15.1HSE流程检查底稿(合成橡胶事业部)
HSE现场检查表Z001
HSE现场检查表（员工营地）
HSE现场检查表（设备物资运输与堆放）
HSE现场检查表（焊接、切割作业）焊接地点周围5米内，应清除一切可燃易
爆物品，氧气、乙炔瓶距明火地点10米以
外，氧气瓶和乙炔瓶间距5米。
HSE现场检查表（土方开挖作业）
HSE现场检查表（交通安全）
HSE现场检查表（办公室）
HSE现场检查表（车辆检查表）
HSE现场检查表（电工作业）
HSE现场检查表（起重工作业）
HSE现场检查表（材料保管作业）
HSE现场检查表（环境保护作业）
HSE现场检查表（临时用电作业）
HSE现场检查表（现场文明施工作业）
HSE现场检查表（混凝土工程作业）
HSE现场检查表（个人防护用品）
HSE现场检查表（孔洞盖板及隔离设施）
HSE现场检查表（安全网）
HSE现场检查表（安全网及手扶安全绳）
HSE现场检查表（施工供用电线路）
HSE现场检查表（专用盘、配电箱）
HSE现场检查表（施工照明）
HSE现场检查表（接地（零）及防雷）
HSE现场检查表（防火、防爆）
HSE现场检查表（危险品库（一））
HSE现场检查表（油箱、油库、油桶（二））
HSE现场检查表（钢筋爬梯）
HSE现场检查表（电动工器具）
HSE现场检查表（蛙式打夯机）
HSE现场检查表（钢筋切料机）
HSE现场检查表（圆盘锯）
HSE现场检查表（水泵）。
现场HSE检查管理规定及各项检查表格
赛鼎工程有限公司CHINA SECOND DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL INDUSTRY密级：■秘密□机密□绝密文件编号：J630.000.HSE.77-003中煤图克化肥工程现场HSE检查管理规定版号用途描述编制审核批准执行日期主编部门：参编人：现场HSE检查管理规定1 范围1.1 本标准规定了项目现场HSE检查的分类和各项检查要求、记录要求、纠正和整改要求。
1.2 本标准适用于中煤图克化肥工程项目部。
2 职责2.总承包项目HSE经理具体负责现场HSE检查的管理工作，现场HSE工程师负责日常的安全检查工作。
2.2各分包商HSE经理按本规定的要求，负责各自承包范围内的HSE检查管理工作。
3 管理规定3.1项目现场HSE检查分类3.1.1施工开工前HSE检查3.1.2日常HSE检查3.1.3专业性HSE检查3.1.4季节性HSE检查3.1.5节假日HSE检查3.2施工开工前HSE检查3.2.1项目现场HSE管理委员会（简称安委会）主任（总承包商项目经理）负责组织安委会成员（由总承包商和施工分包商的相关人员组成）以及业主，在施工开工准备完毕后进行一次施工开工前HSE检查。
3.2.2施工开工前HSE检查内容包括：(1) 施工分包商HSE管理组织机构建立情况(2) 项目现场HSE管理规章制度制定情况(3 项目现场HSE教育培训执行情况(4) 特种作业人员资格和持证上岗情况(5) 施工机械、机具、设备安全性能检查和报验情况(6) 交通运输工具安全性能检查和报验情况(7) 施工现场安全提示、危险区域标识、隔离情况(8) 施工现场仓库准备情况(9) 项目现场临时宿舍、食堂、饮用水及卫生设施情况(10) 应急准备与响应计划及其人员、物资、设备落实情况(11) 项目现场安全宣传情况(12) 施工分包商项目安全保证计划编制情况(13) 施工分包商HSE资质及登记注册情况(14)重大HSE因素控制措施或管理方案准备情况3.2.3施工开工前HSE检查，系施工开工条件之一。
HSE检查记录
HSE检查记录一、背景介绍HSE（Health, Safety and Environment）即健康、安全和环境，是指企业在生产经营过程中，为保护员工的健康、安全以及环境的可持续发展所采取的一系列管理措施和行动。
为确保企业的HSE管理工作得到有效落实，定期进行HSE检查是必不可少的环节。
本文将详细记录一次HSE检查的过程和结果。
二、检查对象和时间本次HSE检查的对象为某制造企业的生产车间，检查时间为2022年5月15日上午9点至11点。
三、检查内容和方法1. 检查内容：a. 生产现场安全：包括设备安全、防护设施、消防设备、电气安全等；b. 员工个人防护：包括佩戴防护装备、操作规范等；c. 废物处理和环境保护：包括废物分类、储存和处置、环境污染防治等；d. 紧急救援和应急预案：包括应急设备、培训和演练等。
2. 检查方法：a. 实地观察：检查人员进入生产现场，对设备和工作环境进行目测；b. 设备检测：使用专业仪器对设备的安全性能进行检测；c. 文件审核：查阅相关的HSE管理文件和记录。
四、检查过程和结果1. 检查过程：a. 实地观察：检查人员进入生产车间，发现员工佩戴了必要的个人防护装备，并且工作区域的防护设施完好。
消防设备摆放整齐，电气线路有良好的绝缘保护。
b. 设备检测：使用红外线测温仪对设备的温度进行检测，发现设备运行正常，无明显的过热现象。
使用电气测试仪对电气设备进行检测，发现电气线路接地良好，无漏电现象。
c. 文件审核：查阅了企业的HSE管理文件和记录，发现企业建立了完善的HSE管理体系，包括安全操作规程、应急预案、事故报告等。
2. 检查结果：a. 生产现场安全：生产现场的设备安全、防护设施、消防设备和电气安全等方面符合相关标准和要求。
b. 员工个人防护：员工佩戴了必要的个人防护装备，并按照操作规范进行作业。
c. 废物处理和环境保护：企业建立了废物分类、储存和处置的制度，并采取了环境污染防治措施。
HSSE检查程序
HSSE检查程序（暂行）1目的本程序的制订旨在使现场的安全检查成为常态工作，并确保这些检查行之有效。
通过现场安全检查达到事先识别和消除事故隐患，确保现场施工、员工的行为举止及各项工作符合安全要求。
2范围本程序中所描述的要求、职责和标准合用于宁煤煤炭间接液化项目施工、调试和试车阶段的相关活动，所有总承包商和分包商，包括业主生产准备部门都必须遵守本程序的要求。
3职责宁煤煤炭间接液化项目施工组安全管理人员负责制订安全检查要求，负责日常安全检查，并组织安全专项检查、联合周检、月度高层检查等。
施工管理人员负责日常检查。
监理单位负责组织各类安全检查，并催促承包商按照检查报告的内容限期整改。
承包商必须按照国家有关安全规范、标准和本程序的耍求以及业主的HSE管理体系要求组织自己的各类安全检查，并积极配合监理单位和业主的各类安全检查。
对检查出的各项问题，必须按期整改完成。
4内容现场检查坚持□常检查与定期检查相结合、普遍检查与专项检查相结合、检查与整改相结合的“三结合”原则。
4.1检查的依据a）国家、行业、地方政府的HSE法律、法规、规范和标准。
b）宁煤煤炭间接液化项目下发的HSE文件、规定、现场指令等。
c）各承包单位的HSE制度、施工组织设计、施工方案、JlIA要求的IISE措施。
d）其它。
4.2检查的内容a）HSE管理体系运行情况b）岗位HSE职责履行情况c）JHA的制定和实施情况d）施工中HSE规章制度的执行情况，包括但不限于：个人劳动保护用品（设备）今入场管理及特殊工种持证上岗今应急设备、应急设施今挖掘作业今高处作业今脚手架今暂时施工用电（包括配电盘/柜、用电设备及电缆、电线等）今起重作业今工具、设备使用以及其工作状况今有害物质及危（Wei）险化学品使用今危（Wei）险场所、危（Wei）险作业的标识今健康和环境保护今文明施工e）可能导致下述事故或者安全隐患的场所和环境今高处坠落今物体打击今触电今机械伤害今坍塌今交通事故今火灾爆炸今中毒窒息今影响健康和污染环境f）评估下列程序的遵守情况：今HSE程序、文件今承包商施工方法陈述（MS）今工作危（Wei）险性分析（JHA）今作业许可证中的各项规定和条件4.3检查的实施4. 3.1日常HSE检查监理单位HSE人员要每天现场巡回检查并催促处理各类HSE问题，填写《HSE日检查记录》（包括现场观察到的违章行为及处理措施,积极的安全行为和评价等），（详见附件1）。
HSE检查记录
HSE检查记录一、背景介绍HSE（健康、安全和环境）检查是为了确保工作场所的健康、安全和环境符合相关法规和标准的一项重要活动。
本文将详细记录一次HSE检查的过程、结果和相关建议，以确保工作场所的安全和环境质量。
二、检查时间和地点本次HSE检查于2022年5月15日上午10点在公司总部进行。
公司总部位于某市某区某街道，占地面积5000平方米，共有5层楼。
三、检查人员本次HSE检查由以下人员组成：1. 张经理 - HSE主管2. 李工程师 - HSE专员3. 王巡检员 - 安全巡检员四、检查内容和过程1. 现场巡查1.1 检查了公司大楼的消防设施，包括灭火器、消防栓和疏散通道。
发现所有设施均完好无损，且易于操作和访问。
1.2 检查了办公区域的电气安全，包括插座、电线和电源线。
未发现任何电气设备存在安全隐患。
1.3 检查了办公区域的照明设施，包括紧急照明和日常照明。
所有照明设施均正常工作，璀璨度适宜。
1.4 检查了办公区域的通风系统，包括空调和通风口。
所有通风设施均正常运行，保持了良好的空气质量。
2. 文件和记录审查2.1 审查了公司的安全操作规程和紧急预案。
发现规程和预案均完善，且定期进行更新和培训。
2.2 审查了员工的培训记录。
发现员工接受了必要的安全培训，并且记录完整。
3. 员工访谈3.1 随机访谈了5名员工，问询了他们对工作场所安全和环境的看法。
员工普遍表示满意，并提到公司定期组织安全培训和演练的重要性。
五、检查结果根据本次HSE检查的结果，公司总体符合相关的健康、安全和环境要求。
在现场巡查中，未发现任何重大安全隐患和环境问题。
文件和记录审查显示公司已建立了完善的安全管理体系，并进行了相应的培训和演练。
员工访谈结果表明员工对工作场所的安全和环境表示满意。
六、改进建议尽管本次HSE检查结果良好，但仍有一些改进的空间，以进一步提高工作场所的安全和环境质量。
以下是一些建议：1. 定期进行安全巡检，确保消防设施、电气设备和通风系统的正常运行。
HSE检查记录(模板)
HSE检查记录（二0一五年）
笑嘻嘻思想
记录填写说明
1．本记录专门用于填写各单位HSE检查活动情况，为各单位必须建立的HSE记录。
2．各单位每月应组织一次HSE检查活动，可根据HSE工作的需要增加次数。
3．接受公司及上级部门的HSE检查也应进行正式记录，如上级部门已下发检查记录，则只需留存上级的报告即可。
4．HSE检查中发现的问题必须要进行反馈，整改情况作为记录附件留存。
5．检查表一式两份，一份由被检查单位留存，一份由被检查单位签收后交签发单位留存。
6．可以在记录后附检查的相关计划、检查表、检查总结、照片等附件，以充实记录内容，全面反映情况。
7．HSE检查记录每年收集整理一次，按年进行归档。
8．填写过程中如有疑问，请随时联系HSE管理部门。
HSE监督检查备忘录
编号： 2015-01
HSE检查表（模板）
检查单位：检查时间：年月日。
HSE安全检查规定模版
HSE安全检查规定模版一、目的和范围1.1 目的本规定的目的是确保工作场所的安全和健康，保护员工免受工作相关的伤害和疾病的威胁。
1.2 范围本规定适用于所有员工、供应商、访客和合作伙伴，涵盖工作场所内的所有活动和设施。
二、基本原则2.1 领导责任所有领导层必须积极参与和推动HSE安全工作，并为员工提供必要的资源和培训，确保他们能够遵守安全规定。
2.2 组织参与所有员工必须积极参与HSE安全工作，发现和报告任何潜在的安全隐患或危险，以保障自己和他人的安全。
2.3 预防为主预防事故和伤害是最重要的目标。
所有员工应该采取积极的措施来预防事故发生，而不是只是对其进行应对和应急处理。
2.4 持续改进安全工作永远没有完成，我们必须不断改进和提升安全管理水平，以应对不断变化的工作环境和风险。
三、安全规定3.1 个人保护装备所有员工在工作场所必须佩戴适当的个人保护装备，根据工作性质和环境的不同，选择合适的安全帽、眼镜、手套、耳塞等。
3.2 安全标识工作场所必须设置适当的安全标识，包括警示标志、出口标识和禁止标识等，以提醒员工注意安全。
3.3 能源控制所有设备在维修和保养前，必须切断相关的能源供应，并使用适当的锁定和标识方法，以防止误操作导致意外发生。
3.4 灭火设备工作场所必须配备足够数量和种类的灭火设备，员工必须了解其使用方法，并参加定期的灭火器使用培训。
3.5 疏散计划工作场所必须制定详细的疏散计划，并进行定期演练，确保员工熟知逃生路线和紧急情况下的应对措施。
3.6 危险品管理对于涉及危险品的工作，必须进行严格的管理，包括储存、使用、运输和废弃处理等环节，确保员工不会因此受到伤害。
3.7 作业许可对于一些特殊的高风险作业，必须事先申请并获得作业许可，确保作业按照安全规定进行，并由专业人员指导。
3.8 紧急救援必须建立紧急救援组织，确保在发生事故或紧急情况时，能够迅速采取行动，并提供必要的救援和急救措施。
3.9 健康管理员工健康是HSE安全工作的重要组成部分，必须建立健康管理制度，包括健康检查、职业病防护和心理健康支持等。
HSE检查记录
HSE检查记录一、背景介绍HSE（健康、安全和环境）检查是一种常见的企业管理活动，旨在确保工作场所的安全和环境合规。
本文将详细介绍HSE检查记录的标准格式，包括必要的信息和数据。
二、HSE检查记录的标准格式1. 检查日期和时间：- 日期：2022年1月15日- 时间：上午9:00至11:002. 检查地点：- 地址：某某工厂，某某省，某某市，某某街道，某某号3. 检查人员：- 主检人员：张三（HSE主管）- 协助人员：李四（安全员）、王五（环保员）4. 检查内容：- 检查项目1：消防设施- 检查消防器材是否齐全，并进行了定期维护和测试。
- 检查消防通道是否畅通，无障碍物阻挡。
- 检查消防标识是否清晰可见。
- 检查项目2：工作场所安全- 检查工作区域是否存在危（wei）险物品，如化学品、易燃物等。
- 检查工作场所是否存在安全隐患，如滑倒、跌落等。
- 检查工作设备是否符合安全标准，并进行了定期维护。
- 检查项目3：环境保护- 检查废物处理区域是否规范，并有相应的标识。
- 检查废气排放是否符合环保要求。
- 检查噪音、振动等环境因素是否达标。
5. 检查结果：- 消防设施：消防器材齐全，定期维护和测试记录完备，消防通道畅通，消防标识清晰可见。
- 工作场所安全：无危（wei）险物品存放，安全隐患得到及时整改，工作设备符合安全标准。
- 环境保护：废物处理区域规范，废气排放达到环保要求，噪音、振动等环境因素符合标准。
6. 整改措施：- 检查过程中发现的问题已记录，并通知相关部门进行整改。
- 整改计划及时制定，并跟进整改发展情况。
- 整改结果将在下次HSE检查前进行验证和复核。
7. 检查结论：- 经过本次HSE检查，该工厂在消防设施、工作场所安全和环境保护方面符合相关要求。
- 检查人员对发现的问题提出了整改要求，并将跟踪整改发展情况。
8. 签字确认：- 主检人员：____________________- 协助人员：____________________- 被检查单位代表：________________三、总结HSE检查记录的标准格式包括检查日期和时间、检查地点、检查人员、检查内容、检查结果、整改措施、检查结论和签字确认等要素。
HSE检查记录
HSE检查记录一、背景介绍HSE（Health, Safety and Environment）是指健康、安全和环境，是企业运营过程中必须重视和管理的重要方面。
为确保员工的健康与安全，保护环境的可持续发展，HSE检查成为企业的必备程序之一。
本文将详细记录一次HSE检查的过程和结果。
二、检查目的本次HSE检查的目的是确保公司的工作环境、员工健康与安全以及环境保护符合相关法规与标准要求。
通过全面检查，发现潜在的安全隐患和环境风险，并采取相应的措施进行改进，以提高整体HSE管理水平。
三、检查时间和地点检查时间：2022年5月10日检查地点：ABC公司总部，位于XX市XX区XX街XX号四、检查内容及结果1. 工作环境检查a. 检查了办公区域的通风设施和照明设备，确认设备正常运行，无明显故障。
b. 检查了紧急出口和疏散通道，确认通道畅通无阻，标识清晰可见。
c. 检查了办公桌椅和设备的安全性，确认无损坏或不稳定的情况。
结果：工作环境符合相关要求，无需改进措施。
2. 员工健康与安全检查a. 检查了员工个人防护用品的配备情况，包括安全帽、防护眼镜、耳塞等，确认配备齐全。
b. 检查了员工工作岗位的安全设施，如防护栏杆、护栏等，确认设施完好无损。
c. 检查了员工的培训记录，确认员工已接受必要的安全培训。
结果：员工健康与安全符合相关要求，无需改进措施。
3. 环境保护检查a. 检查了废物处理区域，确认废物分类和储存符合相关要求。
b. 检查了化学品储存区域，确认化学品标识清晰可见，储存合理。
c. 检查了环境污染物排放情况，如废水、废气等，确认排放符合相关法规。
结果：环境保护符合相关要求，无需改进措施。
五、改进措施根据本次HSE检查的结果，我们总结了以下改进措施：1. 加强员工HSE培训，提高员工的安全意识和应急响应能力。
2. 定期维护通风设施和照明设备，确保其正常运行。
3. 建立更为完善的废物分类和储存管理制度，确保废物处理符合相关标准。
HSE检查与隐患整改程序
HSE检查与隐患整改程序1、目的为规范公司安全检查及隐患整改工作,及时发现并整改公司HSE管理体系运行和现场HSE管理中存在的问题,确保HSE管理体系的持续有效运行,不断提高现场HSE管理水平,特制定本程序。
2、适用范围本程序对HSE检查与隐患整改的职责、内容、方式、程序、和要求做了规定,本程序适用于公司及所属项目HSE检查与隐患整改的实施和管理。
3、职责3.1 公司安委会是公司安全检查与隐患整改的领导机构,负责公司范围内HSE大检查的组织领导工作,对安全检查发现的重大问题研究整改方案。
3.2 公司工程及HSE管理部负责组织本单位隐患的排查、分析和治理整改的监督管理和组织验收,对检查发现的问题督促责任单位限期整改,重大问题向公司安委会报告。
3.3 公司各职能部门和所属项目配合工程及HSE管理部开展安全检查工作,并负责对本单位管辖范围存在的HSE问题进行整改。
3.4 HSE检查发现的重大HSE隐患由应报方兴地产总部备案,整改完成后提请总部验收。
4、安全检查的原则及基本要求4.1安全检查应坚持日常、定期、专业、不定期检查相结合的原则,检查与整改相结合的原则,做到安全检查制度化、标准化、经常化。
4.2 安全检查应形成检查报告或记录,有问题描述,有整改建议,有双方签字,检查报告应发送或上报至公司或领导。
4.4安全检查应成立检查组,制定检查计划,检查组应由相应知识和经验、熟悉法规标准的人员参加,检查计划中应明确检查目的、内容、时间安排。
4.5安全检查发现的问题和隐患,检查组应按照“三定”原则（定措施、定责任人、定完成期限）督促被检单位限期整改。
被检单位应在规定时间内将整改报告报公司工程及HSE管理部。
4.6公司组织的安全检查中发现的重大隐患,依靠现有的力量暂时无法整改的,检查组应形成专题报告上报公司安委会,并将重大隐患及采取的临时控制措施上报总部HSE管理部,在此期间应加强监控,确保安全。
5、安全检查的内容安全检查的内容包括查思想、查机构、查制度、查教育、查隐患,分为HSE 管理体系运行控制和现场HSE管理两部分。
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1.获取技术转让合同和技术鉴定报告等 资料，检查采用或引进新工艺、技术、 设备、产品，是否具有相应的污染防治 措施并通过相应的技术检定；检查进行 鉴定和推广的科研成果是否有污染防治 措施。 1.获取年度监测工作计划和环保、节水 3 统计数据等资料，检查是否经分管总经 理审核后，上报安全环保局（部）。
*** ***
检查区间：
2011年9月26日
至
2011年12月31日
1.获取环保设备设施维护保养和运行记 录，检查环保设备设施是否得到维护保 养，设备完好率和运转率是否达到相关 要求。 1.获取隐患治理项目投资计划，检查是 否按要求编制并经分管领导审核后报总 部隐患治理滚动计划》
有效执行
直属单位 安全环保部
合同 工程概算
2设备设施管理 2.1 生产设备设施的安全管理。设备能源部建立健全 生产设备设施的安全管理制度，制定严格的设备维护 规程，设备设施所属部门应按照规定对设备进行维护 保养。岗位人员应对关键设备的特级维护建立台账记 录。 设备能源部制定年度设备管理工作计划，并定期对执 行情况进行检查和考核。 2.2 安全设备设施管理。设备能源部将安全设备设施 的配备、投入和完好情况纳入设备考核评比内容，确 保在役安全设备设施及生产设备设施的安全附件完好 率达100％。 安全环保部、设备能源部定期检查安全设备设施的完 好情况和投用情况。
有效执行
直属单位 安全环保部 发展计划部
隐患治理项目及投 资计划
1.检查是否按照有关要求对隐患治理项 目分级监管，落实“四定”。 2.获取《中国石化事故隐患治理项目完 成情况统计表》、《中国石化环保治理 项目完成情况统计表》，检查是否按规 定填写并经分管领导审核确认后报安全 环保局（部）。
2
专项会议纪要；合成橡胶 事业部隐患治理项目实施 进展情况（月报）
1 《环己酮事业部环保月报 》电子报表（报公司安环 部）
未发生
安全环保部 直属单位
技术鉴定报告
有效执行
安全环保部 直属单位
年度监测工作计划 环保、节水统计数 据
7事故管理 7.1 安全环保事故信息上报。发生集团公司级事故 （事件），安全环保部应在1小时内上报安全环保 局；情况特别紧急时，可先用电话口头报告。事故发 生12小时内，填写《中国石化事故快报》或《中国石 化备案事故快报》，上报安全环保局。 国家有规定的，还应及时向岳阳市、湖南省人民政府 报告。 7.2 安全环保事故信息上报。安全环保部接到直属单 位报告后，应在规定时间内以事故快报形式向安全环 保局汇报；同时根据国家相关规定，公司相关部门按 照事故（事件）的级别、类别，及时上报政府相关部 门。
*** ***
检查区间：
2011年9月26日
至
2011年12月31日
1.获取清洁生产工作计划，检查是否报 分管总经理审批后执行。 检查步骤与方法 2.获取清洁生产审核相关记录等资料， 检查是否完成清洁生产的审核工作并建 立长效机制。 1.获取内部排污计费制度和考核资料， 检查是否将污染治理成本和排污费用纳 入污染产生单位生产成本考核指标进行 考核。
未发生
安全环保部
“三废”综合利用 长远规划、年度计 划
未发生
安全环保部 财务资产部
“三废”资源综合 利用产品目录
1.获取“三废”综合利用情况报告等资 料，检查是否经分管总经理审核后上报 总部相关部门。
未发生
安全环保部 财务资产部
“三废”综合利用 情况报告
1.获取清洁生产工作计划，检查是否报 分管总经理审批后执行。 2.获取清洁生产审核相关记录等资料， 检查是否完成清洁生产的审核工作并建 立长效机制。
3
1、2012年4月设备台账； 2、2012年制氢车间设备 大修计划；3、2012年设 备能源工作计划。
有效执行
设备能源部
生产设备维护台账 年度设备管理计划
2
1、2012年5月机能室百分 制考核；2、2012年5月份 设备技术月报。
有效执行
设备能源部 安全环保部
安全设备设施检查 记录
15.1HSE流程检查底稿
有效执行
安全环保部
《中国石化事故隐 患治理项目完成情 况统计表》 《中国石化环保治 理项目完成情况统 计表》
1.获取“三废”综合利用计划，检查是 否纳入中长远规划或年度计划中，是否 按规定权限审批后组织实施。 1.获取《“三废”资源综合利用产品目 录》和减免税申请资料，检查是否向当 地政府的资源利用行政部门申报，是否 报同级税务管理部门申请减免相应所得 税。
应检 查样 本量
2 实际检 查样本 量
《2011年环己酮事业部清 控制点检查结论与整改意见 洁生产工作计划表》，《 环己酮事业部2011年清洁 问题描述 原因分析 样本记录 生产审核报告》
有效执行 控制点整体 检查结论
安全环保部 责任部门 /单位 对应系统流程
清洁生产工作计划 控制文档
5.2 建立内部排污计费机制。安全环保部应建立内部 排污计费制度，把污染治理成本和排污费用纳入产生 污染单位的生产成本中进行考核。
2
《2011年环己酮事业部清 洁生产工作计划表》，《 环己酮事业部2011年清洁 生产审核报告》
有效执行
安全环保部
清洁生产工作计划
15.1HSE流程检查底稿
被检查单位： 上市与否： 本流程责任人（签字）： 检查人（签字）： 复核人（签字）：
5.1 建立清洁生产长效机制。安全环保部应制定清洁 生产工作计划，报公司分管总经理审批后执行。按照 控制点 清洁生产工作要求，安全环保部应组织完成清洁生产 的审核工作，并建立清洁生产的长效机制。
2
2012年2月100013914； 2008-2009年安全生产保 证基金专项审计报告（巴 陵石化分公司）
有效执行
安全环保部 直属单位
安保基金收支计划 审计报告
未发生
安全环保部
查勘理赔报告
2
《2011年HSE检查记录 》；《质检分析室职业通 风系统隐患治理》、《合 成橡胶部防雷接地系统改 造工程》、《管架抗震加 固》立项、招标、施工、 结算情况、验收报告等。
*** ***
检查区间：
2011年9月26日
至
2011年12月31日
1.抽取安保基金记账凭证和投保资产及 缴纳情况等资料，检查是否按规定计提 、及时上缴安保基金。
安保基金投保资产 及缴纳情况表
1.抽查相关安保基金的记账凭证，检查 安保基金核算是否正确。 2.获取关于安保基金的审计报告，检查 是否对安保基金的收支及使用情况实行 审计监督。 1.获取重特大事故或严重自然灾害的查 勘理赔资料，检查查勘理赔工作是否符 合相关规定。 1.获取HSE检查记录，检查企业及监理 单位是否按合同规定对建设项目进行 HSE检查。 2.获取工程合同、工程概算及完工验收 等资料，检查压缩合同工期是否违反 HSE要求；检查工程概算是否确保HSE费 用。 1.检查是否建立生产设备设施安全管理 制度和设备维护规程。 2.获取设备维护保养台账记录，检查企 业是否按照规定对设备进行维护保养。 3.获取年度设备管理工作计划及考核资 料，检查是否制定年度设备管理工作计 划并定期检查和考核。 1.获取设备考核评比资料，检查是否将 安全设备设施的配备、投入和完好情况 纳入设备考核评比内容。 2.获取安全设备设施检查记录资料，检 查安全环保部门是否定期检查安全设备 设施的完好情况和投用情况。
被检查单位： 上市与否： 本流程责任人（签字）： 检查人（签字）： 复核人（签字）：
控制点 2.3 环保设备设施管理。直属单位应做好环保设备设 施的维护保养管理工作，认真执行公司设备管理规 定，保证污染防治设备设施对生产、经营、销售活动 中产生的污染物进行有效处理和处置，保证环保设施 的设备完好率＞98%，运转率＞99%。 3隐患治理 3.1 编制、审查隐患治理项目投资计划。直属单位组 织排查事故隐患，并在8月底前申报本单位隐患治理 项目；安全环保部根据直属单位申报的隐患治理项目 按事故隐患治理项目管理规定进行评估、审查确定隐 患治理项目，编制下一年度隐患治理项目及投资计 划，经发展计划部等相关部门会审，总经理办公会审 定报总部。 3.2 隐患治理项目投资补助计划的落实。安全环保部 按集团公司下达的隐患项目投资补助计划和《事故隐 患治理项目管理规定》的要求对隐患治理项目实施管 理，明确分级监管责任，落实“四定”，按月填写《 中国石化事故隐患治理项目完成情况统计表》，按季 填写《中国石化环保治理项目完成情况统计表》，经 分管总经理审核确认后报安全环保局（部）。 直属单位应按时完成治理任务，及时消除隐患和实现 稳定达标排放。 4“三废”综合利用 4.1 “三废”综合利用。安全环保部依据国家、地方 和集团公司有关“三废”综合利用要求，提出公司“ 三废”综合利用计划，并纳入中长远规划或年度计划 中，按规定权限审批后，由安全环保部、直属单位组 织实施。 4.2 申报“三废”综合利用项目。根据国家颁布的《 资源综合利用目录》，安全环保部组织向岳阳市、湖 南省政府的资源综合利用行政管理部门，申报所有符 合国家“三废”综合利用减免所得税政策并取得利润 的产品。“三废”资源综合利用产品得到认定后，安 全环保部协助财务资产部报岳阳市、湖南省税务管理 部门申请减免相应所得税，做到应免尽免。 4.3 “三废”综合利用项目的整理汇报。安全环保部 、财务资产部按规定要求及时汇总、整理综合利用项 目实施情况，经公司分管总经理审核后上报总部相关 部门。 5清洁生产 5.1 建立清洁生产长效机制。安全环保部应制定清洁 生产工作计划，报公司分管总经理审批后执行。按照 清洁生产工作要求，安全环保部应组织完成清洁生产 的审核工作，并建立清洁生产的长效机制。 检查步骤与方法 应检 查样 本量 控制点检查结论与整改意见 实际检 查样本 样本记录 问题描述 原因分析 量 2 2012年3月、4月综合车间 设备检查记录 责任部门 控制点整体 /单位 检查结论 有效执行 直属单位 对应系统流程 控制文档 环保设备设施维护 记录