产成品管理制度DOC7(1)
公司产成品入库管理制度
公司产成品入库管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司产成品的接收、检验、存储、保管及出库等流程，确保产成品的质量安全以及库存数据的准确性。
我们坚持公正客观的原则，通过明确责任、优化流程、强化监督来提升整体管理水平。
二、职责划分1. 采购部门负责协调供应商按时交付产成品。
2. 仓库管理部门负责产成品的接收、检验、存储和发放工作。
3. 质量控制部门负责对产成品进行质量检验。
4. 财务部门负责核对成本并处理相关账务。
三、接收与检验1. 产成品到货后，仓库管理人员应立即进行初步检查，确认包装完好无损，并与发货单上的数量、型号等信息进行核对。
2. 对于疑似破损或不符合规定的产品，应立即通知质量控制部门进行详细检验。
3. 质量控制部门应在规定时间内完成检验，并提供详细的检验报告。
四、入库流程1. 经过检验合格的产成品，由仓库管理人员办理入库手续，包括填写入库单、录入库存管理系统等。
2. 不合格的产品需隔离存放，并根据情况退回供应商或进行返工处理。
3. 所有入库信息必须实时更新到库存管理系统中，确保数据的实时性和准确性。
五、存储与保管1. 根据产品特性分类存放，易碎品、化学品等需特殊处理的物品应单独存放。
2. 定期对库存进行盘点，发现问题及时解决，防止过期和滞销产品的堆积。
3. 仓库环境应保持清洁、干燥、通风良好，以防产品受潮变质。
六、出库管理1. 出库前，需由相关部门提出申请，并由仓库管理人员审核确认。
2. 出库产品应按照先进先出的原则进行，以确保产品流转效率。
3. 出库后应及时更新库存信息，保持数据同步。
七、监督与改进1. 定期对入库管理制度的执行情况进行检查和评估。
2. 鼓励员工提出改进建议，不断优化入库管理流程。
3. 对于违反管理制度的行为，应根据情节轻重进行处理。
成品出货管理制度
成品出货管理制度一、目的和适用范围本制度的目的是确保公司的成品出货管理体系科学、规范、高效，保证成品出货的准确性和及时性，提高客户满意度。
适用于公司的成品出货环节。
二、出货流程1. 销售订单确认销售部门根据客户需求和合同要求，确认销售订单，并将订单信息录入系统。
2. 仓库备货根据销售订单，仓库根据成品库存情况进行备货，确保货物的准备充分和及时。
3. 订单核实出货部门收到销售订单后，核实订单信息，包括商品名称、数量、规格等，确保订单准确无误。
4. 品质检查出货部门将货物送至品质检查部门进行检查，确保货物质量符合标准要求。
5. 包装和标识通过包装部门对货物进行适当的包装，按照公司标准进行标识，确保货物的安全和易识别。
6. 发货通知出货部门根据订单要求，向客户发出发货通知，并告知发货时间和物流信息。
7. 物流安排出货部门与物流部门协调，安排合适的物流方式和运输工具，确保货物按时送达客户。
8. 运输跟踪物流部门对货物进行实时跟踪，确保货物运输过程中的安全和准时性。
9. 签收确认客户收到货物后进行签收确认，并在系统上进行相关的确认操作。
10. 数据记录和分析出货部门将出货数据及时记录，并定期进行统计分析，为改进成品出货管理提供依据。
三、责任和权限1. 销售部门负责销售订单的确认和与客户的沟通。
2. 仓库部门负责成品的备货和库存管理。
3. 出货部门负责订单的核实、货物的包装和标识、发货通知的发送、运输跟踪以及签收确认的管理。
4. 品质检查部门负责对货物进行质量检查，确保符合标准要求。
5. 物流部门负责安排合适的物流方式和运输工具，跟踪货物的运输情况。
6. 签收确认由客户进行，出货部门负责与客户进行沟通和确认。
四、考核和改进1. 成品出货管理的考核指标包括准确性、及时性、客户满意度等。
2. 定期对成品出货管理进行评估和改进，找出问题和不足，并采取相应的措施进行改进。
五、附则本制度的解释权归公司所有，如有修改或补充，需经公司相关部门批准并进行相应的通知。
成品、废品、返修品管理制度
成品、废品、返修品管理制度一、引言成品、废品、返修品是企业生产过程中不可避免的产物，对其进行有效的管理对于企业的发展至关重要。
本文将就成品、废品、返修品的管理制度进行详细探讨。
二、成品管理制度1. 成品入库管理a. 严格按照采购订单和质量要求，进行成品的验收和入库工作。
b. 在入库时，对每批次的成品进行分类、标识以及记录，确保库存清晰可查。
c. 对关键成品进行抽样检验，以确保质量符合标准。
2. 成品出库管理a. 依据客户订单和交货要求，进行成品的出库工作。
b. 在出库时，对每批次的成品进行核对和记录，以确保准确无误。
c. 遵守“先进先出”原则，确保库存的及时更新和销售渠道畅通。
3. 成品库存管理a. 建立成品库存台账，对库存数量、质量和变动情况进行定期盘点和统计。
b. 通过合理的库存管理，避免库存积压和过期以及损耗情况的发生。
c. 根据市场需求和销售预测，及时调整成品库存的数量和种类。
4. 成品质量管理a. 在生产过程中，严格控制每个环节的质量，确保成品符合标准要求。
b. 建立成品质量反馈机制，对客户的反馈进行记录和分析，并及时采取改进措施。
c. 建立质量奖惩制度，激励员工关注产品质量，并提高质量管理水平。
三、废品管理制度1. 废品的分类管理a. 对生产过程中产生的废品进行分类，包括可回收废品、可利用废品和不可利用废品等。
b. 建立废品分类标准和处理流程，并制定相应的管理措施。
2. 废品的收集和处理a. 设立废品收集点，在指定位置进行废品的收集和分类，确保废品不污染环境。
b. 根据废品的性质和数量，选择合适的处理方式，包括再利用、回收和安全处置等。
3. 废品处理的监督和记录a. 建立废品处理监督机制，确保废品处理过程的合法、规范和环保。
b. 对废品处理进行记录和跟踪，以备查证和监督。
四、返修品管理制度1. 返修品的分类和记录a. 对返修品进行分类，包括由客户退回的退货品和内部发现的不合格品等。
b. 对每个返修品进行记录，包括返修原因、处理过程和结果等。
产成品出货规章制度
产成品出货规章制度一、目的为规范公司产成品出货流程，确保产品质量和交付准时，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有产成品的出货流程。
三、责任部门1. 生产部门：负责生产合格的产成品。
2. 质量部门：负责检测并确认产品质量。
3. 仓储部门：负责产品的储存管理。
4. 销售部门：负责产品出货和客户关系管理。
四、出货流程1. 订单接收：销售部门接收客户订单并确认订单信息。
2. 生产计划：销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门制定生产计划和安排生产任务。
3. 生产加工：生产部门按照生产计划进行产品加工生产。
4. 质量检测：质量部门对产成品进行检测，并确保产品质量合格。
5. 仓储管理：仓储部门接收合格的产成品，并进行储存管理。
6. 包装打包：仓储部门对产品进行包装打包，确保产品完整。
7. 出货通知：销售部门根据订单要求通知仓储部门进行产品出货准备。
8. 发货运输：仓储部门将包装好的产品送至货运部门，货运部门安排运输。
9. 客户签收：客户收到产品后进行签收确认。
10. 反馈信息：销售部门及时与客户沟通，收集客户反馈信息。
五、质量控制1. 生产设施设备保养：生产部门负责对生产设施设备进行定期保养维护。
2. 质量检测标准：质量部门制定产成品检测的标准和流程。
3. 不合格品处理：发现不合格品时，按照公司规定处理，并及时通知相关部门调整生产计划。
六、出货标准1. 出货时间：公司保证在客户要求的日期前完成产品出货。
2. 包装要求：产品包装需符合相关标准和客户要求。
3. 运输方式：根据客户要求选择适合的运输方式，并确保产品在运输过程中不受损坏。
七、追溯管理1. 产品追溯：公司建立产成品出货追溯制度，确保产品来源和质量可追溯。
2. 客户反馈追踪：及时了解客户反馈信息，对产品质量和服务进行改进。
八、责任追究对于因个别部门操作不当导致产品出货问题的，公司将进行严肃追究责任，确保产品质量和客户满意度。
九、改进措施公司将定期对产成品出货规章制度进行评估和改进，提高公司整体出货效率和客户满意度。
成品库管理制度范本
成品库管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的在于规范公司的成品库管理工作，确保成品库的安全、高效运作，提高成品管理的质量水平。
适用于公司的成品库管理工作。
二、管理责任1. 公司将指定专门的成品库管理员，负责成品库的日常管理和监督。
2. 成品库管理员应具备相关的资格和经验，熟悉成品管理流程，并能有效协调各种资源。
3. 成品库管理员应定期进行成品库的巡查和盘点，并及时报告发现的问题与异常。
三、入库管理1. 凡进入成品库的成品，应经过严格验收和记录。
2. 对于已验收合格的成品，应进行标记并按照规定的存放位置进行归类。
3. 入库成品应按照先进先出的原则进行摆放，避免成品长时间滞留导致保质期过期。
四、出库管理1. 出库应严格按照成品库管理系统的要求进行操作，记录出库信息，包括成品的名称、规格、数量和领用部门等。
2. 未经批准，任何人不得擅自将成品从成品库中调拨或借用。
3. 成品库管理员应定期将库存进行盘点，确保数量的准确性。
五、库存管理1. 成品库管理员应根据销售计划和库存状况，制定合理的库存管理策略，避免过多或过少的库存。
2. 成品库管理员应定期进行库存清点和监控，及时发现并处理异常情况，如过期、损坏等。
3. 成品库管理员应制定成品库存周转率指标，通过合理的管理手段提高库存周转率，优化资金使用效率。
六、设施与设备管理1. 成品库的设施和设备应定期进行维护和保养，确保正常运转。
2. 成品库管理员应做好设施和设备的维护记录，及时报告发现的设施设备故障并进行维修。
七、安全管理1. 成品库管理员应建立健全成品库的安全管理制度，确保成品及库房的安全。
2. 未经许可，任何人不得进入成品库，严禁进行各类违规操作和活动。
3. 成品库应定期进行消防检查和演练，确保消防设施的正常运作。
八、责任追究1. 对于成品库管理中的违规操作和失误，将追究相关人员的责任。
2. 对于对成品库的安全管理不力导致的损失，相关责任人将承担相应的赔偿责任。
成品出货管理制度范文
成品出货管理制度范文一、目的与适用范围为了加强成品出货管理，确保产品出货的准确性和及时性，提高客户满意度，制定本制度。
本制度适用于公司所有成品出货的管理。
二、责任与权限1. 供应链管理部门：负责制定和完善成品出货管理制度，监督各业务部门的执行情况，协调解决出货过程中的问题。
2. 销售部门：负责与客户沟通，收集并确认客户的订单需求，编制出货计划。
3. 仓库管理部门：负责按照销售部门的出货计划进行备货，并保证货物在出货前进行充分的检查和包装。
4. 物流部门：负责安排货物的运输工具和路线，保证货物能够按时送达客户手中。
三、流程与要求1. 订单接收与确认(1) 销售部门接收到客户的订单后，应立即确认订单的准确性并核实产品的库存情况。
(2) 销售部门应与客户进行沟通，确保订单的交货日期和要求。
(3) 销售部门将订单确认给供应链管理部门，并将订单信息及时录入系统。
(4) 供应链管理部门核实订单信息并进行分析，安排出货计划。
2. 出货准备(1) 供应链管理部门根据出货计划，及时通知仓库管理部门备货。
(2) 仓库管理部门按照规定的流程进行出货准备，包括货物的检查、清点、包装等。
(3) 仓库管理部门负责制定并更新货物出货的标准操作流程（SOP），确保出货的准确性和规范化。
3. 出货操作(1) 仓库管理部门按照出货计划，将货物配送给物流部门。
(2) 物流部门负责根据客户要求安排适当的运输工具和路线，确保货物能够安全、迅速地送达客户。
(3) 出货过程中，应保持货物的良好状态，禁止损坏、混淆、过期等情况发生。
(4) 出货完成后，仓库管理部门应及时更新系统中的库存信息，并与销售部门进行核对。
4. 出货记录与追踪(1) 销售部门应及时记录每个订单的出货日期、方式、物流信息等。
(2) 物流部门应定期向销售部门提供货物的追踪信息，保持与客户的沟通畅通。
(3) 供应链管理部门应定期对出货情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应的改进措施。
成品仓库管理规章制度范本
成品仓库管理规章制度范本一、总则1.本制度旨在规范成品仓库的管理，确保成品的妥善保管和管理。
2.成品仓库内所有人员必须遵守本规章制度，不得违反仓库管理要求。
3.制度的解释权归仓库管理部门所有。
二、成品仓库的管理职责1.仓库管理部门负责成品仓库的日常管理和仓库内物品的入库、出库操作。
2.仓库管理员负责仓库的值班和巡检工作，确保仓库的安全和正常运行。
3.仓库管理部门负责定期清点库存，做好库存记录和报表。
三、仓库入库管理1.所有成品进入仓库前，必须经过验收并填写相应的入库单据，包括成品名称、数量等信息。
2.入库时必须按照成品的种类、规格和批次进行分别存放，并且标识明确。
3.入库时应仔细核对成品与入库单据的信息，如有差异应及时记录并报告上级。
4.禁止将未经检验合格的成品入库，有质量问题的成品应及时退回供应商。
5.入库时应依照物品属性的不同，采取相应的妥善包装和保护措施。
四、仓库出库管理1.成品出库需经过相关人员的申请和审核，并填写相应的出库单据。
2.出库单据必须经过仓库管理员的审核，并按照出库单上的要求进行出库。
3.出库时应仔细核对成品与出库单据的信息，如有差异应及时记录并报告上级。
4.禁止未经批准私自将成品从仓库中带出。
5.出库的成品必须按照出库单上的日期和数量进行发放，并记录相关信息。
五、仓库货位管理1.每个货位必须标有明确的编号和标识，用于区分和管理不同种类的成品。
2.货位的使用必须按照仓库管理部门的规定进行，禁止随意更改货位布局和摆放成品。
3.每次出入库操作完成后，必须及时更新库存记录，确保库存准确。
六、仓库安全管理1.仓库内禁止吸烟、使用明火和各种易燃物品，确保库内环境安全。
2.仓库内严禁乱堆乱放成品，保持货架和通道的整洁和畅通。
3.仓库内禁止擅自进入他人货位和私自搬动他人成品。
4.仓库内应安装监控设备，并定期进行检查和维护，确保安全可靠。
5.仓库内应制定消防预案，定期组织演练，确保火灾事故的防范和处理能力。
纺织成品车间规章制度
纺织成品车间规章制度第一章总则第一条为了规范纺织成品车间的生产管理，确保生产安全，保障员工权益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于纺织成品车间内的所有员工和管理人员。
第三条纺织成品车间实行班次制度，每个班次为8小时，轮班制度由车间主任根据生产情况制订。
第四条纺织成品车间要遵守国家有关安全生产和劳动保护的法律法规，加强职工培训，确保员工安全生产。
第五条纺织成品车间要严格贯彻执行公司的各项制度和规定，服从公司的统一领导。
第六条纺织成品车间的管理人员必须按照职责分工，做好各自的工作。
第七条纺织成品车间内禁止擅自吸烟、饮酒、赌博，不得对公司形象造成不良影响。
第八条纺织成品车间内不得私设电器设备，保持车间内通道畅通。
第二章生产管理第九条纺织成品车间内实行严格的生产管理制度，包括生产计划、生产过程控制、成品检验等。
第十条纺织成品车间要严格按照生产计划进行生产，不得擅自变更。
第十一条纺织成品车间要确保产品质量，保证产品符合国家标准和公司要求。
第十二条纺织成品车间要保持生产环境整洁，保证产品质量。
第十三条纺织成品车间要建立完善的质量管理体系，实施质量控制。
第十四条纺织成品车间要加强对员工的生产培训，提高员工技术水平。
第十五条纺织成品车间要定期进行生产安全检查，提前发现并消除安全隐患。
第十六条纺织成品车间要建立健全的生产档案管理制度，存档备查。
第三章工作纪律第十七条纺织成品车间要严格遵守工作纪律，准时到岗上班，按时下班。
第十八条纺织成品车间员工要服从管理，听从指挥，不得擅自缺勤请假。
第十九条纺织成品车间要保持车间内秩序良好，不得发生打架斗殴等行为。
第二十条纺织成品车间要保护公司财产，不得私自挪用、浪费。
第二十一条纺织成品车间要严格遵守机密保密制度，保护公司技术秘密。
第二十二条纺织成品车间要对员工进行岗位培训，提高员工综合素质。
第四章奖惩制度第二十三条纺织成品车间将建立严格的奖惩制度，对员工的表现进行奖励和惩罚。
公司成品库管理制度内容
公司成品库管理制度内容一、目的和原则成品库管理制度的目的在于确保成品的安全存储、准确记录和高效出入库，以满足市场需求和企业运营的需要。
制度应遵循以下原则：确保安全、提高效率、降低成本、保障质量、遵守法规。
二、组织结构设立专门的成品库管理部门，明确成品库管理员的职责，包括库存管理、物料验收、出入库操作、库存盘点、报表制作等。
同时，建立与采购、销售、生产等部门的协调机制，确保信息流畅和作业协同。
三、库存管理1. 分类管理：根据成品的性质和特点，进行合理分类，采用不同的存储方法和区域。
2. 库存限额：设定各类成品的最低库存量和最高库存量，以减少资金占用和避免过剩积压。
3. 实时更新：库存数据应实时更新，确保库存信息的准确性。
四、出入库管理1. 入库流程：成品入库前需经过严格的质量检验，合格后方可入库。
入库时应填写入库单，并由相关人员签字确认。
2. 出库流程：出库时需有合法有效的出库单据，按照先进先出的原则进行。
出库后应及时更新库存信息。
五、盘点管理定期进行库存盘点，核对实际库存与账面记录是否一致，发现差异及时处理。
盘点结果应形成书面报告，由相关部门审核确认。
六、安全管理1. 防火防盗：严格执行安全管理规定，定期检查消防设施和防盗措施。
2. 环境维护：保持库房清洁、干燥、通风，防止成品受潮变质或损坏。
七、信息管理建立健全的信息管理系统，实现库存信息的电子化、自动化管理。
通过系统可以查询库存状况、生成报表、分析库存动态等。
八、持续改进定期评估成品库管理制度的执行情况，收集各方面的意见和建议，不断优化和完善管理制度，提高管理水平。
总结：。
仓库产品管理的规章制度
仓库产品管理的规章制度为了规范仓库产品管理工作，提高仓库产品管理效率和安全性，制定以下规章制度。
第一章绪论第一条为了达到高效管理、安全保障的目的，规范仓库产品管理制度，保证仓库物资的正常运营和储存，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有仓库工作人员，包括管理人员、仓库管理员等。
第二章仓库产品管理基本规定第三条仓库产品管理的基本原则是存储合理、仓存有效、管理严格、操作规范、核算准确。
第四条仓库产品管理的基本工作是分类存放、定期检查、定期清理、做好安全措施等。
第五条仓库产品管理的基本内容包括：入库管理、出库管理、入库出库流程、库存管理、保管管理、盘点管理等。
第六条仓库产品管理的基本要求是：做好仓库布局规划、合理设计仓库形式、分类存放物资、做好产品清单、做好入库出库登记、定时检查物资、提高管理效率。
第三章仓库产品管理制度第七条仓库产品管理人员必须遵守仓库管理规章制度，严格执行操作规程，实行责任追究制度。
第八条仓库产品管理人员必须按照规定的标准，分类进行存储，不得混存、混放。
第九条仓库产品管理人员必须认真做好入库出库登记，填写货物流水账，清晰明了。
第十条仓库产品管理人员必须定期检查仓库内货物存放情况，发现问题及时处理，绝不拖延。
第十一条仓库产品管理人员必须定期清理仓库，保持仓库环境整洁，确保货物安全。
第十二条仓库产品管理人员必须按照规定的标准做好安全防范工作，确保仓库安全。
第十三条仓库产品管理人员必须按照规定做好货物的盘点工作，核对库存数量与实际相符，确保账目准确。
第十四条仓库产品管理人员必须按照规定的标准做好货物的保管工作，保证货物不被损坏，确保货物完好。
第十五条仓库产品管理人员必须按照规定的标准做好货物的运输工作，确保货物的安全运输。
第十六条仓库产品管理人员必须按照规定的标准做好货物的装卸工作，确保货物不被损坏。
第四章仓库产品管理工作流程第十七条入库管理：收到货物后，应及时验收货物，核对清单，填写入库登记，然后进行分类存放。
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产成品管理制度□ 总则第一条目的为使本公司成品的入库、发货、运输、盘点等事务流程有所遵循，特制定本制度。
第二条范围有关成品管理作业包括收发货作业及库存管理等事务，依本制度的规定办理。
第三条库位规划与配置(一)物管处应依成品入出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。
(二)库位配置原则应依下列规定：1.配合仓库内设备(例如叉车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。
2.依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。
3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。
□ 收货管理第四条成品入库方式(一)入库部门开立“产成品入库单”，连同入库品送至物管处经收货人员签收并存放于指定库位。
(二) 入库部门按物管处核对签认后入库单送会计部门。
第五条收货注意事项物管处应就入库内容与成品入库单的内容确实核对，如发现入库品名、规格、产品数量、包装等不符时，应即时通知入库部门更正。
□ 发货管理第六条发货注意事项(一)物管处接到“销售通知单”时，经办人员应在审查无误基础上予以发货，依产品规格及通知单编号顺序列档。
(二)未经办理入库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。
第七条发货单据的管理公司所有销售业务一律由销售部门开具产品销售通知单，作为销售部门通知公司其它部门处理销售业务的凭据。
本通知单一式六联，第一联为存根联(黑色)，作开票部门统计备查用；第二联为财务联(绿色)，作财务记帐用；第三联为仓库联(红色)，作仓库据以发货的凭证；第四联为运输联(蓝色)，作为运输部门据以发货的凭据；第五联为客户联(黄色)，经客户签字确认后转财务处开具发票；第六联为出门证联(紫色)，作为保卫处各门岗审查放行或火车发运离开公司的凭据。
销售部门编制产品销售通知单时，必须详细注明销售方式、客户全称、具体经办业务员的姓名；申请数量按客户订货数量填写，单价按现行销售价格填写；实际发货数量由仓库保管员在发货时经计量后填写；销售价格不低于规定价格时，现款销售业务的，由销售处长签字审批，赊销的，按规定的赊销审批权限审批。
第八条部门分工1.销售部门负责根据销售合同或客户订单编制产品销售通知单，通知各部门按此要求处理销售业务。
2.运输部门负责对客户要求送货的或需要火车运输的销售业务，根据销售部门的产品销售通知单要求，备车或通过铁路运输方式将货物运到指定地点，并收回客户确认联。
3.仓储部门负责根据业经批准的产品销售通知单发货。
4.计量部门负责仓库发货时，计量出库货物的实际数量，并出具计量证明。
5.财务部门负责审核确认销售通知单，盖章、开票、收取货款。
6.保卫部门负责根据财务已盖章的产品通知单出门联审查货物放行。
第九条发货具体业务流程1. 现销客户自提所谓现销是指一笔款一批货，客户所交货款与所提货物的销售价格相符；客户自提是指由客户自行交款，自行提货，自备车辆运货的销售方式。
具体流程如下(详见销售流程图1—现销客户自提)：第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知单，按规定经批准后将通知单第②-⑥联交客户到仓库提货。
第二步发货客户持通知单到仓库提货，将第②-⑥联交仓库保管员审核。
仓库保管员收到客户交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上签字方可组织装车发货。
并根据计量单在产品销售通知单上填写实际发货数量，将第③联留下作为仓库记帐的依据。
第三步计量。
计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。
第四步交款结算客户提货后持产品销售通知单第②④⑤⑥联及计量证明到会计处交款。
会计处收款员凭客户所持销售通知单所列实际发货数量及单价进行结算收款，并开具收款收据。
第五步开票盖章开票员收到客户交来的通知单后，要求客户出示已交款收据，同时审查销售数量与计量单是否一致，销售价格与公司批准的价格是否相符，经审核无误后可给客户开具发票，并在第⑥联上加盖发票专用章后连同发票交客户。
第六步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联(第⑥联)，检查出门货物与出门联所列物品是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。
2.赊销客户自提所谓赊销是指经批准客户未交款或客户所交货款小于所提货物销售价格的销售业务；客户自提是指经批准赊销的客户，自行提货，自备车辆运输的销售方式。
具体流程如下(详见销售流程图2—赊销客户自提)：第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知单，按赊销权限经批准签字后将通知单第②-⑥联交客户到仓库提货。
第二步发货客户持通知单到仓库提货，将第②-⑥联交仓库保管员审核。
仓库保管员收到客户交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上签字方可组织装车发货。
并根据计量单在产品销售通知单上填写实际发货数量，将第③联留下作为仓库记帐的依据。
第三步计量计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。
第四步开票盖章客户提货后将第⑤联交回销售部门，需要开具发票的，由销售部门按公司销售开票程序办理。
客户持第②④⑥联交开票员，开票员在第⑥联盖章后交客户；暂时不要发票的，可由客户直接持通知单第②④⑥联交财务处开票员，开票员审核无误后在第⑥联上盖章交客户。
开票员收到客户交来的通知单后应审查销售数量与计量单是否一致，销售价格与公司批准的价格是否相符。
经审核无误后方可开票盖章。
第五步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联(第⑥联)，检查出门货物与出门联所列物品是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。
3. 现销公司送货所谓现销是指一笔款一批货，客户所交货款与所提货物的销售价格相符；公司送货是指由客户交纳货款后，公司备车提货发运至指定地点，客户收货验收确认的销售方式。
具体流程如下(详见销售流程图3—现销公司送货)：第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知单，按规定签字批准后将通知单第②-⑥联交运输部门到仓库提货。
第二步发货运输部门持通知单到仓库提货，将第②③⑤⑥联交仓库保管员审核。
仓库保管员收到运输部门交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上签字方可组织装车发货，并根据计量单在通知单上填列实际发货数量，交通知单第③联留下作为仓库记帐的依据。
第四步计量计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。
第五步交款结算运输部门提货后由客户持产品销售通知单第②联到会计处交款。
会计处收款员按销售通知单实际发货数量及单价进行结算收款，并出具收款收据。
第六步开票盖章运输部门将第②⑥联交财务处开票员审核盖章。
开票员收到运输部门交来的通知单后应审查销售数量与计量单是否相符，销售价格与公司批准的价格是否相符，货款是否已交清，经审核无误后可在第⑥联上加盖发票专用章交运输部门带货出门。
需要发票的，由运输部门将第⑤联及计量证明转销售部门按开票程序办理。
第七步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联(第⑥联)，检查出门货物与出门联所列是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。
4.赊销公司送货所谓赊销是指经批准客户未交款或客户所交货款小于所提货物销售价格的销售业务；公司送货是指经批准赊销的业务，由公司备车提货、将货物发运至指定地点、由客户收货验收确认的销售方式。
(详见销售流程图4—赊销公司送货)：第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知单，按赊销权限批准后将通知单第②-⑥联交运输部门到仓库提货。
第二步发货运输部门持通知单到仓库提货，将第②③⑤⑥联交仓库保管员审核。
仓库保管员收到运输部门转来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上签字后方可组织装车发货，并根据计量单在通知单上填列实际发货数量，将通知单第③联留下作为仓库记帐的依据。
第三步计量计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。
第四步审核盖章运输部门提货后将第②⑥联交财务处开票员审核盖章。
开票员收到运输部门交来的通知单后应审核销售数量与计量单是否相符，销售价格与公司批准的价格是否相符，经审核无误后方可在第⑥联上加盖发票专用章交运输部门带货出门。
第五步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联(第⑥联)，检查出门货物与出门联所列是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。
第六步验货确认运输部门送货至客户处，经客户验收后在第⑤联上签字确认后带回转销售部门作为销售部门为客户开具发票的凭据。
第七步开票销售部门根据客户要求持第⑤联及计量证明按开票程序到财务处开具销货发票。
5.铁路运输的特例•对于需要通过铁路运输发货的，如发货时间比较紧张，可由运输部门在接到销售部门通知后，先通知仓库提前组织装货，然后由销售部门在火车发车前开具产品销售通知单转运输部门，运输部门将通知单第②③⑤⑥联转仓库审核盖章、并根据计量结果填列实际发货数量后，将②⑤⑥联交运输部门；运输部门持第②⑥联到财务盖章后发货出门。
•销售部门或运输部门必须取得客户确认的传真件或由客户签字的销售通知单第⑤联，然后统一由销售部门交财务处作为申请开具发票的依据。
第十条销售发票的管理1. 开票通知单本单由销售部门开具，作为销售部门通知财务开具发票的凭据，本单一式二联，第一联为存根联，由销售部门留存备查，第二联为财务开票联，作为财务开票的依据。
2. 销售发票开具程序•现款销售现款销售的，由客户直接到会计处交货款，然后持产品销售通知单第②④⑤⑥联连同计量证明到财务处申请开票。
开票员审核无误，并确认已交款后，开具销货发票给客户。
•赊销经批准赊销的，由客户或运输处提货后，将产品销售通知单第⑤联经客户确认后交销售部门，由销售部门开具一式两联开票通知单，附产品销售通知单第⑤联连同计量证明交财务处开票员申请开票，财务处开票员审核无误后开具销货发票给销售，由销售送达客户。
3. 销售发票由客户收取后，必须由客户签字确认。
客户直接到财务处开具发票的，可由客户在发票记帐联上签字确认；由销售业务员送达的，由开票员登记发票领用登记簿，经业务员签字后领取发票，业务员向对方索取发票收到条后交回财务处注销发票登记记录。
第十一条出门单据的管理1. 产品销售通知单第⑥联(出门联)为销售货物出门的合法凭证，适用于一次开单一次运货出门销售方式。
保卫处各门岗应严格审查出厂货物与通知单所列物品是否相符，财务是否已盖章，确认完全无误后方可放行。
2. 运输部门自行编制的出门证，适用于一次开单，需多车次运输出门的销售方式，可由运输部门根据产品销售通知单出门联编制运输部门出门证，由运输部门盖章后可作为出门凭据。