餐厅财务管理制度
学校餐厅财务管理制度
一、总则为加强学校餐厅财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障学校餐厅正常运营，根据国家有关法律法规和学校财务管理制度，特制定本制度。
二、财务管理制度1. 财务组织机构学校餐厅设立财务部，负责餐厅的财务管理工作。
财务部设部长一名，负责财务工作的全面管理；设会计、出纳各一名，负责具体财务工作。
2. 资金管理（1）资金收入管理：餐厅收入包括销售收入、补贴收入等。
销售收入应每日结算，及时上交财务部；补贴收入应按照学校规定的时间和要求上交。
（2）资金支出管理：餐厅支出包括采购原材料、支付工资、缴纳水电费等。
支出需按照预算执行，严格控制成本。
（3）资金核算：财务部应建立健全资金核算制度，对资金收入、支出进行详细记录，确保资金安全、合规。
3. 采购管理（1）采购计划：餐厅应根据实际需求制定采购计划，经审批后执行。
（2）采购程序：采购人员应按照采购计划，选择合格供应商，签订采购合同，确保采购质量。
（3）采购价格：采购价格应合理，不得高于市场价。
4. 仓储管理（1）仓储设施：餐厅应配备必要的仓储设施，确保食材新鲜、卫生。
（2）仓储管理：仓库管理人员应负责仓库的日常管理，确保食材质量。
5. 人员管理（1）财务人员：财务人员应具备会计从业资格证书，严格遵守财务管理制度。
（2）采购人员：采购人员应具备一定的专业知识，确保采购质量。
（3）仓库管理人员：仓库管理人员应具备仓储管理知识，确保食材质量。
6. 监督检查（1）内部审计：财务部应定期对餐厅财务工作进行内部审计，确保财务制度的执行。
（2）外部审计：学校审计部门应定期对餐厅财务进行外部审计，发现问题及时整改。
三、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由学校财务部负责解释。
3. 本制度如与国家有关法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
餐厅流程财务管理制度
一、总则为了加强餐厅财务管理，规范财务收支行为，提高资金使用效率，保障餐厅的经济效益，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家有关法律法规，执行财务管理制度。
2. 以服务员工为宗旨，不以盈利为目的。
3. 独立建账，成本核算。
4. 勤进快销，以销定进，以进促销。
5. 质优价廉，经济实惠。
三、财务管理职责1. 综合处负责餐厅财务管理的统一领导和协调。
2. 财务部门负责餐厅财务核算、成本核算、财务报表编制、财务分析等工作。
3. 各部门负责人负责本部门财务收支的审批和管理。
4. 采购部门负责餐厅物资采购、验收、入库等工作。
5. 保管部门负责餐厅物资的保管、盘点、出库等工作。
四、财务管理流程1. 物资采购流程（1）采购部门根据餐厅需求，编制采购计划。
（2）经审批后，采购部门与供应商洽谈，签订采购合同。
（3）采购部门验收物资，办理入库手续。
（4）财务部门根据入库单据，编制记账凭证，进行账务处理。
2. 费用报销流程（1）员工填写费用报销单，附上相关票据。
（2）部门负责人审核费用报销单，签字同意。
（3）财务部门审核费用报销单，签字同意。
（4）财务部门根据费用报销单，编制记账凭证，进行账务处理。
3. 收入管理流程（1）收银员收取现金，开具收据。
（2）收银员将现金存入银行，开具银行存款单。
（3）财务部门根据收据和银行存款单，编制记账凭证，进行账务处理。
4. 盘点流程（1）保管部门定期对餐厅物资进行盘点。
（2）盘点完成后，编制盘点报告。
（3）财务部门根据盘点报告，进行账务调整。
五、财务报表编制与分析1. 财务部门按照规定编制月度、季度、年度财务报表。
2. 财务部门对财务报表进行分析，为餐厅经营决策提供依据。
3. 财务部门定期向综合处和各部门负责人汇报财务状况。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由综合处负责解释。
3. 各部门应严格执行本制度，确保餐厅财务管理规范、有序。
餐饮业财务财务管理制度
第一章总则第一条为加强餐饮业财务管理，规范财务行为，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务、会计法规，结合餐饮业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本餐饮企业及其所属分支机构。
第三条餐饮业财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策进行财务管理。
（二）真实性原则：财务会计信息真实、准确、完整。
（三）及时性原则：财务信息及时反映企业经营状况。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本。
第二章财务机构及职责第四条餐饮企业应设立财务部，负责全企业财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：（一）负责制定和实施财务管理制度，确保财务活动规范、合法。
（二）负责编制和执行财务预算，监控企业财务状况。
（三）负责企业会计核算、账务处理、报表编制等工作。
（四）负责企业资金管理，确保资金安全、合理使用。
（五）负责企业税务筹划，依法纳税。
（六）负责企业内部审计，确保财务制度执行到位。
第三章财务核算第六条餐饮企业应严格按照国家会计制度进行财务核算。
第七条财务核算的主要内容：（一）收入核算：对餐饮收入、其他业务收入进行核算。
（二）成本核算：对餐饮成本、其他业务成本进行核算。
（三）费用核算：对管理费用、销售费用、财务费用进行核算。
（四）利润核算：对营业利润、利润总额、净利润进行核算。
第八条财务核算流程：（一）原始凭证审核：对原始凭证的真实性、合法性进行审核。
（二）记账凭证编制：根据审核后的原始凭证编制记账凭证。
（三）账簿登记：根据记账凭证登记明细账、总账。
（四）报表编制：根据账簿记录编制资产负债表、利润表、现金流量表等报表。
第四章资金管理第九条餐饮企业应加强资金管理，确保资金安全、合理使用。
第十条资金管理的主要内容：（一）建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序。
（二）加强银行账户管理，确保资金收支及时、准确。
（三）合理控制现金余额，降低现金风险。
（四）加强应收账款管理，确保资金回笼。
餐厅店长制财务管理制度
一、总则为了加强本餐厅财务管理，提高财务管理水平，确保餐厅财务状况的稳定和健康发展，特制定本制度。
二、财务管理组织机构1. 餐厅设立财务部，负责餐厅的财务管理工作。
2. 财务部设财务经理一名，负责财务部的全面工作。
3. 财务部下设会计、出纳、成本核算等岗位，各岗位职责明确。
三、财务管理原则1. 遵循国家法律法规，严格执行财务制度。
2. 严格执行财务预算，加强成本控制。
3. 增强财务透明度，确保财务信息的真实、准确、完整。
4. 保障餐厅财务安全，防范财务风险。
四、财务管理制度1. 财务预算管理（1）餐厅应根据年度经营目标，编制年度财务预算，经总经理批准后执行。
（2）财务预算应包括收入预算、支出预算、成本预算等。
（3）财务预算执行过程中，如遇特殊情况，需调整预算时，应经总经理批准。
2. 资金管理（1）餐厅设立银行账户，资金收支严格按照国家规定和餐厅内部制度执行。
（2）财务部负责资金核算，确保资金安全。
（3）资金支付需经财务经理审批，大额支付需经总经理批准。
3. 成本核算与管理（1）餐厅应建立健全成本核算体系，定期进行成本核算。
（2）成本核算应包括原材料成本、人工成本、能源成本、折旧成本等。
（3）成本核算结果应作为餐厅经营决策的重要依据。
4. 财务报告（1）餐厅应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）财务报告应真实、准确、完整地反映餐厅财务状况。
（3）财务报告需经财务经理审核，总经理批准后报相关部门。
5. 财务审批（1）餐厅设立财务审批制度，明确审批权限和流程。
（2）财务审批应遵循“谁审批、谁负责”的原则。
（3）财务审批过程中，如遇争议，应提交总经理裁决。
五、奖惩措施1. 对严格执行财务制度、工作表现突出的员工，给予表彰和奖励。
2. 对违反财务制度、工作失职的员工，依法依规进行处罚。
六、附则1. 本制度由餐厅财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
餐饮财务管理制度范文【12篇】
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一.总则1.餐饮服务中心实行财务集中管理,部门独立核算的财务管理体制。
2.餐饮服务中心所属各部门应严格执行国家,学校和后勤发展集团有关财务的,法律,法令,法规及管理制度,自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。
3.餐饮中心财务室负责日常的报帐,算帐,记帐等财务会计管理工作;同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据,参与中心的规划和决策。
4.财务室协助中心主任作好中心的各项财务管理工作,实行主任"一支笔"的财务审批制度。
5.会计人员应尽职尽责作好会计工作,严格实行会计监督,遵守成本开支范围,降低伙食成本费用。
会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义务。
二.现金管理制度1.严格执行国务院《现金管理暂行条例》。
2.遵守"现金收、支两条线"的原则,严禁私自坐支、挪用。
3.不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。
4.现金发生差错,要及时查明原因,作好记录,按有关规定处理。
5.各部门当天收入的现金要及时上缴中心财务室,财务室要及时送存银行,库存现金不得超过限额规定。
6.每天营业收入的现金要由保管员,核算员负责收回,三人以上共同清点,核对无误后及时入帐,并由部门负责人、当事人签字。
7.任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。
8.采购人员使用现金,必须由二人负责,持市场购货报销单经中心主任审批后,到中心财务室报帐。
9.因工作责任心不强,疏忽、马虎,造成现金丢失、被盗,应追究当事人责任,并赔偿损失。
三.银行存款,支票管理制度1.财会人员必须严格执行财会管理有关规定,不得出借,出租银行帐号,不准签发空头支票。
2.填写结算凭证,必须认真,准确,清楚,不准涂改,大小写金额要一致。
小学餐厅财务管理制度
一、总则为加强我校餐厅财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，确保餐厅财务收支合法、合规、合理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我校餐厅的所有财务活动，包括但不限于餐饮收入、食材采购、成本控制、人员工资、设备折旧等。
三、财务管理制度1. 餐饮收入管理（1）设立餐饮收入专户，确保餐饮收入及时、准确入账。
（2）每日核对餐饮收入与实际收入，确保收入账目相符。
（3）定期对餐饮收入进行统计分析，为学校领导提供决策依据。
2. 食材采购管理（1）设立食材采购专户，确保食材采购资金专款专用。
（2）严格执行食材采购审批制度，严禁擅自采购。
（3）定期对食材采购进行审核，确保采购价格合理、质量合格。
（4）建立食材采购台账，详细记录食材名称、数量、单价、总价等信息。
3. 成本控制管理（1）严格执行成本控制制度，降低餐厅运营成本。
（2）定期对餐厅运营成本进行分析，找出成本控制薄弱环节。
（3）加强食材库存管理，防止浪费。
4. 人员工资管理（1）严格执行人员工资制度，确保工资发放及时、准确。
（2）定期对人员工资进行审核，确保工资计算正确。
（3）建立工资发放台账，详细记录人员姓名、工资标准、应发工资、实发工资等信息。
5. 设备折旧管理（1）设立设备折旧专户，确保设备折旧资金专款专用。
（2）严格执行设备折旧制度，按月计提折旧。
（3）定期对设备折旧进行审核，确保折旧计算正确。
四、财务监督与审计1. 学校设立财务监督小组，负责对餐厅财务活动进行监督。
2. 定期对餐厅财务活动进行审计，确保财务收支合法、合规、合理。
3. 对违反财务管理制度的行为，追究相关责任人的责任。
五、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
4. 学校可根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
六、财务管理职责1. 餐厅负责人：负责餐厅财务管理工作，确保财务收支合法、合规、合理。
餐厅财务管理制度
一、总则为加强餐厅财务管理，确保餐厅财务活动的合规性、规范性和有效性，提高餐厅经济效益，特制定本制度。
二、财务管理的总体要求1. 餐厅财务活动应遵循国家有关法律法规，严格执行财务制度，保证财务信息的真实、准确、完整。
2. 餐厅财务管理工作应以服务员工为宗旨，不以盈利为目的，由综合处实行统一管理，独立建帐，成本核算。
三、财务收支管理1. 餐厅财务收支应实行预算管理，合理编制年度财务预算，并按月度、季度进行预算执行情况分析。
2. 餐厅财务收支应遵循“收入归口、支出合规、收支平衡”的原则，确保财务收支的合规性。
3. 餐厅收入主要包括：餐饮收入、客房收入、商品销售收入等，应按规定的比例上缴财务室。
4. 餐厅支出主要包括：原材料采购、人员工资、水电费、设备折旧等，应按实际发生额进行核算。
四、物资采购与管理1. 餐厅物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”的原则，确保物资质量，降低采购成本。
2. 建立和完善物资采购内部牵制制度，餐厅物资必须实行双人采购，采购人员定期轮换。
3. 建立物资采购报批制度，采购人员编制餐厅采购计划表，经复核人员和审批人员同意后审批采购。
4. 建立物资采购验收制度，餐厅物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经相关人员签字认可后登记入账。
5. 建立餐厅存货盘点制度，按月定期清查盘点，做到帐实相符，盘盈或盘亏的存货按有关规定处理。
五、成本核算与控制1. 餐厅应建立健全成本核算制度，对各项成本进行核算，确保成本信息的真实、准确。
2. 餐厅应加强成本控制，合理制定成本预算，严格控制各项成本支出。
3. 餐厅应定期对成本进行分析，找出成本控制中的问题，采取有效措施降低成本。
六、财务报告与审计1. 餐厅应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，及时向有关部门和人员报送。
2. 餐厅应定期接受内部审计和外部审计，确保财务活动的合规性。
七、附则1. 本制度由综合处负责解释。
餐饮行业财务管理制度（6篇）
餐饮行业财务管理制度一、功能组织由于餐厅的大小及经营方法不同，所以为该行业设计一个统一的功能图是不可能的。
例如，在采购原料方面，有的是经理亲自去采购，有的是主厨或专业的采购人员去采购。
有些经理几乎不从事食品方面的管理而把主要的精力放在对顾客的接待及酒吧服务上。
尽管通常有厨房工作人员及服务人员的区别，在小规模的餐厅中通常不区别两者的功能;相反，具有酒类服务、熟食零售及其他类别的服务的餐厅中，通常要把这些服务的功能单独区别开来。
只有当某项经营活动大到有必要分析各种职能的服务功能时，才有必要建立一个功能组织图。
此时，各种功能的建立是基于招聘到各种能胜任各种职位的人员的基础上的。
通常的情况是，在一个不断发展的餐厅中，当"瓶颈"突破时或缺少某一服务人员会导致整个经营活动的顺利进行时，才有必要确定一个详细的功能组织图。
二、各类人员及其职责1.食品核对员对烹任后食品的控制是防止由于少收帐或错收帐所导致的收入损失的重要一环。
良好的管理意味着使用简单的方法逐个核对系统终端给客户的菜看是否是顾客所要求的。
尽管完善这一环节会导致为顾客提供服务的时间的滞后，但这一环节有利于完善会计记录，因而是必不可少的。
食品核对员必须具有良好的判断能力。
当侍者与食品核对员负责最后现金的收取时，就会存在欺诈的可能性，因此，应仔细挑选食品核对员。
由于这一环节应在最短的时间内完成，故良好的判断力是必不可少的。
每日经营结束后，食品核对员的记录应作为总收入帐户的控制而记录在帐簿中，并且与侍者的发票进行核对。
2.主厨一流的烹任有赖于厨师的手艺。
厨师的工作通常包括提供菜单、实际的烹饪以及由于食品的标准及繁忙时间所致的总的监督。
主厨除了应根据天气、季节、不同事件而提供有关的菜单外，也应该知道成本及竞争性的售价。
3.酒吧服务员如果允许酒吧服务员购买酒料饮料，他应该为过多的存货及销售不畅的品牌负责，也应为顾客喜欢的品牌的缺乏负责。
三、会计系统的原则1.收入收入一般分为三类:食物、饮料、其他杂项。
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餐厅财务管理制度一、目的为了加强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合餐厅的实际情况，对餐厅的财务管理制度和操作程序作出规定。
二、适用范围适用于本餐厅各项财务管理工作。
三、管理规定（一）餐厅自购原材料的规定1、餐厅停止使用给供应商代开收款收据的凭据，支付款项时，应尽力要求供应商开具正式收据或收条，并要求供应商在收款收据或收条上盖章（签字及手印）2、进仓单必须由保管人（指定专人）、验收人、经办人、餐厅经理签名方可有效。
3、所有自购原材料支付货款时，必须先经过指定专人审核后，方能付款。
（二）餐厅各项费用开支的规定1、餐厅所有开支的费用必须是餐厅维持正常营运确实需要的，不得开支与餐厅无关的费用。
2、餐厅费用开支由餐厅经理根据实际情况进行控制，事前报告总经理，费用开支经审核后，方可给予报销开支。
3、餐厅费用报销时，所有单据必须有经办人，验收人（证明人）签名、餐厅经理审核。
（三）促销费用的规定1、所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销方案，促销计划方案由餐厅经理提出，报餐厅总经理审批后方可执行。
2、所有促销活动完成后，必须填写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括：促销方式、促销费用、促销效果、成功与失败的经验教训等。
3、促销费用的权限：小范围的促销活动，总金额在500元认下，由餐厅经理审核后，即可执行。
超过500元的按本条第1款执行。
（四）差旅费开支的规定1、餐费补帖，因公出差，餐费补贴，管理组：20元/人/餐，服务组：10元/人/餐。
2、市内交通费，员工出差原则上不得打的士，若遇特殊情况打的士，则需经餐厅经理在先在的士车票背面审批签字，然后按规定程序报销。
所有市内交通费报销时，必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名。
（五）交际应酬费开支的规定1、餐厅经理的交际应酬费用实行先打单后报销政策，每月应控制在200元以内，特殊事项须经或总经理批准后方可执行。
2、交际应酬费用的用途：用于与餐厅和餐可有联系的业务往来和活动，协调、理顺与外部相关部门的关系。
不得用于餐厅内部的招待。
（六）低值易耗品、用具、用品的购置规定1、凡单位价值或批量价值在100元以内的由管理组申报，餐厅经理审核，即可购买。
凡超过100元以上的由餐厅经理申报，总经理审批。
2、低值易耗品、用具、用品的购置统一由指定人员采购，必须按先进先出的原则办理。
（七）餐厅“营业外收入”的规定1、“营业外收入”的范围：餐厅的废弃物但可作为猪饲料、废纸皮等。
不属于“营业外收入”的范围：餐厅每天营业收入的长、短款，物料短缺由责任人赔偿的款项，员工过失的罚款等。
2、所有“营业外收入”的来源资金由餐厅出纳管理。
3、所有“营业外收入”只能用于餐厅的集体活动等员工福利，不能作为其他用途。
4、所有“营业外收入”的集体活动费用由或总经理审批。
5、所有“营业外收入”的收支存情况必须上报财务部知悉。
（八）其他相关规定1、餐厅与员工宿舍的水电费用分开结算，今后员工宿舍的水电费用不得在餐厅费用中报支。
2、本制度规定的第一、二条款中，属餐厅的零星采购和零星费用开支所需的款项由餐厅经理向出纳员的备用金中借款（借款限额暂定500元，期限7天），此项借款必须当月结清，不得跨月。
餐厅经理必须对本制度规定的第一、二条款必须及时审核，以确保餐厅正常营运，若因执行本制度规定的第一、二条款无法及时到位，造成餐厅不能维持正常营运的，由餐厅经理负全部责任。
3、员工借款：原则上员工不得在餐厅借款（除特殊情况外）。
4、财务对餐厅的每项经济业务活动，每月须全面稽查一次，若发现有不符合制度规定、不合理的款项支出，有权要求退回，责成有关责任人退回已支付的款项。
若发现徇私舞弊现象,按有关规定处理餐厅现金管理制度一、目的为了规范本餐厅的现金管理，特制定本办法。
二、适应范围适用于本餐厅营业款、备用金、费用扣销等各项现金业务。
三、管理规定(一)营业额的管理1.对所收到的营业额作认真核对和检查(收银下线单与实际金额相符，收银员签名)2．认真填写当班所收的实际营业额，并如实填写收银误差、退酒水、退菜品、兑奖（发票）、少票抹零等。
3．收银员(当班)对本餐厅营业额的存缴负责。
4. 餐厅于每日早上10:00前将营业额存入指定银行或存入指定的银行卡.5. 为明确责任,缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名和时间。
6．如有特殊情况需动用营业款的，餐厅应向总经理申请，同意后方可使用，不得擅自主张，从营业额中抵扣。
7．餐厅财务及值班经理须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认。
二、备用金的使用及管理1、备用金是用在营运中支付本餐厅零星支出及收银机收款备用的。
不可作私人用途或转借他人。
2、备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。
3、定额数量应保持不变，不可挪作他用。
4、餐厅值班经理及财务将不定期地对备用金的数额进行抽检。
（三）费用的报销程序1、餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。
2、大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）可先送餐厅经理审核、财务审查，总经理审批后，方可付款。
3、相关人员向餐厅出纳报销时，餐厅出纳检查和注意以上几点：（1）采购物品的真实性。
（2）是否有经手人签名、证明人签名、餐厅经理审查签名、总经理签名、日期、用途、金额等。
（3）是否有正规的发票。
（4）办公用品报销时需附原始发票。
（5）原材料在自行采购时，报销时需附经过验收的“入库单”及原始发票。
（6）差旅费报销时需附有关的原始票据，票上须签字并注明日期，经办事情等。
（7）其他费用报销时需附有关原始票据。
（8）在检查完后方可签名、付款，并保管发票。
（四）营业收记帐本的填报方法1．收银员按规定在值班经理的监督下点钱上线和下线，并负责将本班次的营业状况填写在记帐本上。
2．记帐本上填写金额须同下线条一致。
（退菜、退酒、收银误差、抹零、签单、跑单等）收银员填好后找值班经理检查并签字确认。
餐厅结帐服务流程规范一、目的为规范本餐厅顾客结帐、收银工作，特制定本规范。
二、适用范围适用于本餐厅楼面服务员、收银员的收银工作。
三、楼面服务员结帐服务规定顾客用餐完毕欲结帐，服务人员应先做好菜品及酒水的核对与确认工作，以便随时配合顾客的结帐要求。
1．结帐服务要领在结帐前，服务人员必须掌握以下几个重点：①不要让客人等太久。
②将账单双手递补给顾客或放在账盘内呈送给顾客。
③当顾客取钱时，服务人员不得靠近桌旁，应立于桌边待命，避免顾客产生压迫感。
2．结帐服务流程（回应--帐单--核对--修正--结帐--送客）（1）回应：当顾客向楼面服务员发出结帐要求时，服务员应快速回应：“好的，请稍等。
”（2）帐单：服务员确认顾客的台号后，快速到收银台索取消费帐单。
（2）核对：收银员根据帐单核对顾客台号、人数、菜品及酒水、是否上米饭等，以防止错结，漏结。
（3）修正：如有不符的，要与顾客核对无误后再行结帐。
A．没有上的菜品，应立即查询并请值班经理做退菜处理；B．已经在做的菜品，则应从减少餐厅损失的角度出发，说服顾客将菜吃完再结帐；C．多打、错打的酒水及时报值班经理处理，漏打的及时补上。
D．查看是否有上米饭，如漏打及时补上，错打或多打请值班经理处理。
E．其他需要协助修改的及时请值班经理处理。
（4）结帐：当确认无误后，将帐单递到顾客面前，如不止一位顾客，应轻声问：“请问由哪位付帐呢？”收款时应唱收唱找“先生/小姐，您好，收您**元，需找您**元，请稍等。
”（5）送客：找零并送客至门前，并致欢送辞：“谢谢光临，请慢走，请带好您的随身物品。
”“欢迎下次光临！”3．不同付款方式的注意要点（1）现金结帐如果顾客用现金结帐，要当着顾客的面清点钞票，查看是否有假钞，并将点出的数目与顾客核对无误后再离开，将款项送至收银处。
收银员清点余额后，会将收据或发票及找零放回帐盘，由服务员退回，此时，服务员应回到餐桌旁，和顾客核对找零，而后立即离开，不要在餐桌旁徘徊，让顾客产生被要求给小费的印象。
（2）信用卡结帐如果顾客用信用卡结帐，要让顾客稍等，将信用卡拿到收银台刷卡。
然后将刷卡联用结帐夹送到顾客身边请其签字认可。
等收银台将顾客的签名核对无误后，将信用卡和刷卡单其中的一联交还给顾客。
（3）签帐单对于总经理同意签单消费的帐单，服务员须立即知会餐厅值班经理，由总经理签单并由值班经理签字备查。
（4）免费餐券餐厅于促销活动期间发行的一些免费的菜品兑换券或现金抵用券，当餐券发出后，服务人员应熟悉每种餐券的使用方法，当顾客以免费餐券付款时，得以正确判断哪些餐饮项目才可以适用，并请顾客在餐券上签字，与帐单一起交回收银处。
为方便收银员结帐，帐单上必须注明以免费券付款，当顾客消费金额超过指定金额时，差额则请顾客以现金支付。
四、收银员收银服务流程规定1、当收到顾客要求结帐的信息后，要重新核对帐单是否与实际上菜相符；2、收到顾客的现金后，要确认钞票的真假和其数目是否足够支付帐单。
需要找零的马上将零钱交给负责结帐的同事；发现数目不对或不够时，要马上通知负责结帐的同事，请其立即与客人交涉，并确保能顺利结帐；对于数目与帐单正好相符的，应告之负责结帐的同事：“款项正好收齐。
谢谢！”3、收到信用卡时，要确定信用卡的真实性和有效性。
要确认顾客的签名是否与信用卡上的一致。
刷卡单有一联是给顾客保存的，要连同信用卡一起还给顾客。
将留下的刷卡联与帐单一并订好，放入已结帐的收银单中。
4、给顾客开发票。
（如有停车票则负责保管和发送，并做好记录）。