文件定期审查表
审查表(完整)
b)针对产品确定过程、文件和资源的需求；
c)产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；
d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（见4.2.4）。
策划的输出形式应适合于组织的运作方式。
注1：对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定的文件可称之为质量计划。
4.检查质量手册对标准应用的说明、引用和含有标准、程序文件，支持性文件清单。
5.检查质量手册对使用的文件结构的描述。
6.检查质量手册对过程及其相互作用的描述。
4.2.3文件控制
质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。
应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：
a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
c)确保在整个组织内提高满足顾客和法规要求的意识。
注：管理者代表的职责可包括就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。
1.检查管理者代表任命。询问管理者代表如何开展自己的工作。
2.询问管代如何建立并保持质量管理体系、如何评价质量管理体系的有效性、业绩。
4.2.2质量手册
组织应编制和保持质量手册，质量手册包括：
a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由（见1.2）；
b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
1.检查质量手册的裁减描述。
2.检查质量手册覆盖的产品范围。
3.检查质量手册描述的体系覆盖范围是否能覆盖标准的所有要求。
文件定期审查报告表
文件定期审查报告表报告日期：[填写报告日期]项目名称：[填写项目名称]报告周期：[填写报告周期]审查内容：1. 文件概述及目的在这一部分，我们将对文件的概述和目的进行概述。
我们的目标是确保文件的有效性和适用性。
2. 文件结构和组成这一部分将列出文件的结构和组成部分。
我们将审查文件的章节、子章节以及附录，并确保它们的一致性和完整性。
3. 文件版本管理在这个部分，我们将审查文件的版本管理，包括文件的变更历史、变更记录和修改人员的授权。
我们的目标是确保文件版本的准确性和可追溯性。
4. 文件更新和维护我们将检查文件的更新和维护情况，包括定期审查和更新的频率以及文件的维护责任人。
我们的目标是确保文件的及时更新和有效维护。
5. 文件使用和反馈在这一部分，我们将审查文件的使用情况和用户反馈。
我们的目标是了解文件的实际应用情况和用户满意度，并采取必要的措施进行改进。
审查结论：根据我们的审查结果，我们得出以下结论：1. 文件的概述和目的清晰明确，符合预期要求。
2. 文件的结构和组成完整，章节和子章节之间的逻辑关系良好。
3. 文件的版本管理规范，变更历史和记录清楚。
4. 文件的更新和维护工作得到有效执行，保持了文件的及时性和可靠性。
5. 文件的使用情况良好，用户对文件的反馈较为积极。
建议：基于我们的审查，我们提出以下建议：1. 进一步完善文件的使用指导，以减少用户的疑惑和误解。
2. 考虑增加文件的应用培训和宣传，以提高用户的认知和使用率。
我们将继续定期审查文件，并根据实际情况进行必要的改进和更新。
报告编写人：[填写编写人]报告审核人：[填写审核人]。
文件定期检验记录表
文件定期检验记录表1.记录表信息
文件名称：[填写文件名称]
文件编号：[填写文件编号]
检验周期：[填写检验周期]
检验日期：[填写检验日期]
2.检验内容
2.1 文件完整性检验
检验结果：[填写检验结果，如合格/不合格]
不合格描述：[如适用，填写不合格的具体描述] 2.2 文件准确性检验
检验结果：[填写检验结果，如合格/不合格]
不合格描述：[如适用，填写不合格的具体描述]
2.3 文件时效性检验
检验结果：[填写检验结果，如合格/不合格]
不合格描述：[如适用，填写不合格的具体描述] 3.检验人员
检验人员：[填写检验人员姓名]
职务：[填写检验人员职务]
签名：[填写检验人员签名]
日期：[填写检验日期]
4.结论与建议
根据以上检验内容，结论如下：
文件完整性：[填写结论，如完整/不完整]
文件准确性：[填写结论，如准确/不准确]
文件时效性：[填写结论，如时效/不时效]
建议进行如下调整或改进：
填写具体建议]
5.审查与批准
审查人员：
姓名：[填写审查人员姓名] 职务：[填写审查人员职务] 签名：[填写审查人员签名] 日期：[填写审查日期]
批准人员：
姓名：[填写批准人员姓名] 职务：[填写批准人员职务] 签名：[填写批准人员签名] 日期：[填写批准日期]
以上为文件定期检验记录表，供参考。
施工图设计文件审查送审表
附件1施工图设计文件审查送审表（表1-1 房屋建筑工程）注：1.请建设单位如实填写表中内容，多栋房屋建筑工程项目，附工程项目清单；2.建设单位同一个项目不能同时委托两家及两家以上审查机构审查； 3.此表一式二份，一份留建设单位，一份交审查机构，作为施工图审查合同的附件。
施工图设计文件审查送审表（表1-2 市政基础设施工程）项目编号（审图机构填写）：注：1.请建设单位如实填写表中内容； 2.建设单位同一个项目不能同时委托两家及两家以上审查机构审查； 3.此表一式二份，一份留建设单位，一份交审查机构，作为施工图审查合同的附件。
工程项目清单项目名称：建设单位：（盖章）注：建设单位必须如实、准确地填写表中内容。
施工图审查意见告知书（□房建类□市政类□勘察类）注：表格注明“签字”地方须由本人亲笔签字。
本告知书连同审查意见单一式四份，一份存审查机构，三份交建设单位。
施工图设计文件审查意见单审查人：设计回复人：复审人：（签字并加盖审图机构公章）（签字并加盖设计单位公章）（签字并加盖审图机构公章）联系电话：联系电话：日期：日期：日期：注：本单附于审查意见告知书，一式四份，一份存审查机构，三份交建设单位。
附件4施工图设计文件审查合格书（表3-1 房屋建筑工程）说明：1.本合格书由审查机构对审查合格的建设工程施工图设计文件核发。
2.本合格书是基本建设程序的法定文书，不得涂改、伪造。
3.本合格书在工程竣工后作为工程档案归档。
4.本合格书一式四份，建设行政主管部门、建设单位、设计单位、施工图审查机构各一份。
5.“审查专业”栏，请根据项目实际情况增添或删减专业。
施工图设计文件审查合格书（表3-2 市政基础设施工程）说明：1.本合格书由审查机构对审查合格的建设工程施工图设计文件核发。
2.本合格书是基本建设程序的法定文书，不得涂改、伪造。
3.本合格书在工程竣工后作为工程档案归档。
4.本合格书一式四份，建设行政主管部门、建设单位、设计单位、施工图审查机构各一份。
建筑工程施工图设计文件审查情况表
建筑工程施工图设计文件审查情况表建筑工程施工图设计文件审查概况表此栏内容由勘察设计单位填写基本情况工程名称民用建筑设计等级级建设单位设计单位资质等级联系电话勘察单位资质等级联系电话审查单位佛山市南海区图涵建筑技术服务有限公司资质等级房屋建筑一类工程概况工程地址总建筑面积m 2 建筑防火类别工业建筑耐火等级地上建筑高度m0.00相应绝对标高民用建筑地下设计使用年限防水等级屋面/地下室建筑层数地上层，地下层最大跨度主梁m屋架m结构体系基础形式抗震等级抗震设防烈度和设计基本地震加速度值度/g此栏内容由审图机构填写审查情况类别勘察建筑结构给排水电气暖通其它合计违反工程建设标准强制性条文数较严重影响公众安全与公共利益的问题设计文件中一般性的错漏碰缺问题图纸签章情况勘察文件签章□符合□不符合设计文件签章□符合□不符合审查时限受理日期.二审接件日期一审未通过退件日期审查合格书出具日期审查时间（工日）一审施工图文件整改时间（工日）天二审备注1、“民用建筑设计等级”按建设部[1999]9号文《民用建筑工程设计等级分类表》划分。
2、“建筑防火类别”按《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》有关规定划分。
3、“防水等级”按《屋面工程技术规范》和《地下工程防水技术规范》有关规定划分。
4、“绝对标高”应注明珠江高程或黄海高程。
本表一式三份，一份存审查机构，一份交建设单位，一份待技术性审查合格后一并报建设行政主管部门。
财务部工作总结、分析及计划报告范文[财务部工作总结、分析及计划报告范文]务部工作总结、分析及计划报告范文2009-12-10 10：25读者上传【大中小】【打印】【我要纠错】在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用，财务部工作总结、分析及计划报告范文。
招标文件审核表简版
招标文件审核表招标文件审核表一、概述本文档旨在对招标文件进行审核，确保招标文件的内容和要求符合规定，并能满足招标的目的和需求。
二、审核概要审核人员需对招标文件的各个方面进行仔细审查，包括但不限于以下内容：1. 文件完整性：招标文件是否完整，是否缺少必要的文件和信息。
2. 文字清晰：招标文件中的文字是否清晰易懂，是否存在歧义。
3. 需求明确：招标文件中是否明确了招标需求和要求，是否给出了详细的技术规范和要求。
4. 格式规范：招标文件的格式是否符合相关要求，包括文件命名、文件编码等方面。
5. 级配合理：招标文件中的各项要求是否相互协调和配合，是否存在矛盾或冲突。
6. 条款合理：招标文件中的各项条款是否合理，是否存在过于苛刻或过于宽松的情况。
三、审核流程审核招标文件的流程如下：1. 审核人员首先对招标文件进行整体审核，检查文件完整性和文字清晰性。
2. 接着，审核人员逐个细节条款进行核对，确保需求明确、格式规范等。
3. 如果发现文件存在问题，审核人员需及时记录并向招标文件编写人员反馈。
4. 完成审核后，审核人员将审核意见整理成报告，包括问题点和建议改善的方向。
5. 报告送交给招标文件编写人员，由其根据意见进行修改和完善。
6. 经过修订后的招标文件再次交给审核人员进行最终审核。
四、审核要点审核招标文件时需特别注意以下要点：1. 文件完整性确保招标文件中所需的各个文件和信息都齐全，包括但不限于以下内容：- 招标公告- 招标要求- 技术规范- 合同范本- 投标函- 资质要求等2. 文字清晰招标文件中的文字应该表达准确、明确，并且易于理解。
避免使用模棱两可的表述，以免引起歧义。
同时，还要注意语法错误和打字错误。
3. 需求明确招标文件中必须明确阐述招标的具体需求和要求，包括产品规格、技术要求、交付时间、合同条款等。
要确保这些需求和要求能够满足招标项目的目的和需要。
4. 格式规范招标文件的格式应符合相关规定，包括文件命名的规范、文件编码的规范等。
保密文件保密审查表(标准版)
保密文件保密审查表(标准版) ---一、保密文件基本信息- 文件名称：[填写文件名称]- 文件编号：[填写文件编号]- 保密级别：[填写保密级别]- 文件类型：[填写文件类型]- 编制日期：[填写编制日期]- 生效日期：[填写生效日期]---二、保密文件责任人及审核信息1. 文件责任人信息- 责任人姓名：[填写责任人姓名]- 身份证/工号：[填写责任人身份证号码或工号]- 联系[填写责任人联系电话]- 邮箱：[填写责任人邮箱]2. 保密审查信息- 审查人姓名：[填写审查人姓名]- 审核日期：[填写审核日期]- 审查结果：[填写审查结果]---三、保密文件内容摘要[填写保密文件的内容摘要。
限制字数不超过100字] ---四、保密文件的保密合规性评估1. 保密合规性评估指标请根据以下指标对保密文件进行评估，并在适用的地方打勾。
- [ ] 保密文件是否包含了保密标识和保密词汇？- [ ] 保密文件内容是否与保密级别相匹配？- [ ] 保密文件的分发、复制、传递和销毁是否符合保密政策？- [ ] 保密文件是否与外部合同或法律要求相符？- [ ] 保密文件的存储和访问控制是否得到有效管理？2. 保密合规性评估结果评估结果：[填写评估结果]---五、保密文件的管理措施1. 保密文件的存储措施[填写保密文件的存储措施，包括存放位置和存储介质]2. 保密文件的传递和传输措施[填写保密文件的传递和传输措施，包括传递过程中采取的保护措施]3. 保密文件的销毁措施[填写保密文件的销毁措施，包括销毁方法和销毁时间]---六、保密文件的授权和许可1. 文档授权[填写文档授权信息，包括授权人姓名、授权日期和授权内容]2. 文档许可[填写文档许可信息，包括许可人姓名、许可日期和许可内容]---七、保密文件的风险评估[填写对保密文件可能存在的风险进行评估，并提出相应的监控措施]---八、保密文件的修订记录1. 文档修订记录2. 修订历史记录[填写文档修订历史记录，包括修订版本、修订日期、修订内容和修订人员]---以上是《保密文件保密审查表（标准版）》的内容，请按照要求填写相关信息，并在必要的地方进行修改。
合同拟定审查表
1.合同价款来源依据：经合法招标采购产生，本项目为***申报备案，总价暂定 合同价款 依据说明 为人民币捌仟元整（￥8000.00）。
2.按程序招投标情况：直接采购。
1.当事人地址及通知条款： 合同内容 2.对方违约责任是否明确：明确，为我司提供的合同版本。
3.诉讼或仲裁管辖：诉讼管辖。
合同签订 与履行顺
序说明
1. 是否在合同书未签之前履行口头合同？是否 2. 若先履行后补签合同书，则说明理由及手续：
需要补充
说明的其
他情况
经办人签字：
承办部门（项目）负责人：
承办部门（项目）分管领导签字：
年
月
日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附件
合同拟定审查表
合同对方 当事人
名称 地址
联系人 及电话
资信审查 情况说明
1.合同对方主体资质、项目是否取得相关手续、信用说明：各项手续完备，信 用良好。是 否 2.关联关系说明（对方当事人是否是“特定关系人”）：是否
合同文本 1.是否为政府或公司标准文本：是 否 采用情况 2.若不是政府或公司标准文本，请说明：