定调价审批流程图
标准价格审批流程
标准价格审批流程
1.0 目的
1.1 规范公司内部标准价格申请及维护流程，确保标准价格维护的及时性、准确性。
2.0 范围
2.1 适用于亿力电器订单产生的缺少标准价格的委外加工件、采购件。
3.0 参考文件
无
4.0 定义/缩写
委外加工件：委托专业的第三方加工单位，根据技术要求或需求对物资进行专业加工生成的料件。
采购件：指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务。
5.0 职责：
5.1 工程部从OA接收获批后标准表格表，将标准价格分别维护到ERP系统中（apmi252、apmi262）。
6.0 标准价格申请表的管控：
6.1 标准价格申请流程以下情况下，可认为信息不完整，予以退回。
6.1.1新开发物料标准价格申请时，无出模率、定价表、定价公式。
7.0 工作程序：
7.1 工程部定期提供订单新产生的委外加工件、采购件料号，整理成表后上传OA申请标准价格，采购部接到申请后进行核价，并将标准价格填入表格上载至OA，后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP 系统。
7.2 财务定期核查，发现缺少标准价格物料整理成表传递于工程，工程部提交上传OA申请标准价格，采购部接到申请后进行核价，并将标准价格填入表格上载至OA，后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP系统。
流程图。
超市管理价格调整流程图
促销商品流程:
1.供货商向采购提出促销商品申请，采购与其谈判（售价、有效期、进价）。
2.营运课长进行商品毛利率审定；不合理，终止，合理交由采购处长审核；
3.是否库存补差，要补，则由营运盘点库存数量，采购文员录入电脑补差单，审核，打印补差单，供货商签字确认，当日发往财务存档，并与财务作好交接登记。
4.采购文员录入电脑特价促销单，审核生效。
促销商品流程:
1.供货商向采购提出促销商品申请，采购与其谈判（售价、有效期、进价）。
2.营运课长进行商品毛利率审定；不合理，终止，合理交由采购处长审核；
3.是否库存补差，要补，则由营运盘点库存数量，采购文员录入电脑补差单，审核，打印补差单，供货商签字确认，当日发往财务存档，并与财务作好交接登记。
4.采购文员录入电脑特价促销单，审核生效。
售价调整流程 :
售价调整。
商品调价制度与流程
商品调价制度及流程一、目的：-规范各类商品变价范围，保证商品销售计划的整体实施，并规定变价人员的权利和义务，保护门店和公司的整体毛利和利润计划。
二、流程适用范围：采购部、财务部、信息部、营运部三、变价的原因：商品在销售的过程中，因为各种因素的变化会影响到商品原有的销售价格，这些因素是多方面的，可能是商品原材料的价格变化引起的价格上涨或下跌；可能是商品促销活动要求的价格调整；可能是市场竞争造成的局部价格战而引起的价格变化；也可能是商品自身的使用价值降低而引起的降价；还包括了因为顾客的大批购买（团购）而要求折扣所做的变价变价不单单是降价，很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提升。
变价分为采购变价和零售变价,由采购部门主导。
四、流程涉及部门及主要职能：门店：根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请，一般通过市调表来申请部分商品的价格调整。
商品变价后具体工作，包括商品价签的调换、POP的书写、张贴、商品变价信息的宣传。
信息部：负责商品变价单信息的录入，新价签的打印。
采购部：负责变价要求的审核，对大批团购的优惠价格要求的审核。
财务部：负责价格而变动的监控和审核变价流程：1、进货价调整。
跟品牌商或者代理商合作的，要求价格稳定，原则上只能降低不能升高，价格调整要提前一个月有书面的函件。
属于批发商调货的货比三家，选择价格低的供应商。
采购员提出变价申请-------采购经理申请---价格变高的---财务部审核----总经理审批。
采购价格调整单条码品名规格原进价现进价供应商变价原因采购员：采购经理：财务部：总经理：操作流程图：采购员详细填写《调价单》采购进价调整信息，提交采购经理采购经理确认申请提交财务部财务部审核通过提交总经理总经理确认审批采购进价调整申请2、零售价、会员价调整。
有主动（正常）调价和被动（临时）调价。
主动调价主要指促销变价、处理库存，恢复原价；被动调价主要只竞争调整价格、团购。
主动调价：采购员填写价格调整单-----采购经理审核--------财务部审核----总经理审批---信息员录入并通知相关人员----生成价格信息，信息部打印标签---门店换标签、POP。
调价流程
调价流程一、调价审批原则：1、进价调低的单据由采购部、物价质检部经理审核后执行，并传财务做帐。
进价调高的单据必须上报商场总经理批准，方可执行。
（特价恢复除外）2、进价不变，售价调低的单据，必须上报商场总经理批准方可执行。
3、进价调低的由采购部经理签字同意，物价质检部审核后执行，如有问题由采购部经理负责。
二、调价1、进价调整（1）采购部审核厂家调进价通知单后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，由部门经理审核并拟定售价，物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联），由经理复核；（3）物价质检部经理审核并签名后，交电脑部录入员录入。
（4）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（5）a、电脑调价通知单第一联和调价申请单第一联、厂家调价通知单传财务做帐；b、电脑调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组进行调价；2、售价调整：A、售价调整（1）由申请地（分店、物价质检部等）提出售价调整商品明细表，交采购部；（2）由采购部经理审核后传物价质检部；（3）物价质检部按规定审批后，录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（4）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（5）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（6）a、调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务部做帐；b、调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组调价。
B、促销商品（1）采购部审核厂家促销调价通知单并注明促销时间后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，经理审核完毕后交物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（3）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（4）录入员录入完毕后打印促销商品调价通知单（一式二联，带起始时间）；（5）a、促销商品调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务做帐；b、促销商品调价通知单第二联和调价申请第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组留存。
商品调价制度流程及流程
销售价格调整单
门店：部门：日期：
条码：
品名
规格
原价
现价
库存
原因
采购部：审核：审批：信息录入：
流程图：
采购员提出变价申请-------采购经理申请---价格变高的---财务部审核----总经理审批。
采购价格调整单
条码
品名
规格
原进价
现进价
供应商
变价原因
采购员：采购经理：财务部：总经理：
操作流程图：
、零售价、会员价调整。有主动（正常）调价和被动（临时）调价。主动调价主要指促销变价、处理库存，恢复原价；被动调价主要只竞争调整价格、团购。
变价不单单是降价，很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提升。
变价分为采购变价和零售变价,由采购部门主导。
、流程涉及部门及主要职能：
门店：根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请，一般通过市调表来申请部分商品的价格调整。商品变价后具体工作，包括商品价签的调换、POP的书写、张贴、商品变价信息的宣传。
信息部：负责商品变价单信息的录入，新价签的打印。
采购部：负责变价要求的审核，对大批团购的优核
变价流程：
、进货价调整。跟品牌商或者代理商合作的，要求价格稳定，原则上只能降低不能升高，价格调整要提前一个月有书面的函件。属于批发商调货的货比三家，选择价格低的供应商。
商品调价制度及流程
、目的：
-规范各类商品变价范围，保证商品销售计划的整体实施，并规定变价人员的权利和义务，保护门店和公司的整体毛利和利润计划。
员工薪资调整流程图
员工薪资调整流程图
员工薪资调整流程图
员工薪资调整是人力资源行政工作中的重要环节之一。
为了确保薪资调整的公平、合理和透明，需要按照以下流程进行操作：
1. 收集薪资调整申请：员工向人力资源部门提交薪资调整申请，包括申请原因、期望调整幅度等信息。
2. 验证申请信息：人力资源部门对申请信息进行验证，包括核实员工身份、岗位、绩效评估等。
3. 进行薪资调研：人力资源部门进行薪资调研，了解同岗位、同级别员工的薪
资水平，以及市场上类似岗位的薪资水平。
4. 制定薪资调整方案：根据薪资调研结果和公司的薪资政策，人力资源部门制
定薪资调整方案，包括调整幅度、调整方式等。
5. 审批薪资调整方案：薪资调整方案需要经过相关部门的审批，如财务部门、
高层管理层等。
6. 通知员工：人力资源部门将薪资调整方案通知员工，包括调整后的薪资数额、生效时间等。
7. 调整薪资：财务部门根据薪资调整方案，调整员工的薪资，并确保按时发放。
8. 监督执行：人力资源部门对薪资调整的执行情况进行监督，确保调整结果符
合薪资调整方案。
9. 记录和归档：人力资源部门将薪资调整相关的文件、记录进行归档，以备将
来参考和查阅。
以上是员工薪资调整的流程图，通过严格按照流程进行操作，可以保证薪资调
整的公正性和透明度，同时也能够提高员工的满意度和工作积极性。
产品调整审批流程
N
（接下页）
执行新产品政策
8
对外发布调价信息，开始执行新的产 品政策。政策调整后的市场信息反馈 。
副董事长助理
财务部、分公司
财务部、业务员 利息调整初步方案
财务部、分公司 修改后的利息调整 总经理 方案
/
/
副董事长助理、 产品利息调整方案 公司副董事长
Y
制定新的产品利息表
/
副董事长助理、 公司副董事长 财务部、各分公 司、副董事长
产品价格调整表
审核、审批
N
/
Y
内部发布产品利息调整信
7
副董事长助理
/
业务记录 台账 相关事项 处置记录
火星控股产品调整审批作业流程说明书
流程图
调查报告和利息调整意见 形成 初步方案
流程 步骤
1
工作内容简要描述及目标
执行岗位/部门 配合岗位/部门
作业记录
相关部门研究讨论 拟定利息调整方案 审核、审批
2 3 N 4 5 6
各分公司和集团业务部门提供行业产 品利息动态为依据，形成调查报告， 分公司总经理/ 提出产品利息调整意见，形成初步方 产品部部长 案。 市场部组织相关部门及人员重点讨论 分公司总经理/ 产品利息调整事宜及各项细则，包括 产品部部长 调整产品，调整幅度，调整时间等。 产品部和业务部依据会议讨论决定拟 产品部部长 定利息调整方案。 将调价方案报董事长助理审核后报公 司副董事长审批。 根据调价方案制定新的产品利息调整 表。 将调价方案报董事长助理审核后报公 司副董事长审批。 确定产品调整方案，内部发布产品调 整信息。 产品部部长 产品部部长 副董事长助理
玉林市物价局主要业务程序流程图
玉林市物价局主要业务程序流程图一、综合科1、业务名称:综合科日常工作提前到达以为搞好领导领导文具、茶水准备、分拆信件、领导到达时提示督办重要事项、办公室和本办公室的家具、物品有序摆放分送报纸领导本日日程、急事急办清洁卫生汇报有关事项、询问领导本日日程进行正常事务工作、接电话、接待来宾、资料整理、撰写文稿、打印复印、来往文件领导临时下班时间向领导检查文件、锁具、的记录与、校对、收发传真交办的其他事务征询需办事项电器电源后下班处理催办、呼叫服务2、业务名称:撰写综合性文件听取领导意见、科室领导接受任务学习有关文件、召集研究提纲组织起草科室领导审改征求有关单位意见局领导审阅收集有关资料印制文档3、业务名称:撰写会议纪要、会议信息及整理讲话录音1、起草会议纪要综合科长审核有关单位会稿主持会议领导审核签发参加会议做好会议记录、做好会议录音 2、整理讲话录音综合科长审核分管办公室领导审局长审核印制归档3、撰写有关信息综合科编辑信息信息工作流程4、业务名称:起草局机关重要文件工作局分管办公室听取领导意见、组织起草综合科分管局长审阅签发挂公文号印制归档领导安排任务收集有关资料领导审改 OA发送5、业务名称:局领导调研政务服务工作制订日程表、陪同局领导做好组织协调工作、撰写调研报告、接受任务拟订通知、下发通知调研现场办公记录领导安排事项、向综合科领导汇报整理讲话录音、领导审核记录现场反映问题起草会议纪要、拟定有关信息6、业务名称:调研工作接受任务研究主题、收集资料撰写专题调研报告综合科领导审核呈送局领导7、业务名称:信息工作接受任务研究主题、编写信息重大信息由分管重大信息报送上级归档收集资料综合科领导审核由局长审核或印制简报二、价格收费审批科1、业务名称:纳入《广西定价目录》的商品、服务价格,收费,定价流程图申请人服务窗口首问责任人价格收费审批科办理综合科审核局分管领导审核提出申请对申请当场作出是否受理局领导审批或者价格审理委员会讨论～价格收费审批科综合科制作服务窗口将决定文件作出予以同意或不同意的决定拟文呈局领导签批决定文件通知申请人领取2、业务名称:《收费许可证》核发申请人提出申请服务窗口对申请当场审查作出处理大厅服务窗口承办人提出审查意见首席代表审批、作出予以同意或不予同意决定服务窗口制作证书服务窗口通知申请人领取证书或办结通知书三、医药价格管理科业务名称:医疗服务价格、药品价格调定价申请人服务窗口首问责任人价格收费审批科办理综合科审核局分管领导审核提出申请对申请当场作出是否受理局领导审批或者价格审理委员会讨论～价格收费审批科综合科制作服务窗口首问责任人决定文件作出予以同意或不同意的决定拟文呈局领导签批决定文件通知申请人领取四、价格监测科1、业务名称:价格监测数据的上报监测人员对价格数据的科领导的审核局领导的审核上报上级价格主管部门采集、分析、整理、汇总及其他上报相关部门五、纪检监察室业务名称:信访举报件管理接受来信、来访登记、网络举报承办人对信访件进行初审～根据信访案件的性质呈局领导审批～并按批示及电话举报记录等信访举报件属信访案件的按相关规定进行登记和受理范围～承办人进入相应处理程序开展相关工作在规定时限内提出初步办理意见按规定对案件办理完结提出具体处理意见～呈局领导审批将案件最终处理结果答复举报人～并按规定作结案归档六、价格监督检查分局1、业务名称:价格行政执法送达《检查通知书》立案、制作《立案登记表》调查、取证、制作《调查终结报告》审理下达《责令退还多收价款通知书》送达《行政处罚事先告知书》～当事人陈述、申辩下达《行政处罚决定书》执行与结案3、业务名称:价格投诉举报登记、审查受理调查、取证审理处理反馈处理意见备案与存档七、价格成本调查监审分局业务名称:成本监审接受经营者提交定向经营者下达经营者提交受理经营者调价的成本监审申请成本监审通知书成本资料提交的成本资料对经营者的成本进行审核反馈监审结果出具成本监审报告,包括实地调查审核, 并进行异议处理定期成本监审的向经营者经营者报送下达成本监审通知书成本资料八、价格认证中心业务名称:价格鉴证受理委托实地(物)勘察市场调查取证测算、评定项目负责人审核中心负责人审批出具价格鉴证结论书送达价格鉴证文书归档。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
按规定需要听证程序的召开听证程序
集体审议
出台定价方案，向社会公开
定调价审批流程图
申请人提交申请报告、成本资料、费用资料、其它相关资料
申请材料不全，一次性告知。
承办科室对定调价申请及相关资料进行初审，提出受理意见呈领导批示。
不符合定调价的明确告知，不予受理。
按规定需要价格认证的进行价格认证
承办科室办理：查阅和审核申请人提供的成本资料，进行相关因素调查，征集社会意见。