(环境管理)环境因素识别调查表
环境因素识别与评价管理规范(含表格)
环境因素识别与评价管理规范（ISO14001-2015）1 范围本标准规定环识别与评价管理工作。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，其修订版、再版及最新版本适用于本标准。
ISO14001 2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001 2011 《职业健康安全管理体系规范》3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准：3.1 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2 重大环境因素具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.3 环境影响全部或部分有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4 职责4.1 厂领导职责4.1.1 分管厂长负责《环境因素识别与评价管理标准》的贯彻实施。
4.1.2 分管厂长负责批准全厂重要环境因素清单。
4.2 安生部职责4.2.1 负责组织对各部门上报的环境因素清单及控制措施进行审核。
4.2.2 负责本标准的执行情况进行检查与考核。
4.3 各生产部门职责4.3.1 负责本部门环境因素的识别和清单的编制。
4.3.2 负责组织对本部门查出的环境因素制定出相应的控制措施。
4.3.3 各部门所辖范围内的环境因素发生变更时，应及时对环境因素清单进行更新，并报安生部备案。
5 流程与风险分析5.1 管理流程图环境因素辨识与评价管理流程图见附录A。
5.2 控制点5.2.1 环境因素识别与评价：根据电厂自身特点对环境因素进行识别，保证覆盖范围；选用适当方法评价事故风险，确定风险等级。
5.2.2 控制措施：制订适宜的控制措施和保证足够资源投入。
5.2.3 重要环境因素管理：对重要环境因素有专门识别评价和制定控制措施；电厂制定环境目标时应考虑重要环境因素。
5.2.4 信息更新：建立重要环境因素清单，并对环境信息进行定期更新。
5.3 风险分析5.3.1 由于环境因素识别覆盖范围不够，选用的评价方法不适合，可能导致部分环境因素被忽略，造成环境污染影响。
环境因素识别及评价表(电芯PACK电池行业管理全新生命周期观点
输入
输出
活动/产品 生命周期
/服务
过程
物质名
物质名
配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料
制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造
√
√
1188
64
消耗抹布
现正
√√
8 4 32
排放抹布（含油） 现 正
√
√
1578
280
消耗不锈钢铲 现 正
√√
111
排放不锈钢铲 现 正
√
√
1188
64
消耗硅胶片
现正
√√
313
排放硅胶片
现正
√
√
1 1 10 1
10
消耗酒精
现正
√√
3 4 12
排放废酒精瓶 现 正
√
√
1358
120
消耗剪刀
现正
√√
313
深圳XX新能源科技股份有限公司
部门识别及评价表
编号 版本
日期：2020-7-10
FM-E-002 A/0
输入
输出
编号
活动/产品 生命周期
/服务
过程
物质名
物质名
生产01 生产02 生产03 生产04 生产05 生产06 生产07 生产08 生产09 生产10 生产11 生产12 生产13
废不锈钢勺 不锈钢长
勺 废不锈钢长 勺
抹布 废抹布（含 油）
不锈钢铲 废不锈钢铲
环境因素调查表
施工单位 中国铁建大桥工程局集团 序号 环境因素 活动点/工序/部位 环境影响 时态/状 管理方式 态 现在/正 运行控制 程序 常
1
施工机械：推土机、挖掘机、装载机、 影响人体 噪声的排 打桩机、打夯机、混凝土输送泵。运输 健康、附 放 设备：翻斗车。电动工具：电锯、压刨 近居民休 、空压机、切割机、混凝土振捣棒 息、 污染大气 施工场地平整作业、土堆、砂堆、石灰 粉尘的排 、影响居 、现场路面、进出车辆车轮带泥砂、水 放 民身体健 泥搬运、混凝土搅拌、木工房锯末 康 污染路面 运输的遗 现场渣土、混凝土、生活垃圾、原材质 、影响居 洒 运输当中 民生少活
2
环境管理 现在/正 方案运行 常 控制程序
3
现在/正 运行控制 程序 常
现在/正 常 试验室（氢氧化钠、氢氧化钾、硫酸、 污染土地 化学危险 盐酸、磷酸、硝酸） 品、油品 的泄漏或 挥发 油库、化学材料库存及其作业面 污染土地 运行控制 程序 将来/正 常 现在/正 运行控制 程序 常
4
现场清洗工具废渣、机械维修保养废渣 5
6
污染土地 现 在 / 正 运行控制 、水体 常 程序 环境管理 现在/正 方案运行 常 控制程序 环境管理 将来/紧 方案运行 急 控制程序 环境管理 现在/正 方案运行 常 控制程序
有毒害废 弃物的排 办公区废复写纸、复印纸、废墨盒、废 放 污染土地 色带、废电池、废磁盘、废计算器、废 、水体 日光灯 炸药库、其他易燃材料库存房及作业面 火灾、爆 、木工房、电气焊作业点、氧气瓶乙炔 污染大气 炸的发生 气瓶库、食堂液化气瓶、油库、配电室 生产、生 食堂、现场搅拌站、厕所、现场洗车处 活污水的 污染水体 、生产泥浆 排放
环境因素识别表
环境因素识别表编号：序号活动、产品和服务环境因素环境影响时态状态环境影响评价是否重大环境因素控制措施过去现在将来正常异常紧急A B C D E F G综合值1办公室办公办公区域潜在火灾污染环境√√3322212否使用前对办公室设备线路检查，每日下班后通过6S进行检查，安保人员夜间巡检，及时消除火灾隐患2电源漏电诱发火灾√√3322212否使用前对设备检查，每日下班后通过6S 进行检查，规定安保人员夜间巡检3电线短路大气污染√√3322212否使用前对办公室设备线路检查，每日下班后通过6S进行检查，安保人员夜间巡检，及时消除火灾隐患4电线外皮老化诱发火灾√√3322212否使用前对办公室设备线路检查，每日下班后通过6S进行检查，安保人员夜间巡检，及时消除火灾隐患5过载保护失灵诱发火灾√√3322212否使用前对设备检查，使用前对设备检查，每日下班后通过6S序号活动、产品和服务环境因素环境影响时态状态环境影响评价是否重大环境因素控制措施过去现在将来正常异常紧急A B C D E F G综合值进行检查，规定安保人员夜间巡检6日常行为污染环境√√151119否张贴标语、规范行为7相关方活动各项业务活动造成的环境影响污染环境√√112116否通知、倡议相关方遵守环境管理体系要求。
8日常行为污染周边环境√√151119否张贴标语、规范行为9废弃物管理废弃物的违规处置污染环境√√3532417是垃圾分类，找有资质的危废回收商处理，具体按《废弃物管理程序》进行管理。
10相关方施工建筑垃圾排放污染土壤√√212128否设置专用垃圾厂，垃圾桶，定期进行回收11相关方施工建筑噪声排放噪声污染√√212117否控制施工时间12相关方施工施工粉尘排放大气污染√√3231211否制定《粉尘治理管理制》，设置专人每天进行清理打扫，采取自动化设备带起人工工作13各项活动电能消耗电能消耗√√235否增强节能意识，购置节能设备14水消耗水资源消耗√√156否增强节能意识，购置节能设备15油品库保管油料泄漏污染土壤√√2321313否区域专人巡查，每日进行点检，应急预案序号活动、产品和服务环境因素环境影响时态状态环境影响评价是否重大环境因素控制措施过去现在将来正常异常紧急A B C D E F G综合值16潜在火灾、爆炸大气污染√√2332313否加强巡查17包装物废弃污染土壤√√2331312否设置厂内垃圾厂、厂内设置垃圾桶，定期回收处理18油料消耗消耗资源√√2332313否制定《节能降耗管理制度》，遵守检查19油雾挥发大气污染√2332313否密封保存20油擦布消耗消耗资源√√2332313否制定《节能降耗管理制度》，遵守检查21油擦布废弃污染土壤√√2332313否制定《节能降耗管理制度》，遵守检查22化学品存放化学品泄漏污染环境√√2321313否应急预案23包装桶处理污染环境√√3532417是垃圾分类，找有资质的危废回收商处理，具体按《废弃物管理程序》进行管理。
(环境管理)环境因素评价表
现场垃圾箱
污染土地
现在
正常
符合
3
2
1
1
1
1
9
否
熬沥清时产生的气体及沥清掉落
现场大气
施工点地面
污染空气
污染土地
现在
正常
符合
3
3
1
1
1
1
10
否
30
防腐、保温作业/保温、隔热工程
玻璃丝布、保温棉、铁丝、碳块、油刷、木料等产生的固体弃物
现场垃圾箱
污染土地
现在
正常
符合
3
2
1
1
1
1
9
否
31
装饰工程/材料
配比时产生的废水
作业区污水井
污染水源
现在
正常
符合
2
2
1
1
1
1
8
否
39
土建检测室/砼配比试验
试验完后废弃的混凝土
作业区垃圾点
污染土地
现在
正常
符合
2
2
1
1
1
1
8
否
40
试验室/X射线作业
放射性污染
现场空间
影响人体健康
现在
正常
符合
3
2
1
2
1
1
10
否
41
试验室/Γ射线作业
放射性污染
现场空间
影响人体健康
现在
正常
现场垃圾点
污染土地
现在
正常
符合
2
1
1
1
1
1
7
否
24
环境因素调查表
R42·00－25/A办公消耗及其他调查表单位：填写人：填写日期：说明：1、本表只限于办公人员填写2、其它消耗不限于水和电，另如废电池等。
R42·00－26/A常规气体排放调查表单位：填写人：填写日期：填写说明：1、污染物常规排放指正常生产过程中产生的排放。
2、月排放量根据计量数据或物料衡算结果填写。
3、“活动、产品服务”指所选定识别评价对象，如聚合单元、裂解单元、开停工过程等。
4、“污染物治理措施”主要指排放的污染物现在如何处理，即已有的污染物治理措施。
如裂解炉烧焦水这一环境因素中排放物焦粉的治理措施即“沉积在沉降池内”。
5、“今后应采取什么措施”主要是指针对这些排放污染物在以后计划要采取的措施。
R42·00－27/A常规废水排放调查表单位：填写人：填写日期：填写说明： 1、污染物常规排放指正常生产过程中产生的排放。
2、月排放量根据计量数据或物料衡算结果填写。
3、“活动、产品服务”指所选定识别评价对象，如聚合单元、裂解单元、开停工过程等。
4、“污染物治理措施”主要指排放的污染物现在如何处理，即已有的污染物治理措施。
如裂解炉烧焦水这一环境因素中排放物焦粉的治理措施即“沉积在沉降池内”。
5、“今后应采取什么措施”主要是指针对这些排放污染物在以后计划要采取的措施R42·00－28/A噪声排放调查表填写说明： 1、“活动、产品、服务”指所选定识别评价对象，如聚合单元、裂解单元、开停工过程等。
2、“噪声源”具体说明什么设备干什么的时候产生的噪声。
如裂解炉火嘴燃烧噪音。
3、“强度dB（A）”填检测上限值。
4、“降噪措施”主要指现有的降低噪音措施。
5、“今后应采取什么措施”主要是指在以后计划要采取的措施。
如：换新型消音器。
6、调查表一般以噪声源为基础进行调查，同类噪声源可合并调查。
如泵房可作为一个对象来调查。
7、噪声影响以车间（装置）边界处的实际噪声为准进行评价。
以判断车间（装置）边界处的实际噪声是否超过国家规定的厂界噪声标准，凡超标的就判为重要环境因素，否则就是一般环境因素。
ISO 环境管理体系审核清单——环境因素识别和评价表 行政部部
√
4 5 20
是
2
纸
制冷剂更换泄露
√
√
√
515
是
3
复印机
纸的消耗
√
√
√
155
否
4
打印机
水的消耗
√
√
5
日光灯、节能灯泡
复印机碳粉盒的废 弃
√
√
6
电脑
打印机硒鼓的废弃 √
√
√ √ √
155
否
4 4 16
是
4 4 16
是
7
油性笔
灯管、灯泡的废弃
√
√
√
5 2 10
是
8
各类电池
电脑显示屏的废弃
√
√
√
5 3 15
区 域
序
活动、 输入：(主要设备, 描述： 产品和服务 原材料等) 主要环境因素
环境因素识别和评价表
时态
状态
识别
日 主要环境影响：（污 紧急 大气 水质 土壤 固废 资能 噪音 臭氧 其他 I II R
是否重要 环境因素
1 办公区 空调
电的消耗
√
√
是
9
干粉灭火器
油笔的废弃
√
√
√
5 2 10
是
10
烟感报警器
电池的废弃
√
√
√
5 2 10
是
11
应急灯
生活垃圾的废弃 √
√
√
248
否
13
灭火器的废弃
√
√
√
224
否
14
生活污水的排放 √
√
√
224
环境因素识别重要环境因素及其控制措施一览表
重大
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
用完的废硒鼓及残粉统一回收交有关厂商处理
8
废复写纸的废弃
存在于活动
一般
《中华人民共和国可再生能源法》
集中回收处理
9
旧日光灯管的废弃
存在于活动
重大
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
集中回收处理
10
旧电池的废弃
存在于活动
重大
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
采购时，尽可能购置环保材料、家具；办公室勤通风；放活性炭吸附异味；摆放吊兰、仙人球等吸甲醛、苯等有害气体
28
工地生活、办公区的粉尘超标
存在于活动
重大
《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》
定期巡检，尽可能做好和完善防尘处理
29
食堂废水排放
存在于活动
一般
《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法实施细则》《污水综合排放标准》
15
办公用车备件消耗
存在于服务
一般
《中华人民共和国节约能源法》
充分合理利用备件，尽量减少消耗
16
办公用车洗车废水排放
存在于服务
一般
《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法实施细则》《污水综合排放标准》
进入城市管网，加强排污管理
17
办公用车轮胎报废
存在于服务
一般
《中华人民共和国可再生能源法》
2
空调水的排放
存在于活动
一般
《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法实施细则》《污水综合排放标准》
进入城市管网，加强排污管理
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编 号：
状态 环境影响 备 注
正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常
正常
正常 正常 正常 正常 正常 正常
正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 异常 正常 正常
固废污染 固废污染 固废污染 固废污染 固废污染 固废污染 固废污染 固废污染 消耗资源 消耗资源 消耗资源 消耗资源 消耗资源
安全与 健康
4 5 2 2 2 2 2 2
Hale Waihona Puke 编 号：空气 水 土壤 污染 污染 污染
5
3
1
1
8
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
噪声 污染
1 1 1 1 1 1 1 1
废物 所用 商务 总计 产生 资源 关系 得分
1
1
1 20
1
1
1 24
2
1
1 13
1
1
1 13
1
1
1 12
1
1
1 12
1
1
1 12
环境因素识别调查表
作成部门： 作成：
年月日
编号：
序号
调 查项 目
有无符合判定
1 是否使用燃料？（汽油、煤油、柴油、煤气等）
有 无 未确定
2 是否用电？（办公用、生产用）
有 无 未确定
3 是否使用水资源？（工业用水、地下水、自来水等） 是否使用有毒有害的化学物质？（参照有毒有害化学物
4 质一览表） 5 是否使用办公用纸？
电线
端子 壳
胶管
有毒物 品使用
办公 用品
流通箱
备注
胶布架
胶布
橡皮筋
油墨
捺印章
酒精
扎带 胶布
海绵胶布
YPIN 螺帽, 垫圈 标记笔 墨水 扎带枪 扎线 纸箱 弹簧
砚台 捺印用 模具 胶布架 组立铁 架 流通铁 架 电检器
塑料袋 铁钉 扎线 封箱带 纸箱
废色带
记号笔 塑料袋
部门环境因素一览表
部 门：
时 间：
有 无 未确定 有 无 未确定 有 无 未确定 有 无 未确定
19 有无周围及行政来的不满意见？
有 无 未确定
20 公司内有无关于贵部门环境的不满意见？
有 无 未确定
21 贵部门在环境影响上有无其他担心事项？
有 无 未确定
备考
环境因素调查表
部门或 过程
大气污 染物
酒精挥发
水污 染物
固体 废物
废橡皮筋
异常 紧急
3
2
1
1
1
1
2
1
1 13
正常 消耗
3
2
1
1
1
1
1
1
1 12
08
使用电线
异常
资源
紧急
使用端
正常 消耗
3
2
1
1
1
1
1
1
1 12
09
子、壳 资源 异常
紧急
10
使用胶管 消耗 正常 3
2
1
1
1
1
1
1
1 12
资源 异常
紧急
11
正常
使用胶布
消耗 资源
异常
3
2
1
1
1
1
1
1
1 12
紧急
使用橡皮 固废 正常 3
紧急
34
正常
产生废钉
固废 污染
异常
3
2
1
1
1
1
2
1
1 13
紧急
使用扎带 消耗 正常 3
2
1
1
1
1
1
1
1 12
35
胶布 资源 异常
紧急
36
使用
正常 消耗
3
资源 异常
2
1
1
1
1
1
1
1 12
紧急
37
使用海绵 胶带
消耗 资源
正常 异常
3
2
1
1
1
1
1
1
1 12
紧急
正常 使用螺帽、 消耗
3
2
1
1
1
1
1
1
1 12
正常
产生废壳
固废 污染
异常
3
2
1
1
1
1
2
1
1 13
紧急
04
产生废标 签纸
固废 污染
正常 异常
3
2
1
1
1
1
2
1
1 13
紧急
05
产生废纸
正常
箱（原材料
固废 污染
异常
3
2
1
1
1
1
2
1
1 13
用）
紧急
产生废捆包
正常 固废
3
2
1
1
1
1
2
1
1 13
06
材料（原材料
异常
污染
用）
紧急
07
产生废胶
正常
布、胶布 圈
固废 污染
2
1
1
1
1
2
1
1 13
50
线
污染 异常
紧急
产生废封
正常 固废
3
2
1
1
1
1
2
1
1 13
51
异常 箱带圈 污染
紧急
正常
产生废色 土壤
52
带
污染 异常 4
4
1
3
4
1
2
1
1 21
紧急
53
使用扎线 使用封箱
带
消耗 资源
正常 异常 紧急
3
2
1
1
1
1
1
1
1 12
正常 消耗
3
2
1
1
1
1
1
1
1 12
54
使用纸箱 资源 异常
消耗资源
消耗资源 消耗资源 消耗资源 消耗资源 消耗资源 消耗资源
消耗资源 消耗资源 消耗资源 消耗资源 固废污染 固废污染 固废污染 土壤污染 消耗资源 消耗资源
59
使用纸箱
正常 消耗资源
60
使用记号笔
正常 消耗资源
61
使用塑料袋
正常 消耗资源
62
使用打印纸
正常 消耗资源
63
使用色带
正常 消耗资源
环境因素评价表
部门：
编号
序 活动
号
因素
法 安全与 空气 水 土壤 噪声 废物 所用 商务 总计 影响 状况
规 健 康 污染 污染 污染 污染 产生 资源 关系 得分
01
酒精挥发 大 气 正常
污染 异常 3
4
5
3
1
1
1
1
1 20
紧急
02
产生废橡 皮筋
固废 污染
正常 异常
3
2
1
1
1
1
2
1
1 13
紧急
03
有 无 未确定
10 是否排出有关生活项目的水污染物质？
有 无 未确定
11 是否排出有关大气污染的有害物质？
有 无 未确定
12 是否排出废弃物？（生活废弃物、工业废弃物） 13 有无特别管理工业废弃物？（含有毒、有害物质）
有 无 未确定 有 无 未确定
14 是否产噪声、恶臭？
有 无 未确定
15 是否排出污染土壤、地下水的物质？（包括过去） 16 相关方有无应注意的环境因素？ 17 有无用机动车（电动叉车、汽车等）对物体的搬出及搬入？ 18 顾客及相关方是否提出对贵部门环境要求？
产生废油墨瓶
正常 固废污染
20
使用油墨
正常 消耗资源
21
使用酒精
正常 消耗资源
22
使用捺印章
正常 消耗资源
23
使用砚台
正常 消耗资源
24
使用捺印用模具
正常 消耗资源
25
组立
产生废扎带
正常 固废污染
26
产生废胶布、胶布圈 正常 固废污染
27
产生废海绵胶布衬托 正常 固废污染
28
产生废标记笔
正常 固废污染
紧急
使用记号
正常 消耗
3
2
1
1
1
1
1
1
1 12
55
异常 笔、色带 资源
紧急
使用塑料
正常 消耗
3
2
1
1
1
1
1
1
1 12
56
袋、打印纸 资源 异常
紧急
序 号
场所
活动/产品/服务
环境因素
编 号： 状态 环境影响
备注
01
插入
酒精挥发
异常 大气污染
02
产生废橡皮筋
正常 固废污染
03
产生废壳
正常 固废污染
04
产生废标签纸
正常 固废污染
05
产生废纸箱（原材料用） 正常 固废污染
产生废捆包材料（原材料
06
用）
正常 固废污染