IATF16949：2016供应商调查表
IATF16949-2016记录表格-1501供应商资料明细表
主要生ห้องสมุดไป่ตู้、检测设备及技术能力：
有无质量体系/产品证书：□无□有(提供复印件)
资材部门意见：
签字/日期：
评审小组核准：
签字/日期：
备注：
资材部采购员：年月日
广东可普汽车配件有限公司CAPB15-01 REV.0
供应商资料明细表
№：
供应商名称
地址：
邮编：
电话：
传真：
供应商法人代表：
员工总数：
生产负责人：
生产人员总数：
销售负责人：
技术人员总数：
质量部门负责人：
质保人员总数：
固定资产总值：万元人民币厂房建筑面积：平方米
供应商类别：□物料供应商□外协加工商□服务供应商
IATF16949-2016质量管理体系PPAP提交登记规定及全套记录表格
R
R
S
*
R
13 过程流程图
R
R
S
*
R
14 PFMEA
R
R
S
*
R
15 生产控制计划
R
S
S
*
R
16 测量系统分析结果
R
R
S
*
R
17 过程能力研究结果
R
R
S
*
R
18 包装评价
R
R
S
*
R
19 检具/辅具（需要时）（如需时）
R
S
S
*
R
20 零件提交保证书
S
S
S
S
R
22 PPAP 检查清单
S=组织必须向顾客提交，并在适当的场所保留一份记录或文件的副本。 R=组织必须在适当的场所保存，并应在顾客有要求时易于得到。 *=组织必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提出。
R
S
S
*
R
5 DFMEA
R
R
S
*
R
6 试生产控制计划
7
外观批准报告（适用 时）
8
零部件物料清单和 供应商明细表
9 生产件样品 10 检具/辅具清单
一式 三份 （如需时）
R
R
S
*
R
S
S
S
*
R
R
S
S
*
R
R
S
S
*
R
R
R
S
*
R
11 工装清单
（如需时）
R
R
S
*
R
12
供应商调查问卷表(适用于IATF16949)
[ ]否 [ ]否 [ ]否
[ ]否
供应商填表人姓名： 供应商寄语：
职务：
填表日期：
综合该供应商的基本情况调查，初步意见为：
[ ] 优秀
[ ] 良好
对该供应商认证的工作安排建议：
[ ] 继续
评审人： 批准人：
职务： 职务：
[ ] 一般
[ ] 暂停 日期： 日期：
[ ]差 [ ] 终止
如果有，请提供样品
设备 [ ] 租赁
[ ]否
主要产品及所占比例( %)
内销与出口比例( %)
[ ] 自有
主要客户及所占比例( %) 主要原材料（如方便提供）
主要供应商（如方便提供）
有采用MRPII或ERP系统，并列出名称及应用范围 [ ]是 [ ]否
4．交付能力
接单、排产及交货的流程描述（或附件）
有专门的客户产品跟单员
有专门的模具房（车间）
[ ]是
[ ]否
有专门的质量检验室（车间）
[ ]是
[ ]否
请附设备清单（包括生产加工设备、模具制作设备及测量设备）一份
6．质量保证能力
质量体系认证： [ ] ISO9001 [ ] QS9000
[ ]IATF16949
[ ]ISO14000
取得认证的年份：
是哪家认证公司认证：
产品认证通过： [ ] CCEE [ ] UL
量产前是否实行首检？ 由谁执行？
[ ] Q.C
过程检验频度是多少？ 是否有初始过程能力研究？ 有无出货检验记录？ 出货如何检验？
测量仪器有无校准计划？ 如果有，请提供一份复印件
7. 研发能力 是否有自己的研发中心 是否有专门的研发实验室 是否有专门的样品制作室（车间） 样品制作周期（通常）： 样品接单、制作及送样的流程描述？（或附件）
2019年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表IATF16949内审检查表
是
否是
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
•是否已确定过程的所有人？
V
•
•用什么？（材料，设备）
V
•是否已对过程加以定义？
V
•
■谁做？（技能，培训）
V
•过程是否已文件化？
V
•
•用哪些指标衡量？（测量，测试）
V
•是否已对过程的接口加以定义？
V
•
•在哪里做？（方法，技术）
V
•过程是否监控？
NC
查成品库合格证，有生产批次，进而 可追溯到生产班，生产设备，并从当 天的生产记录可追溯到材料批，生产 现场有合格区、不合格区，仓库也有 相应区域标示。现场正在生产的进气 管产品，提供了其作业指导书，对现 场的操作过程进行监控， 查现场记录， 由刘长卫进行记录。程序文件规定长 时间停止作业后应进行作业准备验 证，但不能提供假期后进行作 业准备验证的证据。
V
•是否已对过程的接口加以定义？
V
•
♦在哪里做？（方法，技术）
V
•过程是否监控？
V
•记录是否保存？
V
顾客导向 的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的 体系文件
IATF
16949:2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价 人
评价
COP5服务信息反
馈与满意度
需求、服务信息 售后服务、顾客 投诉/反馈、退 货、顾客满意度 信息策划/调查
验、工装保养及 使用寿命
工装和设备的采 购、验收、验证记 录、维护和预见性 维护记录、备品备 件清单、易损件更 换方案
维护保养计 划按时完成
完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表
●是否已对过程的接口加以定义？
√
●在哪里做？（方法，技术）
√
●过程是否监控？
√
●记录是否保存？
√
顾客导向
的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949：2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP2产品和服务的设计开发
顾客要求：特殊特性、相关的法律法规、顾客图纸、样品、以往类似设计信息、信息利用、顾客要求变更资料 、公司内部变更需求
满足合同/订单要求的合格产品；产品工艺流程跟踪卡、生产和检验记录、生产过程改进等
生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率
生产管理程序
SPC控制程序
8.5.1、8.5.6、9.1.1.1
绩效指标：生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率均达标。 文件执行过程控制情况：抽查生产计划：制定依据充分，对计划的完成情况进行了跟踪记录，每周的生产调度会议上对计划的完成情况进行通报，对没有完成的原因进行了记录并定期分析，在车间：现场有作业指导书，并完整体现控制计划中的内容，操作人员有操作证，以显示人员资格，查现场标识，完善，对首末件确认、设备及时点检，查交付记录，完善。本过程绩效指标均达标；过程控制情况：查成品库合格证，有生产批次，进而可追溯到生产班，生产设备，并从当天的生产记录可追溯到材料批，生产现场有合格区、不合格区，仓库也有相应区域标示。现场正在生产的进气管产品，提供了其作业指导书，对现场的操作过程进行监控，查现场记录，由刘长卫进行记录。程序文件规定长时间停止作业后应进行作业准备验证，但不能提供假期后进行作业准备验证的证据。
1、 APQP所有资料
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表(按过程分)
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（按过程分）IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
IATF16949-2016供应商体系评鉴检查表
是否按区域标识及文件要求的高度、间距等进行摆放且整齐？绿色产品材 料、半成品、成品是否有明确的区域划分及标示防止混料？
过程
2.45 仓库是否按文件要求来收货及出货？帐、卡、物的数量是否一致
是否按文件要求对物品有效期进行管理，针对有效期的物品申请重检放在 2.46 呆滞品区？不良品与良品是否有明确区隔？对储存环境（如温湿度等）进
2.85 绿色产品是否有进行识别（标示、料号...），OQC有无列入出货检验？
2.86 是否有批次管制，绿色产品从原材料、生产到出货是否可追溯？
2.87 是否对质量手册、程序文件定期实施评审和修订并保持修订履历？
2.88
文件发布是否经审批？现场使用的文件是否有效版本，且清晰，易于识 别？
2.89
是否识别产品适用的质量、安全、环境法律法规和客户要求，建立外来文 件清单并进行最新版管理？
2.63 成品检验是否清楚成品检验文件要求？是否有适宜的测量设备以便检验？
2.64 检验人员是否按成品检验文件等要求进行成品检验？是否保持记录？
2.65 出货检验是否形成文件？是否合理、全面？
2.66 产品出货前是否经检验？是否按成品检验文件等要求进行出货检验？
2.67
各类检验报告是否项目齐全、内容完整、结论明确、记录可追溯，并有授 权人批准？
2.18
针对基础设施（包括建筑物、工作场所和设施、过程设备、运输或通讯等 提供工厂平面图）管理是否形成文件以明确责任部门及管理要求？
2.19 目前有哪些生产设备及对应数量？是否建立设备管理台帐？
SP2设备工装 2.20 目前生产设备生产能力是否能满足客户（XXXXXX)的产品要求？ 管理过程 2.21 重要设备是否有操作规程及保养规定？是否受控并悬挂在设备旁？
IATF16949-2016体系内审检查表-全套
过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X审核员：刘琴被审核部门：技术科审核日期：2018.6.20过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X审核员：周海建被审核部门：质量保证科审核日期：2018.6.20过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新产品设计和开发周期
五、质量管理体系
是否通过质量 管理体系认证
是 □ → □ IATF16949 □ ISO9001
□其他质量体系证书：
否 □ → 请提供质量管理体系认证计划，计划完成日期：
是否通过ISO14001 是 □ → 请附证书 认证 RoHS系统是否建立 □Sony GP认证
否 □→ 请提供环境管理体系认证计划，计划完成日期：
汽车业务出口占销售额比例
年： 年：
是□；否□ 是□；否□
MSA 质量成本分析
是□；否□ 是□；否□
规格型号
供应商
年采购量
十、主要生产设备状况
设备名称
型号
数量
制造商
设备月产能
开始使用年月
十一、主要检测设备状况
设备名称
型号
数量
制造商
测试项目
开始使用年月
是否有环境管理物 质检测设备
是 □ 设备名称
，请填写在上表内。
□ 请提供第三方检测机构名称：
十二、服务
物流方式：
生产准备周期：
如取消定单通知期至少提前
日
售后服务响应时间：
否□ ，提供样品时请附报告
According to:供应商管理与评估流程; Attachment No.:Q/JAFX-CX-026-R05 ; Rev.: 0
2012-02-02
2 of 3
2012-02-02
3 of 3
供应商基本信息调查表
十三、请提供的贵司的生产工艺流程图（适用时）
备注：
供应商填写人： 填写日期：
以下公司内部使用 公司供应商开发 提交人 日期
请提供营业执照、质量管理体系、环境管理体系等证书复印件各一份 如第六、七、八、九项的填写区域不够，请附页说明。
审核： 日期：
公司审核 日期
采购部签收 日期
According to:供应商管理与评估流程; Attachment No.:Q/JAFX-CX-026-R05 ; Rev.: 0
□股份 Stock
年产量
年产值
年销售额
二、财务状况
Bank information/
Type of Invoice □ 增值税发票VAT
注册银行资料
发票类型
□ 普通发票Normal
Shareholder Names/ 股东名称
Payment Terms/付款 Cash 方式（请选择） 现金 Payment currency 货 USD 币方式（请选择） 美元
供应商基本信息调查表
一、基本资料
供应商名称(中文)
Company Name 地 址 (中文)
邮编
Company Address
No. of Business license / 营业执照注册号
注册资本
Business Owner/Corporation Commissary
No. of Tax registration / 税务登记证号
产品名称
型号规格
是 □ → 请附证书 否□ 是 □ → 请附证书 否□
使用的ERP/MRP软 件名称
安全认证（UL等）
主要客户
年供应量
所占比率
七、汽车业务占比
汽车业务占销售额 比例
八、质量管控能力
设备能力分析
是□；否□
控制计划
是□；否□
其它控制方法：
九、主要原材料
原材料名称
年： 年：
FMEA SPC
□ 其他方式
三、人员状况
员工总人数：
，其中：研发工程师
个，质量工程师
个，一线生产人员
个，质检人员
个
质量负责人
联系电话
技术负责人
联系电话
销售负责人
四、新产品设计和开发
联系电话
是否有新产品设计和开发能力
□是，完全独立产品研发。 □否，仅能进行生产工艺开发。. □需要支持，谁提供
Monthly pay 月结 RMB 人民币
Percentage/持股比例 Percentage/持股比例 Percentage/持股比例 □ 30天/ 30 days □ 90天/ 90 days □ 60天/ 60 days □ 45天/ 45 days Others(please specify) 其它(请写出)
□QC08
According to:供应商管理与评估流程; Attachment No.:Q/JAFX-CX-026-R05 ; Rev.: 0
2012-02-02
1 of 3
供应商基本信息调查表
是否通过OHSAS18001认证
是否通过SA8000认证
六、产品状况
法人代表：
Contact Person(s) / 联络人
Telephone / 电话号码
Fax / 传 真号码
Status of Ownership □国有Public □私营Private □外商独资Sole Proprietorship □中外合资Partnership
商业性质
Company□其他Others