房地产公司费用管理规定[116429]
地产公司开发费用管理制度
第一章总则第一条为规范房地产开发公司的开发费用管理，确保公司资金合理、合规使用，提高开发项目效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有开发项目的费用管理，包括前期费用、建设费用、营销费用等。
第二章费用分类与预算第三条开发费用分为以下类别：1. 前期费用：包括土地购置费、规划设计费、拆迁补偿费等。
2. 建设费用：包括主体结构建设费、配套建设费、绿化费等。
3. 营销费用：包括广告宣传费、推广活动费、销售佣金等。
第四条各部门应根据项目实际情况，编制年度费用预算，经审批后执行。
第三章费用审批与支付第五条费用支出需经以下程序审批：1. 部门负责人根据项目需要提出费用申请，经部门主管审批。
2. 财务部门对费用申请进行审核，确保符合预算和财务规定。
3. 总经理审批费用申请。
第六条费用支付应严格按照审批程序执行，采用以下方式：1. 银行转账：通过公司账户直接支付给供应商或服务商。
2. 现金支付：金额较小的零星支出，可使用公司备用金支付。
第四章费用监督与控制第七条财务部门负责对开发费用进行监督，确保费用使用合规、合理。
第八条财务部门每月对开发费用进行统计分析，及时发现问题并报告总经理。
第九条对违规使用开发费用的行为，将严肃追究相关责任人的责任。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
具体条款如下：一、前期费用管理1. 土地购置费：严格按照国家土地政策及公司发展战略，合理确定土地购置方案，确保土地购置成本合理。
2. 规划设计费：选择具有资质的设计单位，确保规划设计方案的合理性和可行性。
3. 拆迁补偿费：按照国家规定和地方政策，合理确定拆迁补偿标准，确保拆迁工作顺利进行。
二、建设费用管理1. 主体结构建设费：严格控制施工质量，确保主体结构安全可靠。
2. 配套建设费：按照项目定位和市场需求，合理配置配套设施。
3. 绿化费：注重绿化景观设计，提高项目品质。
三、营销费用管理1. 广告宣传费：选择合适的媒体和渠道，提高项目知名度。
房地产公司费用管理规定
房地产公司费用管理规定1、办公费用的管理公司实行每半年发放一套标准办公用品给个人,两年发放一只计算器,平时不予发放。
如有辞退,必须归还,过期限归个人,业务部费用实行包干制,各专案组最后利润提成减除现场费用。
如水费、电费、电话通讯费、车资、交际费、活动费、午餐费按工作日全额报销,晚餐销售强势区(开盘3月内)按实际工作日报销,销售弱势区(开盘4-6月)按工作日一半报销,尾势,按1/3报销,现场维修由专案组长负责发现问题及时修理,现场用复印纸、传真纸由专案组长监督业务节约使用。
2、交通、通讯费用的管理总经理、副总经理发生的交通、通讯费用按实报销。
其他员工按定额包干,具体标准见附则一。
3、差旅费管理规定随着公司业务的扩展,相继有外地个案接洽、销售,并需要公司各部门人员前往配合工作。
根据公司经营情况,特制定如下差旅规定(前往外地个案销售人员除外):①来回交通工具由公司统一指定或安排,浦东机场公交费用给予报销。
每位员工必须妥善保管各类凭证,如有遗失公司将酌情给予罚款。
②住宿费(外地、一般地区):一般员工每天不超过150元,部门主管每天不超过200元。
注:如出差地点是第一次到达及事先未安排的,则第一天到达目的地的住宿费,可根据具体情况给予报销,最高不超过300元,[[第二天起必须按规定费用解决住宿。
③总经理、副总经理住宿费视情从实报销。
④伙食补贴标准:员工:50元/天,主管以上:70元/天。
计算方法:出发时间为上午12:00以前,则按全天计算,出发时间为下午12:00至18:00之间,则按半日计算,计算标准以机票、船票或车票时间为准。
⑤外地交通补贴标准:员工:10元/天,主管20元/天。
房地产有限公司费用管理规定
房地产开发有限公司费用管理规定第一章总则第一条为加强公司费用管理，规范费用的开支标准、审批权限、报销手续、科目归集等行为，合理控制和节约费用开支，提高工作效率和经济效益，特制定本制度。
第二条费用范围包括工资、职工福利费用、工会经费、职工教育经费、住房公积金、社会保险费、差旅费、租赁费、折旧费、办公费、业务招待费、会议费、汽车维护费、出国费用、广告费、营销活动费、宣传印刷费、销售代理费等一切消耗性费用。
第三条费用管理实行“预算先行、实时监控、部门审核、分级审批”的原则。
第二章审批权限及程序第四条年度预算内费用报销的一般审批程序（根据相应权限）：经办人根据相关资料填制资金（费用）报销审批单一经办人所在部门负责人审核一相关会签部门负责人审核一财务管理部负责人复核一经办人所在部门分管领导审核一监事会主席（签署意见）一总经理审核（审批）一董事会或授权董事长审批。
第五条费用使用及开支的审批权限（1）单笔额度100万元及以下：相关业务部门填写资金（费用）报销审批单一相关会签部门负责人审核一财务管理部复核一经办部门分管领导审核一总经理审批。
（2）单笔额度100万元以上至1000万以下：相关业务部门填写资金（费用）报销审批单一相关会签部门负责人审核一财务管理部复核一经办部门分管领导审核一监事会主席（签署意见）一总经理审批。
（3）单笔额度1000万元及以上：相关业务部门填写资金（费用）报销审批单一相关会签部门负责人审核一公司财务管理部复核一经办部门分管领导审核一监事会主席（签署意见）一总经理审核一董事会或授权董事长审批。
第六条审计费归口财务管理部管理；销售费用归口营销策划部管理；除审计费、销售费用外的管理费用归口综合管理部管理；。
第三章关于工资性费用开支的管理第七条工资性费用每年末由综合管理部根据公司薪酬管理制度、人员结构等编制下一年度工资预算。
第八条在实际开支工资性费用时，由综合管理部编制工资、奖金、节日费发放表，并对特殊事项作出书面说明（如新增人员首次发放工资时提供经总经理批准的起薪单、职工工资、奖金的增减依据、各类扣款变更单等），经综合管理部经理、财务管理部经理审核，报分管综合管理部及财务管理部领导审核后，报公司总经理审批。
房产经纪公司费用管理制度
房产经纪公司费用管理制度一、总则1. 本制度旨在规范房产经纪公司的收费行为，保障客户权益，促进公司内部管理的规范化、制度化。
2. 公司所有收费项目和标准必须遵循国家相关法律法规，并结合市场实际情况合理制定。
3. 本制度适用于公司内所有经纪人及相关管理人员。
二、费用收取原则1. 公开透明：所有费用项目和收费标准应向客户明示，确保客户充分了解并同意。
2. 合理性：费用的收取应基于服务的实际成本和市场价值，避免过高或不合理的收费。
3. 公平性：对于所有客户，应执行统一的收费标准，不得因客户不同而有所歧视。
三、费用项目及标准1. 中介服务费：根据房产交易金额的一定比例收取，比例应符合行业规定。
2. 咨询费：为客户提供专业咨询服务时，可按小时或服务项目收取一定费用。
3. 评估费：在进行房产评估时，按评估价值的一定比例收取费用。
4. 其他费用：如法律咨询费、贷款手续费等，应根据实际服务内容和成本合理确定。
四、费用收取流程1. 服务前告知：在提供任何服务前，须向客户明确告知所需费用及其计算方式。
2. 书面确认：客户在接受服务前，应签署书面协议，确认费用项目和金额。
3. 收费时机：服务完成后或按协议约定的时间节点收取相应费用。
4. 发票开具：收取费用后，应及时为客户开具正规发票。
五、费用管理与监督1. 建立专门的财务部门，负责费用的核算和管理工作。
2. 定期对费用收取情况进行审计，确保费用收取的合规性和合理性。
3. 对于违规收费行为，应依据公司规定进行处理，并保护客户的合法权益。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修改。
2. 如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。
完整版)房地产公司财务管理制度
完整版)房地产公司财务管理制度公司的费用支出包括但不限于以下内容：办公用品、差旅费、会议费、培训费、福利费、广告宣传费、租赁费、折旧费、税金及其他相关费用。
第五条费用预算管理公司应根据经营计划和财务预算编制费用预算，明确各项费用的预算数额和使用范围。
费用支出必须在预算范围内，超出预算的必须经过审批和授权。
第六条费用报销管理公司实行费用报销制度，凡属公司业务范围内的费用支出，必须有票据、凭证、报销单等相关材料，并经过相关领导的审批签字后方可报销。
报销单必须真实、准确反映费用支出的内容和金额，不得虚报、少报、重复报销。
第七条费用监督管理公司设立费用监督管理小组，对公司各项费用支出进行监督和检查。
对于违反公司费用管理制度的行为，必须依法追究责任，并采取相应的纠正措施。
第八条费用奖励和惩罚公司对于在费用支出管理中表现出色的部门和个人，将给予适当的奖励和表扬；对于违反费用管理制度的行为，将给予相应的惩罚和警告。
本制度规定了公司费用开支的范围和审批程序，包括管理费用、财务费用和销售费用等。
其中，所有费用必须经过财务总监审核，并由有批准权的总经理或董事长批准后，由财务管理中心统筹安排支付。
员工费用由总经理行使审批权，总经理费用则由董事长审批。
对于费用报销，各中心必须取得税务中心认可的合法票据，并填制齐全的内容和印章，同时填写真实的费用说明清单。
对于多种办公用品、礼品、材料物资等开具一张且未单项列示的，必须同时提供有销售方盖章的销售清单，清单列示金额与一致方可报销。
邮资报销应随提供寄往目的地的凭证。
差旅费管理方面，经手人或当事人必须分类整理后整齐粘贴原始单据，并准确填列在差旅费报销单上，最后由财务总监核准、总经理签字后方可支付。
对于票据遗失，原则上不予报销，但有相关证明和担供有效证据，经总经理批准的除外。
第一条：出差费用报销规定出差员工的市内住宿费、伙食补贴费、目的地市内交通费，采取“据实报销”的方式。
第二条：出差审批规定1.员工出差需领导审批，报备于人力资源中心，出差人需在返回单位一周内凭办理报销手续。
地产公司费用管理制度
地产公司费用管理制度一、引言地产公司是一个资金密集型的行业，针对高昂的运营和开发成本，严格的费用管理制度是至关重要的。
费用管理不仅可以有效控制企业的成本，提高盈利能力，还可以提高企业的竞争力和可持续发展能力。
因此，一个科学合理的费用管理制度对于地产公司来说尤为重要。
二、费用的分类地产公司的费用主要分为以下几个方面：1. 运营管理费用：主要包括办公室租金、人力资源费用、行政费用等；2. 开发成本：主要包括土地购置费用、建设成本等；3. 营销费用：主要包括广告宣传费用、销售人员提成等；4. 财务费用：主要包括利息支出、汇兑损益等。
三、费用管理的原则1. 合理性原则：费用管理必须基于业务发展实际需求，遵循市场规律和行业标准，确保每一笔费用都是必要的、合理的；2. 管理者责任原则：费用管理是全员参与的工作，管理者需要制定详细的费用管理制度，并保证执行到位；3. 透明度原则：费用管理应该做到透明化，任何费用的支出都应该有明确的记录，并且要接受内部审计和外部监管；4. 节约成本原则：费用管理要求公司员工更多地关注成本效益，避免浪费。
四、费用管理的措施1. 制定详细的费用管理制度：地产公司应该建立健全的费用管理体系，明确费用的申报、审批、支付等流程，规范费用的使用；2. 落实费用控制责任制：管理者要给予相关部门和个人明确的费用控制指标和责任，定期检查和评估费用管理的执行情况；3. 优化流程降低成本：通过优化业务流程，精简管理层次，提高工作效率，从而降低企业的运营成本；4. 强化内部审计监管：建立严格的内部审计和监管机制，对费用的使用情况进行监督和审计，确保费用的合理性和透明性。
五、费用管理的效果1. 控制成本，提高利润：通过科学的费用管理制度，地产公司可以有效控制成本，提高利润水平，增强企业的盈利能力；2. 提升竞争力：精细化的费用管理可以提高企业的竞争力，使企业在市场中占据有利位置，更好地开展业务；3. 促进企业可持续发展：良好的费用管理制度有利于企业的可持续发展，提高企业的经营效率和财务状况，为企业长期稳定发展奠定基础。
房地产开发集团：费用管理制度
费用管理制度第一章总则第一条费用管理目的加强公司财务管理，明确费用开支管理的流程以及各环节的职责与权限，严格控制费用支出。
第二条费用管理原则公司费用实行预算管理、标准控制、集中反映、有效监督、节奖超罚的管理原则。
第三条费用管理实施一、所有费用均按公司要求编制年度预算并分解到月按月实施。
二、公司各中心须在每月28日前根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，报财务管理中心后经公司月度工作会议通过，并董事长批准后，为公司当月的费用开支计划指标。
第四条计划外费用审批计划外费用开支，根据实际情况一律报总经理（董事长）审批后由财务管理中心进行调整下达。
第五条费用管理职能中心公司财务管理中心是公司费用管理的职能中心，各职能中心是公司费用的责任中心。
即各级审批领导对各项开支的合理性、真实性负责，财务人员对开支的票据合法性、金额准确性、审批手续的完备性及资金流向负责，并在预算的范围内控制。
第六条费用支出的内容本制度所称费用支出包括：工资、福利费、社保费、工会费、应酬费、办公费、差旅费、汽车费、水电费、物业费、房租费、通讯费、文印费、折旧费、税费、培训费、其他费用等管理费用及财务费用、销售费用。
第二章费用审批的一般原则第一条授权审批制度公司费用开支实行授权审批制度（见附表），所有费用都必须经财务总监审核，经有批准权的总经理（总经理不在时所指定的副总经理）、董事长批准后，由财务管理中心统筹安排支付。
第二条公司费用开支审批权限和程序公司费用开支审批权限和程序详见附表，一般程序为：费用当事人申请→相关中心总监确认→财务管理中心审核→总经理。
第三条员工费用由总经理（总经理不在时所指定的副总经理）行使审批权，总经理费用由董事长审批。
第四条总经理“一支笔”审批制度费用报销实行总经理“一支笔”审批制度（总经理不在单位由总经理授权副总经理审批后再由总经理补签），总经理费用由董事长审批。
第三章费用报销的一般要求第一条费用报销凭证各中心在业务发生时，原则上应取得税务中心认可的合法票据，即应取得正规发票或非经营性统一收据，发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能做报销凭证。
地产企业销售费用管理制度
地产企业销售费用管理制度第一章总则第一条为规范地产企业销售费用管理，提高销售费用使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于地产企业销售部门，负责销售费用的申请、使用和管理。
销售费用包括但不限于市场推广费用、人员工资、物料费用、差旅费用等。
第三条地产企业销售费用应当遵循节约使用、合理安排的原则，提高费用利用效益。
第四条销售费用应当合理投入，在确保销售目标的基础上进行控制，实现费用与效益的平衡。
第二章费用预算第五条地产企业销售部门应当按照公司整体年度预算安排，制定销售费用预算计划。
第六条销售费用预算计划应当根据销售目标、市场分析、销售计划等具体情况确定，经销售部门负责人审批后执行。
第七条销售费用预算计划应当包括市场推广费用、人员工资、物料费用、差旅费用等项目，并根据项目具体情况确定预算金额。
第八条销售费用预算计划应当定期进行调整，根据实际销售情况和市场变化进行合理调整。
第三章费用申请第九条地产企业销售部门在进行销售费用支出时，应当提前向财务部门提出申请。
第十条销售费用申请应当包括费用项目、金额、使用事由、预期效益、申请人、审批人等内容，并按照公司规定的程序进行申请和审批。
第十一条销售费用申请应当经销售部门负责人审批，财务部门审核，并由相关人员签字确认后才能进行支出。
第四章费用使用第十二条地产企业销售部门在进行费用使用时，应当严格按照预算计划进行支出，并确保费用使用符合法律法规和公司政策。
第十三条销售部门应当合理安排费用使用，提高费用使用效益，确保费用用于提高销售业绩和客户满意度。
第十四条销售费用支出应当及时报销，提交相关费用支出凭证并维护相关支出记录。
第五章费用管理第十五条地产企业销售部门应当加强销售费用管理，建立健全费用管理制度，规范费用管理流程。
第十六条销售部门应当建立成本核算制度，对销售费用进行成本核算，及时进行成本控制。
第十七条销售部门应当定期对费用使用情况进行分析，发现问题，并及时采取措施进行改进。
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房地产公司费用管理规定[116429]
1、办公费用的管理
公司实行每半年发放一套标准办公用品给个人,两年发放一只计算器,平时不予发放。
如有辞退,必须归还,过期限归个人,业务部费用实行包干制,各专案组最后利润提成减除现场费用。
如水费、电费、电话通讯费、车资、交际费、活动费、午餐费按工作日全额报销,晚餐销售强势区(开盘3月内)按实际工作日报销,销售弱势区(开盘4-6月)按工作日一半报销,尾势,按1/3报销,现场维修由专案组长负责发现问题及时修理,现场用复印纸、传真纸由专案组长监督业务节约使用。
2、交通、通讯费用的管理
总经理、副总经理发生的交通、通讯费用按实报销。
其他员工按定额包干,具体标准见附则一。
3、差旅费管理规定
随着公司业务的扩展,相继有外地个案接洽、销售,并需要公司各部门人员前往配合工作。
根据公司经营情况,特制定如下差旅规定(前往外地个案销售人员除外):
①来回交通工具由公司统一指定或安排,浦东机场公交费用给予报销。
每位员工必须妥善保管各类凭证,如有遗失公司将酌情给予罚款。
②住宿费(外地、一般地区):一般员工每天不超过150元,部门主管每天不超过200元。
注:如出差地点是第一次到达及事先未安排的,则第一天到达目的地的住宿费,可根据具体情况给予报销,最高不超过300元,[[第二天起必须按规定费用解决住宿。
③总经理、副总经理住宿费视情从实报销。
④伙食补贴标准:员工:50元/天,主管以上:70元/天。
计算方法:出发时间为上午12:00以前,则按全天计算,出发时间为下午12:00至18:00之间,则按半日计算,计算标准以机票、船票或车票时间为准。
⑤外地交通补贴标准:员工:10元/天,主管20元/天。
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