开票软件操作

录入商品的计件单位，规格型号，单价（选择是否含税），选择 商品对应的税收分类编码
三.发票读入
每次购进发票时，需将新购发票信息读入到开票软件。ห้องสมุดไป่ตู้将金税盘与开票 软件所在电脑连接。进入发票管理—发票读入。注：购买发票前先抄税， 再到税局清卡。
四.发票填开
发票管理—发票填开—选择填开增值税专用发票或增值税普通发票， 注：小规模纳税人只能开具增值税普通发票，且收到对方开具给本公 司的增值税专用票不得用于抵扣销项税。如客户需开具增值税专用发 票，需对方提供开票信息才能开具。
注：修改8位数口令，口令修改后，建议记住修改后的口令。
口令修改之后，需用修改后的口令重新登录开票系统。
进入系统后通过进入系统维护—角色管理—用户管理，可修 改管理员权限，也可新增开票员，并对其进行权限设置。
二.系统设置
1.基本信息设置 2.客户信息设置
3.商品信息设置
1.企业基础信息设置
注：移票通和金税盘的差别在于，使用金税盘需要开票软件于金税盘一一 对应，即“一盘，一电脑”。而使用移票通可以在任何一台可以使用开票 软件的电脑上使用，且开票数据随盘移动，而不只是保存开票软件的电脑 里。
安装完成后运行开票软件，进入初次登录界面，系统默认6位数密码： 123456 默认8位口令证书：12345678或88888888
当月开具的发票，可在当月作废，发票作废有两种方式；1.发票管理—发 票填开—发票查询—选中要作废的发票—点开该张发票，在发票的右上方 有作废按钮，点击作废，可将此发票作废，
2.发票作废 —发票填开—发票作废—选择要作废的发票。作废之后需在 该张发票上注明作废。同样作废空白发票也需标注。
五.开具红字发票。
发票填开流程
一.开票软件的安装 二.系统基础信息设置 三.发票读入
四.发票填开
五.开具红字发票
一.开票软件安装
购买开票软件后，可选择让航天信息提供上门安装服务，也可自行下载 最新版本开票软件安装，将购买的税控盘或移票通连接到电脑。下载地 址为：/Down，按提示进行下一步操作。
进入系统设置-参数设置。设置企业纳税识别号，名称，地址，联系方式，银行 信息
2.客户信息设置
进入系统设置—客户编码
新增客户的分类与新增客户，可根据客户所在区域进行分类
新增客户分 类
新增客户
3.商品信息设置
系统设置—商品编码，需结合实际生产情况及销售情况，对商品进行分类，
新增商品分 类 新增具体商品
每张增值税专用发票和普通发票都有对应的发票号码，填开时注意查 看放入打印机的纸质发票号码与开票系统正在开具的发票号码是否一 致。开具的纸质发票客户名称，纳税识别号，商品名称，商品数量， 商品单价，密码区都需完整，清晰，且不能压线或者超出框外，建议 用模板纸先试打。
以上为一张空白发票。发票填开分以下三步：
此处开出红字 发票
未认证的发票需红冲，选择二，销售方申请，选择下面的原因之一。选择 需红冲发票种类，输入需要红冲的发票代码和发票号码后点击确定，即可生 成红字信息表号码。再回到发票填开的界面点击上方的红字发票，填入红字 信息表号码及相关信息点击打印，红字发票便可开出。
已认证已抵扣的发票需红冲，由购买方申请原因选择一，购买方申请，1.已 抵扣，然后将生成的红字信息表号码给到销售方，销售方直接开具红字发票。
夸月的发票要作废只能红冲且是自开出该张发票起三个月以内可红冲， 超过三个月则不能红冲。 1.开具红字发票前需开具红字信息表，如客户方未抵扣则销售方开 具红字信息表，若客户方已认证已抵扣则由客户方开具红字信息表， 并将红字信息表的号码给到销售方，再由销售方开具红字发票。 2.发票管理—信息表—选择红字增值税专用发票信息表填开，运输行 业则选择红字运输业增值税专用发票信息表填开。
1. 需将三个必填内容完善，a.客户的名称，纳税识别号，地址，电话，以及开 户行基本信息。b.需开具发票商品名称，规格型号，单价，数量等都填写完整， c.选择对应的税率。
2. 金额，税额，合计这三个数据将在我们把三个必填内容填写完整后，系统自 动计算出，并显示。而这三项必填项是在之前系统设置的信息里直接调用。如 果系统没有需返回到系统设置里面去新增商品信息或客户信息。 3. 在发票抬头的上方有打印按钮，点击打印后需预览，检查发票信息是否完整， 有无重叠，有无压线，当我们点击打印后表示该张发票开出了。