工厂流程图
工厂生产部流程图
《车间品质控制检查记录》
品管主管/生产
主管
《生产过程杂物记录》
通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格 半成品返工还是报废；
品管 主管
主
管Hale Waihona Puke /生产《质量异常报告》
《整改报告》
报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件 提出合理的整改建议；
品管 主管
主
管
/
生
产
《纠正预防措施》
整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析， 生产部 提出整改意见；
流程
原料 投产
巡检
通知有 关人员
继续下一 道工序
成品
返工
报废
整改报
检 入仓
存档
生产过程工作流程图
叙述
负责人
记录/参考
原料投产：原料投入生产；
生产部
《原料投产单》
巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行告； 现场QC 巡查，抽检
现场QC
《车间清洗消毒记录》
检验合格：继续一道工序； 检验不合格：通知主管，
《产品检验报告》
《理化指标检验原始记录 》 《微生物检验原始记录》
成品：半成品经过合格工序生产完成； 检验：对成品抽样检验各指标；
检验员/仓管 《每月产品质量小结》 《放行单》
入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保
仓管员
《入仓单》
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等 保存起来。
检验员
所有相关文件
1.冲压生产流程图(工厂流程图)
指令 下达
生管课
生产 指令 下达
备料 备模
首件 确认
批量 生产
自检 巡检
包装 出货 检验
入库
核准：
仓储课
备料
不合 格品 处理 流程
冲压生产流程
冲压课
模具课
上料/上模
备模
调试 首件 批量 生产
模具 维修
不合 格 合格
生产 自检
包装
不合 格
合格
入库
不合 格
版次：A/0 日期：2014年11月25日
使用表单
生产 指示单
模具 异常
冲压 条件设 定表 CYX-QEHP-16.27A
冲压 参数记 录表 CYX-QEHP-16.26A
首件 确认
模具 维修申 请单 SD-MAG-001.06A
模具 维修记 录表 SD-MAG-001.03A
冲压 生产进 度表 CYX-QEHP-16.23A
制程 巡检
冲压 作业员 自主检 验表 CYX-QEHP-16.25A
出货 检验
制定：
冲压 生产日 报表 CYX-QEHP-16.24A
工厂运作流程图[1]
![工厂运作流程图[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/da36f409cc175527072208d0.png)
与客户有关过程流程图
否是
否
否
否否
客户抱怨处理流程
NO
YES
客户退货处理流程
供应商评价流程图
评价方式
不合格
合格
合格不合格
外购（包）作业流程
NO
否
是
不合格
合格
进料检验流程图
不合格
合格
不合格
合格
制程检验流程图
不合格
合格
不合格
合格
不合格
合格
生产提供和服务控制流程图
物料收发流程图
不合格
合格
不合格
合格
不合格品处理流程
报告内容：1.描述公司运作的一般流程
2.对质量体系要求的分解图
报告目的：1.熟悉公司一般运作流程（过程）
2.结合我公司实际情况同管理者代表沟通分析，识别我公司的需求，质量管理体系所需的过程及相互关系
3.为（流程）确定我公司的组织架构及界定各部门的职责和相互关系创造条件
送顾客样板流程图
起样板作业流程图
不合格
合格
纠正预防措施流程图
NO
YES
产品追溯流程图
NO
YES
培训流程图
生产设备管制流程图
再维修
NOYES
不再维修
监视和测装置控制流程图
NO
YES
不合格
合格
不合格
合格
文件管理流程图
NO
YES
NO
YES
数据分析流程图
管理评审流程图
内部审核流程图
NO
YES
生产工厂流程图WPS文字文档
生产管理步骤图一、生产整体步骤图:（图一）从图中显著表现出原材料进入车间正式生产过程是复杂, 步骤之多; 从业务部接到定单直到车间生产直至后整车间包装下货, 期间需要协调部门有技术部、计划理单部、品控部、采购部、仓库、裁床等部门。
产前准备: 当业务部接到订单后快速下达成各部门1、计划部需进行货期安排及继续与用户交流生产要求, 理单部门应对下单要求计算出改款式所需生产辅料数量, 并立刻补齐辅料, 或通知采购部进行采购, 最终入库以备生产需求。
2、技术部依据制单要求生产出产前样、打版、排唛袈、制订工价, 进行技术分解, 发放制单及样裤到对应部门, 在生产过程中起技术、质量监督。
3、裁床为车间提供生产原材料, 也就是说是车间生产质量第一关, 为预防生产过程中出现裁片大小不一、遗漏或丢失、缩水、色差等问题, 裁床接到制单后, 应依严格据制单要求, 到仓库认领生产原材料; 开裁时应依据制单要求松布时间松布, 唛袈要求裁剪大小; 编号、绑票应清楚明了; 送去绣、印花要立刻并严格要求期间所用时间, 以免影响整体生产进度; 验片员应严格要求, 验片过程中应如有出现问题应立刻提出来; 裁片交接员定要轻点交接裁片数量并做统计。
4、辅料室接到制单时, 应立刻到仓库领好生产所需辅料做好产前准备, 跟踪车间生产辅料需求, 做好统计, 应配合理单部、仓库立刻上报或领取辅料, 尽可能避免应辅料欠缺从而造成车间停产货期延误。
5、品控部, 从布料进仓验布—裁床—车间生产—洗水厂—后整车间, 对生产质量监督起重大作用, 布料质量把控, 生产过程中质量把控, 成品抽检, 洗水跟踪, 成品进仓, 环环相扣; 召开产前会议关键性, 依据制单要求, 对样裤技术分析, 生产细节要求, 对各组产前样检验; 为加强生产质量提升, 应定时召开各组检验员会议或培训以加强提升检验员素质、技能, 了解质量对生产关键性, 为生产第一要素, 能愈加好把控质量; 为愈加好加强提升生产质量, 品控部所产开质量评选应秉着公开、公正、公平标准, 多方面评选, 出现问题应立刻指出并纠正, 奖惩分明, 有效提升了生产质量。
公司业务主流程(工厂流程图)
公司主业务流程
部门
步骤
部门：营销部 版次： A/0 日期： 2014 年 11月 25日
客户
询盘
营销部
研发部
生管课
采购课
仓储课
生产部门
品管部
使用表单
客户 询盘
洽谈
报价 打样 报价 订单 确定 打样
计划 采购 订单发出 计划排配 物料采购 物料管控 生产安排
领料 生产
不合格 品管 检验
品管检验
入库 出货
仓库入
工厂部门程序流程
你的难题，我的课题
工厂部门程序流程
一、生产流程图
工厂各部门编制本部门具体事务的办事流程
一、综合办：考勤记录，入职（含门房至应聘部分），离职，请假，保险，加班申请流程，出差人员手续、工伤申报流程、工资（考勤交接，计件单与车间交接，工资汇总表上交过程），厨房收菜及费用结算，门房，工厂单据的扫描和录入
二、生产部：图纸细化及投产，图纸及生产任务评审，产品定价流程，工地派人流程
三、车间：生产计件单流转过程，日报表，
四、库房：车间领料，材料回厂，发货装车，物料台账种类，产量报表，工具借用，
你的难题，我的课题
五、生产计划部：生产计划下发，材料领用，生产日报表上报，项目总结，装车及打包方案评审，工厂急需件外购申请
六、质检部：车间质检流程，外协件质检，喷涂厂质检，
七、设备动力部:车间设备维修流程，库存设备维修流程，外委设备维修流程，车间领用设备备案流程，车间设备巡检，车间安全检查（设备类），
八、创新组：新产品试验立项，其他部门协助试验，试验结果评审及总结报告流程。
备注：1、以上部门内容仅是部分，没有列出项目各自补齐。
2、其中有些内容，并非要纸质版，也可以是口头性质。
但要列出流程
3、每个部门尽量将各自工作内容详尽列出，下一步将与每个部门确定工作流程及注意细节。
将每一个工作都标准化。
电子工厂生产流程全图
发起人部门核准
仓库签字发料
确认生产数量
生产部
生产
3.BOM单交由采购部门
BOM交采购
1.根据工程BOM由仓库协助核查原料缺料情况
欠料单
核查材料库存
2.订购本次订单生产的欠料，告知生产部门到达日期 以便生产日期的安排 订购缺料 采购 3.告知仓库本次订单欠料的采购情况，以便仓库签收 无聊后可以第一时间反馈 采购部
转仓库
仓库跟进来料
1.量产前务必生产确认
生产部 生产
量产
送货单 入库单
仓库签收成品
仓库
品质检测
送检单
1.加工厂家入货清点数量后及时送检,并做出品检报 告由生产部门反馈加工厂家以便及时控制产品不良
品检报告 出货申请单
根据业务确认的出 货时间备货
送货单
2.业务人员开具出货申请单由相关人员签字后仓库准 备产品发货
款项
审批
审批
1.仓库跟进来料的进度，在收到物料的第一时间开具产品送 检单(IQC),品质检测以后方可开具入库. 产品送检单
IQC品检
仓库
2.根据生产数量对照BOM单准备生产的物料,多发的小料需做 出超发帐目.
仓库
入库备料
外发 厂
入库单
外发加工厂
1.与外发工厂当面清点,核对产品的数量与规格
发料单
生产确认单
生产样机确认
财务跟进
后续
客户不良反馈
客户不良反馈
仓库领料流程
仓库管制方法
1.仓库实行实数管制,所有进出物料,成品,配件等需做到进出有帐 仓库实行实数管制,所有进出物料,成品, 2.为保证库存数量的准确性,仓库部门需每月一小盘(重要物料),三月一全盘 为保证库存数量的准确性,仓库部门需每月一小盘(重要物料)
工厂流程图-PPT
董事长 （审核）
5
第六步
财务会计 （账务处理）
第七步
出纳 （付款）
原材料入库流程
采购员：《采购订单》 或与供应商签订《采 购合同》确定送货 通知仓管收货
时间
货到质检员（质量检查） 库管检验到货物资
（数量）是否与订单相符
仓管验货
库管验收入库开出 《入库单》盖收货
专用章
编号入账
仓库登记原材料 《进销存明细账》
向财务报送入库单据
6
会计账务处理 （报表每周交财务 入库单次日交财务）
财务人员
月末盘点
原材料出库流程
生产部按照
仓管办理出库手续，
《生产计划单》 通知仓管领料 开具《出库单》 编号入账
到仓库领料
领料人、仓管各签名
仓库登记原材料 《进销存明细账》
向财务报送出库单据
会计账务处理 （报表每周交财务 出库单次日交财务）
财务人员
月末盘点
7
产成品入库流程
生产部完工 品质部检验
通知仓管
生产部将产品 交付仓库
验货
仓管清点数量并填写 《产成品入库单》
登记产成品 《进销存明细账》
向财务报送入库单据
会计账务处理 核算成本
财务人员
月末盘点
8
产成品出库流程
销售部 《订货清单》
通知仓管
仓库备货
编号入账
仓管清点数量并填写 《产成品出库单》 登记产成品 《进销存明细账》
第一步
送货员向客户收款或 客户直接汇入公司财
务指定的账号
第二步
支票及现金当日交财务
第三步
财务开票收款 账务处理
11
办公用品采购及领用流程
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
备注：1、生产任务订单（制作人：销售助理），订单上注明喷塑色号和相应总面积；2、生产明细（制作人：技术支持）；3、生产工程图（制作人：技术支持）；4、安装图（制作人：技术支持）；5、安装布置图（平面图）（制作人：技术支持）；6、喷塑面积清单（制作人：技术支持）；7、用料清单（制作人：技术支持）；8、材料出库清单（制作人：技术主管）；9、产成品送货清单（制作人：生产助理）；110、安装派工单（制作人：生产助理）；11、安装验收单（制作人：生产助理）；12、采购申请单（制作人：库管员）；13、材料入库通知单（制作人：采购员）；14、质量反馈单（制作人：生产助理）
制作人：许自祥
2017年11月17日星期五。