物品申购的流程及相关管理制度
申购流程管理制度
申购流程管理制度一、总则1. 为规范申购流程，提高申购效率，保障申购质量，制定本制度。
2. 适用范围：适用于公司内部各部门、各员工的申购流程。
3. 申购定义：申购是指员工向公司申请采购办公用品、设备、资产等各类物品的行为。
二、申购流程1. 申购需求确定：申购需求由部门负责人或项目负责人提出，需明确申购物品的名称、型号、数量、用途等信息。
2. 编制申购计划：申购人员根据申购需求，编制申购计划，包括物品清单、预算、申购理由等。
3. 申购审批：申购计划由部门负责人审批，审批意见需明确，可以是同意、不同意、需要修改等。
4. 采购方案制定：申购计划获得审批后，申购人员需要制定采购方案，包括拟定供应商、比价方案等。
5. 申购公示：申购公示是指将申购计划向公司内部进行公示，征求相关人员的意见。
6. 供应商选择：申购人员根据采购方案选择供应商，优选合作、信誉良好的供应商。
7. 申购合同签订：申购人员与供应商签订申购合同，合同内容需明确，包括物品名称、型号、数量、价格、交付期限等。
8. 申购到货验收：申购物品到货后，申购人员进行验收，如有异常情况需及时处理。
9. 申购结算支付：申购物品验收合格后，申购人员及时向供应商支付款项。
10. 申购记录备档：申购流程结束后，申购人员需将相关申购文件、合同、支付凭证等资料进行备档。
三、申购流程管理的原则和要求1. 申购需求合理性：申购需求应符合公司实际业务需要，不得存在虚假申报、超标申请等情况。
2. 申购预算合理性：申购预算应合理、有效，不得超出部门或项目预算限额。
3. 供应商选择公平合理：供应商的选择应公平、透明，应依据供应商的资质、价格、服务等多方面考虑。
4. 合同签订规范性：申购合同内容应规范明确，不得存在漏洞、纠纷。
5. 验收支付凭证齐全：申购物品到货验收、支付凭证等资料应完整、清晰。
6. 申购记录备档完整性：相关文件、合同、支付凭证等资料应按时、按件进行备档，备案完整。
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。
二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。
三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。
（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。
耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。
2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。
（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。
3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。
（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。
四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。
2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。
3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。
办公用品申请购买与领用管理制度（4篇）
办公用品申请购买与领用管理制度一、申请购买办公用品的流程：1.员工根据需要填写办公用品购买申请单，包括申请人姓名、部门、联系方式、申请日期、申请物品名称、数量、用途等信息。
2.申请单需要经过部门经理或主管的审批。
3.经过审批后，申请单交给采购部门进行采购，采购部门负责核对申请物品的规格、型号、价格等信息，并进行比价和选择供应商。
4.采购完成后，采购部门将办公用品交付给申请人，并通知财务部门付款。
5.申请人在领取办公用品时需要在相关文件上签字确认。
二、领用办公用品的管理制度：1.办公用品领用是根据员工的具体需求进行的，员工需要填写领用单，填写领用人姓名、部门、联系方式、领用日期、领用物品名称、数量等信息。
2.领用单需要经过部门经理或主管的审批。
3.领用物品需要在物品领用登记簿上进行登记，包括物品名称、规格、型号、领用人、领用日期等信息。
4.领用的办公用品必须按照办公用途进行使用，不得私自转借或私自外借。
5.办公用品的报废、损坏或丢失需要及时向上级主管报告，并按照相关规定进行处理。
以上是办公用品申请购买与领用管理制度的基本内容，具体操作细节可以根据公司实际情况进行调整和完善。
办公用品申请购买与领用管理制度（2）第一章总则第一条为规范公司办公用品的申请购买与领用管理，提高公司资源利用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门和员工。
第三条办公用品指供员工办公所需的各类物品，包括但不限于办公文具、办公设备等。
第四条办公用品的申请购买需符合实际需要，并按照公司财务预算进行管理。
第五条办公用品的领用要求合理且有序，遵守使用规定，确保合理使用和节约。
第六条办公用品的申请购买与领用应遵循公开、公平、公正、公安四公原则。
第七条公司将通过规范的流程和制度，确保办公用品的申请购买与领用的公正和透明。
第八条具体的办公用品申请购买与领用流程和责任分工由公司行政部门负责制定和管理。
第二章办公用品申请购买第九条办公用品的申请购买需通过公司内部系统进行，申请人应填写相应的申请表格并提交。
办公用品申请购买与领用管理制度范本（3篇）
办公用品申请购买与领用管理制度范本一、目的与范围该制度的目的是为了统一办公用品的申请、购买和领用流程，保证办公用品的合理利用和使用，并加强对办公用品的监管管理。
适用于本单位所有员工在办公场所使用的办公用品。
二、申购申请1. 员工在使用办公用品之前，必须提前填写办公用品申购申请表，明确需要购买的物品的名称、数量和用途，并由上级主管审核签字。
2. 员工提交申购申请后，由行政部门负责办公用品的采购工作，根据申请表上的物品名称和数量进行购买。
三、购买流程1. 行政部门根据申购申请的物品名称和数量进行采购，并及时与供应商联系，核对价格和交货期。
2. 行政部门收到货品后，核对商品的名称和实物数量，并填写入库单据。
3. 若有不符合要求的货物，行政部门应及时与供应商联系，要求退换或补发。
四、领用管理1. 各部门需要使用办公用品时，必须填写领用单，详细说明领用物品的名称、数量和用途，并由部门主管审核签字。
2. 部门主管核对领用单与实物的一致性，并签字确认后，由领用人员签字领取物品，并由签收人员登记。
3. 领用人员必须妥善保管办公用品，不得私自挪用、丢失或乱放。
4. 领用人员在不再使用办公用品时，应归还给行政部门，同时填写归还单，并由上级主管审核签字确认。
5. 如果领用的物品损坏或质量出问题，领用人员应及时向行政部门报告，行政部门负责处理并及时补充。
五、监督与检查1. 行政部门定期对办公用品的库存数量进行盘点，核对库存与账目的一致性。
2. 行政部门负责监督各部门领用办公用品的数量和合理性，及时发现问题并处理。
3. 部门主管有权对领用人员使用办公用品的情况进行检查，对违反规定进行相应的纪律处分。
六、制度的执行与修订1. 本制度由行政部门负责执行，各部门和员工必须严格遵守。
2. 如有需要对本制度进行修订，应经过相关部门确认，并进行公示通知，确保全员了解。
以上为办公用品申请购买与领用管理制度的范文，可根据具体需要进行相应的修改和完善。
物品申购管理制度
物品申购管理制度1. 背景和目的为了规范企业内部物品申购流程，提高采购效率，合理优化资源使用，特订立本《物品申购管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于企业全部员工，在进行物品申购时必需遵守。
3. 定义和缩写•物品：指办公设备、办公耗材、办公用品等各类在企业内使用的物品。
•申购：指员工为满足日常工作需要，提出购买物品的申请。
4. 申购类别和权限依据企业物品申购的需求和管理需要，将物品申购分为以下三类：4.1 办公用品和办公耗材申购属于日常使用的办公用品和办公耗材，包含但不限于文具、笔记本电脑、打印机等。
4.1.1 申购权限全体员工可享有申购办公用品和办公耗材权限。
4.1.2 申购流程1.员工依据实际需求，在办公用品及办公耗材申购单上填写物品名称、规格型号、数量和用途等信息，并注明申购理由。
2.完整填写的申购单需由部门经理审批，并附上部门经费预算及相关的支持文件。
3.部门经理审核并签署后，申购单送交公司行政部。
4.行政部依据申购单内容进行审核，并将已审核通过的申购单转交给采购部。
5.采购部依据申购单内容进行核算，并收集多家供应商的报价，以获得最优的采购方案。
6.采购部确定供应商后，进行订单的下单和发货。
7.物品送达后，行政部进行验收，并将物品交付给申请人。
4.2 办公设备申购属于办公场合共用的设备，包含但不限于复印机、传真机、投影仪等。
4.2.1 申购权限具备部门经理职位以上级别的员工，在工作需要时可进行办公设备申购。
4.2.2 申购流程1.部门经理依据实际需求，在办公设备申购单上填写物品名称、规格型号、数量和用途等信息，并注明申购理由。
2.完整填写的申购单需经过部门经理审批，并附上部门经费预算及相关的支持文件。
3.部门经理审批后，将申购单转交给总经理办公室。
4.总经理办公室对申购单进行审核，并将已审核通过的申购单转交给采购部。
5.采购部依据申购单内容进行核算，并收集多家供应商的报价，以获得最优的采购方案。
物资申购管理制度（4篇）
物资申购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化物资申购流程，提高物资采购的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有需要申购物资的单位和个人。
第三条物资申购应根据实际需要、合理安排采购计划。
第二章申购流程第四条申购流程一般包括以下几个步骤：物资需求确认、填写申购单、申购单审批、采购合同签订、支付款项、收货验收、档案归档等。
第五条物资需求确认阶段应由需求部门负责对申购物资的种类、数量、质量和供应商等进行确认，并填写物资需求确认表。
第六条填写申购单应按照规定的格式，填写物资的名称、规格、数量、报价、供应商等信息，并在申购单上签字确认。
第七条申购单经填写完毕后，需经过申购部门主管审核，并及时提交给采购部门。
第八条采购部门接收申购单后，应根据需要进行供应商的选择和报价的比较，并将结果及时反馈给申购部门。
第三章申购审批第九条申购单的审批应由申购部门负责，审批人应具备相应的权限。
第十条申购部门在审批之前应对申购单进行审查，确保申购物资的合理性和准确性。
第十一条申购单的审批流程应明确，审批人应按照一定的程序对申购单进行审批。
第十二条申购单的审批结果应及时反馈给申购人和采购部门。
第四章采购合同签订第十三条在确定供应商后，采购部门应与供应商进行谈判和洽谈，并最终签订采购合同。
第十四条采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式等条款。
第十五条采购合同签订后，应及时归档并告知申购人和供应商。
第五章支付款项第十六条在收到供应商提供的发票后，财务部门应及时进行审批，并按照采购合同约定的付款方式和期限进行付款。
第十七条财务部门应确保支付款项的准确性和及时性，并将相关支付凭证存档。
第六章收货验收第十八条收货验收应由申购部门负责，收货人员应按照采购合同规定的时间和地点进行收货。
第十九条收货人员应对收到的物资进行数量、质量、规格等方面的验收，并及时填写收货验收单。
第二十条对于不合格的物资，收货人员应及时联系供应商并进行退换货处理。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
物品申购管理制度
物品申购管理制度第一章总则第一条为规范和规范公司内部物品申购管理，明确物品申购的程序和责任，保障公司物品的正常采购和使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各单位在进行物品申购管理工作中的行为。
第三条公司内部物品包括但不限于办公用品、设备器材、耗材、生产原材料等。
第四条物品申购管理应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格按照有关规定和程序进行申购。
第二章物品申购的程序第五条各部门应建立并完善物品申购管理流程，明确申购需求、审批程序和审核责任。
第六条申购需求应由各部门提出，明确申购名称、规格、数量、用途等相关信息，并填写物品申购表。
第七条物品申购表由申购人填写完整后，需由部门主管签字确认，并报送物品管理部门审核。
第八条物品管理部门应对申购表进行审核，确保符合公司预算和采购计划，然后报批。
第九条所有申购需求都需经所属财务部门审核，确认资金到位后，才可进行采购。
第十条经审核批准后，物品管理部门将申购清单递交采购部门采购执行。
第三章采购管理第十一条采购部门应根据申购清单确定采购计划，进行供应商的招标、比价、谈判等程序以获取最优品质、最优价格的产品。
第十二条采购部门应严格执行国家法律法规和公司内部规定，不得有任何违法违规的行为。
第十三条采购部门应建立健全供应商档案，进行评价和管理，并与供应商签订正式合同。
第十四条采购部门应及时将采购成果报备物品管理部门，并协助物品管理部门进行验收和入库。
第四章物品使用和管理第十五条物品管理部门接收到仓库交付的物品后，应进行验收，确保物品的品质和数量符合采购合同的要求。
第十六条仓库对入库的物品进行登记存档，做好物品分类、编码、标识工作，并建立相应的档案。
第十七条各部门在使用物品时，应按照合同的规定进行使用，保证物品的安全和正常使用。
第十八条物品管理部门应定期对库存物品进行盘点，及时更新物品档案，做好报损和报废处理。
第十九条物品管理部门应建立物品领用和归还制度，明确领用人、数量、时间等信息，做好物品的流转记录。
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办公物品申购的流程及相关管理制度
一、办公物品申购制度
为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买，须由各部门主管填写《办公物品月申购单》，并经各部门经理审批，后移交前台文员统计编排，最终统一交由总经办负责人批准。
办公物品由前台文员负责，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《办公物品申购总清单》相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的月申购单或未办入库手续，财务一律不予报销。
总经办负责入库、出库的管理及公司调离人员办公用品的收回。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：
a、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…等；
b、管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…等；
c、管理品：剪刀、美工刀。
订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册…等。
2、文具用品分为个人领用和部门领用两种：
a、个人领用：系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…等；
b、部门领用：系公司或部门共同使用用品，如订书机…等。
3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，将剩余及列管办公物品一并缴回总经办。
如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
6、办公用品的申购应于每月25号前由各部门提交《办公物品月申购单》由前台文员汇总。
办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。
如属必需品、采购不易或耗用量大者，由总经办酌量申购存库，如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经总经办负责人同意后授权使用部门自行购买。
7、各部门应及时下载《办公物品月申购单》，于申购时编辑打印并保存备案，由各部门自己管理，各部门人员领取时做好登记，严格控制办公物品的申购。
8、前台文员另设《办公物品保管账簿》，对库存办公物品的领用进行管理，并及时做好领用登记，以便统计消耗情况。
办公物品严禁领取回家私用。
9、新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，可先向前台文员领取办公必备物品，如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。
二、办公物品申购流程
使用人员列明所需办公物品→其部门主管审核、填写《办公物品月申购单》→本部门经理审核签字确认→前台文员汇总填写《办公物品申购总清单》→总经办负责人审核签字确认→前台文员提请公司购买注：物品购置必须按流程办理，如无特殊情况不得擅自购买；使用人必须办理领取手续，方能领取并妥善保管。
办公物品申购流程图：。