2018年度县级一般公共预算支出表
2018年政府预算支出经济分类科目表
2018年政府预算支出经济分类科目
科目编码 类 款 501 科目名称 科目说明 反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单 位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述 人员缴纳的各项社会保险费等。 反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金 、基本工资、津贴补贴、奖金的说明，见部门预算支出经济分类科 目说明。 反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年 金缴费，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业 、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费 、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和 其他社会保障缴费的，说明见部门预算支出经济分类科目说明。 反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出 。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出 经济分类科目说明。 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于 购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费 、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福 利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续 费，水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费 、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部 门预算支出经济分类科目说明。 反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的 住宿费、伙食费、会议场地租金，交通费、文件印刷费、医药费等 。 反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费。 包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培 训资料费、室通费等各类培训费用。 反映机关和参公事业单位不纳入固定资产棱算范围的专用材料费、 被装购置费、专用燃科费。专用材料费、被装购置费、专用燃料费 的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费 、劳务费、委托业务费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2018年一般公共预算收入表
85 115 65 87
29.82 287.5 63.97
53 2559 2322 200 17
3 72 12 2553 2089 260 9 20 9 154 12 51 51
22.64 99.77 89.97 130 52.94
8 12 45 45
112.5 100 113.33 113.33
项目
22 1902 1146 635 10 111
36.07 102.31 90.59 112.59 100
项目 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他统战事务支出 对外联络事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他对外联络事务支出 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出 二、外交支出 对外合作与交流 其他外交支出 三、国防支出 国防动员 兵役征集 经济动员 人民防空 交通战备 国防教育 预备役部队 民兵 边海防 其他国防动员支出 其他国防支出 四、公共安全支出 武装警察 内卫 边防 消防 警卫 黄金 森林
100
7 28
44
628.57
599 486 51 58 4
29 7 548 443 33 44 17 11 7046 3746 1297 585 100 338 58 912 10 888 193 16
91.49 91.15 64.71 75.86 425
6980 5054 938 513 74 257 114
2018年全县一般公共预算收入执行情况表.doc
单位：万元单位：万元2018年政府一般债务限额和余额情况表单位：万元经市政府同意，市财政局下达我县2018年政府一般债务限额129300万元。
全县2018年底政府一般债务余额117039.24万元，未超过市政府下达我县政府一般债务限额，债务风险总体可控。
关于2018年一般公共预算执行情况的说明一、收入预算执行情况2018年，全县一般公共预算收入29620万元，完成年初预算的 107.32%。
有关项目说明如下：税收收入完成22441万元，完成年初预算的120.01%，非税收入完成7179万元，完成年初预算的80.66%。
今年以来，财政部门坚持以组织收入和提升质量为重，在做实收入上下功夫，在税收征管上添措施，在收入质量上做文章，加强密切协作，定期召开财税联席会议，综合研判分析，夯实税收基础，充分利用涉税信息平台，对比分析涉税信息，堵塞税收漏洞,合力提高征管水平，全面及时组织税收入库，确保收入合规真实增长。
二、支出预算的完成情况2018年，全县一般公共预算支出309306万元，增长6.71% 。
有关支出项目说明如下：1、一般公共服务支出。
全县一般公共服务支出19563万元，增长21.01%。
主要是工资普调以及提标补发个人冬季取暖费补贴。
2、教育支出。
全县教育支出45678万元，下降9.81%。
主要是支持各学段教育发展，保证学生营养改善计划、生均公用经费和贫困生资助应享尽享。
3、社会保障和就业支出。
全县社会保障和就业支出完成46960万元，下降3.13%。
主要是上级专款较上年减少。
4、农林水支出。
全县农林水支出70634万元，增长32.48%，主要是加大了对扶贫领域的投入。
5、交通运输支出。
全县交通运输支出9640万元，增长189.92%。
主要是上级安排用于脱贫攻坚交通基础设施建设资金较上年大幅增加。
6、住房保障支出。
全县住房保障支出20498万元，增长15.16%，主要是上级安排用于保障房基础设施建设资金较上年增加。
耿马傣族佤族自治县2018年一般公共预算和
耿马傣族佤族自治县2018年一般公共预算和政府性基金预算执行变动情况说明一、2018年县级一般公共预算支出变化说明（一）一般公共服务类1. 人大事务款比上年决算数增加38万元，增长5.24%，主要是：人员增资。
2. 政协事务款比上年决算数增加37万元，增长7.6%，主要是：人员增资。
3. 政府办公厅（室）及相关机构事务款比上年决算数增加652万元，增长8.77%，主要是：安排脱贫攻坚迎检冲刺工作经费。
4. 发展与改革事务款比上年决算数增加944万元，增长220.05%，主要是：安排重点项目前期工作经费，化解以前年度预拨粮食风险基金县级配套。
5. 统计信息事务款比上年决算数增加191万元，增长95.02%，主要是：安排经济普查经费和农业普查经费。
6. 财政事务款比上年决算数增加703万元，增长71.81%。
主要是：安排政府会计制度培训经费、国库集中支付电子化搭建服务费，以及化解以前年度国资公司人员补助经费。
7. 审计事务款比上年决算数增加14万元，增长233.33%，主要是：安排审计工作经费。
8.海关事务款比上年决算数增加10万元，上年无安排，主要是：本年安排促进大通关建设奖补资金。
9.商贸事务款比上年决算数减少58万元，降低8.43%，主要是：2018年增资部分，以及安排边境小额贸易补助比上年减少。
10. 工商行政管理事务款比上年决算数增加138万元，增长15.74%，主要是：人员增资。
11.民族事务款比上年决算数减少727万元，降低66.03%，主要是：2017年安排沿边计划安居范改造及民族宗教专项资金。
12.档案事务款比上年决算数减少375万元，降低67.08%，主要是：2017年上级下达县级综合档案馆建设项目中央基建投资预算。
13.群众团体事务款比上年决算数减少51万元，降低9.12%，主要是：大学生志愿者人数减少，经费降低。
14.其他一般公共服务支出款比上年决算数增加233万元，增长27.8%，主要是：2018年安排改善乡镇干部职工基本生活条件项目资金。
2018年一般公共预算收入执行情况表
2018年一般公共预算收入执行情况表表一单位：万元注：1.国内增值税收入增加主要是房地产、道路运输、土木工程建筑等行业企业增收。
2.企业所得税收入增加主要是建材、房地产行业增长较大。
3.个人所得税收入增加主要是总部经济股权转让、分红所得及工薪收入增长。
4.资源税增加主要是2017年环评停产企业恢复生产。
5.城市维护建设税增加主要是增值税等主税增加。
6.房产税减少主要是2018年下半年应征数未入库。
7.城镇土地使用税减少主要是改变征期以及优惠比率提高，2018年办理了所属2017年优惠退税及所属2018年上半年的征前减免。
8.耕地占用税增加主要是清算以前年度入库增加。
9.契税收入增加主要是房产交易量增加。
10.环境保护税为2018年新开征税收。
11.教育费附加、地方教育附加收入增加主要是增值税等主税增长。
12.残疾人就业保障金收入增加主要是工资薪金增长。
13.教育资金收入、农田水利建设资金收入增加主要是2018年国有土地使用权出让金收入增长较大，土地出让金净收益增加，从净收益中计提的教育和农田水利资金增加。
14.行政事业性收费收入增加主要是诉讼费、不动产登记费、防空地下室易地建设费等收入从政府性基金转列一般公共预算。
15.国有资源（资产）有偿使用收入增加主要是采矿权出让收益增加。
16.政府住房基金收入增加主要是从住房公积金增值收益中上缴的管理费用增加。
2018年一般公共预算支出执行情况表表二单位：万元注：1.公共安全支出减少主要是上级补助及专项等支出增加,本级安排支出减少。
2.其他普通教育支出增加主要是土地出让收益计提的教育资金增加。
3.社会保障和就业支出增加主要是2017-2018年社区综合补贴、机关事业养老保险基金缺口补助增加。
4.医疗卫生和计划生育支出增加主要是行政事业单位医疗保险缴费基数及城乡居民基本医疗保险筹资标准提高，财政补助支出增加。
5.城乡社区支出增加主要是对乡镇街道体制结算支出增加。
2018年县级部门收支预算总表
预01表2018年县级部门收支预算总表
单位：遂昌县总工会单位:元
预02表2018年县级部门收入预算总表
1/8
预03表
2018年县级部门支出预算总表
单位：遂昌县总工会单位:元
单位代码单位名称总 计
基本支出
项目支出
事业单位经
营支出
对附属单位补
助支出
上缴上级支
出
小计人员支出公用支出
合计3873180.561273180.561175021.7298158.842600000.00 601县总工会3873180.561273180.561175021.7298158.842600000.00 601001 遂昌县总工会3873180.561273180.561175021.7298158.842600000.00
1/8
预04表2018年县级部门财政拨款收支预算总表
单位：遂昌县总工会单位:元
预05表
2018年县级部门一般公共预算支出表
单位：遂昌县总工会单位:元
1/8
预06表2018年本级一般公共预算基本支出预算表
单位：遂昌县总工会
预07表
2018年县级部门政府性基金预算支出表
单位：遂昌县总工会单位:元
`
1/8
预08表2018年县级部门“三公”经费及会议费、培训费预算表。
2018年全省一般公共预算收入完成情况表
表12018年全省一般公共预算收入完成情况表单位：万元注：非税收入下降，主要是上年有沿海高速公路转让一次性收入和落实国家降费措施。
表22018年全省一般公共预算支出完成情况表单位：万元注：国土海洋气象等支出下降，主要是相关非税收入减少。
表32018年全省政府性基金收入预算完成情况表单位：万元注：1、国家电影事业发展专项资金收入下降，主要是2017年缴纳的是2016-2017年两年收入，2018年只有当年收入。
2、国有土地收益基金和农业土地开发资金收入下降，主要是按照国家有关政策减少了收入计提。
表42018年全省政府性基金支出预算完成情况表单位：万元注：1、国家电影事业发展专项资金支出下降，主要是2017年缴纳的是2016-2017年两年收入，2018年只有当年收入，相应支出减少。
2、大中型水库移民后期扶持基金支出下降，主要是中央下达转移支付减少。
3、农业土地开发资金支出下降，主要是相关非税收入减少。
表52018年全省国有资本经营收入预算完成情况表单位：万元表62018年全省国有资本经营支出预算完成情况表注：支出下降，主要是中央下达相关转移支付减少。
表72018年全省社会保险基金收入预算完成情况表表82018年全省社会保险基金支出预算完成情况表注：失业保险基金支出下降，主要是上年部分市县有一次性政策支出。
表92018年省本级一般公共收入预算完成情况表表102018年省本级一般公共支出预算完成情况表单位：万元表112018年省本级政府性基金收入预算完成情况表单位：万元注：国家电影事业发展专项资金收入下降，主要是2017年缴纳的是2016-2017年两年收入，2018年只有当年收入。
表122018年省本级政府性基金支出预算完成情况表单位：万元注：大中型水库移民后期扶持基金支出下降，主要是2018年部分省本级支出转为对下转移支付。
表132018年省本级国有资本经营收入预算完成情况表单位：万元表142018年省本级国有资本经营支出预算完成情况表单位：万元注：支出下降，主要是中央按国有企业“三供一业”改革任务量下达我省补助资金减少。
2018年地方财政预算表
知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务
0
1147 1138
9
232 232
2712 380 258
8 63 2003 8
0
1085 1085
220 220
383 310
其他税收收入
二、非税收入
10152
9192
90.54%
专项收入
565
2150
380.53%
行政事业性收费收入
3243
2202
67.90%
罚没收入
1007
820
81.43%
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入
5001
3020
60.39%
捐赠收入
500
政府住房基金收入
336
500
148.81%
其他收入
2018年地方财政预算表
目录
表一 2018年一般公共预算收入表 表二 2018年一般公共预算支出表 表三 2018年一般公共预算收支平衡表 表四 2018年一般公共预算支出资金来源情况表 表五 2018年一般公共预算支出经济分类情况表 表六 2018年地市县一般公共预算收支表 表七 2018年省对下一般公共预算转移支付预算表 表八 2018政府性基金预算收支表 表九 2018年政府性基金预算收支明细表 表十 2018年政府性基金调入专项收入预算表 表十一 2018年政府性基金预算支出资金来源情况表 表十二 2018年国有资本经营预算收支总表 表十三 2018年国有资本经营预算收入表 表十四 2018年国有资本经营预算支出表 表十五 2018年国有资本经营预算补充表
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行政运行
安监局
专项业务费为：目标责任考核
国有资产监管
行政运行
经信局
支持中小企业发展和管理支出
行政运行
乡企局
十五、商业服务业等支出
商业流通事务
行政运行
供销社
旅游业管理与服务支出
行政运行
旅发委
大景区管委会
专项业务费为：开办费
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
国土资源事务
财政对新型农村合作医疗基金的补助
特殊人群
民生保障为：特殊人群参合费
医疗救助
城乡医疗救助
医疗救助
民生保障为：医疗救助金
其他医疗卫生与计划生育支出
其他医疗卫生与计划生育支出
站
卫生学校
十、节能环保支出
环境保护管理事务
行政运行
环保局
天然林保护
森林管护
林场
十一、城乡社区支出
城乡社区管理事务
行政运行
住建局
城管执法
执法局
专项业务费为：垃圾清运车及其他车辆保险、燃油及维修费万
城乡社区环境卫生
行政运行
环保队
专项业务费为：垃圾清运费万
十二、农林水支出
农业
行政运行
县委农办
民生保障为：精准扶贫及双联驻村帮扶工作队队员生活补助
农牧局
农牧局事业
农机局
林业
行政运行
森林公安局
检查站
水利
行政运行
水电局
民生保障为：河道看护人员补助
社会福利
殡葬
殡仪馆
残疾人事业
行政运行
残联
民生保障为：残疾人困难户慰问金万，残疾人养老保险万。专项业务费为：第三次残代会经费万
最低生活保障
城市最低生活保障金支出
城市低保县级配套
民生保障为：城市低保
农村最低生活保障金支出
农牧村五保户供养
民生保障为：农牧村五保户供养
临时救助
临时救助支出
临时救助
民生保障为：临时救助金
财政对其他社会保险基金的补助
财政对失业保险基金的补助
各单位
民生保障为：失业保险
财政对工伤保险基金的补助
民生保障为：工伤保险
财政对生育保险基金的补助
九、医疗卫生与计划生育支出
医疗卫生与计划生育管理事务
行政运行
卫计局
民生保障为：县级退休干部体检费万，麻风病人慰问金万元,。
社区服务中心
公立医院
综合医院
人民医院
黄正清纪念馆
统战事务
行政运行
统战部
民生保障为：宗教界人士慰问金。专项业务费为：保障经费万元
其他一般公共服务支出
国家赔偿费用支出
其他一般公共服务支出
专项业务费为：四大班子车辆保险费万，会议费万
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
武装警察
内卫
人武部
专项业务费为：保障经费
消防
消防中队
专项业务费为：业务经费
年度县级一般公共预算支出表（初稿)
科目
科目名称
单位名称
县级预算可用财力支出安排建议
备注
年预算支出建议数
人员经费
运转经费
民生保障
专项业务费
一、一般公共服务
人大事务
行政运行
人大
政协事务
行政运行
政协
政府办公厅(室)及相关机构事务
行政运行
政府办
民生保障为：两节慰问金万
个乡镇
发展与改革事务
行政运行
发改局
交易中心
水电队
扶贫
行政运行
扶贫办
社会发展
人社局
民生保障为：精准扶贫建档立卡户医疗保险万，精准扶贫户养老保险万
其他扶贫支出
扶贫办
专项业务费为：三变工作县级配套万，扶贫攻坚基金万
普惠金融发展支出
农业保险保费补贴
农房保险
民生保障为：农房保险
十三、交通运输支出
公路水路运输
行政运行
交通局
运管局
十四、资源勘探信息等支出
公安
行政运行
公安局（派出所）
民生保障为：看守所人犯给养费
交警大队（王中队）
检察
行政运行
检察院
法院
行政运行
法院
司法
行政运行
司法局
公证处
五、教育支出
教育管理事务
行政运行
教育局
民生保障为：班主任津贴万，岁以上民办代课人员养老补助万，大学生村官贷款偿还万，安置费万
电教化中心
普通教育
学前教育
幼儿园
小学教育
小学
物价管理
物价所
统计信息事务
行政运行
统计局
财政事务
行政运行
财政局
专项业务费为：国库信息化经费及培训费
金融办
专项业务费为：工作经费
税收事务
行政运行
国税局
专项业务费为：工作经费
地税局
专项业务费为：增长超收分成
审计事务
行政运行
审计局
人力资源事务
行政运行
编办
纪检监察事务
行政运行
纪委
商贸事务
行政运行
投资合作局
专项业务费为：代表团赴天津开展东西扶贫协作对口支援工作经费
工商行政管理事务
行政运行
工商局及工商所
宗教事务
行政运行
宗教局
民生保障为：宗教教职人员生活补助
拉寺办
专项业务费为：公厕电费及维修费万
档案事务
行政运行
档案局
群众团体事务
行政运行
总工会
民生保障为：特困职工慰问金
妇联
民生保障为：妇联基层组织工作报酬
团委
一般行政管理事务
党委办公厅（室）及相关机构事务
行政运行
县委办
政法委
专项业务费为：保障经费万元
党校
组织事务
行政运行
组织部
民生保障为：离休干部医疗费万、特需费万、健康奖励万、冬装费万；岁党员生活补助万；村“两委”体检费万；离任村干部生活补助万元；县级退休干部活动经费万元，特需费万元；专项业务费为：保障经费万
大学生村官
宣传事务
专项业务费为：保障经费万
行政运行
宣传部
民政管理事务
行政运行
民政局
民生保障为：两节慰问金万元
老龄事务
民生保障为：高龄老人生活补助
其他民政管理事务支出
民生保障为：特困、重度残疾人生活补贴
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
各单位
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
民生保障为：城乡居民养老保险
抚恤
死亡抚恤
民生保障为：抚恤丧葬费
民生保障为：乡村教师生活补助万，
初中教育
中学
高中教育
高中
六、科学技术支出
科学技术管理事务
行政运行
科协
科技局
七、文化体育与传媒支出
文化
图书馆
文化馆
艺术表演团体
艺术团
新闻出版广播影视
行政运行
文广局
专项业务费为：“和谐杯”篮球比赛及球赛筹备费
八、社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
行政运行
人社局
民生保障为：企医疗卫生机构
城市社区卫生机构
乡镇卫生院
卫生院
公共卫生
疾病预防控制机构
疾控中心
卫生监督机构
卫生监督所
妇幼保健机构
妇幼保健站
食品和药品监督管理事务
行政运行
药监局
专项业务费为：工作经费
检测中心
稽查局
行政事业单位医疗
事业单位医疗
各单位
公务员医疗补助
其他行政事业单位医疗支出
财政对基本医疗保险基金的补助
行政运行
国土局
地震事务
行政运行
地震局
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
粮油事务
行政运行
粮食局
二十一、预备费
二十二、债务付息支出
二十三、债务发行费用支出
二十四、其他支出
支出合计