商品报损工作流程
有限公司库存物资报损流程
领料单
《废品清单》
流程
权责
说明
相关文件表单或考核点
技术中心
综合管理部
生产制造部
1技术中心：当因设计改变引起不能使用的物资时两个工作日内向质量管理部提出报损；
2综合管理部库管：每个季末向质量管理部提出物资过期或废料报损；
3生产制造部库管：在项目结束后1个月向质量管理部管理部
质量管理部在收到报损申请后一周内组织相关部门进行报损评审，将评审结果提交财务部。
评审结束后1个工作日提交评审结果
财务部
1报损物资价值低于5000元的，由财务部审批；
2报损物资价值高于5000元，由总经理审批。
1个工作日
综合管理部
1物资处置：行政后勤主管根据审批结果执行报废出库，月末汇总领料单（附《报废申请表》）交财务部；
2废料（工量刃具）处置：行政后勤主管联系商家——价格谈判——称重计价——行政副总审批——财务交款——办理出门手续；
(完整版)生鲜损耗控制制度及报损流程
生鲜损耗控制制度及报损流程目录 第一部分损耗控制的定义与意义 第二部分商品损耗分类 第三部分商品损耗产生的原因及控制措施第一部分损耗控制的定义与意义是指生鲜所经营商品的盘点库存与电脑库存的负差异，是因人为 不当或因商品报损所产生的损失。
我们从事的是一个竞争激烈的行业，而无处不在的商品损耗却在 蚕食着我们微薄的利润，损耗越大我们的利润就越少，因此有效控制 损耗就可以直接创造我们的纯利润；第二部分商品损耗分类 商品损耗分类：A 、人为损耗 --- 偷吃、偷窃、管理疏忽等；B 、 自然损耗-----商品的自然减重、变质、腐败等；C 、 意外损耗-----设备故障、天气原因等。
在这三类损耗中，人为损耗占据了 90%以上比例。
第三部分商品损耗产生的原因及控制措施一、 商品损耗产生的原因：A 、订货损耗；B 、收货损耗；C 、储存损耗、D 、销售损耗; 价值损耗。
二、 商品损耗控制措施：A 、订货损耗E 、主要原因 症结忽略库存量 「忽略库存天气等因素定货量不合理 忽略市场调查订货品质差 V 忽略到货时间 未及时加减单■不熟悉商品特性操作细则：1、 采购员订货时必须综合各项数据进行订货， 做到勤进快销。
生鲜单品采 购金额大于1万元以上，必须报生鲜经理同意并经分公司经理 （副经理）同意方 可执行，否则将对采购员采取100-500元/次处罚并承担因此带来的其他损失；2、 如无特殊原因，采购单品库存量大于正常周转量（水果1周/次、蔬菜2 天/次、冻品15天/次采购周期）50%以上，将对采购员处以10-100元/次处罚；3、采购商品品质不合格（见附件：“收货标准”），由采购员负责与供应商联 系退换，并承担因此造成的一切费用；另单次采购金额不合格金额达 500元以上， 将对采购员处以10-100元/次处罚。
B 、收货损耗主要原因症结解决方案「未按定单核对数量根据货单逐一认真核对 数量错误、人抽检方式不对 根据商品特性抽检为造成品质差未及时卸货 活鲜及冰冻商品快速卸货入库匚卸货、搬运方式错误正确卸货、轻拿轻放、正确入仓收货区是商品进入的第一个关口，也是控制损耗的关键步骤。
仓库商品报损与报废流程
仓库商品报损与报废流程1. 前言在仓库管理中，商品报损和报废是一项非常重要的环节。
仓库商品报损是指仓库中的商品由于各种原因而不能正常使用或销售，需要进行报损处理；仓库商品报废指的是商品在保质期过期、质量问题等原因下，需要进行报废处理。
在仓库商品报损与报废流程中，包括报损与报废的流程、流程执行须知、流程的问题处理及优化建议等多个方面。
下面我们将详细介绍这些方面的情况。
2. 报损与报废流程2.1 商品报损流程商品报损流程主要包括下列步骤：1.发现报损商品：发现商品有报损情况时，需要尽快将商品通知相关人员，并进行记录。
2.审核报损商品：相关人员需要审核报损商品，确认报损原因、报损数量等信息是否正确。
3.确认报损商品：确认报损商品后，进行报损商品的移除处理，并进行记录。
4.报损商品的处理：处理报损商品的方法有多种，例如彻底报废、部分报废修复等。
2.2 商品报废流程商品报废流程主要包括下列步骤：1.发现报废商品：发现商品有报废情况时，需要尽快将商品通知相关人员，并进行记录。
2.审核报废商品：相关人员需要审核报废商品，确认报废原因、报废数量等信息是否正确。
3.确认报废商品：确认报废商品后，进行报废商品的移除处理，并进行记录。
4.报废商品的处理：处理报废商品的方法有多种，例如彻底报废、回收后再利用等。
2.3 报损和报废的区别仓库商品报损和报废是两个不同的概念，其中报废意味着商品没有经过正常的使用，就需要报废处理；而报损则是在商品正常使用过程中的损坏和 loss，需要进行相应的损失和维修等处理。
3. 流程执行须知3.1 审核流程在进行商品报损和报废流程中，审核流程非常重要，需要严格遵守规定。
审核人员需要仔细核对商品报损或报废的原因、数量、形态等信息，确保信息的完整和准确性。
3.2 记录流程在流程中需要进行记录的地方一定不能省略。
每个环节的记录都需要仔细填写，确保记录的详尽性和准确性。
记录可以帮助企业及时发现问题，在保证效率的前提下准确处置。
物品损坏管理制度
物品损坏管理制度一、总则为了规范物品损坏管理工作，保障公司财产安全，提高资产利用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的物品，包括固定资产、办公用品、设备等。
三、责任主体1. 财务部门负责对公司资产进行登记、入账，并定期进行盘点；2. 相关部门负责对责任范围内的物品进行管理和维护；3. 员工使用公司物品时，应做到谨慎使用、妥善保管。
四、物品损坏管理流程1. 发现损坏员工在使用过程中发现物品损坏，应立即上报相关部门，并在保证安全的情况下停止使用。
2. 鉴定损坏原因相关部门收到损坏报告后，立即对损坏物品进行检查，并做好损坏记录。
鉴定损坏原因，包括人为损坏、非人为损坏等，以确定责任。
3. 报损赔偿责任部门对鉴定的责任方采取相应措施，如要求赔偿、安排维修等，保证损坏物品得到合理处理。
4. 形成报告责任主体应根据损坏情况形成相应的损坏报告，并上报至上级部门备案。
五、物品损坏责任划分1. 人为损坏对于人为损坏的物品，责任主体应根据鉴定结果对责任方采取相应措施。
如果员工故意或过失损坏，应承担相应赔偿责任。
2. 非人为损坏对于非人为损坏的物品，责任主体应进行详细调查，并找到损坏原因，采取相应的维修或更换措施，并根据具体情况酌情处理。
六、物品维护管理1. 定期检查责任主体应对公司物品进行定期检查，及时发现问题，做好维修和保养。
2. 定期清理定期对办公用品、设备等进行清理，维护良好的使用环境。
3. 安全保护责任主体应加强对公司物品的安全保护措施，防止损坏和盗窃发生。
七、处罚规定对于违反公司物品损坏管理制度的行为，责任主体可以根据具体情况给予相应的处罚，包括警告、罚款、扣发奖金、降低评定等。
八、特殊情况处理对于特殊情况下的物品损坏，责任主体应及时处理，并向上级部门进行汇报，开展事后处理。
九、监督管理公司各级领导对物品管理工作进行监督与检查，鼓励员工积极参与，提出建议和意见，营造良好的管理氛围。
十、制度宣传公司应通过多种渠道宣传物品损坏管理制度，提高全员对该制度的认识和重视程度。
商品报损报废管理规范
商品报损报废管理规范商品报损报废工作是零售业运作的重要组成部分，同时也是防损部门监控工作的重要环节，不容轻视。
为了严密监控和规范报损报废工作流程，特拟定以下流程与规范。
1．0 商品报损报废流程：1.1 生鲜商品报损报废流程核对商品允许报废报废单填写商品报损明细单财务入账打印退单流程说明：1）由生鲜部员工当天开好报损报废商品的明细单，交由店长、生鲜主管及统计员核对商品是否该报废，确认应该报废后签字；2）生鲜员工在统计员、防损主管凭商品报废明细单检查核对实物并签名交给收货部，由收货部到电脑文员处制好报废单；3）分店防损部按报废单核查并放行报废商品；4）报废单制好后，由财务、店长、生鲜主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交给财务入帐，一联交仓管，一联交统计员建档备查。
1.2 百货、食品商品报损报废流程核实厂家是否可退货供应商不可退货申请报废报废单打印退单财务入账退货供应商可退货流程说明：1）食品、百货部报损报废由主管核实厂家是否可退货，确认不可退货后点清报损商品，并列出清单书面向店长、业务及防损部申请报废；2）报废商品出商场时由统计员、防损主管检查后并签名交给收货部，由收货部拿报废明细到电脑文员处制好报废单；4）报废单制好后，由财务、部门主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交财务入帐，一联交给仓管，一联交统计员建档备查；分店防损部按报废单核查并放行报废商品。
2．0 商品报损报废规范：2.1 每天由各部门主管（食品、百货、生鲜）确认各部门汇集的报损商品，并填写报损商品明细表；2.2 店长、统计员审核报损商品明细表，并在报损部门主管、统计员、防损主管的陪同下查看实物，保证实物报损商品明细表一致；2.3 同意报损的商品，在财务、防损部的监控下，由店长安排人员进行销毁，注意要去掉本公司标签、价格卡等；2.4 电脑文员打印报废单，需要店长(或部门主管)、财务人员、防损主管及统计员的签字，方可生效；2.5 分店统计员每周统计本分店报损商品总数量、总金额，上报防损部汇总，并分析损耗原因，防损部及分店作出相应的预防措施，以便控制损耗；2.6 商品因破损、变质过期或包装损坏等原因而要变价销售，应由店长、部门主管、防损主管及统计员共同核对才可折价销售，决不允许未经授权私自折价或折价而未作记录；2.7 折价销售不可使用“通用条码”(电子秤打印的条码)，可使用小票销售，晚上再补单。
超市生鲜商品报损流程
超市生鲜商品报损流程第一部分流程说明1目的本流程用于规范门店生鲜商品报损工作，控制商品损耗。
2适用范围本流程适用于使用超市生鲜自营部门商品的报损工作。
3流程规则3.1门店生鲜除退货供应商逾期未取以外，所有商品的报损必须通过“生鲜商品报损登记表”，执行报损流程。
3.2门店生鲜商品出现坏损，近保质期等情况，应先进行退换、降价、调拨处理，对于不能退换且已不能进行销售的商品进行报损。
3.3对于因品质问题或清货等原因，需对生鲜熟食进行处理，而其处理方式将不再以原销售码进行销售的，应先办理报损登记及审批手续后，方可进行，具体如下：3.3.1买赠：需将商品免费赠送给顾客的，例如营业前对商品进行买一送一或买A送B的情况，需先进行报损再买赠。
3.3.2处理销售：需将品质较差的商品以其他编码的方式进行特价销售的，门店从20：00开始处理，例如将卖相差的水果统一按某一特价基本码进行销售的情况（如一批较差，请做门店变价清货），当天营业结束前未清完的需进行报损。
3.3.3再加工销售：需将商品进行再加工，以其他编码进行销售的，例如将水果榨成果汁的情况，需进行报损（说明：对于肉部分割产生的碎肉加工成肉糜的，不需报损）。
3.4门店生鲜商品的报损集中在每天营业结束前30分钟开始进行。
对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中立即进行报损登记。
3.5门店在开业前整理商品发现需报损商品时，按照报损流程，填写“生鲜商品报损登记表”，在开业前报损完毕，结果算入当天报损金额。
3.6“生鲜商品报损登记表”必须记录到单品。
3.7生鲜商品都在收货区报损，同时必须有在场防损岗监督的情况下进行，防损岗必须在“生鲜商品报损登记表”上签字。
3.8生鲜主管、门店店长，每周必须通过系统查看生鲜商品报损报表，控制报损率。
数据在门店保留三个月的书面单据，电子版保留一年。
4职责4.1生鲜主管：审核“生鲜商品报损登记表”，并签字确认同意报损并审批；每周审核、查看生鲜商品报损报表，了解报损情况。
(完整版)生鲜损耗控制制度及报损流程
生鲜损耗控制制度及报损流程目录第一部分损耗控制的定义与意义第二部分商品损耗分类第三部分商品损耗产生的原因及控制措施第一部分损耗控制的定义与意义是指生鲜所经营商品的盘点库存与电脑库存的负差异，是因人为不当或因商品报损所产生的损失。
我们从事的是一个竞争激烈的行业，而无处不在的商品损耗却在蚕食着我们微薄的利润，损耗越大我们的利润就越少，因此有效控制损耗就可以直接创造我们的纯利润；第二部分商品损耗分类商品损耗分类：A、人为损耗-----偷吃、偷窃、管理疏忽等；B、自然损耗-----商品的自然减重、变质、腐败等；C、意外损耗-----设备故障、天气原因等。
在这三类损耗中，人为损耗占据了90%以上比例。
第三部分商品损耗产生的原因及控制措施一、商品损耗产生的原因：A、订货损耗；B、收货损耗；C、储存损耗、D、销售损耗；E、价值损耗。
二、商品损耗控制措施：A、订货损耗主要原因症结解决方案忽略库存量参考已有商品库存量忽略库存天气等因素参考影响销售的因素定货量不合理忽略市场调查定期市调订货品质差忽略到货时间下单时考虑到货时间未及时加减单保持采购与现场的沟通不熟悉商品特性加强业务学习操作细则：1、采购员订货时必须综合各项数据进行订货，做到勤进快销。
生鲜单品采购金额大于1万元以上，必须报生鲜经理同意并经分公司经理（副经理）同意方可执行，否则将对采购员采取100-500元/次处罚并承担因此带来的其他损失；2、如无特殊原因，采购单品库存量大于正常周转量（水果1周/次、蔬菜2天/次、冻品15天/次采购周期）50%以上，将对采购员处以10-100元/次处罚；3、采购商品品质不合格（见附件：“收货标准”），由采购员负责与供应商联系退换，并承担因此造成的一切费用；另单次采购金额不合格金额达500元以上，将对采购员处以10-100元/次处罚。
B、收货损耗主要原因症结解决方案未按定单核对数量根据货单逐一认真核对数量错误、人抽检方式不对根据商品特性抽检为造成品质差未及时卸货活鲜及冰冻商品快速卸货入库卸货、搬运方式错误正确卸货、轻拿轻放、正确入仓收货区是商品进入的第一个关口，也是控制损耗的关键步骤。
仓库货物的报损与索赔
仓库货物的报损与索赔仓库是用来保管货物的地方，而在货物存放期间，由于各种原因可能会导致货物损坏。
当货物在仓库内发生报损时，合理的索赔流程与方法变得尤为重要。
本文将探讨仓库货物报损的原因、报损的处理方式以及如何进行索赔。
一、仓库货物报损的原因1. 人为原因：人为操作不当、骄慢大意等因素可能导致货物报损。
比如，工作人员在搬运货物时未经细心操作，将货物摔坏或者碰撞到其他物品上。
2. 自然原因：气候、温度、湿度等自然因素也会导致货物发生报损。
例如，在潮湿的环境中存放电子产品可能导致产品受潮损坏。
3. 运输原因：货物在运输过程中，由于振动、碰撞、不平衡等因素，也可能导致货物损坏。
二、仓库货物报损的处理方式1. 及时发现问题：仓库工作人员应定期巡检货物，及时发现货物损坏情况。
在发现货物报损后，应立即对货物进行分类、记录，并采取措施防止损坏问题继续扩大。
2. 停止进货并调查原因：对于仓库内频繁报损的货物，应及时停止进货，并对仓库的运营和管理过程进行调查。
找出问题所在，采取相应措施加以改进。
3. 报告上级主管部门：当货物大面积损坏或严重损失时，仓库应向上级主管部门报告情况，并请求协助解决问题。
同时，还可以向上级主管部门申请物资调整或更换。
三、仓库货物索赔的步骤1. 收集证据：确保及时记录货物报损的具体情况，包括报损时间、地点、原因等。
此外，应拍摄照片或录制视频，以作为索赔时的证据。
2. 保留相关文件：保存与货物相关的所有文件，如交货单、运输单据、签收单等。
这些文件在索赔过程中具有重要的证明价值。
3. 查找供货商政策：查询供货商的售后服务政策或合同中关于货物损坏索赔方面的条款。
了解供货商对货物报损的处理方式以及索赔的要求。
4. 联系供货商：将货物报损的情况详细告知供货商，并提供相关证据和文件。
请求供货商进行索赔处理，要求修理、更换或补偿。
5. 协商解决：与供货商进行进一步的协商，以达成双方都能接受的索赔协议。
如果无法达成一致，可以考虑寻求法律和仲裁途径来解决争议。
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标题
商品报损管理流程
类别
商品管理作业流程
编码
总负责人
使用部门
采购部
组织
单元
柜长
区域主管
采购部
总经理（副总）
财务部
管
理
动
作
备
注
1、各柜组必须执行日常商品质量管理流程，将经过修补、洗涤维修后可返回销售的商品及时进行处理。
2、每月盘点5日前，各柜组柜长必须清点需报损的商品汇总、整理，并上交区域主管审核。
3、区域主管审核报损商品，不符合报损条件退还柜组，追究相关人员责任；可报损的签字并转交采购部审核。
4、采购部经理负责复审工作，可与厂家退换的由采购员负责与厂家退换；不符合退换条件的退还商场并追究相关人员责任；可退换报总经理（副总）复审。
5、总经理（副总）审核签字，不合格退还商场；合格转交财务部。
6、财务部存档。