保密监督检查记录表精编版
保密监督检查记录表
保密监督抽查记录表保密检查部门I I检查时间1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？是口是否对定密工作进行了指导和监督？是口否口涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？是口否口否口2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求？是口是否用其系统处理传输过涉密电子文件？是口否口是否对其系统操作进行监督？是口否口否口3、是否存在下载0A系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理？是口否口4、是否利用公司0A系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件？是口否口5、近三个月内是否进行了涉外活动？是口是否按规定进行了审批？是口否口安全保密措施是否完备？是口否口出国（境）人员是否签订了保密责任书？是口否口否口检6、近三个月内是否对外提供过资料或物品？是口是否按规定进行了审批？是口否口查提供密品密件是否与接收方签订了保密协议? （如提供的资料或物品不涉密可不选择）是口否口记7、否口近三个月内是否由涉密人员撰与过文早或论文？录是口是否按规定进行了审批？是口否口否口8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查？是口是口保密要害部门管理规定是否得到遵守？否口保密要害部门保密措施是否有效？是口否口否口9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？是口否口10、近三个月内涉密人员有无变动？是口新增涉密人员有无按规定进行了审查？是口否口离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退处理？是口否口否口11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理？是口否口12、近三个月内对非涉密计算机是否按规定进行管理？是口否口13、近三个月内有无发生泄密事件？是口否口。
年度保密工作检查记录表
是□否□
是□否□
是□否□
考核与奖惩
完成情况
具体情况
1.检查单位绩效考核制度中是否将保密责任落实情况纳入考核内容，是否落实了保密绩效考核；
2.检查记录文件，了解单位是否表彰了保密工作先进集体和个人；
3.检查记录文件，了解对保密工作违规违纪行为是否追究了保密责任，进行了相应的处罚。
是□否□
是□否□
2.检查查审批记录，了解参观展室、密品是否采取了保密措施，对参观人员是否履行了审批登记手续；
是□否□
是□否□
保密监督管理-涉密会议管理
完成情况
具体情况
1.检查涉密会议审批表，重大的涉密会议是否在内部召开并经过审批；
2.检查涉密会议签到表，是否对人员进行了身份确认；
3.检查涉密会议文件资料发放、清退和销毁是否有登记。
2)策略文件是否有及时更新；
3)是否有定期检查计算机并输出安全审计报告；
4)是否对内部计算机进行风险分析，并输出报告，
5)对风险评估结果是否有采取必要的补救措施。
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
4.安全保密措施
1)检查涉密计算机和存储信息的密级是否高于设备标识的密级；
2)检查安全保密产品是否正确安装和配置，是否能够正常工作；
3.保密委员会对单位负责人的检查每年度不少于1次；
4.涉密部门组织保密自查每月不少于1次；
5.查看检查记录，对发现的问题是否提出书面整改要求，整改后有无反馈；
6.查看保密自查表，单位涉密部门的人员保密是否有进行自查。
7.查看检查记录，保密工作机构是否对发现的问题及时督促整改。
是□否□
是□否□
是□否□
年度保密工作检查记录表
6）检查访问控制策略、细粒度、控制列表是否有效特别要验证高密级的信息是否能 够流向低等级的安全域、用户终端或信息设备；
7）检查是否定期进行计算机病毒和恶意代码样本库的更新并及时查杀计算机病毒和 恶意代码；
年度保密工作检查记录表
检查日期：年 月 日检查范围:
保密责任
完成情况
具体情况
保密委员会负责人
是口否口
1.对自己应当承担的保密责任的情况是否知悉；
是口否口
2.对本单位保密工作中的重点、难点的情况是否知悉；
是口否口
3.检查保密工作机构设置、保密工作人员的配备是否符合标准；
是口否口
4.查看保密责任制考核奖罚的，了解责任制落实情况；
2）检查安全保密产品是否正确安装和配置，是否能够正常工作；
3）检查安全保密产品的功能是否与保护要求相一致，是否根据信息系统的变更及时 调整策略配置或升级更新安全保密防护产品；
是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口
4）检查用户身份标识符的唯一性，并验证是否与安全审计相关联，是否设置了多余 的用户身份标识符；
实执行；
是口否口
7.将涉密人员名单是否在公安机关出入境管理机构登记备案；
是口否口
8.对涉密人员擅自出境的是否按规定及时进行报告；
9.查涉密人员离岗审查表，对脱离单位的涉密人员是否实行了脱密期管理并签订了
保密承诺书；
10.对离岗人员的涉密载体移交作出规定并对移交涉密载体情况是否有审批有记录。
保密监督管理-涉密载体管理
8）检查是否在中间计算机上采用与涉密计算机和涉密系统不同的行计算机病毒和恶 意代码查杀工具；
年度保密工作检查记录表
年度保密工作检查记录表检查日期：年月日检查范围：保密责任保密委员会负责人1.对自己应当承担的保密责任的情况是否知悉；2.对本单位保密工作中的重点、难点的情况是否知悉；3.检查保密工作机构设置、保密工作人员的配备是否符合标准；4.查看保密责任制考核奖罚的，了解责任制落实情况；5.是否为保密工作提供人力、物力和财力提供支持保障条件保障。
分管保密工作负责人（保密部门负责人）1.是否掌握本部门或本项目的保密工作情况；2.对业务工作中的重要涉密事项是否能够掌握；3.对保密措施落实情况是否进行监督检查。
保密组织机构1.保密委员会或保密工作领导小组组成及其职责完成情况具体情况是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□完成情况具体情况1)保密委员会成立、人员的组成是否符合标准要求；是□否□2)是否有明确的职责与分工。
是□否□2.保密委员会或保密工作领导小组履行职责1)了解是否实行例会制度及是否对本单位保密工作开展做出部署和总结；是□否□2)是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。
是□否□3.机构设置及其职责保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能是□否□4.人员配备是否符合“标准”检查保密工作机构人员配备情况；是□ 否□检查询问专职的保密工作人员，了解保密管理知识的掌握情况；是□ 否□5.专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。
是□ 否□保密制度完成情况具体情况查看基本制度、专项制度和二级制度是否健全、无遗漏。
是□ 否□制度落实保障情况是否符合标准。
是□ 否□保密监督管理 -定密管理完成情况具体情况1.是否编制有《国家秘密事项范围目录》或《涉密事项一览表》是□ 否□2.定密依据是否正确是□ 否□保密监督管理 - 涉密人员管理完成情况具体情况1.是否对涉密岗位进行了界定、对涉密人员是否进行了审查、涉密岗位、人员界定是□ 否□是否准确2.检查保密教育培训培内容及学时是否符合要求是□ 否□3.涉密人员是否按规定签订，保密责任书内容是否明确双方应该履行的责任义务和是□ 否□享有的权利情况；4.涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；是□ 否□5.保密补贴是否有按规定发放，是否与考核挂钩；是□ 否□6.检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和保密提醒制度是否有落是□ 否□实执行；保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能是□否□4.人员配备是否符合“标准”检查保密工作机构人员配备情况；是□ 否□检查询问专职的保密工作人员，了解保密管理知识的掌握情况；是□ 否□5.专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。
年度保密工作检查记录表
检查日期：年月日年度保密工作检查记录表检查范围：1. 对自己应当承担的保密责任的情况是否知悉；2. 对本单位保密工作中的重点、难点的情况是否知悉；3. 检查保密工作机构设置、保密工作人员的配备是否符合标准；4. 查看保密责任制考核奖罚的，了解责任制落实情况；5. 是否为保密工作提供人力、物力和财力提供支持保障条件保障。
1. 是否掌握本部门或者本项目的保密工作情况；2. 对业务工作中的重要涉密事项是否能够掌握；3. 对保密措施落实情况是否进行监督检查。
1. 保密委员会或者保密工作领导小组组成及其职责1) 保密委员会成立、人员的组成是否符合标准要求；2) 是否有明确的职责与分工。
2. 保密委员会或者保密工作领导小组履行职责1) 了解是否实行例会制度及是否对本单位保密工作开展做出部署和总结；2) 是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。
3. 机构设置及其职责是□是□是□是□是□否□否□否□否□否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□是□是□是□否□否□否□否□第1 页共9 页保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能4. 人员配备是否符合“标准”检查保密工作机构人员配备情况；检查问询专职的保密工作人员，了解保密管理知识的掌握情况；5. 专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。
查看基本制度、专项制度和二级制度是否健全、无遗漏。
制度落实保障情况是否符合标准。
1. 是否编制有《国家秘密事项范围目录》或者《涉密事项一览表》2. 定密依据是否正确1. 是否对涉密岗位进行了界定、对涉密人员是否进行了审查、涉密岗位、人员界定是否准确2. 检查保密教育培训培内容及学时是否符合要求3. 涉密人员是否按规定签订，保密责任书内容是否明确双方应该履行的责任义务和享有的权利情况；4. 涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；5. 保密补贴是否有按规定发放，是否与考核挂钩；6. 检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和保密提醒制度是否有落实执行；是□是□是□是□否□否□否□否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□是□是□是□是□是□否□否□否□否□否□否□第2 页共9 页7. 将涉密人员名单是否在公安机关出入境管理机构登记备案；是□ 否□8. 对涉密人员擅自出境的是否按规定及时进行报告；是□ 否□9. 查涉密人员离岗审查表，对脱离单位的涉密人员是否实行了脱密期管理并签订了是□ 否□保密承诺书；10. 对离岗人员的涉密载体移交作出规定并对移交涉密载体情况是否有审批有记录。
保密监督检查记录表
保密监督检查记录表保密监督抽查记录表保密检查部门检查时间1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档,是? 是否对定密工作进行了指导和监督, 是? 否?涉密文件或电子文档是否按规定进行管理, 是? 否? 否?2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求,是? 是否用其系统处理传输过涉密电子文件, 是? 否?是否对其系统操作进行监督, 是? 否?否?3、是否存在下载OA系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理,是? 否? 4、是否利用公司OA系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件,是? 否? 5、近三个月内是否进行了涉外活动,是? 是否按规定进行了审批, 是? 否?安全保密措施是否完备, 是? 否?出国(境)人员是否签订了保密责任书, 是? 否?否?6、近三个月内是否对外提供过资料或物品, 检是? 是否按规定进行了审批, 是? 否?提供密品密件是否与接收方签订了保密协议,(如提供的资查料或物品不涉密可不选择) 是? 否?否? 记7、近三个月内是否由涉密人员撰写过文章或论文,是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 录否?8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查,是? 保密要害部门管理规定是否得到遵守, 是? 否?保密要害部门保密措施是否有效, 是? 否?否?9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核, 是? 否? 10、近三个月内涉密人员有无变动,是? 新增涉密人员有无按规定进行了审查, 是? 否?离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退处理, 是? 否?否?11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理, 是? 否? 12、近三个月内对非涉密计算机是否按规定进行管理, 是? 否? 13、近三个月内有无发生泄密事件, 是? 否? 14、近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育, 是? 是否保存了记录, 是? 否?否?15、兼职保密工作人员是否按规定履行职责, 是? 否?检查符合? 不符合?结论检查人签名:年月日。
年度保密工作检查记录表
保密监督管理-定密管理
完成情况
具体情况
1.是否编制有《国家秘密事项范围目录》或《涉密事项一览表》
是口否口
2.定密依据是否正确
是口否口
保密监督管理-涉密密冈位进仃了界疋、对涉密人员是否进仃了审查、涉密冈位、人员界疋
是口否口
是否准确
2.检查保密教育培训培内容及学时是否符合要求
7.将涉密人员名单是否在公安机关出入境管理机构登记备案；
是口否口
8.对涉密人员擅自出境的是否按规定及时进行报告；
是口否口
9.查涉密人员离岗审查表，对脱离单位的涉密人员是否实行了脱密期管理并签订了
是口否口
保密承诺书；
10.对离岗人员的涉密载体移交作出规定并对移交涉密载体情况是否有审批有记录。
是口否口
保密监督管理-涉密载体管理
具体情况
1.台账：
1）检查设备台帐，验证台帐是否缺少基本相、与实物不一致、没有定期对台账进行 核对等；
2）检查维修、报废的申请单和相关记录，内部或外部维修点设置，维修中的信息转 储和涉密存储介质管理是否符合要求。
是口否口
是口否口
2.标识：信息设备和存储介质的标识是否符合要求
是口否口
3.安全保密策略与审计
完成情况
具体情况
1.检查涉密载体台帐，登记内容是否齐全，手续是否清楚，账物是否相符；
是口否口
2.抽查制作的涉密文件资料，是否按规定标明密级和保密期限；
是口否口
3.抽查涉密部门电子文档和未定稿的涉密过程文件是否标密，标识是否正确；
是口否口
4.检查文档和文件资料收发登记本、审批记录，检查涉密文件资料制作、收发、传
1)保密委员会成立、人员的组成是否符合标准要求；
保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表格模板
（____年第__季度）
被检查部门名称:
检查组成员
姓名
部门
职务
检查内容
是
否
存在的问题
是否做到业务工作和保密工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩
对涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖惩等是否符合保密管理制度
是否建立部门涉密载体台账，涉密载体台账是否与实际相符涉密部门负责人（源自字）：部门盖章：日期：年月日
涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、销毁、控制知悉范围、密品管理等是否符合保密管理制度
是否建立部门信息设备台账，信息设备台账是否与实际相符
信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外出携带、维修、报废等是否符合保密管理制度
涉密部门和涉密人员每月是否进行保密自查，对保密检查中发现的问题是否提出书面整改要求并监督整改落实情况
是否按规定及时报告泄密事件，是否按规定对泄密事件采取补救措施并按规定对涉密事件进行查处
是否将保密责任落实情况纳入季度绩效考核，对保密工作先进和个人进行表彰奖励，对违规违纪行为是否进行处罚并执行保密责任追究制度
对宣传报道、涉密会议、外场试验、协作配套、涉外管理等方面是否符合保密管理制度
注：此表保密办存档
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9、近三个月内是否对外提供过资料或物品？
是□是否按规定进行了审批？是□否□
提供密品密件是否与接收方签订了保密协议（如提供的资料或物品不涉密可不选择）是□否□
否□
10、近三个月内是否由涉密人员撰写过文章或论文？
是□是否按规定进行了审批？是□否□
否□
11、三个月内是否对保密要害部门进行过检查？
是□保密要害部门管理规定是否得到遵守？是□否□
保密要害部门保密措施是否有效？是□否□
否□
12、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？是□否□
10、近三个月内涉密人员有无变动？
是□新增涉密人员有无按规定进行了审查？是□否□
离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退处理？是□否□
否□
11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
12、近三个月内对非涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
13、近三个月内有无发生泄密事件？是□否□
14、近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育？
是□是否保存了记录？是□否□
否□
15、兼职保密工作人员是否按规定履行职责？是□否□
检
查
结
论
符合□不符合□
检查人签名：
年月日
保密监督检查记录表
保密监督抽查记录表
保密检查部门
检查时间
检
查
记
录
1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？
是□是否对定密工作进行了指导和监督？是□否□
涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？是□否□
否□
2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求
3、
是□是否用其系统处理传输过涉密电子文件是□否□
是否对其系统操作进行监督？是□否□
否□
4、是否存在下载OA系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理
5、
是□否□
6、是否利用公司OA系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件
7、
是□否□
8、近三个月内是否进行了涉外活动？ห้องสมุดไป่ตู้
是□是否按规定进行了审批？是□否□
安全保密措施是否完备？是□否□
出国（境）人员是否签订了保密责任书？是□否□