安全标准化文件修订记录
安全标准化之修订评审记录
规章制度和操作规程修订记录
规章制度/操作规程名称评审结论修订版本修订概要
修改后
执行日期
2020年
执行情况
安全生产规章制度的管理制度适宜无无无良好安全标准化自评管理制度适宜无无无良好安全检查管理制度适宜无无无良好应急管理制度适宜无无无良好生产设施拆除、报废管理制度适宜无无无良好生产设备设施验收管理制度适宜无无无良好变更管理制度适宜无无无良好设备检维修作业管理制度适宜无无无良好安全操作规程适宜无无无良好
安全生产规章制度、安全操作规程定期评审记录表
评审部门安全领导小组评审时间2020年3月 17日
评审人员各部门主管、车间主任、员工代
表
批准人XXX
评审名称关于安全生产规章制度、操作规程的评审
评审内容
发布的安全生产规章制度、操作规程的企业运行的适宜性评审原因
安全生产事故案例、绩效评定结果、安全检查反应的问题等
评审依据《山东省冶金等工贸行业小微型企业安全生产标准化评定通用标准》
《企业安全生产标准化基本规范》（AQ9006-2010）
公司规章管理制度等
总经理
意见
同意对安全生产管理制度、安全操作规程的修订、评审记录人员：XXX。
(完整版)主要负责人组织参与安全生产标准化建设记录
会议名称：安全生产标准化建设实施方案制定
时间：2016年1月2日
地点：办公楼二楼会议室
主持人：总经理:
参加会议人员：公司全体人员
会议内容：
1、组织成立安全产方针
3、主要负责人提出安全承诺
4、制定安全生产标准化实施计划
2016年1月3日-20日对职工进行学习宣传；
2016年1月20日对职工进行学习培训；
2016年2月发动职工针对本岗位进行安全风险分析评价；
2016年2月制定安全风险控制措施；
2016年3月30日安全管理制度修订完善领导小组
2016年8月-10月开展班组活动；
2016年11月20日进行安全大检查活动；
2016年11月21对安全隐患进行整改按照标准要求逐条进行自检，查找对标过程中存在的问题，加强整改
2016年12月20对开展安全标准化情况进行考评
安全标准化应建立的制度、档案、台帐、记录和其他资料
21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；
22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；
23）检维修管理；
24）生产设施拆除和报废管理；
其它资料：
1.多个承包商交叉作业的安全管理协议（可写入合同中）；
2.承包商施工现场管理情况的资料（入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等）。
5.7产品安全与危害告知
台帐：
1.危险化学登记台帐。
档案：
1.化学品档案（包括1、化学品普查表2、化学品建档登记表3、危险性不明的化学品鉴别分类报告（若有）4、危险化学品安全技术说明书和安全标签5、非危险品的理化、燃爆数据和危害）。
计划、总结：
1.年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）。
原始记录：
1.作业场所职业危害因素定期检测记录；
2.劳动防护用品（器具）定期校验及检查记录。
其它资料：
1.职业危害申报表。
5.9事故与应急
台帐：
1.灭火器材台帐（栏目设置同上）；
2.事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）。
2.安全目标完成的考核记录；
3.安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）。
其它资料：
1.安全标准化实施方案及推进过程相关资料；
2.文件化的安全生产方针、目标；
3.企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）；
《安全标准化评审整改报告》
《安全标准化评审整改报告》整改报告xx年九月二十九日整改报告xx年9月11日，xxxxx督查组到我公司，对我公司安全生产工作进行了全面审查，提出了宝贵意见，为我公司安全生产工作的改进起到极大的促进作用。
在此我们表示衷心的感谢。
专家在检查过程中提出了6个不符合项，公司领导对评专家提出的安全隐患高度重视，针对这些问题召开了安全生产专题会议，会议由公司安全生产主要负责人xxx主持，会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析，并要求明确整改措施、整改资金、整改时间和整改责任人。
为确保整改工作落到实处，公司对各部门的整改情况进行了跟踪检查，通过近两周的积极整改，截止xx年9月29日，我公司已按要求，全部完成对6个不符合项的整改，现将具体的整改情况汇报如下，敬请指正。
通过本次市安监局组织专家对我公司督查，公司安全生产管理水平有了大幅度提升，各员工的安全意识和防范事故的能力明显增强，已基本树立了“我要安全”观念，遵守安全操作规程已成为员工的自觉行为，达到全员参与的目的。
xxxxxxxxxxxx有限公司临沂圣健工贸有限公司危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告临沂市安全生产监督管理局：xx年11月18号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。
建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。
安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。
建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据pdca模式进行持续改进。
企业“三级”，安全标准化单位给予通过。
评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。
安全标准化会议纪要5篇
安全标准化会议纪要5篇安全标准化会议纪要【篇1】时间：__年某月某日地点：会议室会议主题：安全生产会议：主要内容：会议就20__年安全生产工作进行了部署：1、分析20__年度安全生产运行情况，总体运行平稳。
2、对20__年度安全生产、安全生产费用投入计划进行审议，并通过，并按工作计划进行年度安全生产工作布置。
3、要求财务部做好20__年度安全生产费用提取工作。
4、对年度安全生产目标进行分解，要求各部门、车间按安全目标进行工作安排、及安全考核。
5、严格落实20__年度安全生产承诺制度，签订20__年度安全生产。
6、严格落实隐患排查制度，做好安全隐患排查工作，对查出的隐患限时整改，及时复出。
7、安排会后进行安全生产检查。
安全标准化会议纪要【篇2】会议时间：20__年12月19日9：30时会议地点：北一总监办会议室参加人员：高速集团建设事业部：某业主项目部：某业主代表：某第一总监办：某第一合同段：某第二合同段：某第三合同段：某会议内容：2023年12月19日9：30时，高速集团建设事业部__工程师在第一总监办会议室主持召开了20__年12月份安全生产例会。
根据会议议程，先由各施工单位汇报前期安全生产工作开展情况和下阶段安全生产工作计划，再由总监办汇报前期安全生产监理工作开展情况、下阶段安全生产监理工作计划，并对各施工单位安全生产工作进行点评，最后参加会议的各业主领导对施工、监理单位安全生产工作开展情况进行了分析、总结和评价，肯定成绩，也指出了不足，并明确了下阶段安全生产工作重点，提出了具体的要求，现将会议主要内容纪要如下：一、安全人员1、根据合同文件要求，每5000万元合同造价须配备1名专职安全人员，根据各施工单位的汇报，第二合同段配备到位6名专职安全人员，超过合同要求的4人，第一、三合同段未说明进场专职安全人员数量，特别是第一合同段安全工程师未常驻现场，要求第一、三合同段必须尽快按合同要求的数量和资质将专职安全人员配备到位。
标准化文件表格的填写模板(一至八部分)
一、目标中的表格填写方式参考使用：（此表一年评审一次）有限公司安全生产目标实施计划修订记录安全生产目标和指标有限公司 2107 年12 月27 日以各种形式如公示、培训、班组活动等将企业的方针和目标传达给全公司员工。
安全生产目标评估考核记录安全生产目标评估考核记录二、组织机构和职责：有关表格的填写供参考×××有限公司安全生产责任制适应性评审记录适应性评价在使用过程按需要评审更新2017年12 月30 日安全生产责任制培训记录供参考/每年培训会议培训签到薄手写填表记录人：（供参考）安全生产责任制考核记录表（必须手写每季度一填）有限公司安全专题会议（活动）记录三、安全生产投入：有关表格填写参考，需手写安全生产费用使用台账单位名称：有限公司（每年的安全总投入）管理人：王会计安全生产费使用计划（参考，手填写）单位名称：有限公司四、法律法规与安全管理制度：表格填写参考，手写公司员工安全生产法律法规培训考核记录安全生产规章制度和操作规程培训记录有限公司安全生产管理规章制度、操作规程修订记录（手写）结合相关的安全生产管理制度条目按需要更新填写五、教育培训：相关表格的填写参考，手写三、教育培训实施计划表有限公司安全教育培训记录（手写）主要负责人、安全管理人员培训情况台帐（手写）操作岗位人员安全教育和生产技能培训、考核记录（手写）有限公司新员工三级安全教育登记卡片2017 年 2 月 20 日年度新员工三级安全教育台账（手写）备注：附三级教育卡高密市嘉盛纺织有限公司注：生产经营单位对新从业人员，必须经过三级安全教育合格登记。
参照此表建立其他人员培训卡片。
员工(新员工)安全培训试卷（手写）一、选择题（每题5分）1、我国的消防方针是：（）Ａ、安全第一，预防为主，综合治理。
Ｂ、预防为主，防消结合。
Ｃ、预防为主、防治结合。
2、在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是（）Ａ、中毒Ｂ、缺氧Ｃ、爆炸3、根据重大事故发生的特点，应急救援的特点是:行动必须做到迅速、和有效。
文件、记录和档案管理制度
文件、记录和档案管理制度1 目的为了对安全标准化的文件和档案进行控制，确保文件的充分性、适用性、有效性，特制定本制度。
2 适用范围本制度适用于本公司各单位可参照本制度制定符合实际的管理制度。
3 术语和定义3.1文件指的是形成的正式文书，分为公文、文书、函件和其他文件。
3.2记录和档案指生产活动中直接形成的清晰的、确定的、具有完整记录作用的固化信息。
4 职责4.1主要负责人负责安全标准化运行文件的批准；负责安全标准化文件的评审和组织修订。
4.2安环部负责安全标准化文件、资料的收集、安全标准化文件的发放、控制管理，并负责整理、分类、保存、归档、借阅和销毁；负责安全资料档案和消防档案的归档和管理。
5 工作程序5.1文件资料控制（1）外部文件：与本公司有关的上级机关或行业协会下发的决定、批示、规定、通知等；（2）内部文件：安全标准化文件及相关记录，包括：本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、消防档案等（3）与安全有关的法律、法规、技术标准、工具书等（4）文件的编号本公司根据安全标准化文件的管理需要将安全标准化文件进行编号：管理制度：编号为LSDQ–顺序号-版本号（A、B……）表单：编号为LS-BD-顺序号（三位）（5）文件和资料的管理1）文件的发放按文件规定的发放范围由安环部负责，并作好《文件发放记录》。
2）安环部负责文件资料的及时修改、补充或换版，及时更换新版本和更改《有效文件资料清单》，将失效、作废文件资料收回，标识登记，并销毁处置。
3）文件的持有部门（人）负责妥善保管和使用有效文件，如有毁损，丢失，及时向安环部报告。
4）本公司所有与消防安全有关的法律、法规、技术标准、工具书等，由安环部负责标识、保存和借阅并建立资料清单和借阅记录。
如发生丢失或损坏，安环部及时进行处理。
5）各部门收到的与安全有关的外部文件应及时交由安环部登记，并下发到相应的部门，做好《文件发放记录》。
6）借阅文件时，应办理借阅手续，借阅人应对所借阅材料妥善保管，不得损坏、丢失，并按期归还。
安全生产标准化资料清单
安全生产标准化资料清单企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)（仅供参考，文末下载）一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。
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修订组
1月05日
13
主要负责人、安全管理人 员、各部门安全负责人的任 命文件
修订组
1月05日
14
安全生产例会记录
修订组
1月05日
15
安全生产责任制完成情况考
核表
修订组
1月05日
16
安全生产责任制适宜性评审
及更新记录
修订组
1月05日
17
安全生产费用提取和使用管
理制度
修订组
1月05日
18
工伤保险、安全生产责任保
制度
修订组
1月05日
56
特种设备安全管理制度
修订组
1月05日
57
生产设备设施验收、拆除和
报废管理制度
修订组
1月05日
58
设备全生命周期管理制度
修订组
1月05日
59
设施设备检维修方案
修订组
1月05日
60
设备设施综合检维修计划
修订组
1月05日
61
安全设施三同时管理档案
修订组
1月05日
62
生产设备设施管理统计台账
险管理制度
修订组
1月05日
19
年度安全生产费用的投入计
划
修订组
1月05日
20
年度安全生产费用的使用记
录
修订组
1月05日
21
安全生产费用使用台账
修订组
1月05日
22
为员工缴纳保险费的凭证
修订组
1月05日
23
识别和获取适用安全生产法 律法规、标准及其他要求管 理制度
修订组
1月05日
24
安全生产规章制度和操作规
修订组
1月05日
99
事故隐患排查分析整改台账
修订组
1月05日
100
安全检查表台账
修订组
1月05日
101
隐患整改通知单及隐患治理
方案
修订组
1月05日
102
重大危险源管理制度
修订组
1月05日
103
重大危险源辨识报告
修订组
1月05日
104
01职业健康管理制度
修订组
1月05日
105
02作业场所职业危害因素检 测管理制度
83
承包商管理制度
修订组
1月05日
84
供应商管理制度
修订组
1月05日
85
作业危险、有害因素风险识
别
修订组
1月05日
86
高危作业有专人进行现场管
理通知
修订组
1月05日
87
个体劳动防护用品发放标准
修订组
1月05日
88
“三违”行为检查记录表
修订组
1月05日
89
人的不安全行为辨识及检查
表
修订组
1月05日
90
程管理制度
修订组
1月05日
25
文件和档案管理制度
修订组
1月05日
26
安全生产法律法规与其它要
求清单
修订组
1月05日
27
安全生产法律法规和标准及 其它要求文件发放记录
修订组
1月05日
28
安全生产标准化法律、法规
识别及符合性评价表
修订组
1月05日
29
识别的法律法规符合性评价
报告
修订组
1月05日
30
安全生产管理制度发布令
修订组
1月05日
106
03劳动防护用品采购、发 放、使用制度
修订组
1月05日
70
设备设施日常检查、维护、
保养记录
修订组
1月05日
71
设备到货验收单
修订组
1月05日
72
特种设备及其安全附件的检
测报告
修订组
1月05日
73
“三违”行为管理制度
修订组
1月05日
74
危险作业安全管理制度
修订组
1月05日
75
危险化学品安全管理制度
修订组
1月05日
76
风险评估和控制管理制度
修订组
1月05日
报告
修订组
1月05日
07
安全目标责任书
修订组
1月05日
08
安全管理机构设置和安全管
理人员配备管理制度
修订组
1月05日
09
安全生产责任制管理制度
修订组
1月05日
10
安全生产责任制的制定、沟 通、培训、评审、修订及考 核管理制度
修订组
1月05日
11
安全管理部门任命及组织机
构图
修订组
1月05日
12
安全生产领导小组各成员任
77
领导干部现场带班管理制度
修订组
1月05日
78
班组岗位达标管理制度
修订组
1月05日
79
操作牌管理制度
修订组
1月05日
80
安全警示标志和安全防护管
理制度
修订组
1月05日
81
人员、机构、工艺、技术、 设施、作业过程及环境变更 管理制度
修订组
1月05日
82
相关方及外用工（单位）管理 制度
修订组
1月05日
风险分析评估台账
修订组
1月05日
91
危险作业安全票管理台账
修订组
1月05日
92
劳动防护用品管理台账
修订组
1月05日
93
承包商管理台账
修订组
1月05日
94
供应商管理台账
修订组
1月05日
95
变更管理台账
修订组
1月05日
96
隐患排查治理管理制度
修订组
1月05日
97
安全检查管理制度
修订组
1月05日
98
隐患排查工作方案
修订组
1月05日
37
工贸标准化安全生产档案目
录
修订组
1月05日
38
安全教育培训管理制度
修订组
1月05日
39
特种作业人员安全管理制度
修订组
1月05日
40
安全培训教育计划
修订组
1月05日
41
安全培训、教育需求识别表
修订组
1月05日
42
安全生产教育培训记录汇总
修订组
1月05日
43
从业人员安全培训教育档案
修订组
修订组
1月05日
63
特种设备统计管理台账
修订组
1月05日
64
重大设备设施检维修管理台
账
修订组
1月05日
65
生产设施拆除、报废台账
修订组
1月05日
66
建筑照度测量记录表
修订组
1月05日
67
防雷装置维护、检测记录
修订组
1月05日
68
电动工具维护检测记录
修订组
1月05日
69
特种设备每月自查记录
修订组
1月05日
安全生产标准化文件
序号
评审/修订制度名称
评审/修订内容
评审/修订人员
实施日期
01
安全生产目标管理制度
修订组
1月05日
02
年度安全方安全生产目标分解
修订组
1月05日
04
安全生产目标实施细则和考
核办法
修订组
1月05日
05
安全目标实施检查监测记录
修订组
1月05日
06
安全生产目标完成效果评估
1月05日
44
新员工三级安全教育试卷及
三级教育卡
修订组
1月05日
45
主要负责人、安全管理人员 培训合格证并要有再继续教 育
修订组
1月05日
46
特种作业人员和特种设备作
业人员管理台账
修订组
1月05日
47
特种作业人员和特种设备作
业人员资格证书复印件
修订组
1月05日
48
外来施工人员安全须知及外 来施工人员培训记录
修订组
1月05日
31
安全生产管理制度汇编文件
发放记录
修订组
1月05日
32
岗位安全操作规程
修订组
1月05日
33
岗位安全操作规程发布令
修订组
1月05日
34
岗位安全操作规程汇编文件
发放记录
修订组
1月05日
35
安全生产法律、法规、规章 制度、岗位安全操作规程执 行和适用情况检查评估报告
修订组
1月05日
36
安全标准化文件修订记录
修订组
1月05日
49
企业安全文化建设方案通知
修订组
1月05日
50
安全文化建设台账
修订组
1月05日
51
新、改、扩建工程“三同
时”管理制度
修订组
1月05日
52
设备设施安全管理制度
修订组
1月05日
53
设备设施变更管理制度
修订组
1月05日
54
设备设施检维修管理制度
修订组
1月05日
55
设备设施定期维护保养管理