超市作业流程管理
超市各岗位职责和工作流程标准
本资料主要介绍了超市内各个职位员工的基本职责，以及各个工作项目的基本流程和应该注意事项给未有超市经营经验的人以初步了解超市的营运流程。
第1章门店各岗位责任一、店长岗位责任1负责完成超市下达的各项经营指标。
2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。
3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。
4、及时与财务部协调处理报损商品。
5、严格执行店长作业流程。
6、落实促销方案的门店执行情况。
7、受理顾客投诉事宜。
8、组织实施定期盘点工作。
10处理突发事件。
11、管理店内供应商的驻场人员。
12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理二、店长工作流程（附表1）三、店长每日检查项目表（附表2）四、柜组长岗位职责1.负责本部门人员的考核、考勤管理。
2.负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP牌及商品状态。
3.负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。
4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。
5.负责退货商品的整理。
6.负责组织本部门商品的盘点。
五、柜组长工作流程六、理货员岗位责任1、负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。
2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。
3、检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。
4、管理商品的库存及退换货协助处理。
5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。
6、清查、更换变价商品的标签。
7、检查商品的保质期。
8、新进人员的培训及沟通。
9、协助顾客大宗购物。
10、负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。
11、对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。
12、对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。
13、整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理七、服务台岗位责任1、负责顾客的存、取包工作。
2、负责顾客的退换货工作，严格执行退换货流程。
3、负责顾客投诉及抱怨处理。
4、集团购买的接待。
超市管理方案及运营流程
超市管理方案及运营流程一、超市管理方案1. 目标设定和战略规划超市管理方案的首要任务是设定明确的目标和制定战略规划。
目标应当具体、可量化，并且与超市的定位和经营特点相符合。
例如，超市的目标可以是提高市场份额、提高销售额、提高顾客满意度等。
战略规划则是指通过市场调研、竞争对手分析等手段确定超市在产品、市场推广、销售渠道等方面的发展策略，以实现目标。
2. 组织架构和人力资源管理超市管理方案应明确组织架构和人力资源管理的相关事宜。
组织架构应合理分工，明确各个职能部门的职责和权限，确保各部门的协作运转。
人力资源管理包括招聘、培训、绩效考核、激励机制等方面，通过有效管理人力资源，提高员工素质和工作效率。
3. 产品采购和库存管理超市的经营核心是产品采购和库存管理。
管理方案应包括选择合适的供应商、建立可靠的供货渠道、确保产品质量、控制库存水平、制定补货策略等。
通过合理的产品采购和库存管理，提高超市的竞争力和盈利能力。
4. 顾客满意度顾客满意度是超市持续发展的基础，超市管理方案应注重提高顾客满意度。
方案中应包括制定顾客服务标准、建立客户关系管理系统、加强售后服务等措施，以提高顾客体验和忠诚度，促进口碑传播和持续增加顾客。
5. 营销和促销策略超市管理方案中应包括营销和促销策略。
营销策略包括市场定位、目标顾客群体、产品定价、销售渠道等方面的制定。
促销策略可以通过广告宣传、特价促销、会员积分等手段，吸引顾客、增加销量和提高市场份额。
6. 财务管理和数据分析财务管理是超市管理方案的重要组成部分。
方案中应包括建立合理的财务制度、编制预算、控制成本、制定利润分配政策等。
另外，还应建立数据分析系统，根据销售数据、库存数据等指标，进行数据分析，为经营决策提供依据。
二、运营流程超市的运营流程是各项业务的具体操作过程和流程，对超市的正常运营起着指导作用。
以下是超市运营流程的一般要点：1. 顾客进店流程- 顾客进入超市可以通过主入口、小门或者购物中心通道，超市应保持安全、整洁和舒适的环境。
超市的流程操作流程和管理
超市的流程操作流程和管理超市的操作流程与管理通常包括以下几个核心环节：商品管理流程：1. 商品建档流程：-新商品引进时，采购部经理对供应商资质、样品、价格等进行审查并签字同意上架。
-采购部门根据市场价格调研和内部定价策略制作商品信息表。
-信息部根据采购部提供的数据完成新商品在系统中的建档，包括条形码生成、商品名称、规格、进价、售价、库存预警值等。
2. 订单与配送流程：-订货流程：门店根据销售情况和库存状况向商管部提交订单。
-商管部收到订单后，制定合理的要货计划发送至配送中心。
-配送中心根据要货计划安排出库，并打印配送单据，组织车辆将货物送达指定门店。
-门店验收货物后，根据实际到货数量打印入库单，并更新系统库存。
3. 商品变价与调拨流程：-库管或相关部门填写商品变价单，经经理审核签字后，提交至电脑部进行系统变价操作。
-变价单需一式多份，其中一份交由财务部备案，另一份由主管留存。
-对于库存调整或不同门店间的商品调拨，也需要按照相应程序执行并记录。
日常运营管理流程：1. 经理工作流程：-经理每天准时到岗，查阅前一天的销售报表，分析业绩并对当天工作做出计划。
-检查员工到岗情况，分配工作任务，确保各部门正常运转。
-监督日常运营活动，包括但不限于收银、陈列、促销、清洁卫生等。
2. 库存管理：-定期盘点库存，确保账实相符。
-根据销售预测和历史数据，合理控制库存水平，避免积压或缺货。
3. 服务质量管理：-设立服务台处理退换货事务，确保消费者权益得到保障。
-提供顾客咨询、投诉接待等服务，持续优化客户体验。
4. 财务管理：-审核各类单据，如采购单、入库单、出库单、销售单等，确保财务数据准确无误。
-进行成本核算、利润分析以及现金流管理。
5. 安全管理与环境维护：-确保消防安全、食品安全和员工安全措施到位。
-维护卖场环境整洁，符合卫生标准。
6. 营销策划与促销活动管理：-根据市场趋势和竞争态势，制定并实施有效的营销策略和促销活动。
超市开店作业财务工作流程管理规定
超市开店作业财务工作流程管理规定1.0目的为明确了公司新开店期间财务工作程序，为新店固定资产、开办费的核算做指导，特制订本规定。
2.0适用范围适用于公司新开店期间的财务作业。
3.0职责3. 1 公司财务部负责：3.1.1开店资金计划的审核。
3.1.2工程、设备、开办费的请款审批。
3.1.3代分店编制有关凭证及帐册登记。
3.1.4与分店之间的凭证传递。
3.1.5核算固定资产、开办费总额，统计开店资金使用情况。
3.1.6计提折旧、开办费摊销数额。
3.1.7开店财务作业完成，同分店交接。
3. 2 店铺财务负责：3.2.1配置财务人员所需办公用品、图章、凭证、帐簿、帐页、表单。
3.2.2人员培训，学习掌握总部财务规章制度、报表。
3.2.3联系落实银行开户、税务机关事宜。
3.2.4审核开店期间支出。
3.2.5传票编制和帐册登记。
3.2.6建新店手工和微机帐套。
3.2.7开店交接及财务资料的整理、归档。
4.0工作程序4. 1 开店组做出“开店投资预算”，经财务部审核后，报送首席执行官批准。
4. 2 开店组用款申请4.2.1开店组请款时填写“用款申请单”，申请单上写明用途、用款单位、收款单位，并有经办人和组长签字。
4.2.2除零星费用、办公文具、后勤备品的采购之外，其他采购需提交质量管理部核准签署的合同、协议。
4.2.3工程、设备请款要有店铺资产管理员和开店组长签核的“工程、设备验收单”。
4.2.4请款如为预算外或超预算用款，一万元以下请款报主管高级副总裁批准，一万元（含一万元）以上请款报首席执行官批准。
4.2.5财务部审核请款符合规定后付款。
4. 3 会计核算4.3.1开店财务作业的会计核算由总部代做，分固定资产和开办费两部分。
4.3.2固定资产的核算4.3.2.1购置的固定资产总价确定，不管是否一次付清全款，店铺按总价增加固定资产。
4.3.2.2购置的固定资产因尚未竣工而总价未定时，在“在建工程”帐户归集，待工程竣工决算后，按总价转入“固定资产”帐户。
超市管理-物品携入携出作业流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：物品携入、携出作业流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：对顾客、员工在卖场发生的人生事故做到有序处理，降低门店的经营风险。
四、适用范围：五、内容：原则：第一时间上报，做好现场维护和看管。
流程审批流转：申请出入--签字审核--物品回收--单据留存。
流程图：当联营专柜商品或物品出入卖场时（携出）携出人员填写《物品携出/携入单》将《物品携出/携入单》交相应领班、主管、店长或值班店长审核签字将《物品携出/携入单》与物品或专柜商品一并交至员工通道出口处，防损员进行审核、清点无误后，出口处防损员员签名放行，并留下第三联《物品携出/携入单》（携入）携入人员必须将物品带至员工通道出入口，并填写《物品携出/携入单》防损员审核、清点、签字、放行，留存《物品携出/携入单》（一）流程程序1．本流程适用范围⑴厂商提供的样品、试吃品及其促销用具等⑵公司送修或暂借器材⑶用于DM制作拍照的商品，或给顾客换货的大家电商品⑷联营厂商商品2．携入/出分四种情况⑴携出不需返还的⑵携出需返还的⑶携入不需返还携出的⑷携入需返还携出的3．申请物品携入/出⑴厂商/员工因工作需要，须将物品携入/出本公司时，向相应部门经理提出申请，经理核准后，方可进行携入/出作业。
⑵员工从防损部领取携入/出单（并依流水号登记控管），如实填写携入/出明细（包括物品名称、数量、是否归还，归还日期等）。
携入商品需经助理、经理核准，携出商品需再经店长核准。
（经理或店长不在时，先行由店值班核准，后报经理或店长补签）。
⑶携入/出单一式两联，第一联存根联，第二联申请联。
4．物品携入/出办理⑴员工将携入/出单及物品交由出入口防损人员检查，防损员必须在携入/出单上签名确认。
若携入/出物品与物品携入/出单内容不符，则拒绝将此物品携入/出。
厂商样品或试吃品携入时，必须贴“样品”或“试吃品”标签或其它类似标识。
超市各部门工作流程
超市各部门工作流程超市是一个综合性的销售场所，包括食品、生活用品、家居用品、服装鞋帽、电子产品等各个部门。
每个部门都有自己的工作流程，以下是超市各部门工作流程的大致介绍。
1.采购部门2.仓储部门仓储部门负责接收和储存采购的商品。
他们需要按照商品的特性和要求，将货物分类、标记和储存。
仓储部门需要定期进行库存盘点，确保库存数量和质量的准确性。
在货物出库时，仓储部门需要配合销售部门，按照订单和要求准备商品，并按照顾客的要求进行包装。
3.销售部门4.收银部门收银部门负责结账和收款。
顾客在购物完成后，将商品交给收银员，收银员需要扫描商品条码，计算商品的总价格，并告知顾客。
顾客支付完成后，收银员需要将现金和找零交给顾客，并将款项记录在系统中。
收银员还需要与销售员、仓储部门和采购部门配合，确保订单的准确性和货款的入账。
5.人力资源部门人力资源部门负责员工的招聘、培训和管理。
他们负责招聘和筛选合适的员工，并进行面试和录用。
一旦员工入职，人力资源部门需要对员工进行培训，使他们熟悉超市的工作流程和规章制度。
人力资源部门还负责绩效考核、薪资和福利管理，以及员工关系的维护。
6.物流部门物流部门负责超市货物的运输、装卸和配送。
物流部门需要与供应商、仓储部门和采购部门配合，计划货物的运输路线和交货时间。
他们需要安排运输工具，监管货物的装卸过程，并确保货物按时送达。
在配送过程中，物流部门还需要跟进货物的安全和配送质量，协助顾客解决可能出现的问题。
以上是超市各部门工作流程的简要介绍。
不同超市根据自身特点和规模的不同，可能会有所差异。
然而，无论超市规模大小，每个部门的工作都相互关联，共同构成了超市的正常运营。
超市流程和管理制度
超市流程和管理制度一、超市流程：1. 采购流程：超市的采购流程主要涉及到商品选购、供应商洽谈、价格谈判、下单、收货等环节。
首先，超市需要根据市场需求和销售情况确定要采购的商品种类和数量。
然后，超市会与各个供应商进行洽谈，选择合适的供应商，并进行价格谈判。
接着，超市会根据谈判结果下单，并等待供应商发货。
最后，收到货物后，超市需要进行验收，并做好库存管理。
2. 销售流程：超市的销售流程主要包括商品陈列、促销活动、收银结账等环节。
首先，超市需要根据商品种类和销售情况进行陈列，确保商品能够吸引顾客的目光。
然后，超市会根据销售情况进行促销活动，吸引顾客前来购买。
接着，顾客选购完商品后，会到收银台结账，完成购物流程。
3. 库存管理流程：超市的库存管理流程主要包括进货、上架、盘点、补货等环节。
首先，超市会根据销售情况和库存量确定需要进货的商品种类和数量。
然后，超市会将货物上架，并进行库存盘点，确保库存数据准确无误。
接着，超市会根据盘点结果做好补货工作，确保商品能够及时补充。
4. 顾客服务流程：超市的顾客服务流程主要包括迎接、导购、咨询、售后等环节。
首先，超市会安排员工在门口迎接顾客，并引导他们到所需要的商品位置。
然后，超市会提供专业的导购服务，帮助顾客选择合适的商品。
接着，顾客如有任何问题或需求，可以随时咨询超市员工。
最后，如果顾客有任何售后问题，超市也会积极解决，确保顾客满意度。
5. 清洁卫生流程：超市的清洁卫生流程主要包括日常清洁、定期消毒、垃圾处理等环节。
首先，超市需要每天进行日常清洁工作，包括擦拭地面、擦洗货架、清理收银台等。
然后，超市需要定期进行消毒工作，确保超市环境干净卫生。
接着，超市还需要妥善处理垃圾，保持超市整洁。
二、超市管理制度：1. 人员管理制度：超市的人员管理制度主要包括招聘、培训、考核、绩效奖励等环节。
首先，超市需要根据业务需求招聘合适的员工。
接着，超市会为员工提供相关培训，确保员工具备必要的技能和知识。
超市店长每日工作职责及工作流程
超市店长每日工作职责及工作流程超市店长是超市的管理者，负责管理超市的各项工作，包括商品采购、库存管理、员工管理、销售管理、顾客服务等。
以下是超市店长每日的工作职责及工作流程：1.采购管理超市店长需要了解市场行情，根据市场需求采购商品，找到最合适的供应商进行采购。
采购后，需要做好进货记录和商品入库管理，确保库存量充足。
2.库存管理超市店长需要根据商品的销售情况，合理地控制库存，定期进行库存盘点，及时发聊口解决商品过期或滞销的问题。
同时，需要对不同类型的商品进行分类储存，确保货物能够迅速地被找到。
3.员工管理超市店长需要对员工进行日常管理，包括班次安排、工作指导、绩效考核等。
与此同时，店长也需要进行培训和教育，提高员工的工作能力和服务水平，确保员工能够胜任各项工作。
4.销售管理超市店长需要制定合理的销售计划，带领员工积极开展销售活动,刺激销售业绩。
在销售过程中，需要对顾客的需求和反馈进行及时的分析和处理，提供优质的服务和商品。
5.顾客服务超市店长需要为顾客提供优质的服务，包括商品的推荐、价格的解释、问题的解答等。
在顾客投诉或问题出现时，需要及时处理，保持良好的顾客关系。
超市店长每日工作流程大致如下：1.早上开店前，需要检查店内设施和商品陈列，确保店内环境整洁，商品陈列美观。
2.开店后,需要营业收银、员工调度和商品库存管理。
店长需要安排员工各自的工作任务，协调处理客户投诉和问题。
3.中午和晚上，需要进行商品扫描和盘点，确保商品数量和种类准确无误。
4.每天结束前，店长需要编制销售计划和更好的服务方案，以提高店铺的销售业绩和服务质量。
超市店长需要对超市的各项工作做好规划和安排，全面监督和管理，以提高超市的运营效率和顾客满意度，从而实现超市的可持续发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
储值卡的管理办法及流程
关键词：
一次性储值卡：根据储值卡的面额确定储值卡的含金量，用完作废。
不记名，不挂失。
可续款储值卡：初次适用时，以储值卡的面额确定储值卡的含金量，根据用户要求可进行再续款，用户再不透支的情况下也可以要求取款。
一、制卡流程
1、主动制卡：企业主要负责人（总经理或财务总经理等）根据消费市场的需要，负责
储制卡的授权（包括授权张数、面值、失效日期等）。
注：根据通常惯例，面值一百元整和面值五百元整的储值卡，可授权一定数量（分别储备100张左右）。
其他大面值的储值卡（如：面值分别再一千元整、二千元整、五千元整的储值卡）可少量授权（通常分别储备10张左右）。
被动制卡：根据消费者的需要，双方签定购销协议（包括消费者需要的储值卡数、面额以及优惠政策等），企业主要负责人（总经理或财务总经理等）负责储值卡的授权（包括授权张数、面值、失效日期等）。
2、财务确定专门人员负责储值卡的制作，制作后将制作完成的储值卡交由财务的出纳人
员负责保管，并要求制作人员登记一本储值卡制作的日志帐（包括制作数量和制作金额等内容）。
制作人员将制作卡交由出纳时必须打印制作凭证（二联），要求制卡人员和出纳双方签字，并各自留底一联。
二、发放及销售流程
1、财务负责储值卡的销售，销售时要开销售凭证（一式三联），销售人员留底一联。
消费者凭财务的销售凭据（另外两联）到出纳处领取储值卡。
2、出纳保留一联销售凭据，并将储值卡发放后交由消费者，同时打印出发放凭证（二
联），由消费者和发放人双方签字，消费者和发放人员各自留底一联。
3、出纳登记一本储值卡销售的日志帐（包括销售数量和销售金额等内容）
三、顾客消费流程
1、消费者在选购商品到收银台交款需要出示储值卡。
2、收银员操作储值卡付款，并刷入消费者的储值卡号。
（结帐完成后收银机打印储值
卡消费凭证。
要求消费者签字，收银员保留该凭证。
缴款时将储值卡的消费凭证一起交到财务。
3、储值卡已过失效日期，系统自动将该储值卡注销。
收银机不再接受该储值卡，若是
一次性储值卡，而且余额为零时，系统也将自动注销该卡。
四、其他情况的处理及流程
1、续款：由财务收取续款额，同时在储值卡管理系统中将其续款额存入该用户对应的
储值卡帐号中，并打印出续款凭证（一式二联），双方签字各保留一联。
（注：次项服务只对可续款储值卡有效）
2、返现：由财务开出书面返款凭据，并由企业主要负责人（总经理或财务总经理等）
签字后，财务在储值卡管理系统中将其返款额从该用户对应的储值卡帐号中减去，返款给用户，同时打印出返款凭据（一式二联），双方签字各保留一联。
（注：次项服务只对可续款储值卡有效）
3、挂失：由用户初具书面的储值卡挂失申请报告，根据储值卡挂失申请报告，财务对
其储值卡进行挂失，并打印挂失凭证（一式二联），双方签字各保留一联。
（注：次项服务只对可续款储值卡有效）
4、取消挂失：由用户初具书面的储值卡取消挂失申请报告，由用户初具书面的储值卡
取消挂失申请报告，财务对其储值卡进行取消挂失，并打印取消挂失凭证（一式二
联），双方签字各保留一联。
（注：次项服务只对可续款且已挂失的储值卡有效）
5、禁用：由财务初具书面的储值卡禁用申请报告，并由企业主要负责人（总经理或财
务总经理等）签字后，财务对其储值卡进行禁用，并打印储值卡禁用凭证。
6、取消禁用：由财务初具书面的储值卡取消禁用申请报告，并由企业主要负责人（总
经理或财务总经理等）签字后，财务对其储值卡进行取消禁用，并打印储值卡取消
禁用凭证。
7、储值卡重制：由用户初具书面的储值卡重制申请报告和购买该储值卡的发票（收据）
等凭证，根据储值卡重制申请报告，财务对其储制卡进行重制，并打印储值卡重制
凭证（一式二联），双方签字各保留一联。
要求收取用户储值卡重制的工本费用等
（注：次服务只对处于正常适用状态的储值卡有效。
）
8、注销：由财务初具书面的储值卡注销申请报告，并由企业主要负责人（总经理或幅
总经理）签字后，财务对其储值卡进行注销，并打印储值卡注销凭
注意事项：
一、要求在授权、制作和发放可续款储值卡时，对应每一张储值卡单独授权、制作和发
放。
并且要求发放时必须登记用户的相关资料
二、制作卡和发放卡两个环节要建立流水帐，并做到不定时对帐
三、对于可续款储值卡要限量发放
四、在每一张储值卡的背面要写明相关的注意事项（以下相关注意事项，公供参考）
1、凭此卡可在本超市购物消费
2、本卡不记名、不挂失、不兑现
3、注意卡面有效期，过期作废，金额用完时收回
4、注意保持卡面清洁，不要接近磁性物质，磁条不能受到损坏
5、本商场/超市保留对该卡的解释权
贵宾签字：
有效日期：
地址：电话：。