催款计划书怎么写
催收项目计划书
催收项目计划书一、项目背景催收项目是针对逾期债务进行专业化、有组织的追偿工作，旨在最大程度地回收欠款并保护债权人的利益。
随着经济发展和金融行业的迅速扩张，逾期债务催收工作成为了金融机构不可或缺的重要环节。
本项目计划旨在构建一套高效、规范的催收流程，提供专业化的催收服务。
二、项目目标1. 最大程度回收逾期债务：通过合理的催收策略和措施，提高债务回收率，最大程度保护债权人的利益。
2. 优化催收流程：建立高效的催收流程，简化操作步骤，提高工作效率。
3. 提升服务质量：建立良好的债务客户关系，增强客户满意度，塑造良好的公司形象。
4. 加强风险控制：通过风险评估和合理的授信策略，降低逾期债务风险。
三、项目方法及步骤1. 清晰的催收策略制定：根据债务类型和逾期情况，制定不同的催收策略，包括电话催收、信函催收、上门催收等。
2. 强化团队培训：提供专业的催收培训，包括催收技巧、法律知识和心理学等方面的知识，提高催收团队的专业素养。
3. 数据化管理：建立完善的债务管理系统，对逾期债务进行分类、分级管理，实现对逾期债务的全程监控和跟踪。
4. 与相关机构合作：与法律机构、律师事务所等建立合作关系，获取专业法律支持，提高催收效果。
5. 客户服务与保护：关注债务人的合法权益，遵循规范的催收流程，保护客户隐私，确保催收过程中的合法性和合规性。
四、项目计划与预算1. 项目计划：- 第一阶段（一个月内）：制定催收策略、培训催收团队、建立债务管理系统等。
- 第二阶段（三个月内）：开展催收工作，实施各项催收措施。
- 第三阶段（六个月内）：定期进行回款统计和分析，优化催收流程，提升回款效果。
2. 预算：- 催收团队培训费用：XXX元。
- 催收系统建设费用：XXX元。
- 法律支持费用：XXX元。
- 总预算：XXX元。
五、项目效益评估1. 提高回款率：通过有效的催收方法和策略，预计回款率将提高至X%。
2. 优化催收流程：减少操作环节，提高催收团队工作效率，节省人力资源成本。
欠款情况说明及催收计划
欠款情况说明及催收计划
一、欠款情况说明
截止2024年9月，本公司账款目前发生欠款情况如下：
1、欠款总金额约为6万元。
2、其中，樱桃贸易公司欠款金额为3.8万元，欠款时长已超过90天；
3、七色花服饰公司欠款金额约为2.2万元，未超过90天；
4、凤凰信息科技公司欠款金额约有500元，未超过90天；
5、白马珠宝公司欠款金额约为400元，未超过90天。
二、催收计划
为了尽快解决欠款问题，我们调整了催收计划：
1、首先，针对樱桃贸易公司，我们将立即派专员前往其公司进行催收，提出在最近一个月内进行一次性清偿；
2、其次，对于七色花服饰公司，我们将在接下来的一个月内提出分
期款的催收方案，约定在两个月内完成收款；
3、再次，对于凤凰信息科技公司，我们将在最近一个月内给其发送
一封提醒函，并约定在未来一个月内进行现金收款；
三、结论
经过以上分析，我们对欠款情况有了清晰的了解，明确了催收计划，
相信在及时有效的催收措施之下，能够有效收回本公司欠款，从而提升账
款现金流。
催债员工作计划书范文模板
一、封面【公司名称】【部门名称】【催债员姓名】【编制日期】二、目录一、前言二、工作目标三、工作计划1. 工作内容2. 工作重点3. 工作流程4. 工作时间安排四、工作方法与措施五、风险控制与应对策略六、考核与评估七、附录三、正文一、前言随着我国市场经济的发展，信用体系不断完善，债务问题日益凸显。
为了提高公司资金回笼率，降低坏账风险，特制定本工作计划书，以规范催债员的工作流程，提高工作效率。
二、工作目标1. 提高债务回收率，确保公司资金安全。
2. 建立健全信用管理体系，预防债务风险。
3. 提升客户满意度，维护公司形象。
三、工作计划1. 工作内容（1）对逾期账款进行分类，建立客户档案；（2）与客户沟通，了解逾期原因，制定催收方案；（3）跟踪催收进度，及时反馈给领导；（4）协助法律部门处理违约案件。
2. 工作重点（1）重点关注大额逾期账款；（2）提高沟通技巧，提高催收成功率；（3）加强与客户的沟通，预防债务风险。
3. 工作流程（1）接收逾期账款信息；（2）对逾期账款进行分类；（3）制定催收方案；（4）与客户沟通；（5）跟踪催收进度；（6）反馈催收结果。
4. 工作时间安排（1）每天上午9:00-12:00，下午14:00-18:00，周末及法定节假日除外；（2）每月初对上个月工作进行总结，制定本月工作计划。
四、工作方法与措施1. 提高自身素质，掌握催收技巧；2. 优化沟通方式，提高沟通效果；3. 建立良好的客户关系，增强客户信任；4. 建立健全内部管理制度，提高工作效率。
五、风险控制与应对策略1. 对逾期账款进行风险评估，制定相应催收策略；2. 加强与客户的沟通，了解客户需求，预防债务风险；3. 建立风险预警机制，及时发现潜在风险；4. 加强与法律部门的合作，依法维护公司权益。
六、考核与评估1. 按月对催债员的工作进行考核，考核内容包括：债务回收率、客户满意度、风险控制等；2. 对考核不合格的催债员进行培训，提高其业务水平；3. 定期对催收工作进行评估，总结经验教训，不断优化工作流程。
催收工作计划5篇
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第四步、法务部催收实施工作计划
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3工作打算
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一、全力以赴，推动公积金归集扩面工作。
归集是公积金事业赖以生存的生命线，虽然我管理部资金的用法率比较高，但我部归集掩盖率还不够高，始终以来我部都把归集扩面工作摆在重要位置上。
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二、掌握风险，加强公积金贷款管理工作。
三）销售内勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录入及合同档案归整（合同档案名目），将合同原件复印两份（销售部和财务备各存一份）交由业务相关部门备存；合同规整完后统一将合同原件及合同档案名目、电子台账表单交由行政部存档。
第二步，销售部催收工作实施计划
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第三步、定期上门催收工作计划
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催收工作计划
催收工作打算
为保障公司销售部应收款能够准时回笼，法务部结合本公司实际状况，特制定如下工作实施计划：
第一步，催收前期预备工作
一）由销售内勤对公司目前的销售状况、客户基本资料、应收账款状况、逾期状况、催收状况、信用等级分析等进行汇总。
二）销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行客户应收账款数据进行核对，以确保向客户电话传达或催告函所涉及的还款时间
贷款是公积金事业赖以进展的核心，我们时刻坚持营销贷款理念不动摇，优化办事程序提高办事效率，不断强化逾期贷款回收工作，确保资金高效平安。
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三、存在的不足：
回首今年来的工作，我部各项工作均得以平稳的进展，但也要清醒地看到存在的不足和差距。一是归集工作困难重重，特殊是今年煤矿行业不景气，几个煤矿基本上都停缴了；二是许多的贷款客户诚信度不好，没有准时按月还款，逾期的比例较高；三是人员、经费不足等客观缘由，使管理部工作展开都受到了肯定约束。
催款计划方案
催款计划方案一、目标催款计划的目标是在规定的时间内，通过有效的策略和措施，尽快收回逾期欠款，以降低公司财务风险，保障公司正常运营。
二、策略1. 建立详细的客户档案：记录客户的付款历史、信用状况、经营状况等信息，以便分析客户的还款能力和意愿。
2. 定期催收：设定合理的催收周期，如每周、每月进行催收，及时跟进欠款情况。
3. 采取多种催收方式：包括电话、短信、邮件等，确保与客户的沟通畅通。
4. 奖励与惩罚机制：对于及时还款的客户给予一定的优惠或奖励，对于恶意欠款的行为采取法律手段或取消合作等惩罚措施。
5. 法律途径：在必要情况下，采取法律途径来维护公司权益。
三、具体措施1. 制定详细的催款计划，明确催款对象、金额、时间等要素。
2. 安排专人负责催款工作，明确职责和任务，确保催款工作的顺利进行。
3. 建立完善的催款流程，包括发送催款通知、跟进催收情况、记录催收结果等环节。
4. 定期对催款工作进行总结和评估，分析存在的问题和不足，提出改进措施。
5. 不断优化催款策略和措施，提高催款效率和成功率。
四、时间安排1. 第一周：整理客户档案，确定催款对象和金额。
2. 第二周至第四周：发送催款通知，进行电话、短信、邮件等多种方式的催收。
3. 第五周：对催收情况进行总结和评估，分析存在的问题和不足。
4. 第六周至第八周：优化催款策略和措施，再次进行催收。
5. 第九周：对于仍未还款的客户采取法律途径或其他惩罚措施。
五、预期成果通过本催款计划方案的实施，预期能够尽快收回逾期欠款，降低公司财务风险，保障公司正常运营。
同时，优化催款策略和措施，提高催款效率和成功率，为公司的可持续发展提供有力保障。
催收工作计划范文6
催收工作计划范文6第一部分：催收工作现状分析当前，我所在的催收团队面临着一些挑战和问题。
首先，我们的逾期欠款比率较高，客户逾期情况较为严重。
其次，我们的催收工作存在一定的漏洞和不足，导致催收效率不高，无法有效降低逾期率。
最后，团队成员之间的配合和沟通也有待提高，需要加强团队合作和协作精神。
在分析了催收工作的现状后，我认为需要采取一些措施来改善团队的催收状况，提高催收效率和提升团队整体绩效。
第二部分：催收工作改善措施1. 加强客户逾期沟通和催收技巧培训针对客户逾期情况严重的问题，我们需要组织团队成员参加专业的催收技巧培训，提高他们的沟通技巧和催收能力。
同时，要建立完善的催收客户档案系统，及时记录客户还款情况和沟通记录，制定个性化的还款计划，帮助客户尽快还清欠款。
2. 强化催收管理和监督制定催收绩效考核制度，明确团队成员的工作目标和责任，建立绩效奖惩机制，激励团队成员积极主动的催收工作。
同时，加强催收管理和监督，定期对团队成员进行工作汇报和检查，并进行及时的指导和帮助，确保催收工作的高效进行。
3. 加强团队协作和沟通组织团队成员进行团队建设活动，增强团队凝聚力和团队意识，建立和谐的团队氛围。
同时，要加强团队成员之间的沟通和协作，建立有效的团队工作机制，实现团队成员间信息共享和资源整合，提高团队整体工作效率。
第三部分：催收工作计划实施和监督在落实以上改善措施的过程中，我将参与并监督整个催收团队的工作，确保改善措施得以有效执行。
我将定期召开团队成员会议，总结工作进展和存在的问题，并及时采取措施加以解决。
同时，我会对团队成员的工作进行监督和考核，积极提供指导和帮助，确保催收工作计划的顺利实施。
最后，我相信通过改善团队成员的沟通技巧和催收能力，加强催收管理和监督，以及增强团队协作和沟通，我们的催收团队能够在未来的工作中取得更好的表现，进一步提高催收效率，降低逾期率，实现团队整体绩效的提升。
让我们共同努力，实现催收工作的改善和提升！。
催收工作计划5篇
催收工作计划5篇催收工作规划第一篇为保障公司销售部应收款能够准时回笼，法务部结合本公司实际状况，特制定如下工作实施方案：第一步，催收前期预备工作一）由销售内勤对公司目前的销售状况、客户根本资料、应收账款状况、逾期状况、催收状况、信用等级分析等进展汇总。
二）销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进展客户应收账款数据进展核对，以确保向客户电话传达或催告函所涉及的还款时间/账款数据都相符。
三）销售内勤将全部销售合同信息资料进展电子台账录入及合同档案归整（合同档案名目），将合同原件复印两份（销售部和财务备各存一份）交由业务相关部门备存；合同规整完后统一将合同原件及合同档案名目、电子台账表单交由行政部存档。
其次步，销售部催收工作实施方案1）业务主管（或业务员）依据客户还款特点、付款时间及金额、客服关系程度、信誉等级程度制定初期催收方案。
之后，由销售部内审员负责统计催收状况及催促业务主管（或业务员）对客户信息跟踪及电话催收。
2）业务主管（或业务员）每周五将本周客户还款状况及逾期客户名单、逾期金额、逾期天数、催收措施等状况通过电子文档形式将信息汇总到销售部内勤处，销售内勤准时将催收信息汇总后送至销售部经理审批及公司销售财务核对。
3）销售内勤依据还款信息报表状况，帮助业务主管（或业务员）进展一般性欠款催收，详细工作如下：1、销售内勤首先与业务主管（或业务员）进展沟通，确定电话/函件催收对象；2、合理安排电话催收日程，邮寄或传真对帐单。
邮寄或传真对帐单过程中，肯定要求客户赐予书面回复；销售内勤每日将函件/电话催收状况登记造册。
3、在电话催款过程中，以书面表单形式记录客户承诺地还款时间、还款金额，以便安排财务准时查收；4如在电话催收过程中，如遇到推委、拖延、拒付或恶意等状况客户，应将催收状况记录好，并准时将信息汇总反应到销售部经理处。
5.如遇以设备质量或欠款金额不符等问题拖延付款，尽可能与客户进展沟通，同时尽可能避开与客户发生冲突，急躁做好说服工作，以到达货款准时回笼款目的4）在电话催收过程中，准时将信誉极差地客户进展筛选、统计，以书面形式将信息反应到销售部经理及法务部，法务部依据客户欠款状况制定相应催收措施。
催款计划书
篇一：催款办法一、款办法（一）务员不可向客户讲出自己的高待遇。
（二）查出客户最适当的收款时间。
例：1、凡不忌讳“一天早上尚未开市不愿被收款者”，可排在早上第一家收款。
2、若“客户”不睡午觉，可排在“中午”收款。
（三）每一家客户都要养成“定期收款”的习惯。
（四）要表现紧张感，不可笑，不可摆出低姿态，例如，不可说：“对不起，我来收款。
”否则，有些客户会认为你好欺负，而拖延付款。
（五）不能心软，要义正词严，表现出非收不可的态度。
（六）不可与其他公司相提并论，要有信心照本公司规定执行。
（七）不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。
（八）收款要绝：六心1、习惯心2、模仿心3、同情心4、自负心5、良心6、恐吓心（九）尽可能避免在大庭广众之下催讨。
（十）先小人后君子，售前明告付款条件。
（十一）临走前切勿说：“还要到别家收款”这类的话，以显示专程收款的姿态。
（十二）反复走访付款成绩不佳的客户。
（十三）若客户说：“今天不方便”，对策如下：问客户：“何时方便？”客户回答：“三天后”。
则当着客户的面说：“今天是某月某日，三天后是某月某日，我就在那天再来收款。
”同时当着客户的面前在账单的空白处写“某月某日再来”。
届时一定准时来收款。
（十四）避免票期被拖长。
（十五）避免被客户要求“折让”。
二、贷款回收处理办法□处理方式在回收贷款时，如果客户要求暂付部分款项，我们要设法以不伤害对方感情，说服对方尽量付款。
□应对用语范例（一）一般场合对于客户，在收款时应尽量避免以下的表现方式：“我们公司的会计部等我们收款已等的不耐烦了，尤其是你们公司以往付款一向无误，所以会计科早已把这部分收入计算进去了”。
首先，应先确立计划，平常就要勤于拜访对方，为收款工作做准备。
另外，尚须与主管仔细商量，考虑利用信函等等方法来督促对方，必要时才加强语气表现。
如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。
其他也可利用电话、信函等来加强联络。
（二）目前付款情况良好之店如对方要求暂付部分贷款时，销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收起全部贷款，以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。
催收工作计划格式及范文
催收工作计划格式及范文一、背景分析最近几年，随着经济的快速发展，消费信贷市场也日益壮大。
我公司作为一家专业的金融服务机构，一直致力于为客户提供优质的信贷产品和服务。
然而，随着市场的扩大，我们也面临着越来越多的坏账和逾期问题。
因此，我们需要加强催收工作，降低不良贷款率，保护公司的资金安全。
二、催收目标1. 降低逾期贷款率，提高贷款回收率；2. 保证公司资金的安全和流动性；3. 维护客户的信用，提升公司的品牌声誉。
三、催收策略1. 提高风险识别能力，及时发现逾期客户；2. 采取电话、短信、邮件等方式进行催收，制定个性化催收方案；3. 建立逾期客户档案，跟踪记录每次催收过程；4. 与客户建立良好的沟通和信任关系，让客户明白逾期的风险和后果；5. 采取催收诉讼等法律手段，对严重逾期客户进行处置。
四、催收计划1. 每月初，进行逾期客户的筛选和分析，制定本月的催收目标；2. 每周安排固定时间进行电话和短信催收，对逾期客户进行跟进；3. 每月初对逾期客户进行回访，了解客户的还款意愿和能力；4. 每月末对逾期客户进行统计和总结，分析逾期原因和改善措施。
五、催收经费预算1. 人力成本：包括催收人员的工资和奖金，以及催收团队的培训和管理费用；2. 营销成本：包括电话、短信、邮件等催收渠道的费用；3. 法律成本：包括催收诉讼等法律手段的费用；4. 投诉处理成本：包括客户投诉和纠纷处理的费用；5. 其他支出：包括催收软件和系统的采购和维护费用。
六、催收效果评估1. 按时完成催收计划，降低逾期贷款率；2. 提高贷款回收率，减少不良贷款损失；3. 客户投诉率下降，公司信誉度提升；4. 催收成本控制在预算范围内，提高资金利用效率。
通过本次催收工作计划的实施，我们将有效降低不良贷款率，保护公司的资金安全，提高客户的还款率，提升公司的整体经营效益。
希望全体催收人员能够高度重视催收工作，严格按照计划执行，确保催收工作的顺利进行。
催款通知方案范本(共7篇)
篇一：催款通知书请款函xxx(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
根据贵司与我司签订的《xxxx合同》，双方约定,我司在交付产品后x日内，贵司应付清货款，现付款期将至（或付款期已过），请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。
我司帐户是（户名：××××；开户行：××××；帐号：××××）。
顺祝商琪！xxxxxx公司，严重公司帐户祝。
因此，催款函对方公司名称；现就贵司拖欠我司＿＿款一事向贵司致函如下：＿＿＿年＿＿月＿＿日，贵司与我司签订了《＿＿＿合同》，双方约定,贵司应于＿＿年＿＿月＿＿日支付我司＿＿款＿＿元,余款于＿＿年＿＿月＿＿日之前付清.贵司也曾于＿＿年＿＿月＿＿日支付了部分款项,但从＿＿年＿＿月＿＿日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠＿＿元.贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于＿＿年＿＿月＿＿日前将所欠款项支付我司。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致！＿＿＿公司＿＿年＿＿月＿＿日篇二：催款通知书范文催款通知书范文催款书可以用固定格式的表格，也可以写成便函，不论采取哪种形式，一般应该包括以下四个内容：标题和编号标题要简明，一般写作“催款通知单”、“催收、清理联系单”等字样。
如果催收的是紧急款项，可在标题前加上“紧急” 二字。
标题下要注明编号，以便于查询和联系。
双方单位的名称和账号要正确地写上催款单位和前款单位的全称和账号。
必要时候还应该写上催款单位的地址、电话以及经办人的姓名。
如果是银行代为催款的，还必须写明双方开户银行的全称和账号。
、金额，对方，、金额、×××，影财务部×××××篇三：至求贵司于货、谢谢!xx年附件一（附收款银行资料）附件二（附收款明细）回执(请务必回传此单)（催款公司名称）：我司收到你司年月日发出的催款通知书一份. 我司将于年月日之前(支付/不支付)此笔货款。
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催款计划书怎么写篇一：催款计划书篇一：催款办法一、款办法（一）务员不可向客户讲出自己的高待遇。
（二）查出客户最适当的收款时间。
例：1、凡不忌讳“一天早上尚未开市不愿被收款者”，可排在早上第一家收款。
2、若“客户”不睡午觉，可排在“中午”收款。
（三）每一家客户都要养成“定期收款”的习惯。
（四）要表现紧张感，不可笑，不可摆出低姿态，例如，不可说：“对不起，我来收款。
”否则，有些客户会认为你好欺负，而拖延付款。
（五）不能心软，要义正词严，表现出非收不可的态度。
（六）不可与其他公司相提并论，要有信心照本公司规定执行。
（七）不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。
（八）收款要绝：六心1、习惯心2、模仿心3、同情心4、自负心5、良心6、恐吓心（九）尽可能避免在大庭广众之下催讨。
（十）先小人后君子，售前明告付款条件。
（十一）临走前切勿说：“还要到别家收款”这类的话，以显示专程收款的姿态。
（十二）反复走访付款成绩不佳的客户。
（十三）若客户说：“今天不方便”，对策如下：问客户：“何时方便？”客户回答：“三天后”。
则当着客户的面说：“今天是某月某日，三天后是某月某日，我就在那天再来收款。
”同时当着客户的面前在账单的空白处写“某月某日再来”。
届时一定准时来收款。
（十四）避免票期被拖长。
（十五）避免被客户要求“折让”。
二、贷款回收处理办法□处理方式在回收贷款时，如果客户要求暂付部分款项，我们要设法以不伤害对方感情，说服对方尽量付款。
□应对用语范例（一）一般场合对于客户，在收款时应尽量避免以下的表现方式：“我们公司的会计部等我们收款已等的不耐烦了，尤其是你们公司以往付款一向无误，所以会计科早已把这部分收入计算进去了”。
首先，应先确立计划，平常就要勤于拜访对方，为收款工作做准备。
另外，尚须与主管仔细商量，考虑利用信函等等方法来督促对方，必要时才加强语气表现。
如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。
其他也可利用电话、信函等来加强联络。
（二）目前付款情况良好之店如对方要求暂付部分贷款时，销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收起全部贷款，以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。
无论如何请看我的面子想想办法。
老实说，我今天的命运都操纵在您的手中了，请务必想办法帮忙。
”等等，设法让对方多付一些货款。
（三）付款情况总是不佳的商店当我们向对方表示：“实在很抱歉，这个月份的贷款我们完全没收到，今天希望您能一次清，您一再地拖延部分余款，会计部一再地催我们，实在是很困扰。
所以，无论如何请看在我的面子上，结清余款”之后，对方仍然无法付全额时，我们必须再强调：“什么时候我会再来，届时请务必拜托”或“送货时我们会附上发票过来，到时麻烦您了。
”等等。
（四）都市以外区域的情况1、“上个月收款时因只收到部分贷款，回到公司后，会计部责怪这种作法将使作业混乱。
我们对会计部保证这个月一定设法收齐全额，所以，今天无论如何请看在我的面子，多多帮忙、合作。
”等等，诚心恳求对方。
2、“我们这次应该收您××贷款，这已列入我们的帐款，但因为你们也有你们的计划，所以取其折衷，今天希望你们至少能付××元”。
3、“非常感激你们这次的付款。
不过，老实说，因为是你们，我们特别在单价方面打了折扣给你了，所以，能否请您再多付一些？当然你们也有你们的不方便，但因为本公司每月都有制定收款计划，根据此计划来进行对外付款等等计划，如果计划乱掉了，不但会计部会非常困扰，我们也会受到责备。
而且对于未付余额较多的客户，我们还须把他们的名字提报上去，对于我们来说，这实在不是我们愿意做的事。
很抱歉，讲了这么多，总之希望本月能多收部分货款，无论如何希望您合作，配合我们××元的计划”。
4、“谢谢你的这部分付款。
本月的清款原为××元，现在还有余款××元，实在很抱歉，能否请您再多付××元，因为本公司财会部对外采购原料都是用现金，因此收款的预定对我们非常重要。
在此是否能提一无理要求，可否把您部分的客户收款拨给本公司代行，请您务必协助”。
（五）收到货款（订金）后客气言谢，并收入皮包中”这个月以来我们都只收到部分贷款，无法结清全帐，不知阁下是否对我有任何不满之处？如有不满敬请不吝指教，我将尽速改正。
”1、对方表示没有不满之处时“还是送货时，司机有什么不周到之处，或是你来电时，我们有疏忽、怠慢之处？”2、方仍然表示无上列情况时“还是您对我们的质量或价格感到不满？”3、方答案仍然是没有时接着就请教对方感到满意的原因。
“就您知道，我们的商品不像其他建材店一样标上单价，而且我们是以现金交易，所以都由你们自行结算。
如果你们不能如期付款，不但上面的会计部会抱怨，主管也会怪我们做事不利。
不但如此，主管每月要我们提出未激齐全款的客户名单，每1000家当中约有20家左右会被提报出去。
这时如果光是我们受到责备倒也没关系，目前客户需要量大，产品供不应求，遇到配货忙时，这些提报出去的客户恐怕会被挪到最后处理，这样我们对客户就说不过去了，凭我一个人的努力也难把货品尽快送达给客户。
我明白你们也有不方便的地方，不过还是请您配合付款。
另外。
如果您有什么特别情况，也请不必客气告知我们，我会设法将情况报告给公司上级。
无论如何，请多见谅，谢谢”.客户抱怨“其他的店并没有涨价”时的应变回答“这次的涨价是因为工资、运费、材料费都是提高了关系。
这种涨价是全国性的，有的厂商或批发商也许会因为其他因素，延一两天才采取行动，但涨价是势在必行的。
诚如您所知道的，最近最令人头痛的问题是，人力招募十分困难，这是一个很现实的问题，我们也针对待遇的改善、现场的机械化等等问题。
而要克服这些问题就只有靠提高商品价格这个对策了，对经营者而言这是一个攸关存活的问题，所以在价格方面都审慎地做过检查才决定的。
而我刚才也说过的，在日期上虽有两三天的差距，但涨价是绝对的趋势，请您务必谅解”。
（七）客户虽知涨价为行业界的一致行动，但仍有不满时1、“关于涨价问题，在今年年初，其他厂商及批发商曾强烈提出反映，希望执行，一度经本公司控制下来，不过基于工资与运费的双双上涨，逼得实在不得不上涨，关于这一点，请您多体谅。
”2、“如您所说不错，确实在本地区有数家同业者尚未采取行动，不过只有我们是完全依照工会的规定在行动的，其他的业界看到我们的行动后，相信不久也会随后跟着采取涨价行动的”。
3、“事实上这次的涨价是迫于工资的上涨和为确保从业人员的劳务费而采取的行动，这是全国性的趋势，绝不是我们一家公司自行决定就贸然实施的，关于这一点盼您多谅解。
其他可能还有几家点还没有跟着行动，不过，相信今日之内，他们一定会采取行动的”。
4、“就像您说的没错，有的厂商还没涨价行动，不过这只是迟早篇二：成立催款小组方案*****有限公司催收工作实施方案为保障公司应收款能及时回笼，为切实做好我公司催收工作，更为公司的顺利发展，现结合我公司工作实际情况特制定本方案。
一、目的1. 确保加快公司资金的流转速度，提高资金利用效率，减少收账费用及损失；2. 初步建立本公司催收工作流程，研究探索一套有效的工作机制。
二、成立催收工作领导小组1. 组长：_______________副组长：_______________成员：__________________________________ ____________2. 催收工作领导小组组长、副组长、成员的主要职责任务领导小组组长负责领导指挥、统筹协调整个催收工作，解决处理催收工作遇到的各类难题，以及其他特殊困难，副组长负责协助组长、协调组长与成员之间工作衔接等工作，成员负责具体工作的实施，并根据工作的情况提出合理化建议，特别强调在催收工作中遇到难点时，整个团队要求团结协作，共同完成催收任务。
三、方法步骤（一）催收前期准备工作充分了解应收账款情况、逾期情况、催收情况等，组建完善催收工作网络，制定工作方案及催收目标期限，目标计划见附件一。
（二）催收工作具体实施1. 严格按照制定的催收方案及目标进行工作；2. 每周要求至少一次全体组员会议，对一周工作进行剖析，寻找工作技巧与方式方法，并指出工作中的不足，加以改进；3. 在催收过程中，应遵循降低催收费用的工作原则。
篇三：业务催款技巧1.催款应该直截了当。
催款不是什么见不得人的事，也没有什么妙语，最有效的方式就是有话直说，千万别说对不起，或绕弯子。
2.在采取行动前，先弄清造成拖欠的原因。
是疏忽，还是对产品不满，是资金紧张，还是故意，应针对不同的情况采取不同的收帐策略。
3.直接找初始联系人。
千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。
4.不要做出过激的行为。
催款时受了气，再想办法出出气，甚至做出过激的行为，此法不可取。
脸皮一旦撕破，客户可能就此赖下去，收款将会越来越难。
5.不要怕催款而失去客户。
到期付款，理所当然。
害怕催款引起客户不快，或失去客户，只会使客户得寸进尺，助长这种不良的习惯。
其实，只要技巧运用得当，完全可以将收款作为与客户沟通的机会。
当然，如果客户坚持不付款，失去该客户又有什么大不了的？6.当机立断，及时中止供货。
特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁；否则只会越陷越深。
7.收款时间至关重要，坚持“定期收款”的原则。
时间拖得越久，就越难收回。
国外专门负责收款的机构的研究表明，收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额，2年以上的欠帐只有20%能够收回，而2年以内的欠帐80%能够收回。
8.最大的失策之一是要求先付一部分款。
经验证明，应该要求全额付款，虽说拿到一点总比一点没拿到好，却不如收回更多。
篇二：成立催款小组方案*****有限公司催收工作实施方案为保障公司应收款能及时回笼，为切实做好我公司催收工作，更为公司的顺利发展，现结合我公司工作实际情况特制定本方案。
一、目的1. 确保加快公司资金的流转速度，提高资金利用效率，减少收账费用及损失；2. 初步建立本公司催收工作流程，研究探索一套有效的工作机制。
二、成立催收工作领导小组1. 组长：_______________副组长：_______________成员：__________________________________ ____________2. 催收工作领导小组组长、副组长、成员的主要职责任务领导小组组长负责领导指挥、统筹协调整个催收工作，解决处理催收工作遇到的各类难题，以及其他特殊困难，副组长负责协助组长、协调组长与成员之间工作衔接等工作，成员负责具体工作的实施，并根据工作的情况提出合理化建议，特别强调在催收工作中遇到难点时，整个团队要求团结协作，共同完成催收任务。
三、方法步骤（一）催收前期准备工作充分了解应收账款情况、逾期情况、催收情况等，组建完善催收工作网络，制定工作方案及催收目标期限，目标计划见附件一。