危险源辨识风险评价及控制管理程序
危险源辨识风险评价与管理控制程序
危险源辨识风险评价与管理控制程序一、危险源辨识：1.确定危险源范围：对企业内部和外部可能存在的危险源进行明确和界定，例如生产设备、化学品、工艺流程、物流运输等。
2.搜集资料：收集与危险源相关的各类文件资料，如技术规范、标准、操作规程、事故案例等。
3.实地检查：对企业内部进行实地巡查，对各个环节和场所进行详细观察，了解实际情况。
4.组织讨论：通过组织多部门相关人员进行会商或座谈会形式，共同讨论可能存在的危险源。
二、风险评价：1.确定可能的风险：根据危险源辨识结果，对可能的风险进行概括和列举。
2.评价风险程度：对每个可能的风险进行评价，包括风险的频率和严重程度，例如可能发生的概率、事故后果、对人员健康安全和环境的影响等。
3.确定优先级：根据风险程度，确定优先处理的重点风险。
三、管理控制：1.制定管理控制措施：根据风险评价结果，制定相应的管理控制措施，包括预防措施、控制措施和应急措施。
2.建立风险控制措施清单：将制定的管理控制措施进行分类整理，形成清单，并明确责任人和执行时间。
3.编制台账和记录：对管控措施的执行情况进行记录，建立相应的台账，包括控制措施的操作记录、维修记录和应急演练等。
4.监督检查：对已采取的管控措施进行监督和检查，确保实施的有效性和可持续性。
5.持续改进：定期对危险源辨识与风险评价进行回顾，总结经验教训，发现问题并及时采取修正措施，以实现危险源的持续控制和风险的不断降低。
以上就是危险源辨识风险评价与管理控制程序的主要内容。
通过该程序的执行，企业可以及时发现和识别潜在危险源，并评估其对企业安全和环境的影响程度，通过制定和实施相应的管理控制措施，有效降低风险，确保员工的安全和公司的可持续发展。
同时，程序的持续改进也将使企业在风险管理方面不断提高和发展。
危险源辨识与风险评价及风险控制管理程序
危险源辨识与风险评价及风险控制管理程序一、引言危险源的辨识、风险评价和风险控制是现代企业和组织安全管理工作的重要组成部分。
通过对危险源进行辨识和评价，并采取相应的控制措施，可以有效降低生产过程中的安全风险，保障员工的生命安全和财产安全。
本文档旨在介绍危险源辨识与风险评价以及风险控制的管理程序，为企业和组织的安全管理提供指导和支持。
二、危险源辨识与风险评价2.1 危险源辨识危险源辨识是指对生产过程中的潜在危险进行全面识别和分析的过程。
辨识危险源的方法主要包括：•现场观察：通过对生产现场的实地考察，发现潜在危险源；•数据分析：通过统计分析和历史数据回顾，确定可能存在的危险源；•系统审查：通过对生产系统和工作流程的审查，发现可能存在的危险源；•员工反馈：鼓励员工主动向管理层报告可能存在的危险源。
2.2 风险评价风险评价是对辨识出的危险源进行定量或定性评估的过程。
评估风险的方法主要包括：•风险矩阵法：根据危险的可能性和后果，将风险分为不同等级，以确定其重要性；•事件树分析法：通过绘制事件树，分析危险与事故后果的关系，并计算概率和影响；•故障模式与效应分析（FMEA）：通过对系统故障模式及其后果进行分析，评估风险的严重程度。
三、风险控制3.1 风险控制措施选择风险控制措施选择过程包括以下几个步骤：1.确定风险控制的优先级：根据风险评估结果，确定需要进行控制的危险源的优先级；2.选择控制手段：根据风险控制措施的可行性、效果和成本等因素，选择适当的控制手段；3.制定控制计划：针对每个危险源，制定相应的控制措施和实施计划。
3.2 风险控制措施实施风险控制措施的实施过程应包括以下几个环节：1.制定实施方案：根据控制计划，制定详细的实施方案，明确责任人和实施时间；2.实施措施：按照实施方案进行控制措施的具体实施；3.监控措施效果：监测控制措施的实施效果，及时发现问题并进行调整；4.效果评估：定期评估控制措施的效果，总结经验，完善控制措施。
危险源辨识风险评价及控制管理程序
危险源辨识风险评价及控制管理程序1.概述本程序旨在指导组织开展危险源辨识、风险评价和控制管理工作，以便有效地识别和评估潜在危险，并采取相应措施加以控制和管理。
2.危险源辨识（1）明确责任：确定危险源辨识的责任部门或人员，并确保其具备相应的专业知识和技能。
（2）收集信息：收集与组织活动相关的所有信息，包括设备、材料、工艺和作业环境等。
（3）识别危险源：通过检查、观察、询问和分析等手段，针对收集到的信息辨识出可能存在的危险源。
3.风险评价（1）评估可能性：根据危险源的性质、维度和频率等因素，评估可能发生的风险。
（2）评估后果：根据风险发生时的可能后果，评估风险对组织、员工和环境可能造成的损害程度。
（3）评估严重性：结合可能性和后果的评估结果，评估风险的严重性，以确定优先处理的风险。
4.控制管理（1）优先处理：根据风险的严重性和优先级，确定处理措施的先后顺序。
（2）控制措施选择：选择内控措施和外控措施，确定适用于各类风险的控制措施。
（3）监控执行：监控控制措施的执行情况，及时发现和解决问题，确保控制效果。
（4）持续改进：定期对已实施的控制措施进行评估和改进，以保证控制措施的有效性和可持续性。
5.相关要求（1）法律法规：遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，确保危险源的辨识、风险评价和控制管理符合法律法规要求。
（2）管理体系要求：将危险源的辨识、风险评价和控制管理纳入组织的管理体系中，确保相关工作与组织的其他管理工作相衔接。
（3）人员培训：对负责危险源辨识、风险评价和控制管理的人员进行培训，提高其专业知识和技能，确保工作的准确性和可靠性。
以上是危险源辨识风险评价及控制管理程序的基本内容，按照程序执行，能够有效地识别和评估危险源，采取相应的措施进行控制和管理，以提高组织的安全性和可持续发展能力。
危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序（三篇）
危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序是指通过对企业或组织进行全面的危险源辨识和风险评价，确定潜在的危险源和风险，制定相应的控制措施，以保障员工的生命安全和身体健康，同时保护环境并维护企业的正常运营。
一、程序的目的和范围：1. 目的：确保对潜在的危险源进行及时、全面的辨识，对风险进行科学、客观的评价，并制定相应的控制措施，以减少和防止事故和职业病的发生，确保员工的安全和健康。
2. 范围：适用于所有的企业或组织，无论其规模大小和行业类型。
二、程序的基本内容：1. 危险源辨识（1）制定危险源辨识计划，明确辨识的目标、范围和方法。
（2）组织专业人员进行危险源辨识，包括现场巡查、设备检查、操作步骤分析等方法。
（3）进行危险源数据的采集和整理，建立危险源台账。
（4）识别出可能导致事故或职业病的危险源。
2. 风险评价（1）将辨识出的危险源与员工接触情况相结合，评估潜在的风险。
（2）采集和整理相关的数据和信息，进行定量或定性的评估。
（3）确定风险等级，划分为高、中、低三个等级。
（4）应用风险矩阵或其它方法，确定风险的具体评估结果。
3. 控制措施的制定和实施（1）根据风险评价结果，针对高风险的危险源制定相应的控制措施。
（2）优先考虑控制措施的根本性、有效性和经济性。
（3）制定明确的控制措施的目标、方法和期限。
（4）组织实施控制措施，确保其有效性。
（5）监督和检查控制措施的实施情况，及时纠正和完善。
4. 监督和管理（1）建立健全的监督和管理机制，确保程序的有效实施。
（2）制定相应的管理制度和操作规程。
（3）定期开展风险监测和评估工作，及时发现问题并采取相应措施。
（4）建立事故和职业病的报告和处理制度，确保事故和职业病的及时报告和处理。
（5）组织相关的培训和宣传活动，提高员工的安全意识和风险防范意识。
三、程序的执行和监督：1. 确保程序的有效执行，需通过制定相应的管理制度和操作规程，明确各岗位的责任和义务。
2. 建立健全的监督和管理机制，由相关部门负责监督并进行定期检查和审核。
危险源的辨识、风险评价与控制程序
危险源的辨识、风险评价与控制程序危险源的辨识、风险评价与控制程序一、危险源辨识1.1 确定危险源的范畴和分类在危险源辨识过程中，首先要明确危险源的范畴和分类。
危险源主要包括物理性危险源、化学性危险源、生物性危险源和心理性危险源等。
在焦化项目中，常见的危险源包括高温设备、压力容器、煤气管道、化学药品等。
1.2 识别危险源可能导致的事故和伤害在确定危险源后，应进一步识别其可能导致的事故和伤害。
例如，高温设备可能导致烫伤事故，化学药品可能导致中毒或腐蚀等。
通过对事故和伤害的识别，可以更好地了解危险源的危害程度及影响范围。
1.3 记录并分析危险源数据对识别出的危险源及其可能导致的事故和伤害进行详细记录，并对其进行分析。
分析应包括危险源的分布情况、危害程度、影响范围以及事故发生的概率等。
根据分析结果，可以制定相应的风险控制措施。
二、风险评价2.1 确定风险评价的方法和标准风险评价是通过对危险源进行定量或定性分析，确定其可能导致的风险程度及影响范围。
在焦化项目中，常用的风险评价方法包括风险矩阵法、作业条件危险性评价法等。
应根据项目实际情况，选择合适的风险评价方法和标准。
2.2 对危险源进行风险评估和分级根据选定的风险评价方法，对每个危险源进行风险评估和分级。
根据评估结果，将危险源分为不同等级，以便于针对不同等级的危险源制定相应的风险控制措施。
2.3 制定风险控制措施的优先级针对不同等级的危险源，应制定相应的风险控制措施，并确定其优先级。
对于高等级的危险源，应优先采取风险控制措施，以降低事故发生的概率和影响程度。
对于低等级的危险源，可以在采取相应措施的基础上，逐步完善风险控制措施。
三、控制措施3.1 制定并实施风险控制措施根据风险评价结果，针对不同等级的危险源制定相应的风险控制措施。
措施应包括工程技术措施、管理措施和培训教育措施等。
在制定控制措施时，应考虑其可行性和可操作性，确保措施能够有效地降低危险源的风险程度。
危险源辨识风险评价与管理控制程序
危险源辨识风险评价与管理控制程序一、危险源辨识1.收集信息：通过走访、观察、查阅资料等方式，收集与工作环境安全相关的信息，包括工作条件、工作过程、设备设施、材料等。
2.确定危险源：根据收集到的信息，确定潜在的危险源，包括物理、化学、生物等各种危险源。
3.评估危险源：对确定的危险源进行评估，包括危险源的性质、潜在危害、可能发生的频率等。
4.制定辨识报告：根据评估结果，制定危险源辨识报告，详细描述各个危险源及其可能的危害。
二、风险评价风险评价是指对危险源造成的潜在风险进行评估和量化。
风险评价包括以下步骤：1.确定风险评价标准：根据相关法规和标准，确定风险评价的量化指标和标准。
2.评估风险：根据危险源辨识报告和风险评价标准，对危险源造成的潜在风险进行评估和量化。
3.制定评价报告：根据评估结果，制定风险评价报告，详细描述各个风险源的风险水平。
管理控制是指通过采取措施来控制和减少潜在的危险源造成的风险，确保工作环境的安全性和健康性。
管理控制程序包括以下步骤：1.制定管理控制措施：根据评估结果和风险评价报告，制定相应的管理控制措施，包括技术控制、工程控制、行政控制等。
2.实施控制措施：按照制定的控制措施，进行实施和监督，确保控制措施有效执行。
3.监测和评价：定期对控制措施进行监测和评价，及时调整和改进控制措施。
4.培训与教育：对从事相关工作的人员进行培训和教育，提高他们的安全意识和风险意识。
5.记录和报告：对管理控制的过程进行记录和报告，包括控制措施的执行情况、监测结果、评价结果等。
通过上述危险源辨识、风险评价与管理控制程序的实施，可以有效地识别和评估潜在的危险源，并采取相应的管理控制措施，保障工作场所的安全性和健康性。
这对于预防事故的发生、减少人员伤亡和财产损失具有重要意义。
危险源辨识,风险评价和风险控制程序
危险源辨识,风险评价和风险控制程序危险源辨识、风险评价和风险控制程序是现代企业管理中非常重要的一环，它们的实施对于保障员工的安全健康、提高生产效率、降低生产成本等方面都有着非常重要的作用。
下面将从危险源辨识、风险评价和风险控制程序三个方面进行详细阐述。
一、危险源辨识危险源辨识是指对工作场所可能存在的危险因素进行识别和确认，并对其进行记录和分析的过程。
危险源辨识的过程通常包括以下几个方面：1.工作场所巡查：对工作场所进行定期的巡查，识别可能存在的危险源，包括机械设备、工艺流程、化学品、电气设备、人为因素等。
2.危险源辨识调查：对已发生的事故和不安全事件进行调查分析，找出其中的危险源，并加以改正。
3.员工培训：培训员工对危险源的辨识和处理方法，提高员工的安全意识和自我保护意识。
危险源辨识的主要目的是为了及时发现并排除工作场所的危险因素，预防事故的发生，确保员工的安全和健康。
二、风险评价风险评价是指对危险源造成的风险进行分析评估，确定其对人身安全和健康的潜在影响程度，并提出相应的控制措施的过程。
风险评价的主要内容包括：1.风险识别：对危险源造成的潜在风险进行识别和确认。
2.风险分析：对已识别的危险源进行分析，确定其对员工安全和健康的潜在影响程度。
3.风险评估：对确定的风险进行评估，并确定其优先级，确定优先处理的风险。
风险评价的主要目的是为了确定危险源对员工安全和健康的潜在影响，为制定风险控制措施提供依据。
三、风险控制程序风险控制程序是指根据风险评价的结果，制定针对性的控制措施，对危险源进行有效控制的过程。
风险控制程序的主要内容包括：1.风险控制措施的制定：根据风险评价的结果，制定针对性的控制措施，包括技术控制、管理控制和人为控制等。
2.风险控制措施的实施：对制定的控制措施进行实施，包括对设备、工艺流程、化学品等进行改进和加强管理，对员工进行培训等。
3.风险控制效果的评估：对实施的控制措施进行效果评估，确定其是否能够有效控制危险源。
危险源辨识、风险评价和风险控制程序精选全文
可编辑修改精选全文完整版目录1、目得................................................................ - 1 -2、适用范围............................................................ - 1 -3、引用标准及文件...................................................... - 1 -4、职责................................................................ - 1 -5、工作程序............................................................ - 1 -6、实施过程............................................................ - 6 -危险源辨识、风险评价与风险控制程序1、目得对梁场管理范围内所有管理活动与施工生产过程中可能危及人身安全得危险源进行辨识,对其风险性进行评价,划分风险类别,明确重要危险源,制定相应安全技术措施,达到事前控制得目得。
2、适用范围本程序适用于梁场施工全过程、生活区职业健康安全有关得危险源辨识及其风险评价与控制。
3、引用标准及文件3、1 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》3、2 公司质量、职业健康安全、环境管理手册3、3《企业职工伤亡事故分类》 GB6441-863、4公司《安全生产管理办法》4、职责4、1 安全质量部职责:负责本程序得编制与修改,就是本程序得主管部门。
指导梁场对重要危险源进行识别、评价与策划。
负责汇总重要危险源及控制措施,必要时组织编制作业指导书等作业文件。
4、2设备物资部职责:负责职责范围内得危险源辨识、风险评价与控制策划。
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X X X X公司管理文件文件编号：XXXXX 第1版签发:XXXXX危险源辨识、风险评价及控制管理程序1 目的与适用范围本程序用来辨识XXX公司(以下简称公司)在工作活动过程和场所中的危险源，并对危险源的风险进行评价和控制。
本程序适用于公司各业务运营部门（以下简称各单位）。
2 定义与术语危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
重大危险源：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元，依据国家标准GB18218－2000进行辨识。
风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
3 管理职责安全环保部负责本程序的制定、修改，负责制订风险分级标准，组织审定各单位申报的改善型方案纳入安措项目，监督检查各单位Ⅰ、Ⅱ级危险源控制执行情况，组织重大危险源安全现状评价。
各单位根据本程序的规定，负责辨识、评价、控制和管理本单位的危险源，拟订Ⅰ、Ⅱ级危险源的控制措施。
对Ⅰ、Ⅱ级危险源辨识涉及到原有设施进行改造的，按照维修工程或技改工程实施渠道，提出项目建议书。
同时监督检查相关方在本区域的工作活动过程和场所开展危险源辨识风险评价风险控制的情况。
涉及相关方（XXX公司）的各单位根据本程序的规定，负责辨识、评价、控制和管理本单位管理范围、区域和岗位的危险源，拟订Ⅰ、Ⅱ级危险源的控制措施。
对Ⅰ、Ⅱ级危险源辨识涉及到原有设施进行改造的，按照XX分公司维修工程或技改工程实施渠道，配合项目单位提出项目建议书。
同时关注、配合、跟踪维修工程和技改工程项目的计划实施进度。
运营管理部要在合同中明确提出相关方在公司范围内作业，必须开展工作活动过程和场所危险源辨识风险评价风险控制的要求，并纳入相关方合同履约评价。
运营管理部对项目单位提出Ⅰ、Ⅱ级危险源涉及原有设施改造的项目建议书组织审查，纳入安措项目投资计划。
针对项目单位的Ⅰ、Ⅱ级危险源涉及原有设施改造的安措项目投资计划组织实施。
综合管理部（财务）负责落实Ⅰ、Ⅱ级危险源改善方案投资费用。
各级顾客代表负责根据各单位与XX分公司等相关方相关的危险源与XX 分公司等相关方的沟通与协调，同时，负责接收、索取、汇总、转交XX分公司等相关方的要求、规定以及双方的文件传递。
4 危险源辨识、风险评价、风险控制流程（详见附件一）5 工作活动分类各单位对岗位的工作活动进行划分，其内容包括人员、设备、原材料、厂房、程序及其相关信息。
工作活动的分类由班组人员共同进行，作业区审核，绘制工作活动过程图与作业点平面图，各单位最终审定，对整理出来的相关活动，填写危险源辨识风险评价风险控制表（详见表格编号：XX010013－01A）。
6 危险源辨识在工作活动分类基础上，各单位以作业区为单位组织岗位人员针对所从事工作的活动内容和所在的工作场所辨识有关的危险源，由作业区组织汇总。
各单位要成立危险源辨识与风险评价小组，对汇总的危险源进行审核、补充和确定，填写“公司危险源评审表”（详见表格编号：XX010013－09A），由各单位第一责任人审定。
危险源辨识与风险评价小组由三人以上组成，并有员工职业健康安全代表参加，小组成员应具备以下资质：6.2.1经《职业健康安全管理体系规范》培训合格；6.2.2熟知危险源辨识风险评价风险控制知识；6.2.3具备下列工作经历（或职称）之一：6.2.3.1从事生产技术工作五年（含五年）以上经历；6.2.3.2从事生产操作或生产管理工作五年（含五年）以上经历；6.2.3.3从事安全环保管理工作五年（含五年）以上经历；6.2.3.4工程师（含工程师）以上职称；6.2.3.5技师（含技师）以上职称。
危险源辨识的方法6.3.1询问和交流；6.3.2现场观察；6.3.3查阅有关记录；6.3.4获取外部信息；6.3.5工作任务分析。
危险源的辨识应包括所有进入工作场所的人员的活动、工作场所的设施及组织活动的三种时态和三种状态下的各种潜在的危险源，包括人的不安全行为、物的不安全状态及环境、管理的因素。
6.4.1三种时态是指过去、现在、将来。
6.4.2三种状态是指正常、异常和紧急状态。
设备的开机、停机、检修等情况下，危险源与正常状态有较大不同，属异常状态。
紧急状态则是指发生火灾、爆炸、洪水等情况。
危险源的辨识是一个动态的过程，在发生下述情况时，要及时进行危险源辨识：6.5.1新的法律、法规要求；6.5.2企业自身业务发展、设备改造、工艺更新、原材料替代、新产品试制、新建、改建、扩建项目设计、施工、投产等；6.5.3相关方的要求;6.5.4外审、内审中发现未被识别的危险源;6.5.5事故、事件的发生。
7 风险评价各单位组织评价小组，对已辨识危险源在现有控制措施下进行风险评价，并填写危险源辨识风险评价风险控制表（详见表格编号：XX010013－01A）。
根据国家标准《重大危险源辨识》GB18218－2000，各单位判定的重大危险源，实施特殊管理。
风险评价方法：直接判定法与作业条件危险性评价法。
7.3.1直接判定法，对于符合下列条件的危险源，宜直接评价为Ⅰ级危险源，由各单位提出，安全环保部审定。
7.3.1.1不能满足现行国家法律法规、国家标准或行业标准规定的最基本安全生产条件的；7.3.1.2上级部门提出整改要求，通过改善方案解决的；7.3.1.3相关方合理的投诉。
7.3.2作业条件危险性评价法7.3.2.1评价方法（详见附件二）7.3.2.2危险源风险分级按照作业条件危险性D值大小，将危险源风险由高到低分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级。
各单位将评价出的危险源根据公司危险源分级标准（详见附件三）分级后全部报安全环保部（详见表格队编号：XX010013－07A）。
公司将Ⅰ、Ⅱ级危险源列为不可接受的风险，将D值小于1的危险源列为可忽略的风险。
8 风险控制措施策划控制措施的选择原则：消除风险、降低风险、个体防护。
拟定风险控制的具体要求8.2.1对评价为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级的危险源，各单位要保持或改进原有控制措施；8.2.2对评价为Ⅰ、Ⅱ级的危险源，各单位必须制定改善型方案或管理型措施加强控制，降低现有风险；8.2.3对C值大于15的危险源，各单位还必须制定相关的应急措施来控制或减轻潜在的事故影响。
风险控制措施应组织评审8.3.1危险源的控制措施是否能将风险降至可接受。
8.3.2危险源的控制措施是否可操作、具有实用性，是否产生了新的危险源。
8.3.3选定成本效益最佳的解决方案。
改善型方案改善型方案是指通过投资（技改、维修工程、零固、科研）可以达到消除危险源或降低危险源风险的控制方法，具体要求如下：8.4.1要制定目标和管理方案，填写危险源管理方案表(详见表格编号:XX010013－02A)。
8.4.2方案要求细化，对每项任务必须落实责任者，规定明确的职责和权限，确定方法和时间表，落实适当的资源配置(财力、人力、设备等)，以满足总目标与总时间表的要求。
8.4.3对于改善型方案，需要技改或维修工程立项的，各单位应申报安措项目，并报安全环保部、运营管理部审定后由运营管理部纳入下年度公司年度预算计划。
8.4.4改善型管理方案应定期跟踪、评审，必要时应进行修订。
管理型措施管理型措施是指通过教育培训和严格执行管理制度对危险源风险进行控制的控制方法，具体要求如下：8.5.1各单位确定风险控制的方法(培训、运行控制、应急响应)、范围与时间安排，落实具体责任者与工作内容，填写危险源管理方案表(详见表格编号:XX010013－02A)。
8.5.2风险控制措施要组织培训，应明确培训内容和管理要求。
8.5.3风险控制措施应及时、全面地实施，相关责任者应全过程跟踪、检查、评价并记录。
9 风险控制和检查各级危险源均要求落实到岗位控制，落实到具体责任者。
各管理层面必须将危险源风险控制措施监控纳入检查计划，编制检查表，逐级进行监督检查。
9.1.1分级检查要求，公司重点关注Ⅰ、Ⅱ级危险源的控制，各单位重点关注含Ⅲ级以上危险源的控制，作业区要全面检查危险源控制措施落实情况。
9.1.2各单位要定期组织危险源风险控制措施知晓与执行情况检查，其中对Ⅰ、Ⅱ级及C值大于15分危险源的风险控制措施执行情况每月至少检查一次，并做好记录（详见表格编号：XX010013－08A）；改善型方案，按项目管理的方式实施控制，项目单位依照项目进度节点按时推进，填报推进月报（详见表格编号：XX010013－05A）。
9.1.3安全环保部每季重点对各单位Ⅰ、Ⅱ级及C值大于15分危险源的分级监控情况及危险源的控制情况进行抽查，同时将抽查的结果作为绩效考评的依据。
各单位对Ⅰ、Ⅱ级危险源风险控制满一年的需进行一年一次的绩效评审，检验目标的达成情况并作为管理评审的依据之一。
10 危险源风险评价控制上报要求各单位在每季度第一个月初10个工作日内，汇总统计上季度新辨识的危险源，填表（详见表格编号：XX010013－03A）报安全环保部，并及时在本单位内更新和公布，如经汇总统计为零则实施零报告。
各单位每年在12月底之前对危险源动态辨识和评价情况进行一次汇总，用Excel电子表格形式（详见表格编号:XX010013－07A）报安全环保部；按照安全环保部划定的分级标准，完成风险评价并拟定危险源风险控制措施后，填写危险源辨识风险评价风险控制表(详见表格编号:XX010013－01A)，同时填写Ⅰ、Ⅱ级及C值大于15分危险源清单（详见表格编号：XX010013－04A）、危险源管理方案表（详见表格编号：XX010013－02A），危险源统计表(详见表格编号：XX010013－03A)，及时在本单位内更新和公布并报安全环保部备案。
安全环保部每年1月在公司内公布危险源统计表（详见表格编号：XX010013－03A）和Ⅰ、Ⅱ级及C值大于15分危险源清单（详见表格编号：XX010013－04A）。
各单位每季对Ⅰ、Ⅱ级及C值大于15分危险源风险控制和检查的情况进行汇总（详见表格编号：XX010013－06A），并在每季第一个月初的三个工作日之内报安全环保部，改善型方案相关单位在每月初的三个工作日内，填报改善型方案项目推进月报（详见表格编号：XX010013－05A），报安全环保部。
本文件涉及各项原始记录保存期为2年。
拟稿：XXX 日期：2008年02月01日审核：XXX 日期：2008年02月01日附件一：附件二：作业条件危险性评价法1 作业条件危险性评价法，又称LEC格雷厄姆法，是一种对作业危险性的半定量评价方法，用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，并将所得作业条件危险性数值与规定的作业条件危险性等级相比较，从而确定作业条件的危险程度。