采购订单变更业务流程
有限公司采购(委外)订单变更业务流程
BLPS009
业务流程名称
采购（委外）订单变更
责任部门
岗位
流程图
科长
1、供应员下达采购订单后传真至供应商，供应商回复无法完成时，则需要将原采购订单关闭，同时根据关闭的采购订单的规格及数量手工增加采购订单给另一家供应商供货，如只有一家的只有通过协商及调整计划实行；
2、如果因销售订单增加或生产订单增加需要增加采购订单，则可以直接再增加一张采购订单，也可以在原采购订单上变更采购数量；
3、如果因销售订单减少或生产订单减少需要减少采购订单，则需要根据供应商送货及备货情况而定：
①、如果采购部分到货，而供应商已备货（在单量），则关闭采购订单原记录行，增加新记录行，变更为还需到货的数量，打印变更订单传真给供应商；
②、如果采购部分到货，供应商备货情况允许变更，到货部分又能满足XX需求，则关闭整个订单；
③、如果采购未到货，关闭采购订单（保留记录），用变更采购订单模版打印，传真给供应商，系统中重新运算MPS/MRP后拷贝生成采购订单，审核执行。
表单：
采购订单
变更采购订单
报表：
采购订单执行统计表
未完成业务明细表
待处理订单明细表
采购订单管理流程
采购订单管理流程随着企业规模不断扩大，采购订单管理也越来越重要。
一个优秀的采购订单管理流程可以提高采购效率，降低采购成本，增加企业竞争力。
本文将阐述一个较为完整的采购订单管理流程，并介绍如何实施和优化。
一、采购订单管理流程概述采购订单管理流程是指从采购需求申请到采购订单完成的全过程。
该过程包括采购需求申请、采购计划、采购报价、采购订单确认、采购订单跟踪与管理、采购收货与验收、采购付款等环节。
二、采购订单管理流程步骤1.采购需求申请当企业需要采购物料或服务时，首先需要填写采购需求申请单。
采购需求申请单中应填写采购物料或服务的名称、数量、规格、采购理由等信息，以及申请人和申请日期等基本信息。
采购需求申请单需由申请人提交，提交之后需要获得领导审核通过。
2.采购计划采购计划是根据采购需求申请单中的需求信息，编制采购计划。
采购计划需要根据业务需要、库存状况、采购周期时间等因素进行考虑。
采购计划编制完毕，需要获得领导审核通过。
3.采购报价在获得采购计划后，采购员需通过询价等方式，选择供应商并获取采购报价。
采购报价需要标注供应商名称、采购物料或服务名称、单价、交货期限等信息。
4.采购订单确认在收集到各个供应商的报价后，采购员需要仔细审核各项信息，并向完成评审的供应商发送采购订单确认。
采购订单确认应标注采购物料或服务的名称、数量、单价、交货期等信息，供应商需要确认采购订单和报价是否一致，如果一致，供应商应在约定时间内提供所需物料或服务。
5.采购订单跟踪与管理采购订单跟踪与管理是指采购员在采购物料或服务之时，采购订单状态的实时跟踪和管理。
通过对采购订单的跟踪与管理，可以有效的控制采购周期和采购数量，保证采购订单的及时交付。
6.采购收货与验收当采购物料或服务到位后，采购员需要进行采购收货与验收，确保所采购的物料或服务符合规格和标准。
如果所采购的物料或服务未达到验收标准，采购员需要拒绝收货并联系供应商解决问题。
7.采购付款当采购物料或服务经过验证并满足了采购订单的要求后，采购员需要进行采购付款。
采购中的变更程序是什么
采购中的变更程序是什么关键信息项：1、变更发起方：＿___________________________2、变更原因：＿___________________________3、变更内容：＿___________________________4、变更影响评估：＿___________________________5、变更审批流程：＿___________________________6、变更通知对象：＿___________________________7、变更执行时间：＿___________________________8、变更后的验收标准：＿___________________________11 引言本协议旨在明确采购过程中变更程序的相关规定和流程，以确保采购活动的顺利进行，并最大程度减少变更带来的潜在风险和不利影响。
111 适用范围本协议适用于所有采购项目中的变更情况，包括但不限于物资采购、服务采购等。
112 定义在本协议中，以下术语具有如下含义：“变更”指对已确定的采购订单、合同条款、规格要求、交付时间等方面的修改或调整。
12 变更发起121 变更可以由采购方、供应商或其他相关方提出，但必须以书面形式详细说明变更的原因和具体内容。
122 发起方应填写《采购变更申请表》，并附上相关支持性文件，如市场变化分析、技术改进报告等。
13 变更评估131 采购部门在收到变更申请后，应组织相关人员对变更进行评估，包括对成本、质量、交付时间等方面的影响。
132 评估应充分考虑变更对整个采购项目的进度、供应链稳定性以及与其他相关业务的协同性。
14 变更审批141 根据变更的性质和影响程度，确定相应的审批层级和流程。
142 审批人员应基于评估结果，综合考虑各种因素，做出审批决定，并在《采购变更申请表》上签署意见。
15 变更通知151 经审批通过的变更，采购部门应及时通知所有受影响的相关方，包括供应商、内部使用部门等。
采购业务流程
采购业务—采购价格确认
操作步骤： 选择待价格确认的采购入库单，可修改表体价格信息 及备注；参照采购入库准备单（机构供应商账套销售 出库时生成的）生成的采购入库单确认时不可修改价 格。
点击采购业务—采购价格确认，系统弹出采购价格确 认的过滤条件。输入过滤条件后，系统显示过滤后的 采购价确认列表，选择需进行采购价格确认的单据， 按〖采购价格确认〗，对采购入库单进行保存并确认。
采购业务—采购订单
采购业务—采购订单
希望发货日期：录入，希望发货日期≥订单日期。 付款方式：单选，选择内容为【付款方式】。 预收款：录入金额。
采购业务—采购价格确认
应用场景说明：
在系统参数中［采购入库是否价格确认］＝‘是’时，需要手 工对采购入库单进行价格确认，否则采购入库单保存时自动进 行价格确认。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
采购业务—采购退货
采购业务—采购退货
是否退现款：单选必填，选择内容为是、否，默认为 否。选择是，则退货时自动生成一张采购退款单。 退货原因：单选，参照内容为【退货原因档案】
采购业务—采购退货确认
应用场景说明：
采购退货完成后，需要进行采购退货的出库确认处理。
采购业务—采购退货确认
操作步骤：
对所选的采购退货单进行确认。 已确认的采购退货单不可修改、作废。 已确认的红字采购入库单，与采购发票进行采购发票核销。
已价格确认的采购入库单不可作废，可与采购发票进 行发票核销。
采购业务—采购价格确认
采购业务—采购退货
应用场景说明：
采购退货处理企业对供应商的采购退货业务。
采购业务—采购退货
操作步骤：
点击“采购业务—采购退货—采购退货新增”，系统弹出采购退货新增页。采 购退货单手工填制。填写完成后，点击保存按钮。采购退货可‘参照入库单’ 或‘参照入库单商品’进行退货。 采购退货单可以作废、查询，根据采购退货单的审核流程设置，决定是否有采 购退货单的修改和审核功能。 如果采购退货单审核流程设置为无须审核时，保存时单据状态为审核通过并结 束。 如果采购退货单单据状态为审核通过并结束时：根据仓库设置检查序列号，根 据参数“商品批号是否严格管理”检查批号按照仓库“发货时是否允许负出库” 的设置检查是否负出库。 如果采购退货与销售退货支持协同，且供应商为机构，本账套也是该供应商账 套的“机构客户”，采购退货单中商品、自由项取值及装箱方式在机构供应商 帐套中存在，机构供应商帐套中销售退货单需要审核，在]供应商账套内生成 销售退货单，并将批号、生产/失效日期、序列号等信息带入，销售退货单的 应退单价和实退单价取采购退货单的价格。 有效的采购退货单可以确认。
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。
本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，已得到顾客的认可，公司已批量生产供货，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。
2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品，如成套产品、非标高压电器产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。
3、采购配件：除外协外购物资外，包括集团子公司生产的产品（不含金加工、电焊、铸造件和包装用木箱）。
一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订合同→生产指令二）管理标准：（一）要求确认销售管理中心产品销售部及中心办公室人员，在接到顾客订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。
（二）订单评审1、常规订单由销售管理中心合同订单管理部与订单所需产品生产公司生产部经理进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
2、非常规订单1）高压电器、互感器、电力自动化及“五防”产品由销售管理中心合同订单管理部领导会同订单所需产品生产公司总经理或副总经理，组织该公司技术、生产、质量部门人员，必要时要求物流管理中心领导参加，进行订单承接可行性评审。
技术部门主要针对客户所提出的技术要求进行评审，确保在产品生产以前，有关产品生产过程中的技术问题能得到解决；质量部门对产品的质量要求，从检验、工艺和加工保证能力进行评审，确保在生产后，产品的质量能否满足客户要求；物流管理中心应就原材料、配件的采购方面（渠道、时间）等方面进行评审，确保在订单承接生产后，原材料、配件的能按时采购到位，满足生产；生产部门应结合以上部门的评审，针对顾客所提出的交货期进行评审，如产品的包装能力、生产设备能力、生产所需的时间等方面；产品生产公司总经理或副总经理综合以上部门意见，确定是否承接该订单或有条件地接收订单，如交货期延期至某日、技术方案作相应变通等。
简述普通采购业务的处理流程
简述普通采购业务的处理流程
普通采购业务的处理流程通常包括以下几个步骤：
1. 采购申请：由需求部门或者项目负责人提交采购申请，包括采购物品的名称、数量、规格、用途等信息。
2. 采购计划：采购部门根据采购申请制定采购计划，并确定供应商名单。
如果需要，还需要进行询价、对比报价等工作。
3. 采购订单：采购部门向供应商发出采购订单，确认采购物品的详细信息，包括价格、数量、交货时间等。
4. 采购执行：供应商按照采购订单提供采购物品或服务，采购部门对采购物品进行验收并确认。
5. 付款结算：采购部门核对采购物品的质量和数量后，在约定的时间内付款给供应商。
6. 档案管理：将采购订单、合同、发票等文件整理归档，以备日后查阅和审计。
7. 绩效评估：对采购部门和供应商的绩效进行评估，不断优化采购流程，提高采购效率和质量。
以上是普通采购业务的基本处理流程，具体流程可能会因为公司的不同、采购物品的不同以及具体业务流程而有所不同。
采购订单变更与跟踪规章制度
采购订单更改与跟踪规章制度一、制度目的本规章制度的目的是规范和管理采购订单更改与跟踪，确保采购过程中的更改和跟踪工作的顺利进行，保证供应链的正常运作，提高采购流程的效率和效果。
二、适用范围本规章制度适用于全部企业职能部门中负责采购的相关人员。
三、实在规定3.1 采购订单更改管理3.1.1 更改的定义采购订单更改是指在正式订单下达后，由于业务需要或其他原因，对采购订单中的内容进行修改。
3.1.2 更改申请1.采购部将接受供应商或其他相关部门的采购订单更改申请。
2.更改申请应包含更改的原因、修改的订单内容、更改的截止日期等认真信息。
3.1.3 更改审批流程1.采购部负责对采购订单更改申请进行评估，并确保更改符合企业的采购政策和战略。
2.更改申请经采购部审批后，将交给相关部门进行审批。
3.相关部门对更改申请进行评估，并依据业务需要、供应链情况等综合因素决议是否批准更改。
4.更改申请的批准结果将及时回复给采购部门和申请部门。
3.1.4 更改执行与通知1.更改申请获得批准后，采购部门负责通知相关供应商并协调执行更改。
2.供应商应依照新的更改内容执行采购订单。
3.1.5 更改记录与归档1.采购部门将对每一个采购订单的更改申请、批准、执行等过程进行记录。
2.更改的相关文件和邮件等应及时归档，方便后续查询和审计。
3.2 采购订单跟踪管理3.2.1 跟踪要求1.采购部门应对采购订单的执行情况进行定期和不定期的跟踪。
2.跟踪的重要内容包含供应商交货情况、订单执行进度、质量问题等。
3.2.2 跟踪方法1.采购部门可以采用电话、邮件、会议等方式进行跟踪。
2.跟踪结果应及时记录，以备参考和调整采购计划。
3.2.3 异常情况处理1.若供应商交货延迟或显现质量问题等异常情况，采购部门应及时与供应商联系并要求解决问题。
2.采购部门可以协调相关部门和供应商共同解决异常问题。
3.2.4 跟踪记录与评估1.采购部门应对每个采购订单的跟踪情况进行记录，并及时更新跟踪记录。
采购订单变更业务标准流程
采购订单变更业务流程
当采购订单需要变更供应商，料品编码，数量，单价等，在采购变更单录入后审核
系统操作环节：
1.采购订单变更录入
A.进入采购订单变更录入窗口,
B、进入采购订单变更录入窗口，点击按钮，选择单据类型，系统自动生成单号，根据系统提
示完毕数据旳填充，核对需求信息与系统数据完毕后，点击按钮完毕采购筹划录入工作。
C、点击打印出采购变更单
2.采购订单变更审核
A、进入采购订单录入窗口，点击按钮，输入需审核旳单号后点击，检索出有关
数据。
B、双击选中指定单号打开
C.确认通过后点击按钮，完毕审核操作。
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采购订单变更业务流程
当采购订单需要变更供应商，料品编码，数量，单价等，在采购变更单录入后审核
系统操作步骤：
1.采购订单变更录入
A.进入采购订单变更录入窗口,
B、进入采购订单变更录入窗口，点击按钮，选择单据类型，系统自动生成单号，根据系统提
示完成数据的填充，核对需求信息与系统数据完毕后，点击按钮完成采购计划录入工作。
C、点击打印出采购变更单
2.采购订单变更审核
A、进入采购订单录入窗口，点击按钮，输入需审核的单号后点击，检索出相关
数据。
B、双击选中指定单号打开
C.确认通过后点击按钮，完成审核操作。