质量管理体系文件清单
质量管理制度文件清单
74
Q/SF 20606-2019 过程监视和测量控制程序
75
Q/SF 20607-2019 顾客满意度测量控制程序
76
Q/SF 20608-2019 数据分析控制程序
77
Q/SF 20609-2019 内部审核程序
78
Q/SF 20610-2019 管理评审程序
79
Q/SF 20611-2019 纠正措施控制程序
生产部
27 生产标准 Q/SF 10317-2019 原材料进厂检验管理制度 103
生产部
生产标准
28
103
Q/SF 10318-2019
镁锂合金铸锭生产控制生产过程及质量控制规 范
29
Q/SF 10319-2019 100Kg真空感应电炉熔注工艺规范
30
Q/SF 10320-2019 镁锂合金表面处理工艺规范
57
标准化工作 标准202
Q/SF 20201-2019
标准化管理手册
58
Q/SF 20301-2019 人力资源控制程序
59
人力资源标 准203
Q/SF 20302-2019
人力资源制度汇编
60
Q/SF 20303-2019 培训制度汇编
61
财务和审计 标准204
Q/SF 20401-2019
质量经济性分析管理办法
68ห้องสมุดไป่ตู้
Q/SF 20507-2019 设备完好率统计办法
69
Q/SF 20601-2019 质量手册
70
Q/SF 20602-2019 职责与权限
71
Q/SF 20603-2019 质量目标控制程序
72
有效质量管理体系文件清单
A
27
安全监理实施细则
CNBES/C3H05
A
28
防水工程监理实施细则
CNBES/C3H06
A
29
电气工程监理实施细则
CNBES/C3H07
A
30
给排水工程监理实施细则
CNBES/C3H08
A
31
砌体工程监理实施细则
CNBES/C3H09
A
32
安全培训计划
CNBES/C4H01
A
6
监理过程控制程序
CNBES/ B05
A
7
内部质量体系审核控制程序
CNBES/ B06
A
8
监理服务监视和测量控制程序
CNBES/ B07
A
9
监理不合格控制程序
CNBES/ B08
A
10
纠正和预防控制程序
CNBES/ B09
A
11
信息沟通管理办法
CNBES/ C01
A
12
管理评审管理办法
CNBES/ C02
公司制度
CNBES/ BES/ C10
A
21
监理规划
CNBES/C1H01
A
22
项目部会议制度
CNBES/C2H02
A
23
土方工程监理实施细则
CNBES/C3H03
A
24
土方工程旁站监理方案
CNBES/C3H03-1
A
25
混凝土结构工程监理细则
CNBES/C3H04
A
26
混凝土工程旁站监理方案
有效质量管理体系文件清单
CNBES/B01-R4-F编号：01
9001质量管理体系外来文件清单
外来文件
23
电梯制造与安装安全规范
GB 7588-2003
——
外来文件
24
电梯安装验收规范
GB 10060-1993
——
外来文件
25
电梯工程施工质量验收
GB 50310-2002
——
外来文件
26
电梯技术条件
GB/T 10058-2009
——
外来文件
27
电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范
GB/T 18775-2009
——
——
外来文件
13
中华人民共和国不正当竞争法
——
——
外来文件
14
中华人民共和国公司法
——
——
外来文件
15
中华人民共和国消费者权益保护法
——
——
外来文件
16
起重机械安装改造重大维修监督检验规则
TSG Q7016-2008
——
外来文件
17
机电类特种设备安装改造维修许可规则
2003版
——
外来文件
18
电梯监督检验规程
JL-4.2.3/3.5.2-01外来文件清单
共2页 第 1 页
序
号
文件名称
文件编号
修改
记录
备注
1
质量管理体系 要求
GB/T19001-2008
——
外来文件
2
质量管理体系基础与术语
GB/T19000-2008
——
外来文件
3
工程建设施工企业质量管理规范
GB/T50430-2007
——
外来文件
4
中华人民共和国产品质量法
质量体系程序文件大全、清单
QEM-Ⅱ-01 文件控制程序1目的对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定QEM体系有效运行。
2适用范围适用于与QEM体系有关的文件的控制，包括于QEM体系有关的外来文件控制。
3职责3.1品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。
3.2 总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。
3.3 管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。
3.4 各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。
3.5品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。
3.6技术部负责技术性文件的管理工作。
3.7各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。
3.8 各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。
4工作流程见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965 控制程序5.1 文件的分类和编号5.1.1本公司管理体系文件分以下几类：1）管理手册；2）程序文件；3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书；4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。
5.1.2 文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和检索。
本公司规定编号的统一结构如下图所示：文件顺序代码文件分类代码公司名称代码1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“XTL”。
2) 文件分类代码规定QEM体系一体化文件统一用“QEM”；各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示，如财务部CW、品管部PG等。
3）文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。
4）对外来文件仍采用原发文编号，对没有编号的外来文件，如果被某部门采用，可由使用部门按规则编号，并登记《外来文件登记表》。
储运部质量管理体系文件目录
储运部质量管理体系文件目录
一、质量管理体系文件编制目的
二、质量管理体系文件范围
三、质量管理体系文件引用标准
四、质量管理体系文件术语与定义
五、质量管理体系文件管理责任
5.1 部门质量管理职责
5.2 储运部质量管理团队建设
六、质量管理体系文件管理资源
6.1 人员资质要求
6.2 设备设施要求
七、质量管理体系文件工作程序
7.1 质量管理体系文件编制流程
7.2 质量管理体系文件审核程序
7.3 质量管理体系文件修订与废止程序
八、质量管理体系持续改进
8.1 质量管理体系内部审核
8.2 质量管理体系改进措施
8.3 质量管理体系绩效评估
九、质量管理体系文件附录
9.1 储运部质量管理组织结构
9.2 相关质量管理表格范例
十、质量管理体系文件修订记录
十一、质量管理体系文件审核记录
十二、质量管理体系文件发布与实施记录
十三、质量管理体系文件变更记录
十四、质量管理体系文件存档控制
十五、质量管理体系文件相关培训记录
十六、质量管理体系文件风险评估报告
十七、质量管理体系文件异常处理记录
以上为储运部质量管理体系文件目录，如有补充和调整将及时更新。
质量体系文件清单
《空压机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-015 SOP
《太阳能单片测试仪操作与保养作业指 《太阳能组件测导试书仪》操作与保养作业
指导书》
SM-ED-SOP-L3-005 SM-ED-SOP-L3-010
SOP SOP
《激光划片机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-04 SOP
成品装柜检验指导书
SM-QC-SIP-l3-023 SIP A/0
43
《工序流程图》
WI A/0
44
《可靠性测试工作流程》
WI A/0
45 46 47 48 49
三阶 50
工程部
《测量系统分析工作流程》
WI A/0
《物料清单工作流程》
WI A/0
《工装夹具管理规定》
WI A/0
《恒温烙铁管理规定》
24
《顾客财产控制程序》
PR A/0
25
《与顾客沟通及客诉处理控制程序》
市场部
26
《顾客要求及合同评审控制程序》
PR A/0 PR A/0
质量文件及记录清单
质量管理
29
《客户验货流程》
WXWJ/QM/PD16(09)
质量管理
30
《成品入库出货管理办法》
WXWJ/QM/PD16(10)
仓库
31
《停线管理规定》
WXWJ/QM/PD16(11)
质量管理
32
《客户退货机处理流程》
WXWJ/QM/PD17(01)
质量管理
质量管理体系记录清单
运营管理
6.2
5
《内部审核控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD05
质量管理
8.2.2
6
《纠正和预防措施控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD06
质量管理
8.5.2/8.5.3
7
《设备控制程序》
WXWJ/QM/PD07
基建设备
6.3
8
《工艺控制程序》
WXWJ/QM/PD08
制造技术
7.1
9
《与顾客有关的过程控制程序》
WXWJ/QM/PD09
制造技术
7.2
10
《采购控制程序》
WXWJ/QM/PD10
采 购
7.4
11
《关务运作控制程序》
WXWJ/QM/PD11
仓 库
7.4/7.5.1
12
《生产运作过程控制程序》
WXWJ/QM/PD12
配件、总装
7.5.1/7.5.2
13
《标识和可追溯性控制程序》
WXWJ/QM/PD13
基建设备
72
“设备点检保养月记录表”
WXWJ/QM/PD07-11
基建设备
73
16949质量管理体系文件清单
16949质量管理体系文件清单
质量管理体系文件清单通常是一个组织内部的文件，以便记录
和跟踪所有与质量管理体系相关的文件。
这个清单通常包括以下内容：
1. 质量手册，包括组织的质量政策、目标、范围和相关的程序。
2. 程序文件，包括所有与质量管理体系相关的程序文件，例如
内部审核程序、控制非符合品程序等。
3. 工作指导书，包括所有与质量管理体系相关的工作指导书，
例如生产操作指导书、检验标准等。
4. 记录表单，包括所有与质量管理体系相关的记录表单，例如
检验记录、审核记录等。
5. 审核报告，包括内部审核、外部审核的报告和相关记录。
6. 管理评审记录，包括质量管理体系相关的管理评审记录和相
关文件。
7. 培训记录，包括所有与质量管理体系相关的培训记录和相关文件。
8. 改进措施记录，包括所有与质量管理体系相关的改进措施记录和相关文件。
当然，具体的清单内容可能因组织的规模、行业和实际情况而有所不同。
这个清单的目的是确保所有与质量管理体系相关的文件都得到了妥善管理和记录，以便组织能够满足相关的质量管理体系标准要求，并持续改进其质量管理体系。