6-2 型材五金不良品管理动作控制卡
制程检验不合格品处理动作控制卡 (1)
对口处理部门责任人
1、品质异常为来料不良：由品管部主管、采购部主管、生产部经理、生产副总、必须到达现场，共同对来料进行判定、处理；并在不合格品处理单上签名确认。
2、制程品质异常：品管部主管、生产部经理、生产部副总、必须到达现场，共同对异常进行判定给出处理意见；并在不合格品处理单上签名确认。
1、来料品质异常、2、制程品质异常；3、其它原因导致生产无法进行。
生产主管、组长、现场检验员
1、轻微或简单异常且不良率不超过10%的，半个小时内可以解决的，由组长、车间主管、过程检验品管员内部针对异常，自行分析进行初步解决；
2、当异常问题不良率超过10%时由当线IPQC填写《不合格品处理单》给责任单位签字确认，责任单位在5分钟内给出合理的处理意见，如有异议按《生产异常提报动作控制卡》进行处理。
项目
失控点控制点设计制程检验不 Nhomakorabea格品处理作业
1、品管员开出产品质量不合格处理单的异常未及时得到处理；
2、产品质量不合格处理单解决对口部门不清晰；
3、产品质量不合格处理单处理人员处理不及时或处理无结果；
4、造成不合格产品的车间/部门或责任人无人承担责任。
标准：
问题
动作
生产异常提报
出现以下异常时，作业人员必须在10分钟内向组长或车间主管提报，如车间主管不在，可直接提报部门经理：
3、生产线欠料：采购部主管（采购原因）、生产部经理、PMC经理共同协调解决；
4、以上人员接到通知后，必须在10分钟内到场处理（特殊情况不能到场的，提前通知提报人并派下属处理）；
5、以上人员如无法在4个小时内给出处理方案，给出预计处理完成时间，并将信息提报到总经理。
制程不合格品处理控制卡(钣金五金行业)
1.品管人员在生产、仓储及物料转序等过程中发现不合格品应及时通知相关人员予以隔离并标识。
2.生产部门、技术中心等其他部门人员发现不合格品时应立即予以隔离并通知品保部进行处理。
3.生产操作人员在发现生产的产品不合格时应立即停止生产，并报告车间管理人员及品管人员进行处理。
4.仓库或车间物料员发现不合格品不得继续转序或出货，并及时通知品管人员进行处理。
项目
失控点
失控后果描述
执 行 条 款
2
不合格品处理
1.导致可以返工或特采使用的不合格品报废，增加质量成本。
2.报废产品未经审批，随意报废，无报废统计数据。
3.不合格品得不到及时处理，造成现场物料堆积。
标准：
1.通过返工可以达到质量标准要求的不合格品，进行返工处理。
2.虽不合格但能够满足产品性能要求且客户可以接受的，进行特采处理。
2.品保部每周统计制程品质合格率，对于前三项主要不良由品保部开具《不合格品处理单》交责任部门分析不合格品产生的原因，并采取相应纠正施措施予以改善。
3.品保部跟进监督相关部门对不合格品进行原因分析和改善。
责任：
1.品保部未在1工作日内组织相关车间和人员对不合格品进行原因分析和改善的，处以责任人向员工基金捐款20元/次。
说明：
1.此份为试运行文件，该文件负责人为品保部（五金、钣金）主管，主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同旧文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件编制/更改一览表
版本
编制/更改内容
日期
编制/更改人
A/1
文件试பைடு நூலகம்行
评 审 栏
会 签
总经理
五金车间制程检验作业流程管理卡
五金车间制程检验作业流程管理卡一、制程检验作业流程管理卡的设计要点1.标题：设计卡片的标题，以清晰明确的方式表达卡片的用途和功能，例如“五金车间制程检验作业流程管理卡”。
2.作业流程图：绘制制程检验作业的流程图，包括每个环节的操作步骤和顺序，以便操作人员清楚了解整个作业流程。
3.关键环节标识：在流程图上标注出关键环节，以便操作人员在执行作业时，特别重视和把握这些环节。
4.操作规范：针对每个操作环节，详细描述操作方法和注意事项，以确保操作人员按照规定的操作流程进行作业。
5.质量要求：在操作规范的基础上，标明每个操作环节对产品质量的要求，以便操作人员在作业过程中加强质量控制。
6.考核评价：制定考核评价标准，对操作人员的作业质量进行评估和考核，以激励操作人员严格按照作业规范进行作业。
二、制程检验作业流程管理卡的使用方法1.提前准备：在作业开始之前，检查并准备好所需的检验仪器、工具和材料，确保能够顺利进行作业。
2.按照作业流程图进行作业：根据制程检验作业流程管理卡上的流程图，按照操作规范依次执行每个操作环节，确保作业的准确性和规范性。
3.加强质量控制：在每个操作环节中，严格按照质量要求进行作业，确保产品质量的稳定性和一致性。
4.记录和汇报：在每个操作环节完成后，及时记录相关数据和结果，并向上级主管汇报作业情况，以便及时调整和改进作业流程。
5.考核和评价：根据制定的考核评价标准，对操作人员的作业质量进行评估和考核，及时给予奖惩措施，以确保作业质量的提高。
6.持续改进：定期对作业流程进行评估和改进，及时调整和完善制程检验作业流程管理卡，以适应工作需求的变化和提高管理效能。
通过使用制程检验作业流程管理卡，可以规范五金车间制程检验作业流程，提高作业效率和产品质量。
同时，可以加强质量控制，及时纠正错误和问题。
制程检验作业流程管理卡还可以作为培训和考核的基础，帮助操作人员提高作业技能和质量意识。
最终，通过持续改进和优化作业流程，实现工作效能和质量的提升。
09不合格品管制程序(五金配件)
5.4.3报废品管制：5.4.3.1生产部文员负责做好每日报废数量统计记录绘成山积图。
5.4.3.2生产部各课各组统计超50PCS（含）以上报废数量并填写报废单。
5.4.3.3各单位于报废品被发现时亦需做成报废单。
5.4.3.4品保部做每日生产部各课不良率堆积图及不良项目统计，月底做特性要因分析，回馈到生产部各课改善。
5.4.3.5报废依材质分类，经破碎房处理后称重，由破碎房每天清点报废数上报。
5.5特采品：5.5.1采用［特采］之时机。
5.5.L1在正常之情况下不适用。
5.5.1.2在不影响成品品质及产品功能原则下，方可使用。
5.5.1.3于制造所迫切需要之原料或半成品，因采购或委托加工发生特殊困难时，方可运用。
5.5.1.4因交货日期迫切，而一时无法购得之物品或原物料之供应来源发生短缺，且该物品或原物料只是轻微不合格品，可做为应变使用。
5.5.1.5此物品或原物料价格高昂，若于退货将严重影响供求关系者。
5.5.1.6因外采购物品，因退货之特殊不便时。
5.5.1.7［特采］以每批为单位，不可延用，检查完毕，暂行标准即失去效用。
5.5.2特采品管制：5.5.2.1特采品必须贴［特采］标签标示，随物流至成品检验完成判定记录为止。
5.5.2.2品保部必须追踪其暂标准对策执行情况及本批特采品对产品品质性能之影响。
5.5.2.3产品规格、性能标准、如未达成又无法修复，应说明其『相差值』，经品保部审查，裁定为次级品，为次级品入库须做明显示别。
5.5.3特采品申请权限：5.5.3.1特采品之申请单位，需填写《特采申请单》。
5.5.3.2进料特采申请为厂商或由采购代行。
5.5.3.3制程中特采申请为生产部各课或业务。
5.5.3.4成品阶段特采申请为生产责任单位或业务。
5.5.3.5召开品质评估会，研讨暂行标准审查。
5.5.3.6特采核准者：总经理。
5.5.4返工品控制:5.5.4.1不合格品，经判定必须做返工处理时，返工后分为合格待验品和报废品。
制程检验作业控制卡(钣金五金行业)
4.责任单位主管未按要求进行原因分析及采取整改措施的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。
5.品保部主管未按规定时间检查确认《制程巡检记录表》的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
4
转序终检
物料转序前检验失控，导致不能对产品品质进行最后确认，不良品易流入下工序
标准：
1.依据《生产任务单》、产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准等进行转序终检。
2.经过检验合格的物料才能转序。
制约：
1.物料转序前，物料员必须提前10分钟通知制程品管对物料进行抽检或全检。
2.制程品管接到通知后须于10分钟内对物料进行抽检或全检，并在物料转序单上签名确认。
责任：
1.物料员在转序前未通知制程品管进行抽检或全检而直接转序的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。
2.制程品管未按要求对转序物料进行抽检或全检的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。
制程首检记录表
日 期: 工序： 品管员：
3.品管员在接到报检后，未及时完成首件检验、未按时将首件检验结果告诉员工或未填写《制程首检记录表》的，处以责任人向员工基金捐款10元/次；
4.首件未按要求保留至该批产品加工完成的，处以责任人向员工基金捐款5元/次；
项 目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
2
制程巡检
巡检失控会造成产品小批量（一定时间段内）质量不良
说明：
1.此份为试运行文件，该文件负责人为品保部主管（五金、钣金），主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
金属成型事业部--6S管理规定--(6月2日)
表号：HTT-R-Q1DC004 Rev: A0金属成型事业部6S管理规定版本：A0文件编号：HTT-W-J1-GF006编制：日期: 年月日审核：日期: 年月日批准：日期: 年月日只有盖有“受控”副本印章的文本才可以作为工作之用途。
金属成型事业部6S管理规定1.目的为建立和保持一个清洁卫生、整洁有序的工作环境，减少能源浪费，提高工作效率，保障生产安全和产品质量，使金属成型事业部6S管理规范化、制度化，特制定本制度。
2.适用范围2.1 本制度规定了金属成型事业部“6S”管理实施2.2 本制度适用于金属成型事业部内管理处、各分厂及其全体人员。
3.术语/定义3.1整理（SEIRI）——将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。
目的：腾出空间，空间活用，防止误用，塑造清爽的工作场所。
3.2整顿（SEITON）——把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识。
目的：工作场所一目了然，消除寻找物品的时间，整整齐齐的工作环境，消除过多的积压物品。
3.3清扫（SEISO）——将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。
目的：稳定品质，提高产品质量，减少工业伤害。
3.4清洁（SEIKETSU）——将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化，经常保持环境处在美观的状态。
目的：创造明朗现场，维持3S（整理、整顿和清扫）的成果。
3.5素养（SHITSUKE）——每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神（也称习惯性）。
目的：培养有好习惯、遵守规则的员工，培养文明的员工，营造团队精神。
3.6安全（SECURITY）——重视成员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防范于未然。
目的：消除不安全因素，保证人身和财产安全。
4.职责管理处“6S”及安全管理部门：1.负责事业部6S工作总体规划、方针目标的制订，协助各分厂、各部门制订相应的6S管理制度细则，并进行汇总、协调，以建立健全金属成型事业部的6S管理体系；2.负责各项有关6S管理文件的审核、颁布和后续修订。
五金行业不合格品控制程序
1 目的防止不合格采购产品投入使用，不合格半成品转入下工序，不合格产品交付。
2 适用范围适用于本公司对不合格产品的控制。
3 职责3.1品质负责不合格品的评审；检验员负责对不合格品返工处理后的重新检验；3.2生产部组织生产过程不合格品的处理；3.2采购组织采购不合格品的处理。
4 工作程序4.1不合格品评审权限a）对于采购不合格的原料、包装物资，由检验员进行评审；但在决定让步接收时，应由技术部主管或管理者代表确认。
c）对于生产过程不合格时，由品质主任进行评审，根据不合格项目情况，决定进一步加工或处置的措施。
4.2不合格品的评审结论本公司对不合格品的评审结论有：拒收、退货、退换、选用、让步接收、返工、报废、让步放行等。
4.3不合格品记录和评审a）不合格品由检验人员记录在“进货检验记录表”上，评审人员根据不合格情况，对其进一步使用、对最终产品质量影响情况等进行评价，作出拒收、退货、选用、让步接收、返工、报废、让步放行的处理决定。
b）不合格品的评审处置意见，由评审人员填写在相应的检验记录上；对于返工后不能达标产品，应报管理者代表或总经理，由其进行不合品的评审。
4.4不合格品处置a）采购产品不合格，由采购根据不合格评审意见组织进行退货或退换。
b）生产产品不合格，由生产部根据评审意见进行处理。
c）当不合格品返工后，由检验员重新检验，检验结果记录在相关检验记录表上。
4.5不合格品的标识、隔离和监控a）不合格品在评审和处置之前，不转入下工序、不投入使用和交付，并由检验员按规定进行相应的标识和记录。
b）当不合格品涉及到供方责任时，品质、采购应及时与供方联系。
c）对于让步接收或放行的产品，由技术部主管或管理者代表审批，在检验记录表上记录并签名。
4.6纠正措施对于检验发现的不合格品，根据不合格性质、多少，由品质按纠正措施控制程序规定对相关部门下达纠正措施。
5 记录控制不合格品评审和处置记录，品质按程序规定保存。
6 引用文件不符合和纠正措施控制程序文件和记录控制程序。
五金模具管制程序
6.3模(夹)具完成后,连同<模(夹)具管理卡>(7.2)及模(夹)具一起交与由模具组长指定的人(亦可由制作人)调试,并得到各相关单位确认。
6.10模(夹)具在使用后,应清除工作面上杂物、油污,按编号放在置模具架上.
6.11模(夹)具存、取、装均应以拿稳,严禁撬摔,安装必须稳固正确.
6.12模(夹)具定位放置,附件应放在一起.
6.13模(夹)具非申请单位需要的及外厂借调使用的,应书面报与模具部经理及以上人员批准方可借用或调用.
6.14模(夹)具报废:因使用寿命已到,磨损严重,损坏等原因,不能修复的所有模(夹)具由模具部会同相关单位鉴定,填写报废单由模具部经理审核批准后,方可报废,并在<模(夹)具一览表>中予以注销,相关资料同时失效.
3.职责：
3.1正常使用:各生产、装配、检验、试验单位。
3.2现场协调:3.1项所指的各单位及模具部、外协、外购之模(夹)具.
3.3模(夹)具维修:模具部、外协模具修理厂.
3.4模(夹)具报废鉴定:由模具部、使用单位呈模具部经理批准,方可报废.
4.定义:
4.1模具:生产制品所用在冲压、装配、裁线、司印等机器上的专用器具。
标题
五金模具管制程序
编号
RB02B28
制订单位
模具部
制（修）订日期
2009/09/05
页次
1/2
1.目的:
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
控制流程 控制点设计精要
标准：
1、来料不良：
a 、型材：卸车时经品质判定为不合格不予办理收货，要求当场退回；
b 、五金：来料进仓、给车间发料时发现（经质检判定）不良的，让采购通知供应商在下 一次送货时办理退货（紧急情况要第一时间办理退货）；
2、型材备料不良：型材每天备料过程发现的不良品，品检确认清楚责任归属并最迟在当天
下班前，把前一天不良品型材清理到一楼指定区域按责任单位分开摆放，不良品数据要 跟仓管现场交接清楚；
3、车间在生产过程中发现物料不良的：
a 、型材：经品质现场确认是来料不良还是制造不良。
来料不良的车间相关人员拿不良品 直接到仓库换领；制造不良（轻微）的现场返修或加工后，经品质确认合格后再利用， 不能利用的定期提报《报废申请单》经罗总监批准后报废；
b 、五金：经品质确认是制造不良还是来料不良。
来料不良的车间相关组长开据《物料退 换单》注明不良原因，经品质相关人员确认签字后到仓库换领；制造不良（轻微）的现场返修或加工后，经品质确认合格后再利用，不能利用的定期提报《报废申请单》经罗总监批准后报废。
c 、仓库收到车间退回的不良品时，根据品质判定摆放到不良品区，制造不良跟来料不良
分开摆放； 4、不良品型材处理：
a 、我司原因造成不良的如：穿条错误、穿条颜色不匹配、碰花磨伤等，责任仓管每周统计 1次数量交物控员和车间主管处，遇到全烤漆订单优先使用；
b 、供应商原因造成不良且是供需双方事先协商在我司消化使用范围内的（切料后使用）， 责任仓管根据质检判定结果每周对此类型材汇总一次，送到开料车间备料区并通知开料组 长或主管安排切余料处理。
切料完成后不良品余料统一摆放到待退余料区（废品仓制定 区域），型材仓管定期通知采购安排供应商退货（称重）处理。
良品余料按正常流程退余 料仓；
c 、供应商原因造成的而我司又不能接受的不良品；由型材仓库提供数据，经仓库主管确认， 然后提报到采购部，采购主管通知供应商现场确认并办理退货手续（或直接报废扣款）；
d 、正常情况下供应商要配合我司办理退货手续，否则仓库有权采取措施直至供应商退货。
退货给供应商时按公司退货规定及明细要求，双方当场做好交接手续。
制约：
1、 仓库制约采购是否及时通知供应商办理退货；
2、 采购制约仓库跟供应商不良品交接是否清晰准确；
3、 物控组长对不良品处理适时进行监督；稽核对每个动作不定期抽查。
责任：
1、各作业人员未按要求作业，乐捐5元/次； 1、
2、造成严重经济损失的按公司奖罚制度处理；
注意：若有异常立即上报部门主管\经理。
会签： 批准：
佛山市门窗有限公司
文件编号 JD-QP-PM-32
文件版本 A/0 出文部门 PMC 部 型材五金不良品处理管理动作控制卡
生效日期 2019-5-20 页 次
共1页，第1页
来料备料检 验
不良品确认
责任划分归 类
内部交 接
通知采购部退货
退供方并交 接。