公司采购管理制度采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理规范采购工作保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应降低采购成本特制定本制度二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估并与供应商进一步议定最终价格临时性应急购买的物品除外2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与如确因特定条件数量不能完全与请购单一致经审核后差值不得超过请购量的5—10% 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息建立供应商信息档案库了解市场最新动态及最低价格实现最优化采购4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益努力提高采购物品质量降低采购成本（2）廉洁自律不收礼不受贿不接受吃请更不能向供应商伸手（3）严格按采购制度和程序办事自觉接受监督（4）加强学习广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息（5）工作认真仔细不出差错不因自身工作失误给公司造成损失5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品都应通过询议价或招标的形式由企管、财务等相关部门共同参与定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格签订供货协议以简化采购程序提高工作效率对于价格随市场变化较快的物品除缩短招标间隔时限外还应随时掌握市场行情调整采购价格6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任五、采购流程1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请填写《请购单》请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等若涉及技术指标的须注明相关参数、指标要求按采购申请流程由各相关部门审批经总经理批准后交人力资源与后勤部采购各审核环节对采购申请提出议异者应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价（2）采购员接到报价单后需进行比价、议价并填写《询价记录表》按低价原则进行采购（3）属下列情况者无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品但仍需留下报价记录3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的须确定送样周期由采购人员负责追踪收到样品后须第一时间送交需求部门进行确认必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认（2）对于需要保存样品的须作封样处理以便日后作收货比较4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者（3）信誉良好者（4）客户认可的供应商采购人员须建立供应商信息台帐5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同（2）交易发生争执时依据合同的核定条款进行处理6、进度跟催（1）为确保准时交货采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催以确保物品（物资）能适时供应（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的采购人员须提前通知需求部门寻求解决办法并须重新和供应商确定新的交货期并知会需求部门7、验收入库：采购物品（物资）到公司后属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收办公用品等常用品经库管验收合格后库管开具《入库单》按流程办理入库手续如验收不合格的由验收部门通知人力资源与后勤部2日内办理换（退）货手续8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续六、考核：凡违反本制度的人员依照公司相关管理制度进行处罚请购单申请单位：申请日期：年月日编号：询价记录表。
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第四章采购需求（含图纸资料）
注：1、以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。
2、标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并提供技术支持资料（技术支持资料以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。
若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），否则，其投标无效。
3、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。
4、本项目招标文件通用部分第四章中“投标文件格式”内容应根据项目需要和评标办法规定填写；如不需要，则填写无。
5、中标人和采购人签订的合同应与招标文件中的采购合同一致，不得另行签订与采购合同相背离的其他合同。
6、下列《采购需求一览表》中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。
7、采购人或采购代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。
采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。
提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。
采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。
采购需求说明
本项目可以采购进口产品，若投标单位所投产品为国产产品，产品参数及要求须满足本次招标要求。
采购需求一览表
本项目核心产品一览表
备注：1、本表序号为采购需求一览表中对应的产品序号；
2、上表应根据具体项目和评标办法合理填写。