15年公司会计年终工作总结.doc
15年办税会计年终总结_会计年终工作总结
15年办税会计年终总结_会计年终工作总结2015年是我们公司在财务会计工作方面取得了许多成绩的一年。
在这一年里，我们紧密围绕公司的财务目标和战略，充分发挥会计部门的作用，积极推动各项工作的顺利进行。
在此，我代表会计部门向公司全体员工汇报我们2015年的工作总结如下：一、财务报表的编制与分析1. 积极配合年度审计工作，按时完成财务报表的编制工作。
2. 加强与其他部门的合作，及时收集和整理相关财务数据，并对数据进行深入分析，为公司的决策提供有效的数据支持。
二、会计政策和流程的完善1. 结合公司的发展需求，制定和完善了一系列会计政策和流程，确保财务工作的规范运行。
2. 加强监督和培训，提高员工对会计政策和流程的理解和遵守程度。
三、税务申报和纳税筹划1. 严格按照税法规定，及时准确地完成各项税务申报工作。
2. 积极开展税务筹划和优化税务结构工作，为公司节约税款。
四、成本管控和费用分析1. 细化成本核算流程，建立了成本统计模型，实现了成本的严密管控。
2. 加强对费用的分析，及时发现异常情况，为公司的成本控制提供决策依据。
五、财务系统的升级和优化1. 在保证日常工作的正常运行的基础上，进行了财务系统的升级和优化，提高了工作效率。
2. 加强对系统的培训，提高员工对系统的应用能力。
六、内部控制和风险管理1. 加强内部控制意识，建立健全内部控制制度，确保财务工作的安全和稳定进行。
2. 高度关注风险管理工作，及时发现和应对潜在的风险，降低公司风险损失。
2015年，我们在财务会计工作中取得了许多进步和成绩，但也存在一些不足和问题，主要包括：1. 部分员工对会计政策和流程的理解和掌握程度不够深入，需要加强培训和监督。
2. 财务系统升级过程中存在一些技术问题，需要进一步优化和改进。
在新的一年中，我们将进一步加强团队合作，继续发挥会计部门的核心作用，为公司的各项工作提供有力支持。
我们将不断完善工作流程，提高财务运作效率，提升服务质量，为公司的发展和利益最大化作出更大的贡献。
2015会计年终工作总结,2015会计年度工作总结
2015会计年终工作总结,2015会计年度工作总结。
2015会计年终工作总结(一)2015年已至年尾，总结每年的财务会计工作，总有许多的认识和感慨，这些也正是督促我前进的东西。
首先，我非常感谢公司领导能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，同时，也向一年来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱，一年来，我基本上完成了自己的本职财务会计工作，履行了会计岗位职责，现就我2015年财务会计年终工作总结作如下述职，请予以评议：回顾既紧张而又充实的一年时间，感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获最大的一年，企业财务会计工作是一项专业相当强的工作，作为财务人员，必须掌握一定的专业知识，借助先进的信息处理技术，才能搞好企业财务核算工作，这也是一名财务人员必须具备的基本素质和能力，至此，我遵照《会计法》、《企业会计制度》学习了初级会计实务、经济法基础财务知识、管理制度等，又压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予我积极向上的工作动力，每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向师傅和身边的同事请教，取别人之长、补自己之短，我深知财务会计工作始终贯穿于企业生产经营的每个角落，对于企业来说是相当重要的，从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、会计帐簿的登记，到最终生成准确无误的财务会计报表，为相关领导部门了解企业财务状况、经营成本和现金流量，并据以做出经济决策，进行宏观经济管理提供真实、可靠的财务数据信息，当然，作为我来说最重要的就是坚持实事求是的工作原则，每个月末及时收取各项目部工程量报表、材料明细帐、登记资金回收台帐、按时发放职工生活费、坚持填报各项目部经济活动分析报告、每个季度末统一装订记帐凭证、材料盘点表，做财务档案资料的管理工作，尽职尽责，认真完成自己份内的事情，此外协助各个项目部尽我所能去做工作，仅锻炼了我的责任心，也锻炼了我的耐性，我以热情的工作态度来增强素质，以优质高效的工作成效来树立形象。
15年公司会计年终工作总结_会计年终总结
15年公司会计年终工作总结_会计年终总结2015年的会计年终工作已经结束了，在这一年里，我们部门取得了不俗的业绩。
在这里，我要对全体员工的辛勤工作表示由衷的感谢！一、工作概述本年度，我们部门主要任务有以下三个：1、年度财务报表的编制和审验工作。
本工作由我主持，经过全体员工的通力合作，我们及时完成了财务报表的编制、审定等工作，确保了财务报表的准确、及时。
2、税务申报，主要包括增值税、企业所得税等税种。
我们经过加强内部管理，及时更新政策，准确计算税额，在税务署的办税过程中积极沟通配合，确保了税务申报的及时、准确，以及避免了不必要的税务纠纷。
3、管理会计业务，主要包括成本核算、预算管理、绩效评估等。
本年度，我们不仅克服了业务量较大的困难，而且在管理会计方面进行了许多有益尝试，不仅有效提高了管理决策的水平，而且为企业的长远发展打下坚实的基础。
二、工作亮点1、加强内部管理。
为了确保会计工作的正常运转，我们加强了内部管理，完善了各项工作细节，着力提高效率，提高了工作的科学化、规范化。
2、致力于完善内控体系。
我们不仅依托内部管理规范化，还对各个环节进行了全面的审核和控制，采取最严格的审计标准，确保了财务数据的真实性、准确性和合法性。
3、积极做好政策宣传。
我们通过开展内部培训等方式，及时传达最新的国家政策、税收法规等信息，为上级管理者提供完善的财务资料和数据，为企业的健康发展提供了可靠支撑。
4、提高绩效评估的准确性。
我们采用了有效的评估方法，通过深入的分析和比较，全面调查和评估各项规划和实施的效果，在评估过程中准确评估了业绩，为企业的长远规划提供了科学的依据。
三、存在的问题1、部分员工对工作业务掌握不够深入，需要进一步提升业务能力。
2、个别业务处理不够熟练，导致给企业带来了较大的风险隐患。
3、财务报表编制和审核过程中，存在对细节和政策理解的不足，工作效率较低。
四、改进方案1、对员工开展各级别的教育培训，提高业务技能和水平。
15年会计财务年终工作总结_年会上年终工作总结
15年会计财务年终工作总结_年会上年终工作总结2015年，是中国经济"新常态"下的第一年。
面对国内外环境的严峻挑战，我们公司积极应对，认真思考，主动作为，经过全体员工的共同努力，最终实现了较好的经营业绩。
一、财务工作总体情况2015年，公司财务部围绕“优化财务结构，加强成本控制，提高经营效益”这一中心工作，按照公司年度工作计划，深入贯彻落实会计法律法规和财务制度，围绕准确、规范、透明的会计核算和信息披露，认真履行财务职责，启动了多项财务流程改革，并根据实际需要及时调整完善各项工作制度，进一步提高财务管理水平。
二、会计核算工作情况从业务运营、会计核算、财务报表编制等各环节认真把控，严格执行会计政策和准则，并加强内部管控，确保了会计核算数据的准确性、真实性和完整性。
同时，科学使用财务软件，不断加强财务信息系统建设，提升财务处理效率。
三、财务报表编制情况根据会计法律法规和会计准则，及时、准确地编制好各项财务报表，其中包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务报告等。
财务报表的编制，为公司决策层提供了重要的财务信息参考。
四、资金管理情况加强资金管理，提高资金使用效率，有效地避免资金短缺和过多闲置，确保了经营资金的正常流转。
同时，合理规划资金运作，严控资金风险，保证了企业财务安全。
在成本管理方面，我们抓住机遇，不断精简管理，改进生产工艺，提高生产效率，降低成本。
同时，加密成本核算，逐步掌握了成本控制的良好方法，有效降低了产品成本，提高了企业盈利能力。
针对税收政策的不断变化，及时了解相关政策及法规，加强税务管理，严格遵守税务法律法规，逐步做到合法合规经营。
并且，通过积极申报及加强税务协作，减轻了企业税收负担，提高了税务管理效率。
通过一年来的努力，我们公司取得了良好的经营业绩，在市场竞争中保持了优势地位，在不断改革创新中不断发展壮大。
同时，我们还存在着一些困难和问题，各部门应该密切配合，不断完善和完善工作制度、提高工作效率，为公司的良性运营做出新的贡献。
15年会计工作总结报告
15年会计工作总结报告
在过去的15年里，我一直在会计领域工作。
这段时间里，我积累了丰富的经验，也遇到了许多挑战。
在这篇报告中，我将总结我在会计工作中所取得的成就和经验，同时也反思一下我所面临的困难和需要改进的地方。
在过去的15年里，我在不同公司和行业中工作过，从而获得了广泛的经验。
我学会了如何处理不同类型的账目，包括财务报表、成本核算、税务申报等。
我也学会了如何应对复杂的财务问题，以及如何利用会计软件和工具来提高工作效率。
在工作中，我也遇到了许多挑战。
有时候，我需要处理大量的数据和文件，需要花费大量的时间和精力来核对和整理。
有时候，我也需要应对公司内部的财务纠纷和争议，需要与其他部门和同事进行有效的沟通和协调。
在这个过程中，我学会了如何保持冷静和理性，如何处理复杂的财务问题，以及如何与他人合作。
我也意识到了自己的不足之处，比如在沟通和协调方面还需要改进。
我也意识到了会计领域的不断变化和发展，需要不断学习和更新知识。
总的来说，我在过去的15年里取得了一些成就，也遇到了一些挑战。
我会继续努力学习和提高自己，以应对未来的挑战和机遇。
希望在未来的工作中，我能够继续取得更多的成就，也能够为公司和社会做出更大的贡献。
2015会计年终总结
2015会计年终总结第1篇：会计出纳年度总结日月如梭、时光飞逝，转眼间又到了新的一年，回顾这一年的历程，我在公司的领导下，在各位同事们的鼎力支持和配合下，按照总公司要求，立足本职，积极展开工作，圆满完成了自己所负责分管的各项工作任务，2015年对于我个人来说是接受挑战的一年、充满希望和不断探索的一年，同时也是开拓创新、学习实践和收获经验的一年，感谢公司给予我这样一个表现自我的机会和展示自我能力的平台。
现将我的工作总结如下：实习期过后我的主要工作就是协助会计做好基地的财务工作，在校期间也接触过一些财务基础知识，但是在实际操作中还是有很多困难，原因是专业知识的欠缺再加上实践经验的不足，从实际工作中我还发现不是所有的理论都适用于实际，需灵活运用方能解决实际问题。
6月份由于工作需要我被派往石家庄工作，主要负责办公室日常工作和出纳工作。
新同事们对我很照顾工作上也很支持，很快我便融入了这个和谐的大家庭，值得骄傲的是，公司成立集团公司，而我有幸能为公司出一份力量。
以下是办公室工作内容一、管理工作严格高效众所周知，办公室工作内容多、事情杂、时间紧、要求高，因此良好的工作环境对工作的影响是很大的，在经理的指导下，结合工作实际，进一步健全和完善了内部管理体系，加强与其他部门的协调和沟通，使办公室工作基本实现了规范化、高效化管理。
一方面，不断完善规章制度，另一方面加强自我学习，提升个人能力。
日常管理制度方面，已经成型，为今后规范化的管理打下基础。
充分发挥好办公室工作的承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用二、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作，使各项工作实现集团化，正规化。
三、针对后勤人员少，任务重的情况，在明确了分工的基础上，加强了工作协调，食堂方面，保证员工吃上干净卫生的饭菜，不出现吃冷饭的情况。
保洁方面，由于没有指定的保洁人员，所以安排办公室区域由办公室人员负责，厂区内由其他员工共同负责，警卫方面，根据不同的情况安排员工值班，负责厂区安全。
15年会计财务年终工作总结_年会上年终工作总结
15年会计财务年终工作总结_年会上年终工作总结2015年即将结束，回首这一年的工作，不断改进，不断完善，每一步都是我们团队迈向更高更远的目标的重要一步。
在这一年里，我们取得了一系列较为优异且具有重要意义的成绩，我们也面临了一系列较为严峻的挑战。
一、工作成果1、会计核算工作会计核算是财务工作的核心，影响整个公司资金管理、财务报告的准确性和时效性。
本年度，我们认真查清资金收付流程，完善了月度核算、年度结账等一系列工作，加强了内部控制，进一步规范了公司的财务管理，取得了初步的效果。
2、税务管理税务管理直接关乎到公司的财务收支和税务合规问题。
今年，我们加强了对税务政策的学习和应用，积极与税务部门沟通合作，提前了解公司税务风险和减税政策。
另外，我们及时向上级报告各项税务信息，争取了税务优惠。
这些措施为公司减轻税务负担，提高了税务合规水平。
财务管理是公司的中枢，直接关系到公司业务拓展和财务收支。
今年，我们深化了财务管理模式，切实提高了公司的资金利用效率，加强了对公司各部门费用预算和使用情况的管理，控制了各项支出的增长速度。
同时，我们还提高了财务信息化水平，使管理更加高效，减少了操作风险和成本，提高了财务服务质量和效率。
4、审计合规审计合规是财务管理中的重要一环，能够发现和纠正公司财务管理中的问题和漏洞。
今年，我们积极与审计机构进行沟通联系，做好相关信息的报送工作，确保公司的合规审计顺利进行。
通过一系列工作的开展，我们顺利通过了各项审计工作，发现并整改了一些问题，为公司的健康发展提供了保障。
二、存在的问题及解决措施1、财务信息化水平有待提高尽管我们在信息化方面做了一些尝试和改进，但是仍存在着一些问题，例如系统不够完善、数据不够准确，信息无法及时反映等。
为此，我们将加大信息化建设的力度，引入先进的财务管理软件和技术，整合不同部门的数据，提高各项信息指标的准确性、及时性和稳定性。
2、会计人员素质和数量待提高公司的会计人员队伍存在着培训不够、人才储备不足等问题，这些问题也对公司的财务工作产生了较大的影响。
15年公司会计年终工作总结_会计年终总结
15年公司会计年终工作总结_会计年终总结尊敬的领导、同事们：时光如梭，岁月匆匆，转眼之间，又到了公司2015年度的年终总结时刻。
在过去的一年里，公司的每一位员工都团结一心，努力拼搏，为公司的发展和成长贡献了自己的力量。
作为公司的会计，我也在这一年中尽职尽责，不断提升自己的专业能力，为公司的财务管理工作做出了应有的贡献。
在这里，我要对大家一同努力取得的成绩表示由衷的敬意和感谢，也对自己的工作进行一番总结和反思，希望在新的一年里能够更上一层楼，为公司的发展贡献更多的力量。
一、工作回顾在过去的一年里，我主要负责公司的财务管理工作，包括日常记账、财务报表的编制、税务申报、审计工作等。
我始终坚持以规范的会计原则和职业操守为准绳，认真履行自己的职责，保障了公司财务管理工作的顺利进行。
在日常的工作中，我及时记录和核对了公司的经济业务，准确地编制了各类财务报表，为公司的管理决策提供了有力的支持。
在税务方面，我积极配合税务机关的各项检查和核算工作，做好了各项税费的申报工作，保障了公司的合法权益。
我还积极配合公司的审计工作，做好了各项审计准备工作，确保了审计工作的顺利进行。
通过这一年的工作，我积累了丰富的经验，提高了自己的工作能力，也为公司的发展作出了一定的贡献。
二、工作成绩三、工作不足在工作中，我也存在一些不足和问题。
首先是在工作效率方面，由于个人能力和经验的限制，我在处理一些复杂的财务操作和税务事项时，效率较低，导致工作进度不够快，需要不断学习和提高。
其次是在对新财务制度和政策的学习和了解方面，由于自身精力和时间的限制，我对一些新的财务制度和政策的了解和掌握不够深入，影响了自己的工作表现。
再次是在团队合作方面，我在工作中存在一定的个人主义倾向，做一些工作时不够善于团队合作，导致一些工作进展受到一定的影响。
最后是在沟通表达方面，我在工作中还存在一定的沟通能力不足，导致了一些工作中的理解和协调问题。
四、改进措施为了进一步提高自己的工作水平和效率，我计划在新的一年里采取以下措施：我打算加强对财务和税务方面的学习，不断提高自己的专业能力，及时了解和掌握新的财务制度和政策，提高自己的工作效率。
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15年公司会计年终工作总结弹指一挥间，转眼2015年已经过去。
回顾这一年的工作经历，有挑战也有机遇，有充实也有疲惫，感触良多。
一年来，在领导及同事们的大力帮助和关心支持下，虚心求教、努力实践，通过自身的努力，本人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩。
现将本人一年的思想、学习及工作情况简要汇报如下：一、个人素质培养方面我深知作为财务工作人员，必须具备爱岗敬业的精神，任劳任怨的态度，同时还要有过硬的业务能力和严谨细致耐心的工作作风。
为了不辜负领导的期望和同事们的信任，更好的履行职责，就必须不断的前进。
我始终把学习放在重要位置，克服日常工作繁忙的困难，坚持学习。
无论是在政治思想上，还是业务水平方面，我通过不懈的努力取得了长足的进步。
作为计财处的年青人，我以饱满的工作热情在做好本职工作的前提下，积极投入局开展的各项公益活动。
特别是在中华人民共和国成立六十周年之际，我积极参加了长江委及本单位组织的各项庆祝活动：例如爱国歌曲歌咏比赛，庆祝文艺汇演等。
那段时间虽然身体非常疲劳，精神却十分丰富，心情更是喜悦，作为一名积极要求进步的年青人，能以实际行动欢庆祖国六十岁生日感到无限荣幸。
为了向党组织靠拢，我除了在工作中严格要求自己，还及时向党组织递交思想汇报，主动接受党组织的考验。
二、个人工作方面经过一年的深入学习和刻苦钻研，我逐渐对事业单位预算管理制度中关于款项来源类别以及支用的具体要求更加熟悉。
作为一名财务人员，始终牢记会计岗位职责，认真履行财经纪律，本着认真负责的态度尽职尽责的完成工作，在工作遇到问题时，我没有听之任之，而是带着一颗学习的心，主动请教与探讨，及时解决问题，并认真总结，慢慢积累经验。
具体完成工作如下：1、严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金与银行账目，做到及时核对，及时处理，确保银行、现金账与银行对账单相符。
2、准时核对单位各项收入，开出收据，及时将收回现金存入银行，杜绝坐支现金。
对于所管理的武汉市服务业发票、中央单位资金往来收据、武汉市地方税务统一收款收据三种收据，做到合理划分用途，严格按制度要求使用，使用完毕后依照流程积极清缴并领取新收据以满足中心日常工作的需要。
3、与银行等部门积极沟通，确保本中心在职、离退休职工工资的按时发放;离退休职工医药费和本处职工医药费报销工作的有序开展。
4、坚持财务手续的严谨性，在做好出纳工作的同时，通过仔细核对银行账目完成水利部财务报表旬报的日常报送、国库资金执行情况表、财政预算资金计划执行表等，做到数据准确、上报及时。
5、按照省财政厅、委财经局的要求完成全中心账户年检的备案、提交、年检工作。
6、带着渴望学习新知识的热情，我于去年5月份承担了本中心的税务工作。
在领导、税务老师、税务会计的关心和帮助下，按时对单位收入进行确认，对税金进行合理的计提并缴纳。
逐渐完成了本单位地税营业税金月度申报、国税季度报表申报、纳税人信息申报、全员全额个人所得税申报及相关账务处理等。
通过实践，对单位的财务状况也有了更明确的认识。
尽管工作比较繁杂，内容也是全新的，但我仍然没有被困难吓倒，充分利用好每一次学习新业务的机会。
当旬报报表与税务申报时间冲突时，我合理规划细心安排，加班加点提前与银行核对账目，保质保量按时完成;当接触到新的操作系统时，我虚心求教刻苦专研，哪怕是牺牲自己的休息时间也在所不惜，即使再苦再累也值得。
因为我明白这正是单位领导和同事们对自己的信任及对成绩的肯定，正是在这种思想指导下，我较好的完成了上级交付的工作，也受到了大家的好评。
7、自觉协助会计整理会计资料，确保会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。
统计会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报预算执行情况，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
三、存在的不足和努力的方面我在2010年度的工作中虽然取得了一定的成绩，但与领导们的要求还有一定差距，主要体现在：工作不够大胆，专业知识和业务水平还有待进一步提高。
一年来的工作让我深深体会到，作为财务人员，无论具体做什么，哪怕是出纳工作，都应该用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中寻求创新。
我深知，只有不断迎接新的挑战才能成长，我已为自己制定了下一年度的目标，那就是要加紧学习，更好充实自己，扎实工作，以饱满的热情来迎接新的挑战。
15年公司内部审计工作总结****公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。
年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2.存货项目审计：（1）**2月审计**年度存货项目；（2）**8月审计**度上半年存货项目；（3）审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3.工会经费审计：（1）5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况；相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。
经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用；（2）2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。
经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。
4.专项审计：（1）开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性；（2）开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善；（3）二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。
5.工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MAP生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性；工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。
6.配合****审计：（1）3月份配合****监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用；（2）干部离任审计，配合****完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。
二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。
1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。
2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。
3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法（试行）》执行。
年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。
4.**年11月15日至**11月10日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。
三、工作经验1.通过内部审计，加强内部管理。
全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。
2.通过内部审计，规范资金使用。
全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及**集团内部财务管理的要求开展工作。
3.通过内部审计，加强党风廉政建设。
通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。
四、不足之处1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。
2.对过程审计的力度还不够。
需要加强过程审计的力度。
3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。
下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作：一、按季度开展货币资金审计。
二、开展存货审计。