工资业务处理

工资业务处理
【实验资料】
1、工资初始设置
（1）建立工资几套，工资类别个数设置为“多个”，核算币种设置为“人民币RMB”，要求代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度设置为“3位”，启用日期设置为2011年1月1日。

（2）人员类别设置：管理人员、销售人员、研发人员。

（3）工资项目设置：
（5）、工资类别设置：
“正式人同”工资类别，所有部门
“临时人员”工资类别，只包括：“研发部”。

（6）、“正式人员”工资类别初始设置
工资项目：基本工资、岗位工资、交通补助、应发合计、请假扣款、住房公积金、代扣税、扣款合计、实发合计、请假天数。

计算公式：
注：以上所有人员工资的代发银行均为建设银行知春路分理入。

2、工资日常业务（正式人员）
（2）1月份工资变动情况
A、考勤情况：赵达请假2天，白方请假1天。

B、销售部业务绩较好，每天增加岗位工资500元。

（3）、工资分摊
应付工资总额等于工资项目“应发合计”。

【实验内容】：
【实验要求】：
以“×××”的身份进行工资业务处理。

“实验账套三”【操作指导】
1、工资初始设置
（1）、建立工资账套单击“工资”。

A、选择本账套所需处理的工资类别个数“多个”，单击“下一步”按钮。

B、选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，单击“下一步”按钮。

C、单击下步“按钮。

D、“人员编码长度”设置为3，本账套的启用日期为“2011-01-01”。

E、单击“完成”按钮，弹出系统提示“未建立工资类别！”。

单击“确定”按钮，打开“工资管理”对话框，单击“取消”按钮。

（2）、人员类别设置单击“工资—设置—人员类别设置”。

A、在“类别”文本框中选中“无类别，输入“管理人员”，单击“增加”按钮。

B、同理，输入其他人员类别，全部增加完毕后“返回”按钮。

（3）、工资项目设置单击“工资---设置---工资项目设置”。

A、单击“增加”按钮，工资项目列表中增加一空行。

B、单击“名称参照”下拉列表框，从下拉列表中选择“基本工资”选项。

或者直接输入。

C、双击“类型”栏，单击下拉列表框，从下拉列表中选择“数字”选项。

D、“长度”采用系统默认值“8”。

双击“小数”栏，单击增减器的上三角按钮，将小数设为“2”
E、双击“增减项”栏，单击下拉列表框，从下拉列表中选择“增项”选项。

F、单击“增加”按钮，增加其他工资项目。

G、单击“确认”按钮，然后单击“确定”按钮。

（4）、银行名称设置单击“工资---设置---银行名称设置”
A、单击“增加”按钮，在“银行名称”文本框中输入“建设银行知春路分理处”，默认账号定长且账号长度为“11”。

B、单击列表中的“工商银行”，单击删除按钮，弹出系统提示“删除银行将相关文件及设置一并删除，是否继续？”，单击“是”按钮，同理删除其他无效银行。

C、单击“返回”按钮。

(5)、工资类别定义单击“工资---蒋类别---新建工资类别”
A、打开“新建工资类别”对话框。

B、在文本框中输入第一个工资类别“正式人员”，单击“下一步”按钮。

C、选取综合部、销售部、采购部、研发部，选中“选定下级部门”复选框。

D、单击“完成”按钮，弹出系统提示“是否以2011-01-01为当前工资类别的启用日期？”，单击“是”按钮返回。

注意：关闭工资类别后，再新建其他工资类别。

（6）、“正式人员”工资类别初始设置单击“工资—工资类别---新建工资类别”
打开工资类别
选择“001正式人员”工资类别，单击“确认”按钮。

设置人员档案菜单路径：“工资---设置---人员档案”。

A、单击“增加”按钮，打开“人员档案”对话框。

B、输入人员编号“101”的相关信息，单击“确认”按钮。

C、输入所有人员档案后，单击“退出”按钮。

选择工资项目：菜单路径：“工资---设置---工资项目设置”
A、单击“工资项目设置”选项卡，单击“增加”按钮，工资项目列表中增加一空行。

B、单击“名称参照“下拉列表，从下拉列表中选择”基本工资“选项，工资项目名称、类
型、长度、小数、增减项都自动带出，不能修改。

C、单击“增加”按钮增加其他工资项目。

D、所有项目增加完成后，利用“工资项目设置”界面上的“向上”和“向下”箭头按照实
验资料所级的顺序调整工资项目的排列位置。

设置计算公式：菜单路径：“工资---设置—工资项目设置”。

A、在“工资项目设置”对话框中单击“公式设置”选项卡。

B、单击“增加”按钮，在工资项目列表中增加一空行，单击下列表框选择“请假扣款”选
项。

C、单击“公式定义”文本框，单击工资项目列表中的“请假天数”。

D、单击运算符“*”，在“*”后单击，输入数字“50”，单击“公式确认”按钮。

设置公式“交通补助=iff（人员类别=‘销售人员‘500，300，）’
A、单击“增加“按钮，在工资项目列表中增加一空行，单击下拉列表框选择”交通补助“选
项。

B、单击“公式定义“文本框，单击”函数公式向导输入“按钮，打开函数向导----步骤之1”
对话框。

C、从“函数名”列表中选择“iff”，单击：“下一步”按钮，打开“函数向导---步骤之2”
对话框。

D、单击“逻辑表达式”参照按钮，打开“参照”对话框，从“参照”下拉列表中选择“人
员类别”选项，从下面的列表中选择“销售人员”，单击“确认”按钮。

E、在“数学表达式1”后的文本框中输入“500”，在“数学表达式2”后的文本框中输入
“300”，单击“完成”按钮。

返回“公式设置”窗口，单击“公式确认”按钮。

F、单击“确认”按钮，退出公式设置。

请自行设置住房公积金计算公式。

2、工资日常业务（“正式人员”类别
（1）、录入正式人员基本工资数据。

菜单路径：“工资—业务处理---工资变动”
A、单击“过滤器”下拉列表框，选择“过滤设置”，打开“项目过滤”对话框。

B、单击“工资项目”列表中的“基本工资”和“奖励工资”，单击“>”按钮，选入“岗位工资”选项，在“替换成”文本框中，输入“岗位工资+500”。

C、在替换条件处分别选择：“部门”、“=”、“销售部”，单击“确认”按钮，弹出系统提示：“数据替换后将不可恢复。

是否继续？”，单击“是”按钮，系统提示：“1条记录被替换，是否重新计算？”，单击“是”按钮，系统自动完成工资计算。

（3）、数据计算与汇总菜单路径：“工资---业务处理—工资变动”。

A、在“工资变动”窗口中，单击工具栏中的“计算”按钮，计算工资数据。

B、单击工具栏中的“汇总”按钮，汇总工资数据。

C、单击工具栏中的“退出”按钮，退出“工资变动”窗口。

（4）、查看个人所得税菜单路径：“工资---业务处理---扣缴所得税”。

单击“确认”按钮，进入“个人所得税扣缴申报表”窗口。

3、工资分摊（“正式人员”类别）
（1）工资分摊类型设置菜单路径：“工资—业务处理---工资分摊”。

A、单击“工资分摊设置”，打开“分摊计提比例设置”对话框。

B、单击“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”对话框。

C、输入计提类型名称“应付工资”单击“下一步”按钮，打“分摊构成设置”对话框。

D、按实验资料内容进行设备。

返回“分摊类型设置”对话框。

（2）、进行工资分摊“工资---业务处理—工资分摊”。

A、选择需要分摊的计提费用类型，确定分摊计提的月份：2011.01
B、选择全部部门。

选择“明细到工资项目”复选框。

C、单击“确定”按钮，打开“应付工资—览表”对话框。

D、选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”单选框，单击“制单”按钮。

E、单击凭证左上角的“字”处，选择“转账凭证”，单击“保存”，凭证左上角出现“已生成”标志，代表该凭证已传递到总账。

F、单击“退出”按钮。

4、工资月末处理
（1）、汇总工资类别
A、执行“工资---工资类别—关闭工资类别”命令。

B、执行“系统工具—工资类别汇总”命令，打开“选择工资类别”对话框。

C、单击选择要汇总的工资类别，单击“确认”按钮，完成工资类别汇总。

E、执行“工资---工资类别---打开工资类别”命令，打开“选择工资类别”对话框。

F、选择“998汇总工资类别”，单击“确认”按钮，查看工资类别汇总后的各项数据。

（2）、账表查询
查看个人所得税扣缴申报表、各种工资表。

（3）、月末处理菜单路径：“工资—业务处理---月末处理”。

A、单击“确认”按钮，弹出系统提示：“月末处理之后，本月工资将一许变动，继续月末处理吗？”，单击“是”按钮。

系统继续提示：“是否选择清零项？”，单击“是”按钮，打开“选择清零项目”对话框。

B、在“请选择清零项目”列表中，单击鼠标选择“请假天数”、“请假扣款“和奖励工资”，单击“>”按钮,将所选项目移动到右侧的列表框中。

C、单击“确定”按钮，弹出系统提示：“月末处理完毕！”，单击“确定”按钮返回。

D、同理，完成“临时人员”工资类别的月末处理。