监察审计部部长岗位职责(3页)
纪检监察审计部部长岗位说明书
独立办公室
工作时间特征
工作时间不规律，经常加班，经常出差
所需记录文档
审计报告、工作计划、工作日志、汇报材料等
委托和组织中介机构对大型基建、矿建项目、焦化、盐化等新项目进行审计，对内审人员已审结工程项目进行复核
协调本部门与有关部门的审计信息沟通，解决有关管理环节出现的矛盾和问题
职
责
四
职责表述：负责集团预算执行情况审计与财务决算审计、经济效益审计及其它审计工作
工作
任务
根据集团年度计划，对财务资产部预算执行情况和预算执行结果、财务年终决算进行审计
根据审计项目计划进行单位综合经济效益审计
负责组织审计前准备工作，包括到被审计单位了解情况，收集会计报表等相关资料，编制审计项目实施方案并下达审计通知书
负责组织审计实施工作，对被审计单位实施审计，审查凭单、帐簿、报表、预（决）算报告等资料，收集相关信息资料，编制审计工作底稿，发现问题，提出审计建议
负责审计报告工作，对审计工作底稿进行汇总分析，撰写审计报告，形成审计意见和审计决定，跟踪检查审计意见和审计决定的执行情况
工作
任务
组织制定本部门各项规章制度及工作流程
根据集团总体目标和部门目标制定工作计划，并组织实施
参与制定并执行本部门的财务预算计划
职
责
二
职责表述：协助集团领导策划纪检、监察工作，制定计划并组织实施
工作
任务
协助集团领导组织完成党风、廉政、教育、案件查处工作
协助集团领导组织开展效能监察，履行行政监督职能
职
内部协调关系
集团各部门、分公司、下属单位
外部协调关系
上级主管部门、外部审计部门、公安机关、税务部门等
任职资格：
监察审计部及各岗位工作职责
监察审计部及各岗位工作职责一、监察审计部工作职责：根据《行政监察法》、《行政监察法实施条例》等国家法律法规及行业相关政策，在公司的领导下，负责公司纪检监察、审计、整顿规范等工作，确保公司工作正常运行，不断提高规范建设、法治企业建设水平。
1、贯彻落实党的方针政策，执行集团公司、本公司关于党风廉洁建设、纪检监察、法规、整顿规范及审计工作相关规定和要求。
2、对规范生产经营各项工作进行再监督，提升内部规范水平。
3、受理来电来访，对信访案件进行调查、落实处理。
4、负责组织实施学法普法教育工作。
5、推进办事公开民主管理工作，保障员工权利。
6、确保各项业务规范运行，做好再监督并负责组织开展效能监察工作。
7、承办公司交办的其他工作。
二、监察审计部长工作职责按照纪检监察、法规、整顿规范等工作有关制度和流程，负责“三重一大”工作再监督，干部勤政廉政责任制落实，专项监督检查及效能监察，信访举报案件查办，经济文书合法性审核，整顿规范等工作实施及管理。
1、组织、指导制订部门工作目标、计划方案；开展检查考核、确保部门高质量、高效率完成工作任务。
2、根据公司相关工作目标，组织、指导制定相关业务工作计划，确保各项工作有序开展。
3、组织实施相关业务培训。
督促指导法律、法规培训等教育宣传。
4、对“三重一大”和办事公开民主管理进行纪检监督并提出意见。
5、对招标、采购等进行再监督和纪检监察。
6、负责开展信访案件查办工作，初步提出处理意见，规范信访案件材料管理。
7、按时完成公司领导交办的其它工作。
三、纪检监察员工作职责依据公司纪检监察工作意见，按照部门管理要求，负责落实部门管理制度和措施，促进部门业务高质、高效、低耗，实现部门职能和职责管理目标。
1、按公司纪检监察工作计划和实施方案开展监察工作，阶段性总结分析报告。
2、监督公司重大决策、重大投资项目、重要人事任免和大额资金使用等重大事项执行情况。
3、监督大宗物资采购、基建项目建设、服务项目、基础设施建设、生产经营等业务运作过程和相关政策、纪律执行情况，针对存在的问题和不足，提出监察建议或监督意见。
审计监察部_部长_岗位说明书
其他
要求
具有良好品德和职业道德
注册会计师优先
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
职位说明书
根本情况
职位名称
部长
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
总裁
直接下属
职位名称
审计主管、监察主管、法律主管
职位设置目的
催促集团各责任单元高效、合法地履行其职责，以降低集团经营风险
工作职责
1.负责部门内部管理工作
2.负责建立和完善集团审计监察管理体系
3.负责集团公司内部审计
4.协助改善集团公司治理结构体系和内部控制体系
7.组织研究有关企业经营管理方面的法律、法规
8.组织审核集团规章制度等标准性文件
9.组织执行集团工作人员违法违纪行为的监督检察工作
10.组织制定集团合同管理制度、法务管理制度
11.组织监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
12.组织执行集团诉讼与非诉讼法律事务的处理
13.负责本部门内部管理工作，参与和协调与本部门有关的跨部门合作工作
14.完成领导交办的其他工作
工作职权
1.对审计监察管理制度和流程有建议权、审核权和执行权
2.对审计监察方案有建议权、审核权和执行权
3.对公司法务管理、合同管理制度有建议权、审核权
4.对集团公司法务管理、合同管理有执行权
5.对部门员工有考核权，并对其人事任免、职务调整有建议权
办公设备
个人专用
市内 、长途 、移动 、笔记本电脑
5.负责集团公司的法律事务工作
内容
1.组织对权属公司的年度审计工作
2.审核集团审计、监察工作方案，并组织实施
监察审计部职责
基 本 信 息
名称
督查审计部
编号
主管领导
公司董事长
负责人
督查审计部经理
职 责 定 位
负责监督、检查公司各部门及分厂落实工作计划的执行情况；监督、检查公司内部控制体系建设及管理制度的贯彻落实情况，监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况；监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施。负责对公司各部门、分厂财务收支、经济活动以及执行国家财经法规，公司相关制度等是经济责任审计，对公司内部控制系统的健全性、合规性、合理性、有效性和风险管理进行检查评价。承担董事会、总经理办公会安排布置的专项调查、检查工作，出具专项报告。
8、负责配合政府管理部门的督查、审计工作的接待工作。
审计工作
1、负责编制内部审计工作计划；
2、负责审计计划的落实和推进；
3、负责参与公司重大投资项目、重大经济合同的审核；
4、负责对公司财务收支及有关经济活动进行审核监督；
5、负责公司部门、分厂领导的经济责任审计工作；
6、负责对公司重要经济活动实施效能监察；
主 要 职 能
职能模块
工 作 内 容 描 述
制度管理
1、负责建立健全公司督查管理制度；
2、负责建立健全公司内部审计管理制度；
3、负责建立健全公司内部控制管理体系管理制度；
4、负责建立健全公司内部管理评价管理制度；
5、负责督促制度的执行并及时对实施情况进行检查与考核。
督查管理
1、负责监督、检查公司各管理部门、分厂工作计划的执行情况；
2、负责监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况；
3、负责监督、检查公司管理部门、分厂工作纪律、工艺纪律的日常遵守及执行情况；
4、负责监督、检查生产经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施；
监察审计部部长岗位说明书范例
监察审计部部长岗位说明书岗位编号：岗位名称监察审计部部长所属部门监察审计部直接上级集团分管领导直接下属监察员、审计员等编写日期2002年12月编写部门工作目的为了保证集团的生产经营规范、安全地运行，领导本部门人员建立健全集团公司监察审计体系，开展监察审计的相关工作。
工作职责1.为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行，制定、审核并实施审计相关管理制度和规程。
♉负责制定集团审计制度及部门工作规定、工作计划，报批后负责落实和执行♉负责组织审计各类计划、决策方案和经济分析报告♉负责组织审计财务收支及各项经营管理活动♉负责统计分析审计结果，编写审计报告，并向上级提交处理意见♉负责协助外部审计部门对集团的审计工作2.为确保集团公司各项工作的规范进行，按照制度和规范进行各项监督、审察工作。
♉负责督导、监察公司各项工作计划、目标和规章制度的实施过程♉负责组织查处集团内违纪行为♉负责集团内的法纪教育工作3.为保障部门内部工作效率的提高，对部门人员的素养进行管理提升。
♉负责对本部门员工进行业务指导与培训♉负责本部门员工的绩效管理工作权限 1. 财务权限：根据公司财务管理制度，对监察审计部日常开支具有审核权2. 人事权限：2.1 薪资变更：对下属员工的薪资变更具有建议权 2.2 绩效管理：对下属员工的工作绩效具有考核权 2.3 员工聘任：对下属员工的聘用、解聘具有建议权2.4请假：对监察审计部员工少于3天（含）的请假申请具有审批权，对4天（含）以上请假申请须报批3. 工作权限：3.1 对集团各项工作实施的监督审察权 3.2对财务收支和各项经营活动的审核监察权重要工作联系集团公司总裁监察员、审计员等集团内部 信息 各部门 监察审计 子（分）公司 监察审计 各办事处 审计 临时事件 信息 集团外部 信息 审计部门等 相关信息 其他 信息集团内部 信息 集团领导监察结果 集团领导 审计结果 集团领导 审计结果 上一级领导处理结果 集团外部 信息 审计部门等办理结果 其他信息监察审计部 部长 经 理任职者资格要求1.所需知识技能1.1熟悉企业的产品、业务和企业内部的管理规章、流程1.2有强烈的责任感和事业心1.3原则性强，做事客观公正1.4工作细致、踏实1.5有较强的领导能力、组织能力和协调能力2.年龄、教育背景及工作经验2.1年龄：40岁以下2.2学历：大学本科及以上学历2.3专业：管理、审计及其他相关专业2.4工作经验：三年以上相关工作经验，三年以上企业管理工作经验3.所需相关培训3.1企业文化与企业规范3.2专业知识和技能与行业信息3.3管理知识和技能。
审计监察部部长岗位说明书
岗位名称
审计监察部部长
岗位编号
SM-SJ-001
直属上级
总裁
所属部门
审计监察部
工资级别
直接管理人数
6
岗位目的
负责集团及下属公司财务、经营和工程审计，健全审计监察部管理制度
工作内容：
制定并提交本部门年度工作计划、人员计划；
负责本部门员工的考评，培训指导、选拔人才；
主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，负责制定审计工作手册和业务标准，促进审计流程规范化；
岗位技能要求：
专业知识：熟知审计、会计知识和经济法律法规，通晓审计业务流程
能力与技能：具有较强的分析判断能力、沟通协调能力和组织领导能力，具有良好的语言文字表达能力
对本部门审计项目的结果负责；
与上级的沟通方式：接受总裁书面或口头指导。
同级沟通：各部门部长的协调沟通。
给予下级的指导：对本部门员工的业务指导。
岗位资格要求：
教育背景：硕士以上学历（或同等学力），财务管理、审计、会计等相关专业。
经验：五年以上相关工作经历，从事审计、财务工作至少三年，并担任部门负责人至少二年
定ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ组织召开审计工作会议，传达上级指示，并听取下属审计人员汇报工作；
领导督促协助下属员工开展审计工作；
对审计结果进行审核，并负责向集团总裁汇报；
对重大审计项目，亲自参与组织实施；
出任公司对外投资企业监事会主席或监事；
完成上级交办的其他工作。
工作职责：
负责建设高效的组织团队和规范的业务流程
组织实施审计工作计划，并对实施结果负责
审计监察部部长岗位说明书
正常工作时间
所需记录文档
工作计划、工作总结、工作汇报
备注：
对下属工作的完成情况进行检查和考核
职
责
三
职责表述：组织公司经营及重大管理活动的审计工作
工作
任务
组织对公司财务预算、财务收支、经济效益的审计工作
组织对公司内部会计凭证、账簿、报表的合理、合规、合法性的审计工作
组织公司计算机记账情况的审计工作
组织对公司预算报告及内外经济合同的审计工作
组织对公司预测、决策方案及经济活动分析报告的审计工作
岗位名称
审计监察部部长
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
1人
直接上级
工资等级
直接下级
财务审计、工程审计、价格审查、行政监察
薪酬类型
所辖人员
7人
岗位分析日期
本职：组织公司经营、重大管理活动、在建工程审计，组织公司对控股子公司审计，组织公司行政监察及效能监察工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：组织建立健全公司审计监察管理制度
对与审计业务相关资料的收集权、索取权
对公司行政的监察权
对与监察业务相关资料的收集权、索取权
对下级工作争议的裁判权
工作协作关系：公司各部门、控股子公司、会计师事务所、各级审计机关
任职资格：
教育水平
本科及以上
专业
财经、企业管理、法律及相关专业
培训经历
财务会计知识培训、经济管理知识培训、法律法规知识培训、税务知识培训
七
职责表述：负责本部门内部的组织管理
工作
任务
选拔、配备、考核下属人员
组织部门内部技能培训
审计监察部部长岗位责任制
审计监察部部长岗位责任制
一、岗位目的：
协助总监做好集团及下属公司的设备、工艺、生产原材料及产品质量的审计监察和绩效考核工作，完善审计监察部的各项管理制度。
二、工作内容：
1.在总监的领导下，负责审计部门的各项工作，制定内审规章制度。
2.在总监不在的情况下，全面负责审计监察部的工作。
3.制定年度工作计划，落实具体审计监察项目，并负责组织实施。
4.协助总监制定公司审计、监察和绩效考核工作的各项管理制度。
5.协助总监制定集团下属公司的经营目标责任书。
并对下属公司按
目标责任书制定的相关内容定期做好审计、监察和绩效考核工作。
6.负责日常的审计监察和绩效考核业务工作。
7.协助总监制定审计工作手册和业务标准，促进审计监察工作流程
规范化。
8.督促和协助下属开展审计监察工作。
9负责对集团下属公司生产加工企业的设备、工艺、生产原材料及产品质量的审计、监察工作和绩效考核检查工作。
10.负责组织好专项工程，新建及扩改建项目的审计监察工作
11.做好本部门司机的兼职工作。
12.做好上级领导安排的工作。
三、工作职责：
1.在总监的领导下，负责主持审计监察及绩效考核的全面工作。
2.负责做好各公司经济目标责任制的执行、审计监察、工作和绩效
考核执行工作，并对审计结果负责。
3.对本部门内部档案资料的安全性，完整性，保密性负责。
4.对被审单位提供的有关资料负有保密责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3.所需相关培训
3.1企业文化与企业规范
3.2专业知识和技能与行业信息
3.3管理知识和技能
监察审计部部长岗位说明书
岗位编号：
岗位名称
监察审计部部长
所属部门
监察审计部
直接上级
集团分管领导
直接下属
监察员、审计员等
编写日期
2002年12月
编写部门
工作目的
为了保证集团的生产经营规范、安全地运行，领导本部门人员建立健全集团公司监察审计体系，开展监察审计的相关工作。
工作职责
1.为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行，制定、审核并实施审计相关管理制度和规程。
重要工作联系
任职者资格要求
1.所需知识技能
1.1熟悉企业的产品、业务和企业内部的管理规章、流程
1.2有强烈的责任感和事业心
1.3原则性强，做事客观公正
1.4工作细致、踏实
1.5有较强的领导能力、组织能力和协调能力
2.年龄、教育背景及工作经验
2.1年龄：40岁以下
2.2学历：大学本科及以上学历
2.3专业：管理、审计及其他相关专业
2.人事权限：
2.1薪资变更：对下属员工的薪资变更具有建议权
2.2绩效管理：对下属员工的工作绩效具有考核权
2.3员工聘任：对下属员工的聘用、解聘具有建议权
2.4请假：对监察审计部员工少于3天（含）的请假申请具有审批权，对4天（含）以上请假各项工作实施的监督审察权
3.2对财务收支和各项经营活动的审核监察权
负责制定集团审计制度及部门工作规定、工作计划，报批后负责落实和执行
负责组织审计各类计划、决策方案和经济分析报告
负责组织审计财务收支及各项经营管理活动
负责统计分析审计结果，编写审计报告，并向上级提交处理意见
负责协助外部审计部门对集团的审计工作
2.为确保集团公司各项工作的规范进行，按照制度和规范进行各项监督、审察工作。
负责督导、监察公司各项工作计划、目标和规章制度的实施过程
负责组织查处集团内违纪行为
负责集团内的法纪教育工作
3.为保障部门内部工作效率的提高，对部门人员的素养进行管理提升。
负责对本部门员工进行业务指导与培训
负责本部门员工的绩效管理
工作权限
1.财务权限：
根据公司财务管理制度，对监察审计部日常开支具有审核权