环境因素检查表
HSE重要环境因素危险源检查表
重要环境因素/危险源
控制情况
环境因素/危险源名称
存在
部位
存在
时限
控制措施
（简述）
检查情况
说明
基坑内污水排放
基坑周边
上午7：00-下午20:00
承包单位设置了污水沉淀池，配置了污水泵，定时进行抽水如沉淀池，经沉淀达到排污标准后方可排入城市污水管网。
施工现场
上午7：00-下午20:00
施工单位专人管理配电箱，及时更换破损电线，严格按照临时施工用电方案。
符合要求
塔吊无周检、月检
施工现场
上午7：00-下午20:00
监理方要求施工单位认真做好塔吊的周检、月检工作并做好检查记录。
符合要求
重要环境因素/危险源
控制情况
塔吊司机无证上岗
施工现场
上午7：00-下午20:00
符合要求
检查人
检查日期
符合要求
施工噪声
施工现场
上午7：00-下午20:00
现场限制施工噪音，噪声较大的施工机械采取降噪隔声措施。
符合要求
施工塔吊吊运材料时可能滑落伤人
施工现场
上午7：00-下午20:00
现场专人指挥吊运，设置警戒线，及时提醒周边人员。跨越高压线的位置承包方编制了相关方案并严格按其执行。
符合要求
线路老化破损、私拉乱接
重要环境因素
记录号：编号：
部门
项目监要
事项
本月项目正进行基础施工阶段，现场存在的重要环境因素有基坑内污水排放、施工噪声，危险源主要有塔吊吊运材料时可能滑落伤人、施工机械、临时用电伤人等。
本期安全工作落实情况
环境内审检查表0
审核报告
报告编写否？结论和发放合理否？
向最高管理者报告
以往审核结果是否评审？审核结果是否作为管理评审的输入？
内审检查表
编号：J/KF-454- 03第页共页
审核员：保存期3年
受审部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
4.6
管理评审计划和通知
1.管理评审计划及内容
2.管审时间间隔是否符合规定
纠正和预防措施记录或报告
1.对纠正和预防措施的评审
2.对采取措施的有效性进行评价
3.因措施而引起对文件的更改
4.5.4
记录控制
1.是否有记录控制程序
2.程序是否对记录的标识、保存和处置作出规定
记录保存、归档、查找
记录的保存、管理是否便于查阅，能否避免损坏、变质和遗失
记录目录清单以及保存期的规定
1.记录的标识是否具有可追溯性
3.管审的主持人员及参加人员
管理评审的信息输入
管审所收集的资料是否充分
内审报告及纠正预防情况
相关方反馈
目标和指标运行情况
EMS运行的绩效和法律
法规遵守情况
可能导致体系变更和改进建议
管理评审会议记录
1.能否真实反映管审实际情况
2.是否有结论以及改进要求
管理评审输出
1.是否指出了需要修改的方针、目标及体系的其他要素
内审检查表
编号：J/KF-454- 03第页共页
审核员：保存期3年
受审部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
4.3.2法律法规和其他要求
是否建立和保持识别、获得和更新法规和其他要求的程序
完整版)ISO14001：内审检查表
完整版)ISO14001：内审检查表因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?评价结果是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
编号：审核日期：受审核部门：审核准则：ISO、体系文件、适用法律法规检查内容：1.环境方针是否制定了文件化的环境方针？环境方针是否经最高管理者批准？环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺？环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？如何向全体员工传达环境方针？采取了哪些方式？员工是否了解环境方针？为公众获得环境方针提供了何种方便？公众如何获得环境方针？检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？2.环境因素识别和评价是否建立了环境因素识别和评价的程序？是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别？用什么方法和怎样进行环境因素的识别？是否规定了识别和评价环境因素的要求？是否按程序要求识别环境因素？是否规定了识别的范围和对象？是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？识别环境因素时，收集了哪些原始资料？如何进行环境因素的评价？评价是否充分、准确？评价结果是否被记录和报告？是否被用于制定环境目标和计划？如何向员工传达环境因素识别和评价的结果？是否向公众披露环境因素识别和评价的结果？环境因素识别和评价的结果是否得到实施？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳（检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
编号：__________ 审核日期：__________受审核部门：__________ 编制：__________ 批准：__________审核准则：IS、体系文件、适用法律法规陪审员：__________ 审核员：__________影响评价是否考虑了三种状态、三种时态和七种环境因素类型？是否考虑了与环境因素相关的方面？是否有规定环境影响评价的方法、准则和步骤？是否有重大环境因素清单？评价结果是否合理？是否对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
公司重要环境因素检查表
无
1
各车间、各部门及公共区域电线装置是否安全合理，无乱接 乱扯现象
OK
2 干粉灭火器是否都在有效期内
OK
火灾 隐患
3
干粉灭火器应挂在通风干燥地方，避免日晒与火烤，各部件 是否拧紧以防干粉结块
OK
4 各消防栓是否有生锈现象，镙纹处是否清洁
OK
5 消防用水存储是否足够
OK
6 安全通道是否明确标示，并保持畅通
公司名称
重要环境因素执行情况检查表
时间：
区分
项 目
详细评价项目
危险 固废
1
危险固废有无区分放置在固废垃圾桶，且做好分类
的废 2 危险固废有无放在固定区域交资质单位集中处理
噪声 1 冲压车间冲床的噪声防护 的排
放 2 注塑车间注塑机噪音防护
判定 结果
不符合情形
OK
OK NG 冲压工未戴耳塞且冲床无隔音设备
各部门、车间
各部门、车间 各部门、车间 各生产车间 各部门、车间
无
源的 消耗
3
ห้องสมุดไป่ตู้
节约用电，设备和动力配套使用，是否有开“长明灯”等现 象
无
4 生产过程的边角废料，是否有回收利用并随时清理
是
5 办公用纸是否尽量双面使用
是
核
异常通知 单号
责任人
要求完成 时间
各车间、班组、
办公室
办公室
冲压车间
注塑车间
工程部
备注
IQC
实验室 各车间、班组、 办公室 同上
同上 同上
同上 同上 同上 各生产车间 同上 同上
OK
油品 1 油及化学品是否放在指定区域，并有防渗漏措施.如放接油盆 OK
识别和评价环境因素及其环境影响
2
符合现行有 效法律法规 但不符合相 关的规章制 度。 受到影响仅 限于厂内。 正常情况下 完全符合 受到影响无 或很小，异 常情况下不 符合相关法 规、制度
临时偶尔地排放 少量或中等污水 造成严重的环境 影响破坏
临时偶尔地排放 造成严重的环境影响 破坏
中等 使用
收到内部 投诉 中等影响 作业
1
少量排放或无排 放 造成环境影响很 小，可忽略
法规管制的环境因素
禁止向水体排放油类、酸液、碱液和剧毒废液； 污水排放口不能设在生活饮用水源、风景名胜区、重要渔业区。
水污染防治法中的规定： 防止地表水污染：
环境噪声污染防治法中的规定：
工业噪声污染防治： 对有噪声污染的设备的种类、噪声值有严格规定。 厂界噪声标准值（分贝）：类别 1类 2类 3类 4类 白天 55 60 65 70 夜间 45 50 55 55 建筑施工噪声污染防治： 要求符合建筑施工厂界噪声排放标准（如打桩白天要求85分贝，夜间 不许作业）。
环 境 因 素 识 别
过去 现在 将来
异常 状态
正常 状态
紧急 状态
组织活动、产品、服务的全过程
大气 污染
水污 染
噪声 污染
… …
土地 污染
资源 利用
其他 问题
环境因素识别表
单位： 分析人员： 活动： 分析日期：
环境因素 废气排放（SO2、NOx、CO、CO2、CHX等） 污水排放（含油污水、生活废水等） 油污、化学品等泄漏 固体废弃物的产生 有毒有害物质使用、产生和泄漏 噪音散发 粉尘弥漫 大量异味、臭味散发 余热能源排放，造成能源浪费 使用对臭氧层造成破坏的物质（哈龙、CFCS等） 水 正常
与环境相互作用的结果 ----
环境日常检查表模板
单位：
序号
检查项目
1
重要环境因素的控制及措 施是否有效？
2
有无排水设施、是否畅 通？
3
工地地面是否做了硬化处 理？
4
建筑材料、构件、料具是 否按规定堆放？
固废处置是否符合规定， 5 分类存放，是否及时处
置？
6
易燃易爆物品是否分类存 放？
7
宿舍周围环境卫生是否达 到要求？
8 是否存在乱排乱放现象？
200 年 月 日
9ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
是否有违反环境法律、法 规现象？
10
食堂卫生是否符合卫生要 求？
11
生活垃圾是否及时处理？ 是否有专人管理？
12
是否有防粉尘、防噪声措 施？
夜间施工是否经过有关部 13 门的审批，防护措施工是
否完善？
14
现场有无焚烧有毒、有害 物质的现象？
检查人： 检查结果
标识
整改措施及验证
标识
注：符合“√”、不符合“×”
办公室环境危害因素识别与评价表
正常
○
2
4
8
否
97.
办公活动
废纸
现在
正常
○
2
4
8
否
98.
空调、冰箱使用会产生氟里昂排放
现在
正常
○
3
4
12
是
99.
建筑垃圾房
垃圾存放
建筑垃圾发生火灾
6
否
82.
清洁服务
水资源消耗
现在
正常
○
2
2
4
否
83.
建筑垃圾堆放
现在
正常
○
2
2
4
否
84.
清洁剂挥发
现在
正常
○
2
2
4
否
85.
清洁剂泄漏
现在
正常
○
○
2
2
4
否
86.
垃圾异味冒出
现在
正常
○
2
2
4
否
87.
排放污水
现在
正常
○
3
2
6
否
88.
使用含磷、氯清洗剂、四氯化碳洗涤剂挥发
现在
正常
○
2
2
4
否
89.
清洁剂废弃
将来
56.
灭火演练
灭火演练产生的废弃物
现在
正常
○
1
3
3
否
57.
模拟火灾现场产生的烟雾
现在
正常
○
1
3
3
否
58.
停车票打印纸
废停车票的产生
现在
ISO14001环境、职业健康内审检查表(生产部)
4.3.1
ISO14001
1．是否对本部门的危险源进行了评价？是否保存有效的《危险源识别清单》。
2．《危险源识别清单》是否有遗漏、错误、多余等情况存在，当安全生产、职业卫生条件改变时，是否及时对识别清单进行了更新？
3．是否对重要危险源进行了评价？评价方法是否合理？
审核过程：4.4.7应急准备和响应（ISO14001OHSAS18001）4.5.1监视和测量（ISO14001）4.5.1绩效监视和测量（OHSAS18001）4.5.3不符合、纠正措施和预防措施（ISO14001）4.5.3事件调查。不符合、纠正措施和预防措施（OHSAS18001）受审核部门：生产部
2.识别本部门有哪些环境和职业健康安全隐患，或发生事故后，是否采取纠正、预防措施，并对措施的有效性进行验证。
4.5.3
ISO14001
OHSAS18001
审核员签名：日期：
编号：XX-67
环境、职业健康内审检查表
审核过程：4.4.3.2参与和协商
受审核部门：
检查要点和方法
依据准则条款号
是否符合
检查记录
1.员工是否参与过程的识别与确定;环境因素的识别与评价;危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
2.员工是否参与公司安全方面的检查，以排除安全隐患，对已发生的安全事故是否参与事故调查处理，并参与制定纠正措施。
OHSAS
4.4.3.2
4.5.3
审核员签名：日期：
5.是否存在其它环境污染现象？
4.4.6
ISO14001
审核员签名：日期：
编号：XX-67
环境、职业健康内审检查表
审核过程：4.6运行控制（OHSAS18001）受审核部门：生产部