全套安全生产标准化体系文件汇编

安全生产标准化管理手册

编制：

审核：

批准：

201*年1月1日发布 201*年1月1日修订

目录

一、安全标准化组织保障 (6)

(一) 成立安全生产标准化创建工作领导小组 (6)

(二) 成立安全生产标准化创建工作小组 (6)

1. 现场整改组 (7)

2. 安全生产标准化体系文件编制组 (7)

3. 安全生产标准化建设员工意识提升组 (7)

4. 内部评审组 (7)

二、安全标准化创建目标 (8)

三、安全标准化实施步骤 (8)

(一) 宣传发动阶段 (8)

(二) 教育培训阶段 (9)

1、第一期：201*年7月6日～7月10日 (9)

2、第二期：201*年7月20日～7月30日 (10)

(三) 安全生产标准化体系文件的策划和编制阶段 (10)

(四) 安全生产标准化体系实施运行阶段 (11)

(五) 内、外部评审阶段 (11)

四、安全标准化管理要素 (11)

4.1安全生产目标 (11)

4.1.1 总则 (11)

4.1.2 职责 (12)

4.1.3 控制与要求 (12)

4.1.4相关文件 (14)

4.1.5目标 (14)

4.1.6监测与考核 (15)

4.2组织机构和职责 (16)

4.2.1 总则 (16)

4.2.2 职责 (16)

4.2.3 控制要求 (17)

4.2.4相关文件 (21)

4.2.5组织机构和人员 (22)

4.2.6职责 (23)

（一）总经理安全生产职责 (23)

（二）党委书记安全生产职责 (24)

（三）安全副经理、技术副经理安全生产职责 (24)

（四）设备副经理安全生产职责 (25)

（五）经营副经理安全生产职责 (26)

（六）机关员工安全职责 (26)

（七）安全科科长安全生产职责 (27)

（八）设备科科长安全生产职责 (28)

（九）生产科科长岗位职责 (28)

（十）经理办主任安全生产职责 (29)

（十一）经营科科长岗位职责 (29)

（十二）外采科科长安全生产职责 (30)

（十三）财务科科长安全生产职责 (31)

（十四）技术科科长安全生产职责 (31)

（十五）专（兼）职安全员安全生产职责 (32)

（十六）车间主任（副主任）安全生产职责 (32)

（十七）班组长（带班长）安全生产职责 (33)

（十八）生产操作人员安全生产职责 (34)

（十九）安全科安全生产职责 (35)

（二十）工会安全生产职责 (36)

（二十一）外采科安全生产职责 (37)

（二十二）经理办安全生产职责 (38)

（二十三）财务科安全生产职责 (38)

（二十四）经营科安全生产职责 (38)

（二十五）设备科安全生产职责 (39)

（二十六）技术科安全生产职责 (39)

（二十七）生产科安全生产职责 (40)

4.3安全生产投入 (42)

4.3.1 总则 (42)

4.3.2 职责 (42)

4.3.3 控制要求 (42)

4.3.4 相关文件 (43)

4.3.5安全生产费用 (43)

4.3.6相关保险 (44)

4.4法律法规与安全管理制度 (45)

4.4.1 总则 (45)

4.4.2职责 (45)

4.4.3 控制要求 (45)

4.4.4 相关文件 (47)

4.4.5法律法规、标准规范 (47)

4.4.6规章制度 (47)

4.4.7操作规程 (48)

4.4. 8评估 (48)

4.4.8.1目的 (48)

4.4.8.2范围 (48)

4.4.8.3职责 (48)

4.4.8.4程序 (49)

4.4. 8.5修订 (50)

4.4.8. 6文件和档案管理 (50)

4.5教育培训 (51)

4.5.1总则 (51)

4.5.2职责 (51)

4.5.3控制要求 (51)

4.5.4相关文件 (52)

4.5.5教育培训管理 (53)

4.5.5.1安全教育 (53)

4.5.5.2培训 (57)

4.5.6安全生产管理人员教育培训 (61)

4.5.7岗位操作人员教育培训 (62)

4.5.8特种作业人员和特种设备作业人员教育培训 (62)

4.5.9其他人员教育培训 (62)

4.5.10安全文化建设 (63)

4.5.10.1建设企业安全文化的重要性和必要性 (63)

4.5.10.2安全文化建设 (64)

4.6生产设备设施 (66)

4.6.1总则 (66)

4.6.2职责 (66)

4.6.3控制要求 (67)

4.6.4相关文件 (67)

4.6.5生产设备设施建设 (68)

4.6.6设备设施运行管理 (69)

4.6.6.1设备润滑管理 (69)

4.6.6.2设备操作工维护保养职责 (69)

4.6.7设备设施验收及拆除、报废 (70)

4.6.7.1目的 (70)

4.6.7.2适用范围 (70)

4.6.7.3相关责任部门的职责 (70)

4.6.7.4拆除和报废程序 (72)

4.7作业安全 (73)

4.7.1总则 (73)

4.7.2职责 (73)

4.7.3控制要求 (73)

4.7.4相关文件 (74)

4.7.5生产现场管理和生产过程控制 (75)

4.7.6作业行为管理 (75)

4.7.6.1不安全行为检查 (75)

4.7.6.2员工不安全行为观察与预警 (77)

4.7.6.3员工不安全行为识别与研究 (78)

4.7.6.4员工不安全行为评审 (79)

4.7.7危险作业 (79)

4.7.7.1职责 (79)

4.7.7.2危险作业审批 (79)

4.7.7.3危险作业的实施 (80)

4.7.8警示标志和安全防护 (81)

4.7.8.1安全警示标志管理制度 (81)

4.7.8.2安全防护用品管理制度 (82)

4.7.9相关方管理 (85)

4.7.9.1承包商管理制度 (85)

4.7.9.2供应商管理制度 (89)

4.7.10变更 (95)

4.7.10.1目的 (95)

4.7.10.2适用范围 (96)

4.7.10.3变化管理部门 (96)

4.7.10.4职责 (96)

4.7.10.5管理要求 (96)

4.7.10.6程序内容 (97)

4.8隐患排查和治理 (101)

4.8.1总则 (101)

4.8.2职责 (101)

4.8.3控制要求 (101)

4.8.4相关文件 (102)

4.8.5隐患排查 (102)

4.8.5排查范围与方法 (103)

4.8.6隐患治理 (103)

4.8.7预测预警 (104)

4.9重大危险源监控 (105)

4.9.1总则 (105)

4.9.2职责 (105)

4.9.3控制要求 (105)

4.9.4相关文件 (106)

4.9.5辨识与评估 (107)

4.9.5.1重大危险源管理 (107)

4.9.6登记建档与备案 (113)

4.9.7监控与管理 (113)

4.10职业健康 (117)

4.10.1总则 (117)

4.10.2职责 (117)

4.10.3控制要求 (117)

4.10.4相关文件 (118)

4.10.5职业健康管理 (118)

4.10.5.1目的和依据 (118)

4.10.5.2适用范围 (119)

4.10.5.3定义 (119)

4.10.5.4机构设置 (119)

4.10.5.5职责 (119)

4.10.6职业危害告知和警示 (121)

4.10.7职业危害申报 (121)

4.11应急救援 (122)

4.11.1总则 (122)

4.11.2职责 (122)

4.11.3控制要求 (123)

4.11.4相关文件 (123)

4.11.5应急机构和队伍 (123)

4.11.6应急预案 (127)

4.11.7应急设施、装备、物资 (128)

4.11.7.1队伍保证 (128)

4.11.7.2财力保障 (128)

4.11.7.3物资保障 (128)

4.11.7.4通信保障 (129)

4.11.7.5技术保障 (129)

4.11.7.6运输保障 (129)

4.11.7.7医疗保障 (129)

4.11.8应急演练 (129)

4.11.9事故救援 (130)

4.12事故报告、调查和处理 (131)

4.12.1总则 (131)

4.12.2职责 (131)

4.12.3控制要求 (131)

4.12.4相关文件 (132)

4.12.5事故报告 (132)

4.12.6事故调查和处理 (133)

4.12.7事故回顾 (134)

4.12.7.1事故统计分析 (134)

4.12.7.2事故统计分析的目的 (134)

4.12.7.3事故统计方法 (135)

4.13绩效评定和持续改进 (137)

4.13.1总则 (137)

4.13.2职责 (137)

4.13.3控制要求 (138)

4.13.4相关文件 (139)

4.13.5绩效评定 (139)

4.13.5.1检查与绩效监视 (139)

4.13.5.2审核与绩效考评 (142)

4.13.5.3奖惩与安全激励 (143)

4.13.5.4实施与检查 (147)

4.13.6持续改进 (148)

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》、《职业病防治法》、《道路交通安全法》、《消防法》、《电力法》、《建筑法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》等法律法规和通知，同时为有效实施《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010），进一步规范安全生产活动，提升企业整体安全水平，实现安全管理绩效的持续改进，保护员工的生命安全，减少财产损失，特制定本管理手册。

一、安全标准化组织保障

(一)成立安全生产标准化创建工作领导小组

组长：

副组长：

成员：

导组下设办公室，办公室设在安全科，任办公室主任，李强任办公室副主任。

(二)成立安全生产标准化创建工作小组

组长：

组长职责：全面负责安全标准化系统工作，协调安全标准化建设工作，定期召开会议布置安全生产标准化建设工作，组织相关人员进

行内部评审。

副组长：

副组长职责：协助组长，分片负责安全生产标准化建设日常事务，督导成员及时完成标准化建设工作任务。

成员：

1.现场整改组

组长：

副组长：

成员：

2.安全生产标准化体系文件编制组

组长：

副组长：

成员：

3.安全生产标准化建设员工意识提升组

组长：

副组长：

成员：

4.内部评审组

组长：

副组长：

成员：

二、安全标准化创建目标

通过推行安全生产标准化创建，夯实安全管理基础，实现全员、全过程的安全管理，形成安全管理的良性循环；实现管理、场所和操作都有标准可循，以此规范安全生产行为，提高安全生产的可靠性，推动安全管理上等级、上水平；形成具有特色的安全文化。

经内部评审，达到二级安全生产标准化企业标准。

三、安全标准化实施步骤

创建安全生产标准化企业工作从201*年6月1日起，力争201*年6月30日前达标。

安全生产标准化创建分为以下五个阶段：

(一)宣传发动阶段

（时间：201*年6月6日～7月5日）

利用自动化办公系统及广播、板报大力宣传安全标准化建设的重要性，大力宣传国家、地方政府和公司关于加强安全标准化工作的一系列重要指示，宣传安全标准化先进经验，增强广大员工做好安全标准化的责任感和使命感，使广大员工正确认识安全标准化的重要意义和作用，认清本单位的差距，坚定搞好安全标准化的信心。

使各级领导、广大员工充分了解安全标准化建设的内容，增强紧迫感、责任感，提高广大员工参与安全标准化建设的积极性。(二)教育培训阶段

（时间：201*年7月6日～7月31日）

为切实搞好安全生产标准化建设工作，需开办两期贯标知识讲座培训班，各科室、车间、班组在不影响正常工作的情况下，选派相关人员参加，并在本班组内部组织员工学习安全标准化相关资料及制度，具体安排如下：

1、第一期：201*年7月6日～7月10日

授课对象：安全标准化建设领导组成员、各车间专兼职安全员、安全标准化系统工作推进小组成员

授课内容：（1）国内外安全管理发展历程和管理体系现状

（2）冶金企业安全标准化基础知识

（3）冶金企业风险辨识与防范

（4）安全生产法律法规

（5）安全标准化评审工作程序

授课人：太原市安全生产技术咨询中心专家

预期目标：

①领导层：对标准化系统工作充分重视，为标准化系统建立提供

足够的资源；

②标准化系统工作骨干、科室主管、主管助理、工程技术人员和

安全部门全体人员，对标准化系统标准正确理解，掌握危害辨识和风险评价的方法，有能力开展、指导初始评审。

2、第二期：201*年7月20日～7月30日

授课对象：各基层单位（科室、车间、班组）领导

授课内容：（1）安全标准化实施方案

（2）任务观察培训

（3）行为干预培训

（4）安全操作技能培训

（5）标准化系统文件的培训

授课人：安全科长李强

预期目标：

①培训班全体成员熟练掌握工艺、设备、环境和人员行为观察技

巧，如何对不安全行为进行干预。

②使全体员工明白遵守与之相关的管理手册、程序文件、作业文

件的原因，以便其能自觉遵守。

(三)安全生产标准化体系文件的策划和编制阶段

（时间：201*年8月1日～201*年10月31日）

内容包括《安全标准化实施手册》、《管理制度汇编》、《风险评价》、《记录文件格式汇编》、《作业指导书汇编》等

(四)安全生产标准化体系实施运行阶段

（时间：201*年11月1日～201*年4月30日）

根据任务划分完成相关制度建设，建立相关原始资料档案，完善安全标准化现场整治。

(五)内、外部评审阶段

（时间：201*年5月1日～201*年5月10日）

安全标准化建设领导小组办公室牵头内部评审组，对企业安全标准化建设进行内部评审，对内部自评中的不符合项，进行汇总反馈，形成意见，下达整改。

整改通过后，再次自评并编制《安全标准化自评报告》，申请中介机构评审，评审结果报山西省安全生产监督管理局核准。

四、安全标准化管理要素

本公司安全标准化管理由13个一级要素和42个二级要素组成。采用P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（改进）动态循环的管理模式，实现各单位自主管理、安全部门监督的安全标准化管理模式，持续改进安全管理绩效。

4.1安全生产目标

4.1.1 总则

建立并不断完善《安全生产方针管理制度》及《安全生产目标

管理制度》。安全生产方针为安全工作的方向和行动准则，表明本公司安全标准化的总体目标和改进安全绩效的正式承诺。依据安全生产法律法规及其他要求，安全生产方针以及其他需要考虑的要素，针对本公司的相关部门的职能和层次制定文件化的安全生产目标。

4.1.2 职责

4.1.2.1安全管理员负责组织制定方针及其管理制度，监督方针的实施，并对实施效果验证。

4.1.2.2安全管理者代表组织部门制定、评审与修订安全生产方针与目标，并由总经理批准、签发。主管副总经理负责方针及其管理制度的审核。

4.1.2.3安全科负责检查各部门安全生产方针的贯彻情况及安全生产方针的实现情况。

4.1.2.4各部门负责宣传.贯彻.执行安全生产方针，并按照计划落实安全生产目标。

4.1.3 控制与要求

4.1.3.1安全生产方针与目标的制定依据

4.1.3.1.1方针的制定依据

a).危害识别、风险评价的结果；

b).应遵守的安全生产方面的法律法规及其他要求；

c).过去和现在的安全绩效、特别是事故经历；

d).风险特点与核心业务；

e).关于安全问题的价值观和指导思想；

f).安全标准化系统标准

4.1.3.1.2目标的制定依据

a).本公司的安全生产方针；

b).各个部门的职能；

c).经评价确定的重大风险；

d).适合于本公司的法律法规及其他要求；

e).可选的技术方案；

f).相关方的观点。

4.1.3.2方针的内容应体现：

a).遵守法律法规；

b).方针的总体目标；

c).方针适用期内安全绩效改进的幅度；

d).企业风险的特点；

e).预防伤害和疾病；

f).预防财产损失；

g).持续改进及改进行为的承诺。

4.1.3.3安全生产目标应体现：

a).与安全生产方针相一致；

b).体现本公司的风险特点和不同职能.层次的具体情况；

c).具体并可测量。

4.1.3.4方针与目标的管理：

a).安全生产方针与目标应由最高管理者签字方可执行；

b). 安全生产方针与目标应按照《安全生产方针管理制度》及

《安全生产目标管理制度》的要求，定期更新、修订，并及时传达给本公司的全体员工及相关方。

4.1.4相关文件

4.1.4.1《安全生产方针管理制度》

4.1.4.2《安全生产目标管理制度》

4.1.5目标

安全生产方针为：

安全第一预防为主强化管理持续改进

安全生产目标为：

工亡事故为零

重伤事故为零

重大火灾事故为零

重大设备事故为零

重大爆破事故为零

百万工时负伤率≤15

粉尘合格率≥85%

安全班组合格率≥90%

重大隐患整改率100%

特种作业人员持证上岗率100%

三级安全教育率100%

4.1.6监测与考核

4.1.6.1按照安全生产标准化创建要求每半年度进行内部自我考评，内审组成员由总经理、安全生产副经理、安全机构专职人员、各车间主任、科室科长、安全员、工会代表等组成，自我考评包括所有指标。

4.1.6.2安全绩效考评

（1）安全绩效考核依据每月公司内十大保障体系检查结果进行考核。安全检查情况在安全科备案，责任制考核记录在办公室备案。

（2）安全科按照每月将安全绩效考核的结果汇总后以安全通报的形式下发全公司各单位。

（3）安全科根据安全绩效考核的结果，作出进一步完善安全标准化工作的计划和具体措施，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。

4.2组织机构和职责

4.2.1 总则

建立并不断完善安全安全生产组织保障的相关制度，确保本公司的安全管理投入足够的时间、精力和资源，为本公司的安全管理提供组织保障。

4.2.2 职责

4.2.2.1安全科负责组织编写《安全标准化管理手册》。

4.2.2.2安全管理员负责制定《安全生产责任制》，并有专门的管理人员来保障。

4.2.2.3各专业管理部门要根据本部门的专业管理职责，将管理责任分解到每个岗位，制订内部岗位的“岗位安全生产责任制”，要求职责清晰，不重叠、不交叉，明确管理责任及奖惩办法。单位领导、职能部门、安全管理人员、岗位人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；

4.2.2.4办公室负责编写《安全管理机构设置与人员任命制度》和《文件和资料管理制度》，负责组织编写《供应商与承包商管理制度》，安全科等相关科室应协助编写，并保存批准过程的相关记录。

4.2.2.5办公室负责编写《员工安全.健康权益保障制度》以及《合理化建议制度》。

4.2.2.6总经理负责《安全标准化管理手册》的批准发布。

4.2.2.7安全标准化管理者代表负责安全标准化系统制度文件的批准发布。

4.2.2.8安全员负责标准化系统作业文件的标准执行.及相关资料的评审与更新，并负责与安全标准化系统有关的外来文件的管理。

4.2.3 控制要求

4.2.3.1安全生产责任

4.2.3.1.1安全科按照《安全生产责任制管理制度》的要求，保证安全生产责任制的制定、运行、沟通、培训、评审与绩效测量的实现。

4.2.3.1.2根据“谁主管，谁负责”的原则，建立健全主要负责人、各级管理人员和所有岗位的安全生产责任制，形成“横向到边，纵向到底”的责任体系。

4.2.3.1.3安全生产责任制的描述要简明、具体、界定清晰并能考核。

4.2.3.1.4安全生产责任制应以正式文件的形式下发，并要求自上而下逐级进行说明，定期评审责任制的适宜性。

4.2.3.2安全管理机构设置与人员任命

4.2.3.2.1办公室应按照《安全管理机构设置与人员任命制度》的要求，保证按照安全生产法律法规的要求，设置合理的安全生产管理机构或配备专、兼职的安全生产管理人员。

4.2.3.2.2设立安全生产委员会。审查安全工作进展和确定方案，

协调解决存在的安全问题。

安全生产委员会会议内容和安全生产领导组会议内容全部形成会议纪要，其中必须包括工作项目清单，并由安全生产委员会主任或最高管理者签发。

4.2.3.2.3应确保所有员工了解安全生产委员会组织机构、成员机构及主要职责。

4.2.3.2.4总经理应根据安全生产法律法规的要求，对相关人员予以正式的任命。

4.2.3.3员工参与

办公室应按照《员工安全.健康权益保障制度》的要求，确保员工关心的问题得到积极的响应，特别是保障员工在安全状况异常的情况下拒绝操作而不会受到惩罚。

4.2.3.4文件与资料控制

4.2.3.4.1办公室是单位公文管理的职能部门，负责对文件与资料的分析整理，保证发放到各个部门使用的文件资料准确性与及时性。

4.2.3.4.2受控的文件和资料主要是

a).安全生产法律法规及其他要求；

b）.安全标准化管理手册；

c）.安全标准化系统制度文件；

d）.安全标准化作业文件。

4.2.3.5安全记录

a).办公室是全公司记录的管理部门，安全科是安全记录的管理部门。

b）.各部门负责本专业管理过程记录的格式设计、归档、保存和销毁等管理工作。

c）.记录内容要真实、准确、清晰，能完整反映相应的过程，体现可追溯性，并便于掌握事件的真实面目。

4.2.3.6外部联系与内部沟通

4.2.3.6.1安全科是职业健康安全和环境信息交流的管理部门。

4.2.3.6.2办公室负责与涉外部门的信息交流、沟通和协商，要积极促进各部门的沟通，并给予科室、车间级以上的管理人员相关沟通技能的培训。

4.2.3.6.3办公室组织人事人员负责定期进行员工满意度调查问卷，了解员工目前工作的状态和需求。

4.2.3.6.4各责任单位负责将公司的职业健康安全信息通报员工以及在本单位范围内的相关方人员。

4.2.3.7系统管理评审

4.2.3.7.1安全标准化系统评审组由高级管理层、各部门负责人和安全员组成。

4.2.3.7.2安全科负责制定安全管理体系《管理评审计划》，并组织实施；编制《管理评审报告》；验证评审改进要求或决定的实施情况，保存记录。

4.2.3.7.3总经理负责组织管理评审活动，审核《管理评审计划》及《管理评审报告》，主持管理评审会议。

4.2.3.8供应商与承包商管理