质量体系文件评审记录表.doc
质量管理体系审核检查表及记录
质量管理体系审核检查表及记录环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页。
质量管理体系评审记录
查阅合同评审记录或检验申请书（报检单）/ 检验任务单（工作指令）等
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
7.3合同变更时，是否重新进行评
审。变更工作指令或者合同的任何修 改是否通知相关的人员
查阅工作指令或合同评审变更记录
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
7.4是否告知客户应准备的技术资
查阅相关记录
口符合
口基本符合
口不符合
口不适用
6.4是否明确有关的健康、环保要求
①查阅特殊检测设备（如射线源）、特定检 测场所（如射线曝光室）的资质证明。
②现场查看罐车检验、气瓶检验、锅炉介
质监测等项目的“三废”排放规定
口符合
口基本符合
口不符合
口不适用
评审项目及内容
评审方法及要求
评定 结果
评审记录
7与客户有关的过程控制
①查阅检验检测设备检定/校准计划，抽查 检定/校准证书报告（抽查5%且不少于5台）。
②对于采用自校准的，检查自校准规程和 自校准记录。
③检查检验检测设备的检定 /校准状态标 识、唯一性标识并与设备台帐核对
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
5.5检验检测设备是否有使用说明 书或操作规程，是否被检测人员方便 获得
方法的应用、方法的偏离以及分级管理等
方面的控制要求（第一类的分支机构不能
批准检验检测作业指导文件）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
评审项目及内容
评审方法及要求
评定 结果
评审记录
8.2检验检测方法是否采用法律、法 规、技术规范明确规定的标准、 方法。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
编号:BG—8 。
2-？页码：受审部门相关文件最高管理者接待人审核日期内审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号1 ．1 范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？1．24 ．15 ．1 5 ．2 删减1) 是否有删减？2) 删减了哪一条款？3) 删减的理由是否充分、合理？4) 删减是否不影响组织提供满足顾客和合用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和合用法规要求的产品的责任?质量管理体系总要求1) 质量管理体系的结构和层次是否清楚？2) 过程是否识别并表述？3) 是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？4) 过程的顺序及相互关系是否明确？5) 有那些控制准则和方法？6) 如何保证体系运作所需的资源?7) 信息是否充分？8) 如何监视、测量分析这些过程?9) 如何对过程实施采取必要的措施, 并进行持续改进？(也可结合5。
4.2 质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容)最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性以顾客为关注焦点1) 如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性?2) 有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性?3) 最高管理层是否以增强顾客满意为目标,确保顾客的要求得到满足？4) 采取什么活动评价质量管理体系的有效性？可通过其他各有关条款的相应证据证实5 ．3 质量方针1) 是否制定了质量方针并发布？2)是否与组织的宗旨相适应？3)是否包括对满足要求和持续改进的承诺?4)是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？5)是否采取那些途径传达到相关部门？(可以抽查若干职工是否了解来证实)质量方针的适应性是否规定定期或者不定期的评审和修订？5 ．4 ．1 质量目标1) 质量目标是否制定并发布？2) 质量目标是否分解和落实?分解是否适宜并得到评审？3) 质量目标是否量化并可测量？4) 质量目标是否与质量方针保持一致？5) 质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进?5 ．4 ．2 质量管理体系策划1) 质量管理体系策划的形式、结果是什么？2) 策划的结果是否能实现质量目标以及4 。
质量体系认证用表格模板
序号:
编号:
任务来源 任务内容( 产品名称、 规格、 数量、 定货日期、 交货日期、 包装要求等) :
本任务单为常规产品, 请于
年 月 日前完成生产任务。
接受部门·日期 分管领导·日期
销售公司
年月日
42
设计编号:
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
设计计划书
编号: 日期:
随机附件及数量:
随机文件:
设施安装调试情况:
验收依据:
27
验收结论:
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
参加验收部门/人意见( 签名) :
28
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
设施管理台帐
编号:
序号
设备名 称/型号
数量
生产厂家
购入日期
验收/使 用日期
《设计更改申请单》
《外来图审查记录》
主管部门
保存期限
备注
9
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
序号: 文件名称 销毁原因:
归口部门意见:
管理者代表意见:
记录销毁申请
编号: 编号
版本 份数
申请人: 签 名:
日期: 日期:
签 名:
日期:
10
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
文件名称
编号: 文件编号 发文部门 版本号 备注
6
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
编写:
日期:
审批: 外来文件登记表
日期:
序号
分发 号
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
情况和问题
满足
部分满足
不满足
25
材料控制
有材料验收的规定；
材料验收时，对材料质量证明书内容和有效性的核查、对材料外观质量和尺寸偏差的检验及记录（检验项目、抽查数量、执行标准等）
26
有与产品制造范围相应的材料复验的规定；
须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关标准的规定；
材料复验的理化试验的项目、试样的数量、形状尺寸、加工质量、执行标准、试验记录和报告符合安全技术规范和有关标准的规定；
38
有焊材订购、验收、入库、保管、烘干、发放、使用、回收、回用的管理规定并按其实施，焊材质量得到有效控制
39
焊机、滚轮架等处于正常使用状态，焊机的电流表、电压表等仪表按规定进行接（纵缝的延续、模拟环缝）以及试验项目、方法、记录和报告、试样的数量、形状尺寸和加工质量等均符合安全技术规范及有关标准的规定
34
工装、模具的设计、加工、验收、使用和维修等的质量控制程序及实施见证资料
压力容器质量保证体系文件及实施情况评审表
报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
35
焊接控制
有焊工培训资格评定及记录的管理办法和焊工焊接档案管理的规定；
受压元件之间及受压元件与非受压元件连接的每个焊接接头均由有相应合格项目的持证焊工施焊，且有焊工标记和记录（有管理规定并实施）
压力容器质量保证体系文件及实施情况评审表
报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
11
文件和资料控制
质量管理体系审核检查及记录表
质量管理体系审核检查及记录表D1>.A.S CERTIFICATION LTD 质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门管理层接待人陈勇审核时间2008.7.19相关文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价1总要求4.1查见组织质量手册XD/QM-00-2008版本：A/0；，发布前已经过审核批准，实施日期：2008.3.1；符合标准要求。
通过质量管理体系过程及相互关系的描述，明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监视和测量分析等对这些过程进行管理。
针对策划的过程建立了监视和测量的方法和准则，总计策划了质量手册含程序文件17个。
提供了质量体系运行所需的资源和信息，基本满足畜禽水产罐头的加工服务要求，提供设备、人力资源、场地等相关设施。
建立评审程序对策划的结果进行评审，并寻求改进和机会.。
经识别公司目前外包过程无，符合要求。
√注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
（可续页）D.A.S CERTIFICATION LTD质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门管理层接待人陈勇审核时间2008.7.19相关文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价2总则质量手册4.2.14.2.2组织已经建立的质量管理体系文件包括有：1．公司的质量方针：具体见5.3条款的审核。
公司的质量目标：具体见5.4.1条款的审核。
2．质量手册XD/QM-00-2008版本：A/03．组织已建立17个程序文件包括体系要求的6个程序文件等。
4．建立作业指导书、检验规范、工艺文件并用《受控文件目录》加以识别控制，共16份。
5．质量记录共有43份，对所有记录名称已登记，及保存的期限说明。
质量手册条款进行删减，在质量手册中进行说明：本公司删减标准条款7.3。
理由说明：本公司的产品按照客户要求及国家标准GB/T10784-1989 GB/T20939-2007要求进行生产，已经有成熟的生产工艺、不需进行任何的技术改进，故删减7.3设计与开发。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：。
质量管理体系审查表
有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定?
过期记录如何处理?
记录是否有标识,如何检索,是否便于追溯?
纠正和预防措施开展情况及有效性?
表码:3
受审核部门
人力资源/培训教育
审核日期
审核员
审核依据
ISO9001：2000《质量管理体系要求》
符合性
范围
审核内容
是
否
1.是否了解组织的质量方针及其内涵?
质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?
对采购物资是否分类管理?
怎样确保采购的产品符合规定要求?
是否制定选择和评价供方和重新评价准则?
评价结果及以后的跟进措施是否有记录?
是否明确了采购的依据?其信息是否包括:
1)产品、程序、过程、设备、批准的要求;
是
否
是否了解组织的质量方针及其内涵?
是否了解组织的质量目标?
质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?
是否识别并提供满足质量控制的要求的基础设施?
对生产过程的设备如何进行控制?
关键和重点设备有哪些?如何进行设备认可?
设备有哪些保养和修理计划?执行如何?
2.质量目标是否分解和落实？
3.质量目标是否与质量方针保持一致？
1.是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？
2.部门之间沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确？
3.管理者其职责权限是否明确？
表码: 2
受审核部门
办公室
（文件管理部门）
审核日期
审核员
审核依据
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
质量体系文件评审记录表
受审核方名称
评审依据：ISO 9001
合同号评审日期
评审内容符合性评审说明
是否制定了文件化的质量方针
质
质量方针是否与组织的宗旨相适应
量
方
质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性
针
质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架
是否制定了文件化的质量目标
质
所有相关的职能和层次是否都制定质量目标
量
质量目标是否包括满足产品要求所需的内容
目
标
质量目标是否可测量
质量目标是否与质量方针保持一致
是否编制了文件化的质量手册
质量手册是否规定了质量管理体系的范围
质
质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性
量
质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序
手
册
质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述
质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的
支持性文件的清单
记录
是否包含了需编制ISO 9001 标准所要求的记录
是否编制了文件化的文件控制程序
是否规定了文件发布前应得到批准，以确保文件是否充分
文
是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准
件
控是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法
制
是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法
程
序是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法
是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法
是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法
是否规定了对所保留作废文件的标识方法
是否编制了文件化的记录控制程序
是否规定了记录标识的控制方法
记
录
是否规定了记录储存的控制方法
控
制是否规定了记录保护的控制方法
程
是否规定了记录检索的控制方法
序
是否规定了记录保存期限的控制方法
是否规定记录的处置的控制方法
是否编制了文件化的内部审核程序
是否规定了内部审核的职责
是否规定了内部审核的时间间隔
是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重
要性以及以往审核的结果
内
是否规定了审核的准则、范围、频次和方法
部
审是否规定了在审核员的选择和审核的实施过程中如何确保审核过程的
核
客观性和公正性
程
是否规定了审核员不应审核自己的工作
序
是否规定应保持内部审核的记录
是否规定如何报告审核结果
是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格
及其发生的原因
是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果
是否编制了文件化的不合格品控制程序
不是否规定了不合格品处置的职责和权限
合
是否规定了对不符合要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用格
品或交付
控是否规定了处置不合格品的方法
制
程是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批
序准的让步）的记录
是否规定了应对纠正后的产品进行再次验证，以证实符合要求
是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的
影响或潜在影响的程度相适应的措施
是否编制了文件化的纠正措施程序
是否规定了如何对不合格项（包括客户投诉）进行评审
纠
正是否规定了如何确定不合格项的原因
措
是否规定了如何确保不合格现象不再发生的措施
施
程是否规定了如何确定和实施所需的措施
序
是否规定记录所采取措施的结果
是否规定如何评审所采取的纠正措施
是否编制了文件化的预防措施程序
预是否规定了如何确定潜在不合格项及其原因
防
是否规定了如何防止不合格现象发生的措施
措
施
是否规定了如何确定并实施所需的措施
程
序是否规定了记录所采取措施的结果
是否规定了如何评审所采取的预防措施
其他不符合事项
说明：
1．“符合性”栏的填写指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”；
2．“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实；
3．“其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项。