质量管理体系文件清单
质量管理体系文件清单
版本号
文件名称
使用部门 管理部门
A/1 质量手册
各部门 质量部
A/1 文件控制程序
各部门 质量部
A/1 记录控制程序
各部门 质量部
A/1 内部审核控制程序
各部门 质量部
A/1 管理评审控制程序
各部门 质量部
A/1 不合格品及服务控制程序
各部门 质量部
A/1 纠正预防控制程序
各部门 质量部
A/1 风险评估与控制程序 A/1 基础设施与设备控制程序 A/1 监视与测量系统控制程序 A/1 人力资源控制程序 A/1 产品和服务要求控制程序
各部门 基础设施
部 各部门 人力资源
部 销售部
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
A/1 外部提供过程、产品和服务控制程序 相关部门 质量部
A/1 供应商选择与评定控制程序
相关部门 质量部
A/1 生产和服务提供控制程序
生产部 质量部
A/1 检测与试验控制程序
质量部 质量部
A/1 标识与可追溯性控制程序
生产部 质量部
A/1 顾客满意度调查分析控制程序
销售部 质量部
ISO9001： 2015条款号
存放地址
/
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备注
7.5
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7.5
共享盘
9.2
共享盘 基本程序
9.3
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序号
体系文件 类别
1 质量手册
2 程序文件
更多搜索 AIEIN质量
文件编号
QA-SC-001 QA-CX-7.5.3-001 QA-CX-7.5.3-002
QA-CX-9.2-001 QA-CX-9.3-002 QA-CX-10.2-001 QA-CX-10.2-002 QA-CX-6.1-001 QA-CX-7.1.3-001 QA-CX-7.1.5-001 QA-CX-7.2-001 QA-CX-8.2-001 QA-CX-8.4-001 QA-CX-8.4-002 QA-CX-8.5-001 QA-CX-8.5-002 QA-CX-8.5-003 QA-CX-9.1.2-001
文件
10.2
共享盘
10.2
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6.1
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7.1.3
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7.1.5
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7.2
共享盘
8.2
共享盘
8.4
共享盘
8.4
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8.5
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8.5
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8.5
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9.1.2
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质量管理部文件清单
质量管理部文件清单
一、质量手册
二、程序文件
文件控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-01 质量记录控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-02 生产和服务提供过程控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-03 标识和可追溯性控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-05 内部审核控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-06 纠正和预防措施控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-08
三、作业指导书
标签制作作业指导书 HNTQ-Ⅲ-A-14 统计技术作业指导书 HNTQ-Ⅲ-A-21 有机茶认证作业指导书 HNTQ-Ⅲ-A-22
四、质量记录
纠正和预防措施表 HNTQ-IV-028 设备台帐 HNTQ-IV-036 设备报废通知单 HNTQ-IV-037 质量记录定期检查表 HNTQ-IV-040
质量记录处理登记表 HNTQ-IV-041 ——年度审核计划 HNTQ-IV-042 内部质量审核日程计划 HNTQ-IV-043 内审信息通知 HNTQ-IV-044 会议签到表 HNTQ-IV-045 内部质量审核检查表 HNTQ-IV-046 内部质量审核不符合项报告 HNTQ-IV-047 不符合项分布表 HNTQ-IV-048 内部质量审核报告 HNTQ-IV-049 有机农场国际认证申请表 HNTQ-IV-054 认证情况一览表 HNTQ-IV-055。
质量管理体系程序文件清单
行政办
执行校长
2011.9.1
19
报销管理程序
ZZKQ-CX-14
财务室
执行校长
2011.9.1
20
开学工作管理程序
ZZKQ-CX-15
校委会
执行校长
2011.9.1
21
顾客满意度监测程序
ZZKQ-CX-20
各部门
执行校长
2011.4.1
14
不合格管理程序
ZZKQ－CX－09
各部门
执行校长
2011.9.1
15
纠正和预防措施控制程序
ZZKQ－CX－10
各部门
执行校长
2011.9.1
16
教务工作管理程序
ZZKQ-CX-11
教学办
执行校长
2011.9.1
17
班主任工作管理程序
ZZKQ－CX－12
德育办
执行校长
2011.9.1
18
物资管理程序
学生住宿管理程序
ZZKQ－CX－05
德育
执行校长
2011.9.1
6
学生管理程序
ZZKQ－CX－06
德育办
执行校长
2011.9.1
7
课堂教学管理程序
ZZKQ-CX-07A
教学办
执行校长
2011.9.1
8
作业管理程序
ZZKQ-CX-07B
教学办
执行校长
2011.9.1
9
考试管理程序
ZZKQ-CX-07C
序号
文件名称
编号
使用部门
审批人
生效日期
1
文件管理程序
《质量管理体系文件》知识管理清单供参考
《质量管理体系文件》知识管理清单--供参考
1、序号学问来源学问载体学问类别主要学问点应用场所适用性评估内部沟通或应用方式管理责任人更新状况查询1行业协会杂志、报刊、教材等PC+ABS料注塑工艺要求等新材料的应用范围，主要工艺参数新产品开发适用纳入外来文件及内部培训打算工程主管目前无变更2供应商材料介绍或资料PVC、ABS、PC等塑料的分类及用处说明PVC料型号及用处新产品开发、注塑工艺适用转化为作业指导书实施工程主管目前无变更3客户产品图纸车充〔产品〕行业进展趋势、改变状况新产品外形、新功能新产品开发依据客户需要处理转化为产品图纸实施工程主管目前无变更4内部胜利阅历或失败教训客户投诉资料、品质异样单产品或工艺改良方面学问常见的不良品处理方案、常见产品
2、的工艺参数设定工艺改良、品质异样处理目前适用转化为作业指导书实施品质主管生产主管异样发生后准时变更企业经营管理学问职责权限安排技巧、绩效考核、目标设定方法、流程优化学问等公司内部经营管理目前适用转化为目标安排表、绩效考核表等总经理及各部门主管每年更新，优化5学问产权专利证书专利学问等产品专利图纸、证书销售适用广告宣扬、产品生产等总经理不定期查询同行专利状况，优化专利管理措施6咨询公司或认证公司审核报告、培训教材认证标准管理体系学问、7S学问、流程管理学问等ISO9001学问、7S学问、流程优化学问公司内部经营管理适用形成文件化的信息、内部培训、内审等公司全体人员不定期了解学习企业管理学问，
提升技能注：本表
3、由管理代表组织收集归类，每年至少评估一次其学问改变及应用状况。
有效质量管理体系文件清单
A
27
安全监理实施细则
CNBES/C3H05
A
28
防水工程监理实施细则
CNBES/C3H06
A
29
电气工程监理实施细则
CNBES/C3H07
A
30
给排水工程监理实施细则
CNBES/C3H08
A
31
砌体工程监理实施细则
CNBES/C3H09
A
32
安全培训计划
CNBES/C4H01
A
6
监理过程控制程序
CNBES/ B05
A
7
内部质量体系审核控制程序
CNBES/ B06
A
8
监理服务监视和测量控制程序
CNBES/ B07
A
9
监理不合格控制程序
CNBES/ B08
A
10
纠正和预防控制程序
CNBES/ B09
A
11
信息沟通管理办法
CNBES/ C01
A
12
管理评审管理办法
CNBES/ C02
公司制度
CNBES/ BES/ C10
A
21
监理规划
CNBES/C1H01
A
22
项目部会议制度
CNBES/C2H02
A
23
土方工程监理实施细则
CNBES/C3H03
A
24
土方工程旁站监理方案
CNBES/C3H03-1
A
25
混凝土结构工程监理细则
CNBES/C3H04
A
26
混凝土工程旁站监理方案
有效质量管理体系文件清单
CNBES/B01-R4-F编号：01
9001质量管理体系外来文件清单
外来文件
23
电梯制造与安装安全规范
GB 7588-2003
——
外来文件
24
电梯安装验收规范
GB 10060-1993
——
外来文件
25
电梯工程施工质量验收
GB 50310-2002
——
外来文件
26
电梯技术条件
GB/T 10058-2009
——
外来文件
27
电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范
GB/T 18775-2009
——
——
外来文件
13
中华人民共和国不正当竞争法
——
——
外来文件
14
中华人民共和国公司法
——
——
外来文件
15
中华人民共和国消费者权益保护法
——
——
外来文件
16
起重机械安装改造重大维修监督检验规则
TSG Q7016-2008
——
外来文件
17
机电类特种设备安装改造维修许可规则
2003版
——
外来文件
18
电梯监督检验规程
JL-4.2.3/3.5.2-01外来文件清单
共2页 第 1 页
序
号
文件名称
文件编号
修改
记录
备注
1
质量管理体系 要求
GB/T19001-2008
——
外来文件
2
质量管理体系基础与术语
GB/T19000-2008
——
外来文件
3
工程建设施工企业质量管理规范
GB/T50430-2007
——
外来文件
4
中华人民共和国产品质量法
质量体系程序文件大全、清单
QEM-Ⅱ-01 文件控制程序1目的对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定QEM体系有效运行。
2适用范围适用于与QEM体系有关的文件的控制，包括于QEM体系有关的外来文件控制。
3职责3.1品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。
3.2 总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。
3.3 管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。
3.4 各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。
3.5品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。
3.6技术部负责技术性文件的管理工作。
3.7各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。
3.8 各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。
4工作流程见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965 控制程序5.1 文件的分类和编号5.1.1本公司管理体系文件分以下几类：1）管理手册；2）程序文件；3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书；4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。
5.1.2 文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和检索。
本公司规定编号的统一结构如下图所示：文件顺序代码文件分类代码公司名称代码1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“XTL”。
2) 文件分类代码规定QEM体系一体化文件统一用“QEM”；各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示，如财务部CW、品管部PG等。
3）文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。
4）对外来文件仍采用原发文编号，对没有编号的外来文件，如果被某部门采用，可由使用部门按规则编号，并登记《外来文件登记表》。
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单(完整版)
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单（完整版)发布****分公司新版《记录清单》的通知*＊**分公司新版ZJSEXN.MS302—2008《记录清单》正式发布，原ZJSEXN。
MS302-2007《记录清单》同时作废,请各项目及部门及时下载并将信息传递到所需要的场所。
二00八年七月十日中建*＊＊*＊＊**＊***分公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件编号：批准人:＊＊＊＊2008-07—10发布 2008—07-10 实施中建＊*＊*＊***＊*＊＊分公司发布ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号文件、法律法规及其它要求控制记录ZJSE。
MS 201-01 1 法律法规及其它要求清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS 201—02 2 文件清单各级各部门文件换版项管部 ZJSE.MS 201—03 3 文件修改记录表文件换版安全部ZJSE。
MS 201-04 4 发文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201—05 5 收文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201-06 6 收文处理单办公室三年 ZJSE。
MS 201—07 7 文件借用登记表各级各部门三年项管部 ZJSE。
MS 201-08 8 管理体系文件登记表文件换版安全部ZJSE.MS 201—09 9 文件销毁处理单文件主管部门长期 ZJSE.MS 201—10 10 卷内目录各级各部门随文件保存 ZJSE。
MS 201-11 11 行文审批单办公室长期12 环境管理方案登记表各级安全部三年职业健康安全管理方案登 13 各级安全部三年记表记录控制记录 ZJSE.MS202—01 14 记录清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS202—02 15 查（借）阅单各级各部门三年 ZJSE.MS202—03 16 记录借阅登记表各级各部门三年 ZJSE。
TS16949体系程序文件清单
TS16949体系程序文件清单1.质量管理体系程序文件清单1.1组织结构定义程序-文件编号：QMP-01-文件名称：组织结构定义程序-内容：定义质量管理体系的组织结构，包括各职责和授权的分配，以确保质量管理体系的有效运行。
1.2质量方针程序-文件编号：QMP-02-文件名称：质量方针程序-内容：确定公司的质量方针，包括质量目标和质量承诺，并确保全体员工理解和遵守。
1.3管理代表职责程序-文件编号：QMP-03-文件名称：管理代表职责程序1.4内部审核程序-文件编号：QMP-04-文件名称：内部审核程序-内容：规定质量管理体系的内部审核活动的过程和要求，包括审核计划、审核程序和审核报告的编制。
1.5工作指导书程序-文件编号：QMP-05-文件名称：工作指导书程序-内容：规定编制、控制和维护工作指导书的要求，确保工作指导书的准确性和及时性。
1.6培训程序-文件编号：QMP-06-文件名称：培训程序-内容：规定培训计划的编制和执行，以确保员工具备实施质量管理体系所需的知识和技能。
1.7文件控制程序-文件编号：QMP-07-文件名称：文件控制程序-内容：规定文件控制的要求，包括文件的编号、变更、发布和废除的程序。
1.8记录控制程序-文件编号：QMP-08-文件名称：记录控制程序-内容：规定记录控制的要求，包括记录的保管、存储、检索和保密的程序。
1.9不合格品控制程序-文件编号：QMP-09-文件名称：不合格品控制程序-内容：规定不合格品处理的程序，包括不合格品的记录、评审、分析和纠正措施的实施。
2.新产品开发与设计变更程序文件清单2.1新产品开发程序-文件编号：NPD-01-文件名称：新产品开发程序-内容：规定新产品开发流程的要求，包括设计评审、样品验证和产品批量生产前的审核。
2.2设计变更程序-文件编号：NPD-02-文件名称：设计变更程序-内容：规定设计变更的管理流程，包括设计变更的申请、评审和批准。
8.1质量管理文件清单
4.2.4
47
Q/TZH-WI-035
内审员管理规定
8.2.2
48
Q/TZH-WI-036
职工外委培训实施办法
6.2.2
49
Q/TZH-WI-037
前期物业安全管理办法
7.5
50
Q/TZH-WI-038
环境卫生和绿化管理办法
7.5
序号
文件编号
文件名称
对应标准要求
51
Q/TZH-WI-039
29
Q/TZH-WI-015
材料设备管理制度
7.4
30
Q/TZH-WI-016
标识规定
7.5.3
31
Q/TZH-WI-019
设计变更实施办法
7.3.7
32
Q/TZH-WI-020
资金运作管理办法
7.5
33
Q/TZH-WI-021
见证取样制度
8.2.4
34
Q/TZH-WI-022
工程质量验收管理制度
8.2.4
Q/TZH-WI-003
市场调研管理办法
7.1 7.5
19
Q/TZH-WI-004
政策法规收集管理办法
7.1 7.5
20
Q/TZH-WI-005
合同管理制度
7.5
21
Q/TZH-WI-006
文件编码规定
4.2.3
22
Q/TZH-WI-007
质量体系文件编写导则
4.2.3
23
Q/TZH-WI-008
档案管理办法
4.2.4
41
Q/TZH-WI-029
工程质量保修管理制度
质量安全管理制度文件清单
一、总则为加强公司质量安全管理工作，确保产品质量和安全，预防安全事故发生，特制定本清单。
二、文件组成1. 质量管理文件1.1 质量管理体系文件1.2 质量目标与计划1.3 质量职责与权限1.4 质量控制程序1.5 质量改进与持续改进2. 安全管理制度文件2.1 安全生产责任制2.2 安全操作规程2.3 安全教育培训制度2.4 安全检查与隐患排查制度2.5 事故报告、调查与处理制度2.6 应急预案与演练3. 产品质量管理制度文件3.1 供应商管理及考核制度3.2 采购管理制度3.3 进货查验制度3.4 生产过程控制制度3.5 质量检验制度3.6 产品追溯与召回制度4. 设备与设施管理制度文件4.1 设备维护保养制度4.2 设备检查与验收制度4.3 设备报废与更新制度4.4 设施管理及安全操作规程5. 环境与职业健康安全管理制度文件5.1 环境保护制度5.2 职业健康安全管理规定5.3 污染防治措施5.4 职业病防治措施6. 人力资源管理制度文件6.1 员工培训与考核制度6.2 员工安全教育与培训制度6.3 员工奖惩与激励制度7. 文件管理及信息管理制度文件7.1 文件管理规范7.2 信息管理制度7.3 保密制度三、文件执行与监督1. 各部门应按照本清单要求，建立健全质量安全管理制度，确保制度的有效实施。
2. 各部门负责人应对本部门的质量安全管理工作负责，确保制度得到有效执行。
3. 公司定期对质量安全管理制度执行情况进行检查，对存在的问题及时整改。
4. 公司设立质量安全管理部门，负责质量安全制度的具体实施、监督与指导。
四、附则1. 本清单为公司质量安全管理制度文件清单，如有新增或修改，应及时更新。
2. 本清单的解释权归公司质量安全管理部门所有。
五、清单明细1. 质量管理文件1.1 质量管理体系文件- 文件编号：QM-001- 文件名称：质量管理手册- 文件内容：公司质量管理体系的组织结构、职责、程序和资源要求等。