供应商认证管理规程
供应商评审及管理规定
精心整理供应商评二、使用范围1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商；2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等，如海关和商检）。
三、评审原则1）供应商开发准入要求进行初次考核评选。
2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。
3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。
四、评审部门及职责1）需求部门：1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。
1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。
1.3负责供应商开发进度推进。
33.1致。
3.43.54.14.24.34.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。
4.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。
4.6负责供应商货款的对账及货款申请。
4.7负责退货回供应商的办理及对账。
5）财务/法务：5.1负责对供应商资质、商务条款及合法性资料等评审。
5.2负责对供应商所供应产品价格的适宜性、合同合作条件进行监督与评判。
5.3负责供应商物料采购系统价格的审核和管控，以及采购货款的核对与结算。
6）总经理：合格供应商的开发批准、供应商合作合同、采购价格、采购订单的审批。
五、审查内容1）供应商资质：营业执照、税务记证、专业资质、特种行业许可等企业经常限于商业纠纷，势必会影响该公司的正常经营活动。
怎样对供应商进行资信评估1）要求供应商提供权威的证明。
包括其资本、负债、经营情况以及纳税守法方面的资料。
一般主要有：法定注册机构等级的资本数额：经国家注册会计司审核的企业资产负债表、损益表以及其他有用的财务资料：供应商相关的融资能力及资金转换能力：近年来的经营项目、合同价款等：税务部门、社会保障部门提供的缴纳税收和资金的证明2）申请国内往来银行函，调查供应商交易信用。
供应商认证管理规程
供应商认证管理规程 The pony was revised in January 2021供应商认证管理规程1目的明确对供应商进行评价、选择和审计的管理程序，以保证供应商能长期、稳定地提供质优价廉的物料。
2范围适用于本公司所有物料供应商评价、选择、审计和批准。
3责任质量部负责本程序的制定，质量审计小组负责本程序的实施。
4供应商的分类根据材料类别及对产品的影响，将本公司的供应商分为三类：A类：提供关键物料的供应商，包括：原料、用量大的辅料、直接接触药品的内包材。
B类：提供次要物料的供应商，包括：用量少的辅料。
C类：提供辅助物料的供应商，包括：外包材(含标签、说明书)、消毒剂、清洁剂、杀虫剂。
5内容质量审计小组?5.1.1为保证所采购物料的质量，公司应组织专门人员对物料供应商进行审计。
审计人员由总经理、质量审计小组（保障部授权负责人生产部授权负责人质量部授权负责人）组成。
?保障部负责所需物料的采购、负责组织和协调供应商的评审工作。
部负责采购物料的质量标准的制定及物料的取样与检验，负责建立供应商档案。
负责领导质量审计小组的工作和批准供应商。
供应商评价和选择流程图新增供应商→资质审核→样品检验、试制→现场审核〔次年1月，重新资质审核、现场审计(或书面审计)〕备用供应商、认可供应商?、已有业务往来供应商、整改、淘汰年度考核(每年12)，定点供应商审计(次年1月)〔对往年度考核的审计，重新资质审核、现场审计(或书面审计)〕注：有采购业务往来的认可供应商称为已有业务往来供应商；没有采购业务往来的认可供应商称为备用供应商；已有业务往来的供应商经供应商审计合格后方能成为定点供应商。
供应商评价方法?5.3.1资质审核?采购前，由保障部发出《供应商基本情况调查表》收集供应商相关资料，交由质量部判定其资质是否符合要求。
对物料供应商资质要求如下：1、“二证一照”及“GMP证书”(最好能提供组织机构代码证、税务登记证等其他相关资料)医药原料药品生产单位必须具有药品生产企业许可证及该物料生产批准文号、营业执照、GMP证书等。
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
一、评定标准
1. 供应商必须具备合法的营业资质和食品经营许可证。
2. 供应商的食品安全管理制度必须符合国家相关法律法规，并通过食品安全认证。
3. 供应商的食品质量必须符合食堂的餐饮标准，包括新鲜度、卫生安全等方面。
4. 供应商的价格合理公正，不能存在价格欺诈行为。
二、评定流程
1. 食堂管理部门将定期对供应商进行评定，评定内容包括食品安全、食品质量、价格公正等方面。
2. 评定结果将以评分形式进行记录，供应商需达到一定评分才能继续供应。
三、淘汰管理
1. 如果供应商连续两次评定结果不合格，将被取消供应资格。
2. 对发现的供应商存在违法违规行为的，将立即取消其供应资格并追究法律责任。
3. 食堂管理部门有权对供应商进行不定期的抽查，发现问题即可取消其供应资格。
四、其他规定
1. 供应商必须配合食堂管理部门的抽查工作，提供相关证明材料。
2. 供应商如有变更经营范围或证件到期等情况，需及时通知食堂管理部门并重新进行评定。
3. 供应商需签订供应合同，明确双方的权利和义务。
以上规程由食堂管理部门制定并执行，如有变更将提前通知供应商并重新签订合同。
供应商审核管理规程
Q/KJWX 百度网盘内容商城科技文轩企业标准Q/KJWXG04006012019代替：无供应商审核管理规程2019-00-00发布2019-00-00实施百度网盘内容商城科技文轩小店发布目次前言 (II)1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 术语定义 (3)4 职责 (3)5 审核类别 (4)6 评分标准与审核结论 (5)7 审核通用要求 (5)8 供应商质量管理体系审核 (6)9 供应商过程审核 (7)10 审核问题关闭 (7)11 相关支持文件 (8)12 记录表单 (8)供应商质量管理体系审查表 (9)供应商过程审查表 (18)供应商质量体系审查报告 (22)供应商过程审查报告 (27)文件更改状态记录 (31)前言本标准是根据科技文轩公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2009给出的编写规则进行起草。
本标准由科技文轩公司品质管理部提出。
本标准由科技文轩公司标准化部归口管理。
本标准由科技文轩公司品质管理部负责起草。
本标准主要起草人：科技文轩本标准会签人：相关部门本标准审核人：部门领导签字本标准批准人：公司领导签字供应商审核管理规程1 目的规范供应商审核过程，保证供应商质量保证体系和过程控制能力始终处于受控状态；确认供应商具有开发新产品的质量保证能力和确保量产前生产能力能满足公司要求。
2 适用范围适用于品质保证部主控的供应商管理体系审核和过程审核活动。
3 术语定义3.1 质量管理体系审核质量管理体系审核是全方位审核，适用于新供应商选择、供应商综合能力评价。
3.2 过程审核过程审核是某一过程的阶段性审核，适用于开发过程节点审核、批量验证审核、质量风险排查、过程能力核查等。
4 职责4.1 设计部门参与潜在供应商的质量保证能力评价。
4.2 品质保证部负责供应商审核计划的编制和审核执行情况的监督；负责供应商体系、过程能力的维护和管理；负责组织并实施供应商审核；负责供应商审核问题整改关闭情况的跟踪和监督；负责免于审核情形的确认、批准工作。
原料供应商管理规程
原料供应商管理规程目的本规程的目的是确保公司与原料供应商之间的合作关系顺利进行，以保障原料的质量、稳定性和可持续性，并建立一个透明、公正和合规的供应链管理体系。
适用范围本规程适用于公司与所有原料供应商之间的合作关系。
供应商评估1. 供应商选择在选择供应商时，公司应根据以下标准进行评估：- 原料质量：供应商的原料是否符合公司的质量标准。
- 供货能力：供应商是否能够按时、按量供货。
- 价格竞争力：供应商的价格是否具有竞争力。
- 供应链可持续性：供应商是否遵守环境保护和可持续发展的相关法规和准则。
2. 供应商审核公司应对潜在供应商进行审核，包括但不限于以下内容：- 公司注册和资质认证情况。
- 原料生产流程和设备设施的合规性。
- 质量管理体系和认证情况。
- 环境保护和可持续发展措施的执行情况。
3. 供应商合同与供应商进行合作前，公司应与其签订供应商合同，明确以下内容：- 原料名称、规格和质量要求。
- 供货时间和方式。
- 价格和支付方式。
- 双方的责任和义务。
- 合同的期限和解除条件。
供应商管理1. 供应商绩效评估公司应定期对供应商的绩效进行评估，包括但不限于以下指标：- 原料质量是否符合公司的要求。
- 供货准时率。
- 原料价格的稳定性。
- 供应商对环境保护和可持续发展的贡献。
2. 供应商风险管理公司应对供应商的风险进行评估和管理，包括但不限于以下方面：- 供应商的经济状况和信用评级。
- 供应商在其他客户中的声誉和合作情况。
- 供应商的稳定性和可靠性。
3. 供应商沟通和反馈公司应与供应商建立良好的沟通和反馈机制，及时解决合作中的问题，并与供应商共同探讨改进和创新的可能性。
不合规行为处理如果供应商存在不合规行为，公司应采取适当的措施予以处理，包括但不限于以下方法：- 发出警告信，要求供应商改正。
- 暂停或中止合作，并与其他潜在供应商进行洽谈。
- 终止合同并追究法律责任。
其他事项本规程的具体实施细则由公司制定，包括但不限于审核和评估的具体步骤和频率、供应商合同模板等。
采购供应商管理规程
采购供应商管理规程一、概述采购供应商管理是指对公司采购活动中涉及到的供应商进行全面管理和监督，确保供应商的合规性、可靠性和稳定性，以保证采购活动的顺利进行。
本规程旨在规范和标准化供应商的管理，确保采购过程的高效性和质量。
二、供应商认证1. 供应商认证的目的是为了筛选出符合公司采购要求的优质供应商。
2. 供应商应提交相关资质证明文件，并提供真实、准确的信息。
3. 公司采购部门将根据供应商的资质、经验、信誉等方面进行综合评估，并决定是否对其进行认证。
4. 经认证的供应商将获得公司的授权，在一定期限内可参与公司的采购活动。
三、供应商管理1. 供应商绩效评估（1）公司采购部门将定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面。
（2）供应商绩效评估结果将作为与供应商续约、更换或终止合作的重要依据。
2. 供应商合作协议（1）与供应商合作前，双方应签订供应商合作协议。
（2）供应商合作协议包括双方的权利义务、合作期限、产品质量要求、价格及支付方式等方面的内容。
（3）合作协议应具备法律效力，双方严格履行合同约定。
3. 供应商信息管理（1）公司采购部门应建立供应商信息数据库，详细记录供应商的基本信息、资质认证、合作协议等内容。
（2）供应商信息应定期更新，确保信息的准确性和及时性。
四、供应商监督1. 定期巡查（1）公司采购部门应定期派员对供应商的生产、质量管理等进行实地巡查。
（2）巡查内容包括现场设施、工艺流程、原材料采购等，以确保供应商的生产经营符合要求。
2. 风险评估（1）公司采购部门应对供应商进行风险评估，并制定相应应对措施。
（2）风险评估包括供应商的经营状况、财务状况、竞争力等方面的评估。
五、供应商奖惩制度1. 供应商奖励（1）公司将根据供应商的绩效评估结果，对表现突出的供应商进行奖励。
（2）奖励形式可以包括优先采购、商业合作推广、财务补贴等。
2. 供应商惩罚（1）对于供应商在交货期延误、产品质量问题等方面表现不佳的情况，公司将依照合同约定进行相应的惩罚。
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
目的
为了保证食堂供应商的质量和安全，本规程旨在对食堂供应商
进行评定和淘汰管理。
评定管理
1. 评定对象：在供应商名单中的所有供应商
2. 评定标准：供应商应符合以下标准：
- 已获得食品安全生产许可证
- 供应的食品符合国家和地方的相关标准
- 供应商的管理制度和流程能够确保食品的质量和安全
- 对供应商的食品进行抽检，合格率应达到90%以上
3. 评定周期：每年评定一次
4. 评定结果：评定结果分为三类，分别是优秀、合格和不合格。
评定结果将在食堂公告栏上公布。
淘汰管理
1. 淘汰对象：被评定为不合格的供应商
2. 淘汰标准：
- 发现重大质量安全问题的
- 未能按照规定提供食品的
- 多次被评定为不合格的
3. 淘汰程序：
- 通知：食堂将通知不合格供应商，告知淘汰原因和淘汰时间。
- 整改：不合格供应商应在通知时间内进行整改。
- 复评：食堂将在整改期满之后进行复评。
- 淘汰：如果复评结果仍为不合格，食堂将淘汰该供应商，并
将其从供应商名单中删除。
4. 淘汰结果：淘汰结果将在食堂公告栏上公布。
总则
1. 本规程的解释权归食堂所有。
2. 食堂有权根据实际情况对本规程进行修改和完善。
3. 本规程自发布之日起生效。
供应商审核管理规程
1、目的对原辅料、外购件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2、适用范围本规程适用于本公司提供原辅料、零部件、包装材料、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1采购部负责供应商的调查和资格预审，以及物料采购的主导工作。
3.2质量部负责对供应商质量管理体系进行评估，建立合格供应商名单。
3.3检验员负责采购产品的抽样检验工作。
3.4管理者代表负责批准供应商的选用、续用。
4、工作程序4.1供应商选择的标准4.1.1供应商必须具有合法的资质，能够提供有效证件证明其生产的合法性。
4.1.2具有较完善的质量保证体系及相应的技术力量和管理，能从物料进厂到成品出厂的全过程进行质量控制。
4.1.3市场信誉好，物料的质量稳定，能按照合同条款合作，按时交货，价格合理。
4.2主要物料的确定4.2.1综合考虑所生产产品的质量风险、物料用量、物料对产品质量的影响程度及日常检测使用情况等对生产物料进行评估，确定主要物料。
4.2.2质量部每年年底负责组织生产部、采购部等相关部门对物料进行评估，确保主要物料。
4.2.3主要物料确定的意义在于对该物料供应商的评估采用不同的评估方式，确定主要物料。
4.3供应商的初选及评估4.3.1采购部负责供应商的初选。
根据生产经营计划和要求，采购人员与原料、辅料、包装材料供应商进行沟通，了解供应商基本情况，填写《供方调查表》，并向质量部提出申请，并附供应商的资质证明材料；①企业营业执照正副本复印件；②所执行的质量标准（国家或行业标准，若无国家或行业标准的应提供企业标准或合同标准），检验报告书或上级部门抽检报告书，将其与本公司质量标准进行对比确认其符合性，同时将本公司的质量标准一并放入档案。
③属于医疗器械的物料应增加以下内容：生产许可证、产品注册证（备案凭证）等。
④包装材料则应视种类增加以下内容：特种行业许可证、条形码承印资格认可证、印刷业经营许可证、印刷品印制许可证、印制商标单位证书等。
供应商准入与退出管理规程
供应商准入与退出管理规程1. 引言2. 定义供应商准入：指供应商通过相关的审核、评估和筛选，获得与本公司建立供应关系的资格。
供应商退出：指已与本公司建立供应关系的供应商，因违反约定、质量问题、合作关系终止等原因被终止合作关系并退出供应商库。
3. 供应商准入管理流程3.1. 供应商申请3.2. 供应商初审采购部门对供应商申请材料进行初步审核，确认材料是否齐全、真实有效，并评估供应商的经营能力、管理水平以及产品质量等。
3.3. 供应商评估评估结果综合考虑供应商的技术能力、管理水平和合作意愿等因素，确定是否准予供应商准入。
3.4. 供应商准入审核采购部门对供应商评估结果进行汇总，提交给公司高层决策，由高层决策是否准予供应商准入。
若决策通过，则向供应商发出准入通知，签署供应合同，并将供应商信息录入供应商库。
3.5. 供应商准入后评估准入的供应商需按照公司相关要求，定期进行供应商评估和审核，以确保其在合作期间持续符合公司的要求。
评估内容包括但不限于供货质量、交货及服务情况、价格竞争力等。
4. 供应商退出管理流程4.1. 异常问题发现公司各部门在与供应商合作中，如发现供应商存在违约行为、服务质量问题或其他行为不符合公司要求的异常问题时，应及时记录并报告采购部门。
4.2. 异常问题调查采购部门将对异常问题进行调查核实，收集相关证据和信息，并与供应商进行沟通协商。
4.3. 供应商退出决策根据异常问题的严重程度和影响范围，采购部门将对供应商退出进行评估，提交给公司高层决策是否终止与供应商的合作关系。
4.4. 供应商退出执行若高层决策终止与供应商合作关系，采购部门将向供应商发出终止通知，并通知相关部门进行后续操作，包括但不限于退货、结算等。
4.5. 供应商退出后评估对终止合作的供应商，采购部门将进行退出评估，总结分析合作期间的各项问题和原因，以及对公司的影响。
5. 供应商准入与退出的监督与改进公司应建立健全的供应商管理体系，加强对供应商准入与退出流程的监督和管理，及时发现与处理问题，并持续改进流程和标准。
供应商管理操作规程
供应商管理操作规程1. 概述供应商管理操作规程旨在确保公司与供应商之间的合作顺利进行，保障供应链的高效运转。
本规程适用于所有与公司签订合作协议的供应商，涵盖了供应商的甄选、评估、合同管理、履约跟踪等方面。
2. 供应商甄选为了确保公司能够选择到合适的供应商，供应商甄选应按照以下步骤进行：2.1 需求确认：明确采购部门对于供应商的技术能力、交货期要求、质量控制等方面的需求。
2.2 供应商搜索：通过市场调研、招标等方式，筛选出符合需求的供应商。
2.3 供应商评估：对潜在供应商进行评估，包括对其资质、信用状况、生产能力、质量控制体系等进行审核。
2.4 选定供应商：根据评估结果，选择合适的供应商，并与其签订合作协议。
3. 合作协议管理签订合作协议是确立公司与供应商关系的重要步骤，以下是合作协议管理的要点：3.1 协议起草：采购部门根据采购需求和公司政策，起草合作协议，明确双方责任和权益。
3.2 合同审批：合作协议需经有关部门（如法务、财务等）审批通过，并保留相应的审批文件。
3.3 合同签订：经双方协商一致后，签署合作协议，并保留合同原件。
4. 履约跟踪为确保供应商按照合作协议履约，需要进行履约跟踪：4.1 交货期跟踪：及时与供应商核对交货期，并在交货前进行确认，确保供应商按时交货。
4.2 质量把控：对供应商提供的产品进行质量检验和抽样检测，确保产品质量符合公司标准。
4.3 履约评估：对供应商的履约情况进行评估，包括交货准时率、质量合格率等指标，及时采取相应措施，如奖励或惩罚措施。
5. 变更管理在合作过程中，可能会出现合同变更的情况。
为确保变更能够合理有效地进行，需注意以下要点：5.1 变更申请：供应商或公司需提出变更申请，并明确变更内容和原因。
5.2 变更审核：由相关部门审核变更申请的合理性和可行性，包括对变更可能带来的影响进行评估。
5.3 变更批准：经审核通过后，由合同管理部门批准合同变更，并及时通知供应商进行执行。
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供应商认证管理规程
1目的
明确对供应商进行评价、选择和审计的管理程序，以保证供应商能长期、稳定地提供质优价廉的物料。
2范围
适用于本公司所有物料供应商评价、选择、审计和批准。
3责任
质量部负责本程序的制定，质量审计小组负责本程序的实施。
4供应商的分类
根据材料类别及对产品的影响，将本公司的供应商分为三类：
A类：提供关键物料的供应商，包括：原料、用量大的辅料、直接接触药品的内包材。
B类：提供次要物料的供应商，包括：用量少的辅料。
C类：提供辅助物料的供应商，包括：外包材(含标签、说明书)、消毒剂、清洁剂、杀虫剂。
5内容
5.1质量审计小组
5.1.1为保证所采购物料的质量，公司应组织专门人员对物料供应商进行审计。
审计人员由总经理、质量审计小组（保障部授权负责人生产部授权负责人
质量部授权负责人）组成。
5.1.2职责
5.1.2.1 保障部负责所需物料的采购、负责组织和协调供应商的评审工作。
5.1.2.2质量部负责采购物料的质量标准的制定及物料的取样与检验，负责建立供应商档案。
5.1.2.3总经理负责领导质量审计小组的工作和批准供应商。
5.2供应商评价和选择流程图
新增供应商→资质审核→样品检验、试制→现场审核
〔次年1月，重新资质审核、现场审计(或书面审计)〕
备用供应商、认可供应商、已有业务往来供应商、整改、淘汰年度考核(每年12) ，定点供应商审计(次年1月)
〔对往年度考核的审计，重新资质审核、现场审计(或书面审计)〕
注：有采购业务往来的认可供应商称为已有业务往来供应商；没有采购业务往来的认可供应商称为备用供应商；已有业务往来的供应商经供应商审计合格后方能成为定点供应商。
5.3供应商评价方法
5.3.1资质审核
采购前，由保障部发出《供应商基本情况调查表》收集供应商相关资料，交由质量部判定其资质是否符合要求。
对物料供应商资质要求如下：
1、“二证一照”及“GMP证书”(最好能提供组织机构代码证、税务登记证等其他相关资料)
医药原料药品生产单位必须具有药品生产企业许可证及该物料生产批准文号、营业执照、GMP证书等。
直接接触药物的药用包装材料生产单位，必须领有药包材料生产许可证、产品药材注册证、营业执照，印刷包装材料厂家须领有特种印刷许可证或包装装潢印刷许可证等。
医药原料药经营单位，必须具有药品经营许可证、营业执照等。
2、企业简介
3、组织机构图
4、企业主要负责人和部门负责人基本情况表
5、工艺流程简图
6、质量管理机构图
7、检测仪器清单
8、生产设备清单
9、产品及规格表。
以上有关资料均需加盖供应商企业公章。
5.3.2样品评价
5.3.2.1若资质符合要求，则保障部联系供应商提供样品，样品量应是全检量的2倍，质量部按企业内控标准对样品进行检验并出具检验报告。
5.3.2.2若检验合格，保障部采购3批物料进行试生产，填写《物料试生产单》一式三份，交生产部按照生产工艺要求进行样品试生产，生产工艺记录应完整，附有工艺参数、中间产品检验结果及试制产品检验结果，并形成完整的批生产记录及批检验记录，应有试生产的结论。
试生产的成品由质量部检验并出具检验报告,并制定留样检测
计划,以考察产品稳定性。
5.3.2.3所有的试生产材料一式三份,由生产部、质量部、保障部各存档一份。
5.3.3现场审计
保障部组织质量部、生产部等质量审计小组有关人员到供应商的生产或经营现场，对其质量管理现状、生产设备、检验手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场审计，并如实填写《现场审计项目表》，该表经双方相关负责人确认后,签字盖章。
5.3.4审计的批准
质量审计小组根据供应商的资质审核、样品评价及现场审计等情况，给出综合分析意见,由质量部整理《供应商质量审计审核报告》一式三份，经QA主管、质量部长审核后，报总经理批准，质量部、物料保障部、生产部各存档一份。
5.3.5年度考核
5.3.5.1年度考核由总经理领导，保障部主持，质量审计小组协助。
5.3.5.2年度考核主要由四方面构成：质量、交期﹙交货时间﹚、价格、配合度。
5.3.5.3年度考核时间：以一年为单位作考核，在每年12月份进行。
5.3.5.4年度考核项目及比重：
5.3.5.5考核成绩
①质量得分X =〔1－﹙进料不合格批数/总进料批数﹚〕×40
②交期得分Y =〔1－﹙逾期批数/总进料批数﹚〕×15
③价格得分Z：
比目标价格低：30分；
与目标价格相同：20分；
比目标价格高：10分；
价格经常上调，大大超过目标价格：0分。
④配合度得分W：
态度积极，能及时解决问题：15分；
配合不太到位：7.5分；
不配合：0分。
5.3.5.6考核等级及奖惩：
保障部将考核成绩登记在《供应商年度考核表》上，交质量部纳入供应商档案。
5.4认可供应商的评价与审批
5.4.1认可供应商的评价流程
5.4.1.1 对A类新供应商的选择必须使用5.3方法中的资质审核→样品评价→现场审计。
5.4.1.2 对B类新供应商的选择只需使用5.3方法中的资质审核→样品评价。
5.4.1.3 对C类新供应商只需使用5.3方法中的资质审核，然后根据物料出厂合格证等资料或外包装的完整性、数量是否准确、品名的标示和内容是否正确等进行检查，合格即可。
5.4.1.4对已有业务往来的A类供应商的选择只需使用5.3方法中的资质审核→现场审
计（或书面评审＊）→年度考核。
由于各种原因造成无法对物料供应商进行现场审计的或已有业务往来的物料供应商在生产质量管理体系未发生重大变化及所供物料未发生异常质量问题的，每年一月份由物料保障部应发出《供应商基本情况调查表》、《现场审计项目表》对其进行书面评审,书面评审合格者列入《认可供应商名册》,但须注明“非现场评审”字样。
本公司可根据《供应商年度考核表》上产品质量变化情况随时对已有业务往来的物料供应商进行现场审计。
5.4.1.5对已有业务往来的B类供应商的选择只需使用5.3方法中的资质审核→年度考核。
5.4.1.6 对已有业务往来的C类供应商只需使用5.3方法中的资质审核，然后根据物料出厂合格证等资料或外包装的完整性、数量是否准确、品名的标示和内容是否正确等进行检查，合格即可。
5.4.2认可供应商的审批
质量审计小组依据供应商资质情况、样品情况、现场审计情况进行分析、比较，选择出合格的供应商，物料保障部将其纳入《认可供应商名册》。
《认可供应商名册》经质量部批准后，下发到质量部、生产部、物料保障部等部门。
5.5对已有业务往来供应商的审计
质量审计小组应定期对已有业务往来的供应商进行审计，一般情况下每年一次,在一月份进行，内容包括对往年度考核的审计，重新进行资质审核和现场审计(或书面审计)等。
审计情况及结果以《主要物料供应商审计报告》(作为定点供应商选择的依据)形式一式三份，经审计小组、质量部长审核后，报总经理批准，质量部、物料保障部、生产部各存档一份。
5.6对备用供应商的审计
质量审计小组应在次年1月份重新对其进行资质审核和现场审计(或书面审计),如备用供应商在生产质量管理体系未发生重大变化，则将其还原为认可供应商，供采购。
5.7对定点供应商的管理
5.7.1供应商产品出现异常时(如质量、数量与标准或合同上不符合等问题)，由质量部以《供货质量反馈单》形式要求其改进。
未积极配合改进者，应与其联系，办理退货手续。
如已付出货款则应及时追回。
如果对方认为质量无问题，须向对方解释，并出示本公司质量部所提供的质量标准及检验报告。
5.7.2若有以下情况应按5.3方法中的规定对其进行重新评价：
①供应商产品出现较严重的质量问题；
②供应商的质量体系发生变动；
③我公司对产品的质量有更严格的要求。
5.7.3对于连续3 批出现不合格品或其他情况（企业倒闭、管理机构发生重大问题等）,由QA提出取消定点供应商申请，报QA主管负责人批准，批准后列入物料保障部编制的《淘汰供应商名册》,从《定点供应商名册》中删除。
此类供应商需彻底整改后，由物料保障部提出恢复供应厂商合格资格申请，并按5.3方法规定重新审核合格后，方可重新列入《定点供应商名册》。
两名册各一式三份，分别保存于物料保障部部、质量部、生产部。
物料保障部应根据供应商动态及时更新《认可供应商名册》和《定点供应商名册》。
5.7.4若因质量问题或市场变化需进行供应商变更时，应先由物料保障部或质量部提出书面申请，并按5.4.1.1或5.4.1.2或5.4.1.3的流程对新供应商进行评价，选择。
5.7.5质量部负责建立并保存供应商档案，其中包括现场审计项目表、供应商相关资质证明材料、供应商年度考核表、样品报告、物料质量标准、供货合同、产品检验报告等相关资料。