质量管理体系文件总览表
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施工单位(总包分包)质量管理体系报审表
施工单位（总包/分包）质量管理体系报审表工程称：致：（项目监理机构）
我单位现已进场，并将于年月日正式开工，现将项目安全管理体系上报，具体内容详附件，请审批！
附：
1.施工许可证；2.质量方针、目标和计划；
3.项目质量管理制度；4.项目质量生产管理人员登记表；
5.项目质量管理组织架构框架图；
总（分）包单位（项目章）：
项目负责人（签名）：
年月日
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师（签名）：
年月日
总监理工程师审核意见：
项目监理机构（章）：
总监理工程师（签名）：
年月日
我单位现已进场，并将于年月日正式开工，现将项目安全管理体系上报，具体内容详附件，请审批！
附：
1.施工许可证；2.质量方针、目标和计划；
3.项目质量管理制度；4.项目质量生产管理人员登记表；
5.项目质量管理组织架构框架图；
总（分）包单位（项目章）：
项目负责人（签名）：
年月日
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师（签名）：
年月日
总监理工程师审核意见：
项目监理机构（章）：
总监理工程师（签名）：
年月日
IATF16949质量管理体系过程与文件对应表18.12.21
15年
技术部
14
MI/DQ.JS-23
控制计划管理办法
FORM/DQ.JS-02表28控制计划
FORM/DQ.JS-02表56控制计划检查表
15年
技术部
15
COP02
过程设计开发
生产件批准控制程序
QP/DQ.JS-03
FORM/DQ.JS-02表25过程流程图
FORM/DQ.JS-02表27潜在失效模式及后果分析
回炉料分级管理办法
无
技术部
11
MI/DQ.JS-19
技术文件管理办法
FORM/DQ.JS-10表2变更通知单
FORM/DQ.JS-10表5技术通知单
FORM/DQ.QG-02表1文件受控目录清单
FORM/DQ.QG-02表2文件和资料发放回收登记表
FORM/DQ.QG-02表3文件发放范围确定表
FORM/DQ.QG-02表5文件领用、修订、换版、销毁申请单
6S管理办法
FORM/DQ.QG-21表16S检查月度考核汇总表
3年
办公室
41
MP06
改进
持续改进控制程序
QP/DQ.PZ-06
FORM/DQ.PZ-06表1持续改进方案表
FORM/DQ.PZ-06表2年度持续改进方案计划表
FORM/DQ.PZ-06表3持续改进方案追踪记录表
FORM/DQ.PZ-06表4持续改进成果报告
FORM/DQ.QG-10表4组织绩效汇总表
3年
办公室
34
MI/DQ.QG-22
信息交流管理办法
FORM/DQ.QG-22表1工作联系单
3年
办公室
35
MP05
技术部
14
MI/DQ.JS-23
控制计划管理办法
FORM/DQ.JS-02表28控制计划
FORM/DQ.JS-02表56控制计划检查表
15年
技术部
15
COP02
过程设计开发
生产件批准控制程序
QP/DQ.JS-03
FORM/DQ.JS-02表25过程流程图
FORM/DQ.JS-02表27潜在失效模式及后果分析
回炉料分级管理办法
无
技术部
11
MI/DQ.JS-19
技术文件管理办法
FORM/DQ.JS-10表2变更通知单
FORM/DQ.JS-10表5技术通知单
FORM/DQ.QG-02表1文件受控目录清单
FORM/DQ.QG-02表2文件和资料发放回收登记表
FORM/DQ.QG-02表3文件发放范围确定表
FORM/DQ.QG-02表5文件领用、修订、换版、销毁申请单
6S管理办法
FORM/DQ.QG-21表16S检查月度考核汇总表
3年
办公室
41
MP06
改进
持续改进控制程序
QP/DQ.PZ-06
FORM/DQ.PZ-06表1持续改进方案表
FORM/DQ.PZ-06表2年度持续改进方案计划表
FORM/DQ.PZ-06表3持续改进方案追踪记录表
FORM/DQ.PZ-06表4持续改进成果报告
FORM/DQ.QG-10表4组织绩效汇总表
3年
办公室
34
MI/DQ.QG-22
信息交流管理办法
FORM/DQ.QG-22表1工作联系单
3年
办公室
35
MP05
ISO9001体系文件总览表
01
18
2011/12/15
29
P-2-03
绿色环保产品生产作业管制程序
01
11
2011/12/15
30
P-2-04
委外加工作业管制程序
01
13
2011/12/15
31
R-2-01
設計開發NPI管制程序
01
34
2011/12/15
32
R-2-02
圖紙與技術文件管制程序
01
30
2011/12/15
33
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
注
版
次
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码
日期
版
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码
日期
版
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码
日期
版
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码
日期
25
B-2-02
特采申请管制程序
01
9
2011/12/15
26
B-2-03
供货商审核管制程序
01
17
2011/12/15
27
P-2-01
制程质量管制程序
01
13
2011/12/15
28
P-2-02
仪器与设备管制程序
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
注
版
次
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码
日期
版
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码
日期
版
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码
日期
版
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码
日期
13
Q-2-13
监测与量测系统分析管制程序
18
2011/12/15
29
P-2-03
绿色环保产品生产作业管制程序
01
11
2011/12/15
30
P-2-04
委外加工作业管制程序
01
13
2011/12/15
31
R-2-01
設計開發NPI管制程序
01
34
2011/12/15
32
R-2-02
圖紙與技術文件管制程序
01
30
2011/12/15
33
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
注
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版
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日期
25
B-2-02
特采申请管制程序
01
9
2011/12/15
26
B-2-03
供货商审核管制程序
01
17
2011/12/15
27
P-2-01
制程质量管制程序
01
13
2011/12/15
28
P-2-02
仪器与设备管制程序
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
注
版
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13
Q-2-13
监测与量测系统分析管制程序
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
质量体系表格质量记录清单
长期
供方评估登记表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称记录编号Leabharlann 保存期（年）计划单
2
采购协议
3
检查告知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零（台）件检查记录
2
顾客财产问题告知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和防止措施解决单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
设施检修计划
2
设施报废单
长期
设施平常检查登记卡
2
产品规定评审表
3
协议评审表
3
协议更改告知单
3
定单确认表
3
工艺（工艺）技术文献
长期
产品报价单
3
模夹具调整记录
3
项目建议书
长期
设计开发任务书
长期
零件调整结论表
长期
设计开发输入清单
长期
工艺设计开发鉴定报告
长期
设计开发输出清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
领料单
2
设施平常点检卡
2
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首（末）次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急（例外）放行申请单
供方评估登记表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称记录编号Leabharlann 保存期（年）计划单
2
采购协议
3
检查告知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零（台）件检查记录
2
顾客财产问题告知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和防止措施解决单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
设施检修计划
2
设施报废单
长期
设施平常检查登记卡
2
产品规定评审表
3
协议评审表
3
协议更改告知单
3
定单确认表
3
工艺（工艺）技术文献
长期
产品报价单
3
模夹具调整记录
3
项目建议书
长期
设计开发任务书
长期
零件调整结论表
长期
设计开发输入清单
长期
工艺设计开发鉴定报告
长期
设计开发输出清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
领料单
2
设施平常点检卡
2
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首（末）次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急（例外）放行申请单
三级文件目录清单
表格编号：
24 生产过程巡查检验规范
SY-W-09
25 成品(电动类)例行检验规范
SY-W-10
26 喷油件检验规范
SY-W-11
27 电动丝刀操作指南
SY-W-12
28 油漆检验规范
SY-W-13
29 成品(电动类)确认检验规范
SY-W-14
30 发条牙箱检验规范
SY-W-15
31 成品(塑胶类)例行检验规范
SY-W-16
32 成品(塑胶类)确认检验规范
SY-W-17
33 国家玩具安全技术规范
GB6675-2003
34 电玩具的安全
GB19865-2005
35 消费品使用说明：玩具
GB5296.5-2006
制表:
版本 归属部门 文件制定日期
A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 生产部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室
文件受控总览表
序号
文件名称
文件编号
1 《质量手册》
SY-Q-CCC
2 文件管理控制程序
SY-P-01
3 质量记录控制程序
SY-P-02
4 供应商评审和管理控制程序
24 生产过程巡查检验规范
SY-W-09
25 成品(电动类)例行检验规范
SY-W-10
26 喷油件检验规范
SY-W-11
27 电动丝刀操作指南
SY-W-12
28 油漆检验规范
SY-W-13
29 成品(电动类)确认检验规范
SY-W-14
30 发条牙箱检验规范
SY-W-15
31 成品(塑胶类)例行检验规范
SY-W-16
32 成品(塑胶类)确认检验规范
SY-W-17
33 国家玩具安全技术规范
GB6675-2003
34 电玩具的安全
GB19865-2005
35 消费品使用说明：玩具
GB5296.5-2006
制表:
版本 归属部门 文件制定日期
A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 生产部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室
文件受控总览表
序号
文件名称
文件编号
1 《质量手册》
SY-Q-CCC
2 文件管理控制程序
SY-P-01
3 质量记录控制程序
SY-P-02
4 供应商评审和管理控制程序
质量管理体系文件总览表
设备验收单
生产设备一览表
设备日常保养项目
设备检修计划
设备报废单
设备检修单
机械设备保养通知单
机械设备零修申请单
设备外协加工维修单
FR-05-01
FR-05-02
FR-05-03
FR-05-04
FR-05-05
FR-05-06
FR-05-07
FR-05-08
FR-05-09
FR-05-10
编制：审核：审批：
质量管理体系文件总览表
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
4.1
4.2
建立质量管理体系的目的
质量管理体系总体概述
4.2.3
4.2.4
文件和质量记录控制程序
CDYL—QP—01
质量管理体系文件总览表
QC-14-01
内审检查表
审核通知
不合格项报告
内审不合格项跟踪表
FR-15-01
FR-15-02
FR-15-03
FR-15-04
8.2.3
8.2.4
过程程序的监视及测量程序
CDYL-QP-16
检验和测试作业指导书
产品和材料和产品验收标准
QC-16-01
QC-16-02
材料进厂检验记录
生产过程监视和测量记录
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-2
一阶文件
生产设备一览表
设备日常保养项目
设备检修计划
设备报废单
设备检修单
机械设备保养通知单
机械设备零修申请单
设备外协加工维修单
FR-05-01
FR-05-02
FR-05-03
FR-05-04
FR-05-05
FR-05-06
FR-05-07
FR-05-08
FR-05-09
FR-05-10
编制：审核：审批：
质量管理体系文件总览表
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
4.1
4.2
建立质量管理体系的目的
质量管理体系总体概述
4.2.3
4.2.4
文件和质量记录控制程序
CDYL—QP—01
质量管理体系文件总览表
QC-14-01
内审检查表
审核通知
不合格项报告
内审不合格项跟踪表
FR-15-01
FR-15-02
FR-15-03
FR-15-04
8.2.3
8.2.4
过程程序的监视及测量程序
CDYL-QP-16
检验和测试作业指导书
产品和材料和产品验收标准
QC-16-01
QC-16-02
材料进厂检验记录
生产过程监视和测量记录
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-2
一阶文件
文件结构图
采购部
各部门
采购部
各部门
体系文件结构图
序 号
文件
相关记录表格
引用文件
责任部门/人员
7.01【物料标识卡】
6.1《产品检验管理规范》 生产部
7.02【产品检验合格标示卡】
6.2《产品防护管理程序》 品质部
7.03【产品检验不合格标示卡】 6.3《不合格品管理程序》 品质部
7.04【工艺流程卡】 13 产品追溯管理程序 7.05【产品明细表】
6.1《质量控制工程图》
计划部
6.2《人力资源管理程序》 计划部
6.3《机械设备作业规程》 计划部
6.4《机械设备作业指导书》 工程部
6.5《模具管理作业指导书》 生产部
6.6《监测设备管理程序》 工程部
6.7《5S查检评估管理办法》 生产部
6.8《产品检验管理程序》 生产部
6.9《不合格控制程序》
7.8【制程检验记录】
7.9【品质异常报告兼对策书】
7.10【制程不良品返工记录表】
7.11【QC工作日报表】
7.12【品质问题对策书】
7.13【产品出货检验报告】
7,1【品质异常报告兼对策书】
6.1《目标方案管理程序》
7.2【产品检验不合格标示卡】
6.2《内部审核管理程序》
7.3【特别采用申请书】 18 不合格品管理程序 7.4【制程不良品返工记录表】
5 组织权限管理程序 7.1 【职务代理表】 7.2 【人员请假单】
6.1【职责权限规定】
各部门 各部门
6 信息交流管理程序 7.1 【内部联络单】 7.2 【会议记录】
6.1《文件资料管理程序》 6.2《质量记录管理程序》
各部门 各部门
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
改进设计产品记录表
产品生产通知单
FR—07—01
FR—07—02
FR—07—03
FR—07—04
FR—07—05
FR—07—06
FR—07—07
FR—07—08
FR—07—09
FR—07—10
FR—07—11
7.4
采购
7.4.1
供应商评价和采购控制程序
CDYL-09-08
月采购计划
采购单
合格供应商名册
产品检验测量记录
FR-16-02
FR-16-03
8.3
不合格品控制
报废申请单
量规仪器履历表
FR—12—01
FR—13—02
FR—13—03
8.1
8.2
总则
监视和测量
8.2.1
顾客满意度测量控制程序
CDYL-QP-14
满意度问卷调查表
售后服务记录表
顾客投诉记录
顾客投诉及不合格分析处理报告
FR—14—01
FR—14—02
FR—14—03
FR—14—04
编制： 审核： 审批：
FR—09—02
FR—09—03
FR—09—04
编制： 审核： 审批：
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-3
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、
标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
7.5.3
7.5.4
7.5.5
质量管理体系文件总览表
质量记录保存年限表
QC-01-01
QC-01-02
文件发散/回收记录
文件更改申请/会签表
文件销毁记录
文件补发申请单
磁盘资料管理记录
非受控文件记录
质量记录处理申请单
FR-01-01
FR-01-02
FR-01-03 FR-01-04
FR-01-05
FR-01-06
FR-01-07
5.1
5.6
管理评审程序
CDYL—QP—03
年度管理评审计划
质量计划
QC-03-01
QC-03-02
每次管理评审计划
管理评审通知单
会议记录
管理评审报告
FR-03-01
FR-03-02
FR-03-03
FR-03-04
6.1
6.2
6.3
6.4
资源提供
人力资源
基础设施
工作环境
6.2.2
教育培训管理控制程序
CDYL—QP—04
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-1
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
4.1
4.2
建立质量管理体系的目的
质量管理体系总体概述
4.2.3
4.2.4
文件和质量记录控制程序
CDYL—QP—01
年度培训计划
QC-05-01
部门培训申请表
教育培训记录签到表
员工培训档案
新员工资格鉴定表
FR-04-01
FR-04-02
FR-04-03
FR-04-04
6.3
6.4
设备管理与工作环境控制程序
CDYL—QP—05
设备管理办法
设备操作指导书
安全生产管理制度
QC-05-01
QC-05-02
QC-05-03
CDYL-QP-12
实物入库单
明细帐
领料单
车间职工工具卡
成品发货清单
月份库存余额总表
FR—12—01
FR—12—02
FR—12—03
FR—12—04
FR—12—05
FR—12—06
7.6
监视和测量装置控制程序
7.6
监视和测量装置控制程序
CDYL-QP-13
监视和测量装置校验计划
QC-13-01
量规仪器管理一览表
生产设备配置申请单
设备验收单
生产设备一览表
设备日常保养项目
设备检修计划
设备报废单
设备检修单
机械设备保养通知单
机械设备零修申请单
设备外协加工维修单
FR-05-01
FR-05-02
FR-05-03
FR-05-04
FR-05-05
FR-05-06
FR-05-07
FR-05-08
FR-05-09
FR-05-10
不合格供方删除申请表
供应商评鉴表
FR—08—01
FR—08—02
FR—08—03
FR—08—04
FR—08—05
7.5
生产和服务提供
7.5.1
7.5.2
生产过程控制程序
CDYL-QP-09
生产作业指导书
生产工艺流程图
QC-09-01
QC-09-02
生产
生产通知单
生产进度管理表
生产月报表
FR—09—01
编制： 审核： 审批：
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-2
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、
标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
7.1
7.2
7.3
产品实现的策划
与顾客有关的过程
设计和开发
7.2.1
产品要求的确定控制程序
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02—4
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、
标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
8.2.2
8.2.3
8.2.3
内部审核
过程的监视和测量
产品的监视和测量
8.2.2
内部审核控制程序
CDYL-QP-15
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
管理承诺
以顾客为关注焦点
质量方针
策划
职责权限和沟通
管理评审
5.5.1
5.5.2
5.5.3
质量管理体系策划控制程序
CDYL—QP—02
部门目标
岗位职责
质量方针和目标
年度目标展开图
QC-02-01
QC-02-02
QC-02-03
QC-02-04
质量目标达成计划
FR-02-01
年度审核计划
QC-14-01
内审检查表
审核通知
不合格项报告
内审不合格项跟踪表
FR-15-01
FR-15-02
FR-15-03
FR-15-04
8.2.3
8.2.4
过程程序的监视及测量程序
CDYL-QP-16
检验和测试作业指导书
产品和材料和产品验收标准
QC-16-01
QC-16-02
材料进厂检验记录
生产过程监视和测量记录
标识和可追溯性
顾客财产
产品的防护
7.5.3
产品标识和可追溯性控制程序
CDYL-QP-10
进料单
不良品处理单
出厂产品编号记录表
FR—10—01
FR—10—02
FR—10—03
7.5.4
顾客财产控制程序
CDYL-QP-11
顾客财产登记表
顾客财产情况报告
FR—10—01
FR—10—02
7.5.5
产品防护控制程序
CDYL-QP-06
合同评审记录
合同更改记录表
销售计划
FR—06—01
FR—06—02
FR—06—03
7.3.1
设计开发和改进设计控制程序
CDYL-QP-07
新产品设计和开发计划
新产品设计和开发修改报告
设计任务书
设计任务书修改报告
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发确认报告
图样工艺更改申请表
图样工艺更改通知单
产品生产通知单
FR—07—01
FR—07—02
FR—07—03
FR—07—04
FR—07—05
FR—07—06
FR—07—07
FR—07—08
FR—07—09
FR—07—10
FR—07—11
7.4
采购
7.4.1
供应商评价和采购控制程序
CDYL-09-08
月采购计划
采购单
合格供应商名册
产品检验测量记录
FR-16-02
FR-16-03
8.3
不合格品控制
报废申请单
量规仪器履历表
FR—12—01
FR—13—02
FR—13—03
8.1
8.2
总则
监视和测量
8.2.1
顾客满意度测量控制程序
CDYL-QP-14
满意度问卷调查表
售后服务记录表
顾客投诉记录
顾客投诉及不合格分析处理报告
FR—14—01
FR—14—02
FR—14—03
FR—14—04
编制： 审核： 审批：
FR—09—02
FR—09—03
FR—09—04
编制： 审核： 审批：
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-3
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、
标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
7.5.3
7.5.4
7.5.5
质量管理体系文件总览表
质量记录保存年限表
QC-01-01
QC-01-02
文件发散/回收记录
文件更改申请/会签表
文件销毁记录
文件补发申请单
磁盘资料管理记录
非受控文件记录
质量记录处理申请单
FR-01-01
FR-01-02
FR-01-03 FR-01-04
FR-01-05
FR-01-06
FR-01-07
5.1
5.6
管理评审程序
CDYL—QP—03
年度管理评审计划
质量计划
QC-03-01
QC-03-02
每次管理评审计划
管理评审通知单
会议记录
管理评审报告
FR-03-01
FR-03-02
FR-03-03
FR-03-04
6.1
6.2
6.3
6.4
资源提供
人力资源
基础设施
工作环境
6.2.2
教育培训管理控制程序
CDYL—QP—04
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-1
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
4.1
4.2
建立质量管理体系的目的
质量管理体系总体概述
4.2.3
4.2.4
文件和质量记录控制程序
CDYL—QP—01
年度培训计划
QC-05-01
部门培训申请表
教育培训记录签到表
员工培训档案
新员工资格鉴定表
FR-04-01
FR-04-02
FR-04-03
FR-04-04
6.3
6.4
设备管理与工作环境控制程序
CDYL—QP—05
设备管理办法
设备操作指导书
安全生产管理制度
QC-05-01
QC-05-02
QC-05-03
CDYL-QP-12
实物入库单
明细帐
领料单
车间职工工具卡
成品发货清单
月份库存余额总表
FR—12—01
FR—12—02
FR—12—03
FR—12—04
FR—12—05
FR—12—06
7.6
监视和测量装置控制程序
7.6
监视和测量装置控制程序
CDYL-QP-13
监视和测量装置校验计划
QC-13-01
量规仪器管理一览表
生产设备配置申请单
设备验收单
生产设备一览表
设备日常保养项目
设备检修计划
设备报废单
设备检修单
机械设备保养通知单
机械设备零修申请单
设备外协加工维修单
FR-05-01
FR-05-02
FR-05-03
FR-05-04
FR-05-05
FR-05-06
FR-05-07
FR-05-08
FR-05-09
FR-05-10
不合格供方删除申请表
供应商评鉴表
FR—08—01
FR—08—02
FR—08—03
FR—08—04
FR—08—05
7.5
生产和服务提供
7.5.1
7.5.2
生产过程控制程序
CDYL-QP-09
生产作业指导书
生产工艺流程图
QC-09-01
QC-09-02
生产
生产通知单
生产进度管理表
生产月报表
FR—09—01
编制： 审核： 审批：
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-2
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、
标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
7.1
7.2
7.3
产品实现的策划
与顾客有关的过程
设计和开发
7.2.1
产品要求的确定控制程序
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02—4
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、
标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
8.2.2
8.2.3
8.2.3
内部审核
过程的监视和测量
产品的监视和测量
8.2.2
内部审核控制程序
CDYL-QP-15
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
管理承诺
以顾客为关注焦点
质量方针
策划
职责权限和沟通
管理评审
5.5.1
5.5.2
5.5.3
质量管理体系策划控制程序
CDYL—QP—02
部门目标
岗位职责
质量方针和目标
年度目标展开图
QC-02-01
QC-02-02
QC-02-03
QC-02-04
质量目标达成计划
FR-02-01
年度审核计划
QC-14-01
内审检查表
审核通知
不合格项报告
内审不合格项跟踪表
FR-15-01
FR-15-02
FR-15-03
FR-15-04
8.2.3
8.2.4
过程程序的监视及测量程序
CDYL-QP-16
检验和测试作业指导书
产品和材料和产品验收标准
QC-16-01
QC-16-02
材料进厂检验记录
生产过程监视和测量记录
标识和可追溯性
顾客财产
产品的防护
7.5.3
产品标识和可追溯性控制程序
CDYL-QP-10
进料单
不良品处理单
出厂产品编号记录表
FR—10—01
FR—10—02
FR—10—03
7.5.4
顾客财产控制程序
CDYL-QP-11
顾客财产登记表
顾客财产情况报告
FR—10—01
FR—10—02
7.5.5
产品防护控制程序
CDYL-QP-06
合同评审记录
合同更改记录表
销售计划
FR—06—01
FR—06—02
FR—06—03
7.3.1
设计开发和改进设计控制程序
CDYL-QP-07
新产品设计和开发计划
新产品设计和开发修改报告
设计任务书
设计任务书修改报告
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发确认报告
图样工艺更改申请表
图样工艺更改通知单