会议费报销管理制度
会议费管理办法
会议费管理办法会议费管理办法一、总则为规范会议费的管理和使用，提高会议费的使用效益，根据相关法律法规和公司内部管理制度，制定本办法。
二、费用的申请和审批1. 各部门需要使用会议费的，应提前提出申请，并明确会议的目的、规模、时间等。
2. 会议费的申请应提交到公司财务部门进行审批，审批通过后方可使用。
3. 对于大规模会议或预算超过一定金额的会议，还应提交给上级领导审批。
三、使用范围1. 会议费用只能用于组织会议相关的费用支出，包括场地租赁、会议设备租赁、餐饮费用、交通费用等。
2. 会议期间参会人员的住宿费用不属于会议费用，应由参会人员自行承担。
3. 会议期间产生的个人方式费、个人伙食费等个人支出不属于会议费用，应由个人自行承担。
四、费用报销和结算1. 所有会议费用支出均应及时报销，不得拖延。
2. 报销时应提供相关发票和费用明细，以备审计查验。
3. 报销流程应符合公司相关规定，经过会计审核后进行报销。
4. 会议费用的结算应合理、公正，不得出现超支、虚报等行为。
五、使用效益评估1. 组织会议后应进行使用效益评估，包括会议的实际效果、成本控制情况等。
2. 设计有效的评估指标和方法，对会议的效果进行定量和定性的评估。
3. 根据评估结果，及时调整和改进会议费的管理和使用方式。
六、违规处理对违反本办法的行为，将根据公司相关规定进行处理，包括纠正错误、扣除费用报销、追究责任等。
七、附则本办法自颁布之日起生效，如有需要进行修订的，经公司领导同意后进行修订。
报销管理制度(通用15篇)
报销管理制度(通用15篇)报销管理制度1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的'原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。
已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。
如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
一、本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
报销管理制度21.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义： 3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的'签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
培训与会议费用报销管理制度
培训与会议费用报销管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司培训与会议费用的报销管理流程，保障费用的合理性、准确性和规范性，提高公司资金使用效率，并为员工供应参加培训与会议的支持。
二、适用范围本制度适用于公司全部员工参加培训与会议期间发生的费用报销，包含培训费、交通费、食宿费、料子费等。
三、费用报销申请流程3.1 培训与会议选择和申请1.员工依据工作需要和个人发展规划，提前选择适合的培训与会议，并填写《培训与会议申请表》。
2.申请表需注明培训与会议的名称、时间、地方、内容、举办方、估计费用等认真信息，并经直接上级审批。
3.经上级审批通过后，员工可以连续进行后续的报名和布置。
3.2 费用报销申请1.员工在参加培训与会议后，须及时填写《费用报销申请表》，认真列明相关费用，并附上相关的票据原件。
2.费用报销申请表中应包含费用类别、金额、票据编号、报销事由等信息。
3.公司规定以下费用项目可以报销：–培训费：包含培训费用、讲师费用等。
–交通费：包含差旅费、交通工具费用等。
–食宿费：包含留宿费、餐饮费等。
–料子费：包含培训用书、资料费等。
3.3 费用报销审批1.员工将填写完整的《费用报销申请表》提交给所在部门负责人审批。
2.部门负责人对申请表进行审核，核对费用明细的真实性和合理性，审批看法可分为批准和不批准两种。
3.经部门负责人审批通过后，申请表将交由财务部进行进一步处理。
3.4 费用报销付款1.财务部收到通过审批的申请表后，将依据相关规定进行报销款项的核算、计算和支出。
2.费用报销支出周期为每月最终一个工作日，具体支出方式由财务部门确定。
3.财务部将费用报销支出的相关信息反馈给申请人，确认支出成功。
四、其他注意事项4.1 权益保障1.员工在培训与会议期间发生任何意外事故，应及时报告所在部门负责人，并按公司规定办理相关保险等事宜。
2.公司对员工参加培训与会议期间的安全和权益保障承当相应责任。
4.2 费用限额与准确性1.员工在填写费用报销申请表时，应遵守相关费用限额规定，以保证公司费用掌控的合理性。
单位会议费管理制度
第一章总则第一条为加强单位会议费管理，规范会议开支，提高会议效率，根据国家有关财务管理和会议管理的规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部各类会议，包括但不限于工作部署会、专题研讨会、业务培训会等。
第三条会议费管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家有关法律法规和政策，确保会议费用开支合法、合规。
2. 效率优先：注重会议实效，精简会议内容，提高会议效率。
3. 节约原则：厉行节约，反对铺张浪费，确保会议费用合理使用。
第二章会议费用预算与审批第四条会议费用预算应根据会议性质、规模、内容等因素合理编制，包括会务费、住宿费、交通费、餐饮费、资料费等。
第五条会议费用预算经相关部门负责人审核，单位领导审批后方可执行。
第三章会议费用开支第六条会议费用开支严格按照预算执行，严禁超支。
第七条会务费：包括场地租赁、设备租赁、资料印刷、投影仪等设备使用费等。
第八条住宿费：根据会议需要，合理安排住宿，严格控制住宿标准。
第九条交通费：根据会议地点和人员数量，合理安排交通方式，严格控制交通费用。
第十条餐饮费：根据会议时间、地点和人数，合理安排餐饮标准，严格控制餐饮费用。
第十一条资料费：根据会议内容，合理编制资料，严格控制资料费用。
第四章会议费用报销与结算第十二条会议结束后，承办部门应及时向财务部门提供会议费用报销单据。
第十三条财务部门对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。
第十四条会议费用结算应在一周内完成，特殊情况可适当延长。
第五章监督与检查第十五条单位纪检监察部门对会议费用管理进行监督，确保会议费用合理使用。
第十六条对违反本制度的行为，按照相关规定进行处理。
第六章附则第十七条本制度由单位财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司报销费用管理制度
公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。
第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。
第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。
第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。
第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。
第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。
第九章附则本制度自发布之日起正式施行。
公司对本制度拥有最终解释权。
以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。
制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。
高校会议费管理制度
1.管理部门应定期检查会议室设施与设备，确保其正常运行。
2.会议室内应配备必要的会议设备，如投影仪、音响、话筒等。
3.使用会议室设备时，应遵循操作规程，确保设备安全，如有故障，应及时报修。
四、会议室安全保障
1.管理部门应制定会议室安全措施，确保会议期间的人员安全。
2.会议室内应配置消防设施，并定期检查，确保其正常使用。
3.对会议纪要的归档和查阅工作进行定期检查，确保会议纪要的完整性和安全性。
五、会议纪要的持续改进
1.定期收集参会人员对会议纪要的意见和建议，不断优化会议纪要的编制和发布流程。
2.根据实际工作需要，对会议纪要的内容和格式进行调整，提高会议纪要的实用性。
3.建立长效机制，持续关注会议决策事项的落实情况，为学校的管理和决策提供有力支持。
（三）及时性：报销应在会议结束后规定时间内完成。
（四）经济性：合理控制会议费用，确保资金使用效益。
第六条本制度的解释权归我校财务处所有。
第七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。如遇国家政策调整，按新政策执行。
第二章会议流程
一、会议筹备
1.确定会议主题：明确会议目的、议题和预期成果，报请相关领导审批。
本章内容旨在规范会议流程，确保会议高效、有序进行，提高会议质量。各级单位应结合实际，认真执行本章规定。
第三章会议纪要的跟踪落实
一、会议纪要的编制与发布
1.会议纪要应详细记录会议的议题讨论、决策结果、责任分配等内容，确保准确无误。
2.会议纪要编制完成后，需及时提交给会议主持人或相关领导审批。
3.审批通过后的会议纪要应在规定时间内发送给所有参会人员，确保相关人员了解会议内容。
四川会议费管理制度
七、会议纪要落实情况的归档与总结
1.会议纪要的跟踪落实情况应进行归档，包括任务完成情况、问题及解决措施、整改结果等。
2.定期对会议纪要的落实情况进行总结，分析原因，提出改进措施，以提高会议管理水平和决策执行力。
第四章会议室管理规定
一、会议室预订
五、会议室安全措施
1.会议室管理部门应确保会议室的安全设施完好，包括消防设备、紧急疏散指示等。
2.使用单位或个人应熟悉会议室的安全疏散路线，并在会议开始前进行安全提示。
六、会议室使用费用
1.会议室管理部门应制定会议室使用费用标准，并根据实际情况进行调整。
2.使用单位或个人应按照标准支付会议室使用费用，费用支付方式由会议室管理部门规定。
2.会议组织者应及时收集问题反馈，协调解决存在的问题，确保任务顺利推进。
五、跟踪落实结果的评估与反馈
1.会议组织者应根据任务完成情况，对会议纪要的跟踪落实结果进行评估。
2.评估结果应作为改进会议管理和提高决策执行力的依据，同时反馈给单位领导和参会人员。
六、未完成任务的整改与问责
1.对未按期完成任务的责任人，会议组织者应督促其制定整改措施，明确整改期限。
四川会议费管理制度
第一章总则
第一条（目的和依据）本制度依据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省财政厅关于加强会议费管理的通知》等相关法律法规，为加强会议费管理，提高会议效率，确保会议质量，制定制度。
第二条（适用范围）本制度适用于四川省各级党政机关、事业单位、社会团体和企业在组织会议过程中的会议费管理工作。
2.会议记录应真实、准确、完整，便于会后形成会议纪要。
第三节会议总结与反馈
单位会议费财务报销制度
单位会议费财务报销制度1. 背景和意义随着经济社会的不断发展，企业和单位之间的联系越来越密切，各种会议、研讨会等形式的交流也越来越频繁。
为了规范会议费用的管理和使用，加强单位内部财务管理的监督和控制，制定一套完善的单位会议费财务报销制度尤为必要。
2. 适用范围本制度适用于本单位内部或与其他单位合作举办会议和研讨会等活动所需发生的费用。
本制度所规定的会议费用包括但不限于：住宿费、交通费、会场租赁费、餐费等。
3. 报销流程3.1 规定流程1.会议费用发生后，参会人员必须于会议结束后及时填写《会议费用报销单》。
2.《会议费用报销单》要写明参会人员姓名、参会时间、费用明细等信息，每一项费用必须详细列明。
3.报销单需由参会人员所在部门负责人审核并签字确认，确认后方可上报至财务部门。
4.财务部门对于报销单上所列明的费用逐项进行审核，如发现问题需与部门负责人联系，经过双方确认后再予报销。
5.财务部门负责将报销款项通过转账、现金支付等方式进行支付，支付后需把票据交给报销人员。
3.2 特殊流程对于特殊会议或出差安排，按照实际情况可以采用异地报销、垫付、预付等方式。
采用异地报销时需提供相关的发票和单据，垫付和预付时需在资金垫付申请表上填写相关信息，如人员姓名、金额、用途、日期等。
异地报销、垫付、预付需要经过所在部门负责人同意并签字确认。
4. 报销标准会议费用的报销标准要根据实际情况、公司经济发展水平和会议的规模及难易程度综合考虑制定，但必须符合国家和地方政府的相关政策法规。
此外，本单位在报销会议费用时应该遵守“严审严控”的原则，节约开支，防止浪费。
5. 报销单据要求会议费用的报销单据应包括以下内容：1.发票原件2.会议通知3.参会人员名单4.会议日程5.交通票据6.住宿票据7.餐费票据以上票据应为原件或复印件，并在票据上注明费用用途及明细。
6. 其他注意事项1.会议费用报销单应在会议结束后的5个工作日内提交。
2.参会人员在报销会议费用时，需认真填写报销单，提供真实、准确、完整的费用信息。
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会议费管理规定
为规范会议费报销标准，简化会议费报销程序，堵塞会议费报销漏洞，减少不必要费用开支，结合公司具体情况，特制定本规定。
归口部门
根据审定的预算，会议费的开支，实行各店（分公司）独立核算，分层管理，在职权范围内由公司及各店（分公司）办公室组织及财务部进行审核。
二、会议费报销规定
1、股东大会、董事会、监事会的会议费列入年度预算，其费用包括会议期间的差旅费等其他费用；公司经营管理层的会议，包括季度分析会费用也应列入年度预算。
公司本部以及各店（分公司）各自组织的会议列入各部门及各店（分公司）的年度预算（包括会议期间的交通、住宿、文印、差旅等其他费用）。
超过年度预算的费用必须经过本部办公室以及公司总经理的书面批准。
2 、本部以及各分店（分公司）各部门未经批准、无正当理由到名胜古迹、旅游胜地组织非经营管理有关的会议，一律不允许列入年度预算，也不作为会议费的报销范围列支。
鉴于公司各部门经常得到外单位的邀请函的情况，如因工作需要必须参加的临时会议以及预算外的会议，须经总经理批准后方可参加。
3、经批准参加会议的领导及其他人员，凡是由会议主办方开具会议费收据的，据实报销会议费用，不再另行补助。
4、外出参加会议人员在出差期间，所支付业务招待费、电话费要从严控制，按规定由主管领导签字批准，经总会计师审核后方可报销。
5、外出参加会议人员返回后必须在七天内报账，如实填写报销单据，粘贴票据要清晰，各部门负责人和主管领导要认真核实报销金额及出差天数，经公司及各店（分公司）财务部审核无误后报销。
特殊情况下，由总会计师加签。
6 、为了配合财政局、税务局、审计局以及会计师事务所等机关的检查，本部及各店（分公司）报销会议费时须持会议费证明材料，会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准，支付凭证等。
三、本规定从下发之日起施行，由财务部负责解释。