项目部采购清单
项目部负面清单
提出验收申请
分项工程验收评定：专业工程师接受劳务分包单位的贿赂，虚报工程质量合格率；降低评判标准；.提高评定分数；对发现的问题不及时要求整改；复验流于形式，无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关。
分项工程验收评定：对弄虚作假的劳务分包负责人进行通报，记入信用档案；建立施工单位和专业工程师以上施工人员的信用档案，对其不诚信行为记录在案，对其进行信用评级，并与投标资格挂钩；与相关部门协调，逐步建立所有施工从业人员的信用档案，与市场准入挂钩；制定严格的预验收制度和措施，并确保执行，形成多人决策机制；
由公司人力资源处、项目部承办。
项目负责人：项目经理
承办人：人力资源处、项目部
计量
工程师
计量
工程师
设计变更、索赔管理
处理工程变更和工程价格变更，对劳务分包单位提出的工期延期或费用索赔，查清情况，根据合同规定进行核定，报监理单位、建设单位同意后发出通知。
1、设计变更：对变更立项、工程量和单价审查把关不严；接办劳务分包提出的不合格变更要求；对劳务分包弄虚作假骗取不正当利益行为作伪证。
由公司人力资源处、项目部承办。
项目负责人：项目经理
承办人：人力资源处、项目部
专业工程师
计量
管理
提出的计量申请
计量管理：对劳务分包单位的虚报、多报计量不予核减；故意拖延审核计量周期实现不正当利益；对劳务分包虚报、多报计量不予核减；不认真审核不合理的合同外工程单价。
计量管理：现场施工、计量、试验人员、建设单位和施工单位代表对合同变更较大的分项工程实行现场核实确认计量；对未能发现劳务分包单位虚报、多报工程量的现场施工班组，处罚施工班组相关责任人，并与施工现场工作质量、费用支付挂钩；据施工图设计和现场实测工程数据，确定各分项工程清单数量，作为计量支付和总量控制依据；明确审核计量周期及流程，如发生拖延，必须以书面方式说明原因； 限时办理，即规定每道审核环节必 须完成的时间，并将是否及时签纳入相应的考核范围，定期进行考核；对劳务分包单位虚报、多报计量不予核减；不认真审核不合理的合同外工程单价；建立项目经理（专业工程师）个人信用档案，定期对项目经理（专业工程师）工作质量进行考核。
采购清单 模板
网上邻居/Szdasnet/Szdaspdc/ISO9001/表格/F-PS04
第 页，共 页说明：1.凡采购申请(不含生产采购申请)必须附此清单（每个合同一份）；
采 购 清 单 (全部)
项目经理： 事业部总工或总经理审批： 6.此单执行前在经管办备案，在计划供应部存档、执行。
2.此单为一个合同的全部清单，错漏由需求部门负责；
3.此单存放计划供应部并伴随采购申请到销售出库全过程；
4.此单在申请、订货、入库时须有该事业部总工或总经理签字认可，否则无效；
5.财务在支付货款时、仓库在出库时均在此单记录备查；项目名称：合 同 号：日 期：
计划供应部经理签收：F-PS/04 V1.0。
现场项目部设备物资管理细则（5篇）
现场项目部设备物资管理细则为加强对项目物资采购工作的管理，确保工程质量，及时地为各作业队提供物资，结合公司实际，特制定本细则。
1、计划采购要求。
有预期物资每月大批采购一次，月底上报设备物资室，月初领取。
其它紧急物资需填写物资申请单，领导审批后采购。
除紧急情况外，所有采购行为需以申请单为准，口头无效。
若无单据，则一概不予采购。
紧急采购需征得领导口头同意，并在第一时间补填申请单。
2、计划物资采购范围。
安全手套、防护口罩、手电电池、喷漆、油漆、打磨片、大批量钢钉、钉子、防护眼镜、机油、液压油、黄油以及其它金额较大物资。
安全手套每月每名工人原则上三双手套，管理人员每月两双。
每月月底上报设备物资室各作业队人数及所需用量，月初各作业队长领取各队所需手套并统一管理。
防护口罩各作业队根据实际情况，每月上报口罩使用计划，月初由作业队长领取并作统一管理。
安全鞋雨衣现已发放完毕，如需更换请拿已破损安全鞋、雨衣到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。
手电现各作业队所需手电基本已备齐，如需更换请拿已坏手电到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。
手电电池各作业队以节省的原则使用手电，每月至多更换一次手电电池，各作业队长每月根据实际情况上报电池数量，月初由作业队长领取并作统一管理。
各作业队每月提交一次采购计划，所有有预期的物资需计划采购，各作业队队长统一保管发放，设备物资室原则上不再针对个人发放手套、口罩等物资。
3、其它物资。
包括少量螺丝、少量各种型号钉子、个别维修工具等其它不可预见必需物资。
如有特殊情况需要采购的物资，需到设备物资室填写物资申请表，请领导审批后采购。
针对物资丢失需再购买情况，需要填写丢失确认单，待领导签字同意后再采购。
4、各作业队已有物资统计工作为规范、有序、合理地使用物资，在必需时互换使用不常用工具，以免再次采购带来的浪费。
现需要统计各作业队已有所有小型物资(包含各作业队所有机械上工具、随机工具以及各作业队每人所持物资。
采购清单最新整理版
采购清单最新整理版本文档旨在提供一份最新的采购清单，以便帮助您进行采购决策和管理需求。
1. 采购目标我们的采购目标是确保公司的正常运营和项目的顺利进行。
我们将依据以下几个方面进行采购决策：- 产品质量和性能- 供应商可靠性和稳定性- 价格合理性- 交货时间和物流安排- 环境友好性和可持续性2. 采购清单以下是我们最新整理的采购清单，包括所需产品和数量：1. 办公用品- 文件夹：100个- 订书机：10个- 文具套装：20个- 笔记本电脑：5台2. 会议室设备- 投影仪：2台- 会议桌椅套装：1套- 白板和标记笔：2套3. IT设备- 打印机：3台- 复印机：2台- 服务器：1台4. 生产设备- 焊接机：1台- 机床：2台- 搬运工具：5个请注意，以上只是清单的一部分，具体清单将根据不同部门和项目需求进行调整。
3. 采购流程为了确保采购流程的透明和高效，我们将按照以下步骤进行采购：1. 采购需求确认：各部门负责人提交采购需求，并说明所需产品和数量。
2. 供应商选择与报价：采购部门会对潜在供应商进行评估，并要求其提供报价和供货能力。
3. 评估和比较报价：采购部门会评估各个供应商的报价，并选择最合适的供应商。
4. 采购订单确认：与选定的供应商进行协商和谈判，并最终确认采购订单。
5. 交货和验收：供应商按照协商的交货时间和要求进行发货，采购部门负责对货物进行验收。
6. 付款和记录：采购部门核实验收结果，并按照约定的付款方式和时间进行付款，并记录采购信息。
4. 相关声明本采购清单仅供参考，具体采购决策仍需要根据公司的实际需求和预算做出。
在进行采购时，请务必遵守公司相关政策和法规，并与相关部门沟通确认。
谢谢您使用本文档，如有任何问题或需要进一步的帮助，请随时联系我们。
项目部办公用品采购计划清单(全)
资料室
30
办公室
5
办公室
20
办公室
5
办公室
5
资料室
10
38
A3纸
箱
资料室
2
39 文具尺 把 塑料
30cm
资料室
3
40
铅笔
盒
HB
2
41 橡皮擦 盒
1
42 卷笔刀 个
5
43
剪刀
把
资料室
5
44 裁纸刀 把
资料室
45 固体胶 盒
资料室
10
46 订书机 个
资料室
10
47 订书针 盒
资料室
20
48
回形针
盒
资料室
资料室
1
惠普tank726
项目经理
1
17 打印机 台
普通
甲方办公室
1
18
烟灰缸
个
透明玻 璃
大号透明玻璃
20
19
龙血树
盆
不低于1.5米
项目经理
2
备注
20
凳子
把 塑料
无靠背
办公室、小餐厅
40
21 一次性杯子 箱
带企业logo
办公区
1
22
茶叶
包
23 办公电脑 台
24 办公电脑 台
25 笔记本电脑 台
26
投影仪
项目经理
1
8 被褥三件套 套
9 办公桌椅 套
10 会议桌 张
11
椅子
把
含床垫、棉絮等 项目经理
1
普通
资料室3、材料 部2、安全部2、
14
工程项目材料(设备)采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款.结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行.一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据）。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部,项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字，(结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份.为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表).否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
项目部设备清单
项目部设备清单
本文档旨在列出项目部所需的设备清单，以便于项目团队做出准备和采购计划。
1. 办公设备
- 电脑：包括台式电脑和笔记本电脑，数量：10台
- 打印机：激光打印机，数量：1台
- 复印机：数量：1台
- 数量：5部
- 传真机：数量：1台
- 投影仪：数量：2台
- 会议室设备：包括投影仪、音响系统等，数量：1套
2. 通信设备
- 无线路由器：数量：1台
- 有线交换机：数量：1台
- 电话交换机：数量：1台
- 传输设备：包括光纤接入设备等，数量：1套
3. 实验设备
- 实验仪器：如温度计、测量仪器等，数量：若干
- 电子设备：如示波器、信号发生器等，数量：若干
4. 安全设备
- 闭路监控设备：数量：若干
- 安全防护设备：如防火设备、防盗门等，数量：若干
5. 工具设备
- 手动工具：如锤子、扳手、电钻等，数量：若干
- 电动工具：如电钻、切割机等，数量：若干
- 车辆：包括小型车辆和货车，数量：若干
请注意，以上设备清单仅供参考，具体需求还需根据项目实际情况进行调整和补充。
招采部招标(采购)流程图
工程部将采购清单、 采购计划申请表交 至张永凯，将负责 跟踪审核流程直至 递交至招采部
招采部根据《中华人民共和国招标投标 法》、《中华人民共和国政府采购法》、 《政府采购货物和服务招标投标管理办 法》、《政府采购非招标采购方式管理办 法》等法律法规及公司相关文件的规定在 公司官网或公司招采专用邮箱发布公告及 文件，组织项目招标采购流程。
公司立项
合同
成立项目 班子
各部门工作内容
经营部负责与建设方洽谈项目
经营部负责与建设方洽谈项目； 成本部负责预测项目成本； 工程部负责技术方面； 法务部和商务部负责审核合同 条款 经营部与建设方签订框架协议， 并与1天之内移交至商务部
商务部负责公司立项
商务部负责起草或审核与甲方 签订的合同，工程部负责技术 部分； 成本部负责报工程造价； 法务部和商务部负责审核合同 条款； 合同签订后于1天内交至工程部 工程部负责成立项目班子，并 与项目负责人签订目标责任书。
有关技术、经济等方面的专家的人数不得 少于成员总数的2/3 。工程部（工程部经 理、项目部）2-3人；成本部1人。
公司纪检部(招采部)处理
工程部交由项目部采购。
商务部负责与供应商签订采购合同
各部门工作内容
经营部负责与建设方洽谈项目
招投标中心负责编制投标文件 文件商务部分；工程部负责编 制投标文件技术部分；成本部 负责编制投标总报价；法务部 和商务部负责审核合同条款 招投标中心领取中标通知书， 并与1天之内移交商务部
目标项目
招投标
内部议标
中标通知书
框架协议
项目部提供采购 计划
采购清单
采购计划申请表
编制招标文件
竞争性谈 判 询价
单一来源 采购
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数量
备注
临建部分
办公室及 文明施工部分
材料场地部分
水电部分
一级箱 二级箱 三级箱 水管 水龙头
一个 二个 三个
504项目部耗材采购清单
归属 名称
一次性口杯 茶叶 拖把 扫帚 垃圾桶 打印纸 办公用品 （笔、订书机、胶水、 尺子、档案袋、等） 卫生纸Fra bibliotek数量备注
办公室耗材
锁子 手电筒
库房耗材
504项目部采购清单
归属 名称
彩钢板房 架子床 水箱（生活用水） 蹲便器 小便槽 砖 地板砖 卫生瓷砖 旗杆国旗 桌椅（门房） 灯具、开关、电线 会议桌 办公桌 椅子（会议桌） 椅子（办公桌） 沙发茶几 电脑 一体机 饮水机 空调 灭火器 标语牌 钟表 资料柜 羽毛球网 货架（库房） 桌椅（库房） 彩条布 木板 灭火器