集团质量管理办法文件
质量体系文件的管理办法
质量体系文件的管理办法1 目的保持质量体系文件的现行有效，明确管理者和持有者的责任，从而保证质量体系的持续适用性和有效性。
2 范围适用于我公司质量体系文件的编制、审批、发放、修订和管理。
3 职责3.1 质量体系文件由总经理批准和发布实施。
3.2 质量体系文件由总经理授权，质量负责人组织编写、审核、定稿。
3.3 质量体系文件由质量保证部统一登记发放和回收。
3.4 质量保证部负责本公司体系文件的宣贯和学习，并负责解释和保持其现行有效。
4 工作程序4.1质量体系文件的发放与回收4.1.1质量体系文件分成受控本和非受控本，在封面分别盖有“受控”和“非受控”章。
4.1.2受控的质量体系文件统一编号并登记发放，使用人签字登记领取。
内容有更改时，应及时更换受控本的相应内容，以保持质量体系文件的现行有效。
4.1.3质量体系文件换版后，持有受控本者以旧版本换取新版本。
4.1.4公司外人员需要时，经总经理批准可以借阅或索取非受控本，并签字登记。
4.2质量体系文件的修订4.2.1我公司工作人员如认为手册的某些内容需要修订或补充，应以书面形式向质量负责人或质量保证部提出修改意见。
4.2.2质量保证部负责汇总修改意见，由质量负责人召集有关人员讨论并提出修订意见。
4.2.3质量保证部负责起草修订稿，质量负责人审核，总经理审批。
4.2.4质量体系文件的修订可以根据需要，也可以在每年的管理评审后进行。
4.2.5修订稿经总经理批准后，质量保证部编写修改页并负责发放更换。
修改页版本号不变，颁布日期不变，修订次号依次递增。
4.3质量体系文件的换版4.3.1当我公司管理体制或组织机构、工作类型、范围和工作量变化较大，现有质量体系与之不相适应时，质量体系文件应予换版。
4.3.2评审准则有重大改变后，进行质量体系文件的换版。
4.3.3新版本自总经理签发实施之日起生效，旧版本同时废止并收回。
4.4质量体系文件的管理4.4.1我公司从事检测工作相关人员在领取质量体系文件后必须认真学习，了解质量方针和目标、岗位职责，熟悉其它各项规定，并贯彻执行。
质量管理体系运行管理办法
质量管理体系运行管理办法1 目的和适用范围本文件规定了质量管理体系运行过程中，各问题点的整改及文件执行的监督、考核，确保质量管理休系在公司得到更好的推动、维护和持续改进，增强体系的推动，提升公司的质量管理绩效，同时也为保持并不断改进管理体系的有效运行，提高各部门及相关人员的工作积极性及工作效率提供文件支撑。
本办法适用于本公司质量管理体系运行中问题的整改及跟踪检查，质量体系文件执行情况的检查及推动。
2 职责2.1 体系：负责组织编制问题点整改计划，下发至各责任人，监督其执行情况。
负责对质量管理体系文件的执行情况进行监督检查，对未按文件规定的进行考核。
2.2各部门：负责根据跟踪计划进行整改，按质量管理体系发布的文件规定执行。
2.3总经理：负责批准《质量体系考核通知单》。
2.4财务部：负责按《质量体系考核通知单》执行扣款。
3 管理流程3.1 文件的执行3.1.1 公司正式下发的质量管理体系文件，各部门负责人应对下属员工进行相应的宣传、贯彻执行，确保所涉及到的人员知道文件的发行和执行要求。
3.1.2 各部门负责人应要求所管辖人员严格执行公司质量管理体系文件，体系人员将会在工作中不定期进行监督检查，对未按文件规定执行的，按本管理办法进行考核。
3.1.3 如文件规定确实很难操作时或实际情况需要时，可以申请更改文件，申请人应填写《文件更改申请表》，由体系管理部门审核后，按规定进行更改，在未改之前仍然按现有正式发布的文件执行，如有违反均按本规定考核。
3.1.4 如文件申请更改的内容其它部门有不同意见时，经体系协调、组织讨论后仍达不到一致时，应上报总经理，按总经理规定执行，体系在三天之内按总经理的规定更改相应文件，经总经理批准后予以发布执行。
3.2问题整改3.2.1问题点的汇总问题点一般来自外部审核、内部审核、第二方客户审核、体系内部日常监督检查等。
以上各次审核或检验的问题点由体系管理部门汇总，编制成《问题点整改计划》见附件，在计划中规定问题点的责任部门、整改责任人（由责任部门负责人指定）、要求完成时间等信息后，由体系管理部负责人审核，管理者代表或总经理批准后发布。
深圳地铁建设集团有限公司安全质量和文明施工管理办法
深圳地铁建设集团有限公司安全质量和文明施工管理办法第一章总则第一条为加强建设工程安全、质量和文明施工管理，促进参建各方落实安全、质量和文明施工主体责任，规范参建各方的安全、质量和文明施工管理行为，根据国家、省、市法律、法规、规范、标准和深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）的相关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于由深圳地铁建设集团有限公司（以下简称“深铁建设”）管理的所有建设工程。
第三条本办法主要编制依据：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程监理规范》《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》第二章参建各方安全、质量和文明施工管理责任第四条【建设单位管理责任】深铁建设代表地铁集团履行建设单位的安全、质量和文明施工管理责任，建立健全建设单位安全、质量和文明施工责任制和管理制度，设置安全、质量和文明施工管理机构，配备与建设规模相适应的安全、质量和文明施工管理人员，对勘察、设计、施工、监理、监测等单位进行安全、质量和文明施工履约管理。
（一）在初步设计阶段组织开展安全质量风险评估（含建设工期、造价对工程安全质量影响性评估）并组织专家论证，同时按照有关规定组织专家进行抗震、抗风等专项论证在报送初步设计文件审查时，提交经专家论证的安全质量风险评估报告。
（二）向设计、施工、监理、监测等单位提供有关资料：1. 气象水文和地形地貌资料；2.工程地质和水文地质资料；3.施工现场及毗邻区域内的建筑物和构筑物、地下管线、桥梁、隧道、道路、轨道交通设施等（以下简称工程周边环境）资料。
（三）工程周边环境严重影响工程实施或因工程施工可能造成其严重损害的，应当在确定线路规划方案时尽可能予以避让。
无法避让且因条件所限不能进行拆除、迁移的，应当根据设计要求和工程实际，组织开展现状评估，并将现状评估报告提供给设计、施工、监理、监测等单位。
中建质量管理体系文件
中建质量管理体系文件第一章总则1.1 目的本质量管理体系文件旨在规范中建集团的质量管理工作，确保工程建设项目的质量符合国家相关法律法规和标准要求，满足客户的需求，提高企业的竞争力和社会声誉。
1.2 适用范围本文件适用于中建集团旗下所有工程建设项目的质量管理工作。
质量管理范围包括但不限于工程设计、施工、材料采购、工程监理等阶段。
1.3 定义为了确保文件的理解和执行，对一些术语进行定义：- 质量管理：指按照国家相关法律法规、标准、合同要求和企业内部规定，对工程项目的质量进行计划、控制和持续改进的活动。
- 质量目标：指工程项目质量管理在一定时期内达到的具体要求和期望目标。
- 质量管理体系：指中建集团为实现质量目标，按照一定的组织结构、职责、程序、流程等要求所建立和实施的质量管理体系。
第二章质量管理体系建立和实施2.1 质量管理体系建立中建集团应当根据国家相关法律法规、标准要求和企业内部需要，建立质量管理体系。
质量管理体系应当包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书等内容，并建立相应的组织结构，确定各级负责人员和相关人员的职责和权限。
2.2 质量目标的确定中建集团应当结合企业实际情况，确定适合的质量目标，并将其落实到各个工程项目中。
质量目标应当具体、可衡量、可达到，并与企业的整体发展战略相一致。
2.3 质量管理体系的实施中建集团应当通过培训、宣传等方式，确保全体员工理解和执行质量管理体系的要求。
各级领导和相关人员应当积极参与质量管理体系的实施工作，推动质量管理体系的落实。
第三章质量管理的具体内容3.1 设计质量管理针对建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等不同专业，明确各项设计的质量管理要求，包括设计过程控制、设计文件审核、设计变更管理等内容。
3.2 施工质量管理确保施工过程中的质量管理工作，包括施工准备、工序检验、施工记录、施工员工培训等内容。
同时对工程施工过程中可能出现的问题，制定相应的控制措施。
质量管理体系文件架构(集团公司)
14
GT/QP14客户服务管理程序
GT/QD14-01业主质量监督小组管理规 程
GT/QD14-02投诉处理工作规程
GT/QD14-03维修工作规程
GT/QR14-01客户满意度调查表样本
GT/QR14-02投诉登记表
GT/QR14-03投诉信息汇报表
GT/QR14-04投诉处理单
GT/QR14-05维修工作单
3.综合管理制度汇编 （档案管理制度、文书档案整理规定、 特种档案管理办法、档案全宗移交管理 办法）
2
GT/QP02质量记录控制程序
/
GT/QR01-07文件移交清单
1.工程资料管理标准 （绿城房产通[2007]46号）
2.综合管理制度汇编 （档案管理制度、文书档案整理规定）
3
GT/QP03人力资源管理程序
GT/QR14-06转项目公司投诉处理单
1.客户投诉处理规则 （绿城房产通[2004]191号）
2.客户投诉处理细则 （绿城房产通[2005]号）
4.关于明确执总片区客服专员及成立 项目公司客服小组的通知（绿城房产通[2008]135号）
GT/QD10-02精装修物资采购工作规程
GT/QD10-03新材料采购工作规程
GT/QR10-01采购计划表
GT/QR10-02合格供方外采购物资申请 表
GT/QR10-03设备进场验收记录
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11
GT/QP11工程营造管理程序
GT/QD11-01施工现场准备工作规程
GT/QD11-02工程质量控制工作规程
6
GT/QP06项目计划管理程序
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1.项目年度经营计划格式模板 （绿城房产通[2006]161号）
中国石油天然气集团公司质量管理办法
中国石油天然气集团公司质量管理办法第一章总则第一条为加强和规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）质量管理，贯彻质量至上理念，明确质量责任，提高质量水平，增强核心竞争力，根据国家质量法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属单位）产品、工程和服务质量管理工作。
集团公司控股公司参照本办法执行。
第三条本办法所称质量管理是指依照国家质量法律法规和质量标准对产品、工程和服务质量实行全过程控制、改进、监督等活动。
第四条集团公司质量管理工作坚持源头把关、过程控制，全员参与、全面覆盖，完善体系、持续改进，落实责任、强化监督，服务用户、追求卓越的原则，为社会和用户提供符合质量要求的产品、工程和服务。
第五条集团公司质量管理工作实行统一领导、分工负责、分级管理体制。
第二章机构与职责第六条集团公司质量管理与节能部负责质量工作的综合管理和监督，其主要职责是：（一）贯彻执行国家质量工作的法律法规和方针政策，制订集团公司质量管理规章制度和质量发展规划；（二）组织和指导所属单位推行全面质量管理、建立健全质量管理体系、实施过程质量控制、开展群众性质量管理活动，监督检查所属单位质量管理工作和质量管理体系运行情况；（三）组织所属单位办理工业产品生产许可证、产品质量认证，培育名牌产品，负责集团公司产品质量监督抽查和重要采购产品质量认可工作；（四）负责质量信息的统计分析工作，负责指导集团公司产品质量监督检验等技术机构业务工作；（五）协调处理集团公司及所属单位与外部用户、专业分公司之间发生的重大质量纠纷，会同有关部门调查处理重、特大质量事故。
第七条集团公司有关部门在其职责范围内负责质量管理相关工作：（一）规划计划部负责国务院主管部门委托的建设工程质量监督工作，承担工程建设单位资质和相关专业人员执业资格管理，归口管理建设工程质量监督机构；（二）物资采购管理部负责物资采购质量管理工作，归口管理物资供应商，监督检查采购物资质量；（三）矿区服务工作部负责矿区服务质量管理工作，组织制定物业管理、公用事业服务、社会公益服务等服务规范，监督检查矿区服务质量；（四）其它有关部门按职责分工负责质量管理相关工作。
质量管理制度全文
一、总则为了确保产品质量、提高公司竞争力，我公司制定了质量管理制度，明确各岗位职责，规范各项活动，从而保证产品质量符合国家法律法规和客户要求。
二、质量管理政策1. 质量第一，客户至上，持续改进，追求卓越。
2. 以市场需求为导向，锐意进取，追求技术创新和管理高效。
3. 倡导团队合作、持续改进，达到质量零事故、零缺陷。
三、质量管理组织机构1. 董事会：负责制定公司的总体质量政策和目标。
2. 总经理：制定公司具体质量目标和计划，并监督执行情况。
3. 质量管理部：负责公司质量管理，包括质量目标制定、质量控制、质量改进等。
四、质量管理责任1. 董事会：对公司质量管理工作进行全面领导和监督。
2. 总经理：负责组织并实施公司的质量管理工作，并对质量目标的达成负责。
3. 质量管理部：领导全公司开展质量管理，制定质量目标和计划，并对执行结果进行评估。
五、关键工作流程1. 产品设计阶段：制定产品设计方案，明确产品要求，确保产品符合标准。
2. 采购管理：严格控制供应商质量，保证原材料符合要求。
3. 生产管理：制定标准作业流程，确保产品合格率。
4. 检验检测：严格把关，确保产品合格出厂。
5. 市场服务：建立完善的售后服务体系，保障客户权益。
六、质量管理评审公司每季度组织一次质量管理评审会议，对公司的质量管理工作进行全面评估，确定改进措施和持续改进方向。
公司设立质量管理监督小组，对各部门的质量管理工作进行监督，发现问题及时提出改进意见。
八、质量管理体系公司建立完善的质量管理体系，确保质量管理工作的持续改进和稳定运行。
九、质量管理培训公司定期组织各类质量管理培训，提升员工的质量意识和能力，确保质量管理水平持续提升。
十、质量管理改进公司通过质量管理评审和监督，不断改进质量管理工作，提高产品质量，确保公司的长期发展。
十一、质量管理绩效考核公司每年对各部门进行质量管理绩效考核，根据考核结果进行奖惩，激励全员提升质量管理水平，共同推动公司的发展。
建发房地产集团有限公司工程质量管理办法【建发房产(2017)39号】
建发房地产集团有限公司工程质量管理办法建发房产〔2017〕39号第一章管理内容及范围第一条本办法适用于集团（含建发国际投资集团有限公司及其控股公司）开发、代建及受托管理的所有项目。
第二章质量管理职责及分工第二条集团管理职责1、负责工程质量管理的制度、内部标准、业务流程的制定和完善。
2、负责对工程质量管理进行指导、支持、监督、检查和评价。
3、负责工程质量过程评估工作的协调、监督及争议事项的评判。
4、协助各事业部（公司）处理重大工程质量问题。
5、负责对工程质量问题的收集、分析和提炼，构建工程施工质量管理知识共享平台。
第三条事业部（公司）管理职责1、事业部（公司）为工程质量管理的责任主体，负责工程质量管理的具体实施。
2、事业部（公司）应积极主动地配合集团领导、职能部门及第三方咨询公司对工程质量的检查和评价，对发现的问题及时、认真地落实整改，并对整改情况进行总结和反馈。
3、事业部（公司）应认真组织学习集团各类工程质量技术文件，并落实到位。
第三章工程质量管理组织架构第四条各事业部（公司）总经理为工程质量的最高负责人第五条工程质量第一责任人制1、各事业部（公司）工程质量第一责任人对所属事业部（公司）所有项目（不论是否分管）的工程施工质量负第一责任。
2、工程质量第一责任人由事业部（公司）分管工程的助总或以上人员担任。
3、工程质量第一责任人职责：（1）负责所属事业部（公司）所有项目（不论是否分管）工程施工质量的总体把控。
（2）负责集团工程质量管控体系及管控要点在事业部（公司）各项目上的实施。
（3）负责组织各项工程质量管理文件、制度、技术规定、正反面案例等的培训、宣讲及落地执行。
（4）负责与集团工程管理中心就工程质量管理的相关情况进行沟通、反馈。
4、工程质量第一责任人权利：（1）拥有对所属事业部（公司）所有项目（不论是否分管）的工程质量进行检查、提出整改意见及督促整改的权利。
（2）拥有对我司工程管理人员、各总、分包单位、监理单位进行奖罚的权利。
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＊***＊****集团治理标准
文件编号:ＱM０1管理手册
（A版）
２０0２年8月1日公布2002年8月１日实施
＊*＊****集团公布
第一层次治理手册
第一章总
则……………………………………………………………
(2)
第一节公司简介 (2)
第二节手册使用…………………………………………………………………………（３)
第二章质量方针………………………………………………………………………………………（５）
第三章环境方针 (6)
第四章体系策划 (8)
第一节治理职责 (8)
第二节治理体系………………………………………………………………………（１2）
第三节环境因素 (15)
第四节法律与其它要求………………………………………………………………(１6)
第五节目标、指标和治理方案…………………………………………………………(1７）
第五章过程治
…………………(１8）
第一节合同评审………………………………………………………………………（１８）
第二节培训 (20)
第三节交流……………………………………………………………………………（２1）
第四节文件操纵………………………………………………………………………(2２)
第五节采购 (23)
第六节服务过程操纵…………………………………………………………………
(25)
第七节环境治理运行操纵…………………………………………………
…………（2７)
第六章监测、分析和改
(32)
第一节检验和检查 (32)
第二节不合格操纵 (34)
第三节测量设备操纵 (35)
第四节内部审核………………………………………………………………………(３7）
第五节记录和资料分析 (38)
第六节纠正和预防措施 (40)
第七节治理评审 (42)
第一章总则
企业概况
＊＊**********有限公司组建于19９8年9月,其前身******＊**有限公司成立于１9９６年，是国内一流的专业设计、生产、销售中高档童装集团企业,年产童装350万件（套）,拥有“*＊**＊**”、“金少爷”二大品牌。
企业荣获￥￥省重点私营企业、中国十强童装企业、温州市百家重点骨干企业、创建中国服装名城功勋企业、通过IＳO90０１认证企业、并获农行￥￥省分行“AAA”级资信企业、温州市“重合同、守信用”企业。
企业积极引进国内外先进生产设备,采纳一流的制作工艺，建立完善的质量保证体系，产品设计以市场为导向，追求产品的舒适性、有用性和时尚性，生产的产品具有“休闲、简洁、优雅、个性、充满童真童趣”的品牌风格。
荣获中国十大优秀童装品牌、
￥￥省闻名商标、国家服装质量最高等级“优等品”。
公司在全国建立较为完善的营销体系,(截止2002年8月，＊**＊**＊童装专卖店１40多家),产品还远销欧洲、北美等地区。
*＊*＊＊***集团于1999年全面导入ＣI形象系统工程,通过整合企业优势资源,实施名牌战略,*****＊**人已走在全国同行的前列，面对中国加入WTＯ，*＊****人将抓住机遇，加快进展,站在新世纪的起跑线上，倾听儿童的心声，立足于儿童服饰王国，跻身中国驰名童装品牌行列并坚决不移的朝着《*****＊＊集团“十五”进展规划》目标：期未实现年销售额5亿元而迈进。
随着全球环保意识的加强,*＊****集团极积响应，在集团内推行IＳO1400０环保治理体系。
联系方法：
地址：
邮编:
电话：
传真:
网址:
E-ｍａｉl
第三节手册使用
1．手册差不多内容和作用：
治理的科学化程度直接阻碍到企业形象、服务质量、市场占有率等。
作为温州知名品牌，必须依据科学的标准化治理体系作为保证。
ISＯ9０0０/ＩＳO１4０00体系的实施，标志着我们的治理差不多进入了标准化、法制化和国际化时期。
治理手册对ＩSＯ9００1：20００和IＳO１4001标准进行了概述，规定了本公司的质量方针、环境方针、目标、指标、措施、职责等的治理内容,以及相关程序文件的查询、手册的评审、修改、操纵规定等内容。
手册适用于本公司各部门的治理活动，是公司治理体系建立、健全、完善和实施的纲领性文件。
本手册描述了体系的构成,对各要素的内容及其相互之间的联系和接口作了系统明确的规定。
治理手册可作为公司治理活动统一的标准和共同的行动准则，也可作为顾客、社会公众、政府机关及对本公司服务质量、环境保证能力予以信赖的重要证实文件。
本手册对外是公司质量的承诺、环境治理的承诺，也可作为第二方或第三方认证时,证实本公司质量、环境治理保证能够满
足相关规定要求。
对内是进行治理活动的纲领性文件，是落实治理体系运行的内部法规,是全体职员行为规范的准则。
２.目的:
指导治理体系的正常运行。
3.适用范围：
治理手册适用于公司各部门所有服务过程的质量操纵和环境治理。
4.引用标准:
TｄtISO9001:２00０:《质量治理体系——要求》ISO１400１:《环境治理体系—规范及使用指南》
ISO140０4-１９96:《环境治理体系—原则、体系和支持技术通用指南》
IＳO14011:《环境审核指南—审核程序—环境治理体系审核》5.手册治理：
５．１手册发放
5．１.１手册为公司机密性的重要文件,持有者应注意保管,不得丢失、不得擅自外传。
5.１．2 手册由行政部负责编号发放,发放对象为公司董事会、
公司中层以上职能部门治理人员和质检、环境治理人员,
持有者须办理领取签字登记手续。
5.1．3 由手册派生的其它文件发至相关职能部门和专职人员。
5．1．４手册持有者岗位调动或离开公司，应到行政部办理移交手续，登记注销。
5.２治理要素的选择和手册评审
5．２．1 内审和治理评审时，对治理手册进行评审。
5.２.2 在体系运行中或内部审核中,发觉实际工作与程序、手册
有较大不符时,可及时对手册进行评审。
５.３手册修改
5.3.1 治理手册的修改、变更和换版权属于行政部，手册的修
改、变更、换版后由行政部报请董事长批准后即行实施。
5．3.2 导致手册修改、变更、换版的要紧因素为：
ａ)公司组织结构、服务（生产)活动发生重大变更时；
b）公司治理职能部门机构有较大变动时;
c）手册中规定的各项操纵活动内容有所变动时；
d)经实施后，发觉手册中规定内容有重大错误或不足之处时；
e）手册中所引用的标准或法规有变动或改变时;
f）内外部审核对治理体系结构设计提出必要的改进要求时；
ｇ)公司经营治理有所变化时。
５.3.3 手册一经修改、变更或换版后，由行政部对手册持有者履行更换手续。
5.４手册的宣贯
编写手册,应全面发动有关人员参与起草、讨论等活动,起到事先宣贯作用,并通过协调使治理手册和其它治理文件保持一致。
5.4.1 按ISO9001/ISO1４00１标准要求。
5．４.2 对以往的经验予以汲取提高。
5.4.3 对现时治理方式予以总结深化。