公司物资申请、采购、合同管理流程
公司申请物资管理制度
公司申请物资管理制度一、目的与原则本公司物资管理制度旨在通过规范物资的采购、存储、分发及使用等环节，以实现物资资源的合理配置和使用，降低成本，提高经济效益。
我们遵循公平、公正、高效的原则，确保每一笔物资申请都经过严格的审核流程。
二、物资分类与编码根据公司运营需要，所有物资应进行分类管理，并赋予唯一的物资编码。
分类应简明易懂，便于查询和管理。
编码系统应具备一定的逻辑性，以方便信息系统的录入和检索。
三、物资采购1. 需求申请：部门需提出物资采购申请，详细说明所需物资的名称、规格、数量及预计用途。
2. 审核批准：相关部门对申请进行审核，并根据预算情况进行批准或调整。
3. 供应商选择：依据市场价格和供应商信誉，选择合适的供应商进行采购。
4. 合同签订：明确采购条款，包括价格、交货时间、质量要求等，并签订合同。
四、物资验收与入库所购物资到货后，应由专人负责检查物资的数量和质量，符合要求后方可办理入库手续。
入库时需填写入库单，详细记录物资信息。
五、库存管理1. 定期盘点：定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
2. 安全存量：设置合理的安全存量，防止因缺货影响正常运营。
3. 报废处理：对于损坏或过期无法使用的物资，应及时报废处理。
六、物资领用与分发1. 领用申请：部门或个人须提交物资领用申请，注明所需物资及用途。
2. 审批流程：领用申请需经过上级管理人员审批，严格控制物资流出。
3. 领用登记：领用物资时，需做好登记工作，以便追踪物资使用情况。
七、财务管理1. 成本核算：物资管理部门应与财务部门紧密合作，确保物资成本的正确核算。
2. 预算控制：物资采购应在年度预算范围内进行，超出预算需特别审批。
八、信息化管理利用信息技术手段，建立物资管理信息系统，实现物资信息的实时更新和共享，提高管理效率。
九、监督与考核定期对物资管理工作进行监督检查，对违规操作及时纠正，并对物资管理效率和效果进行考核。
十、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释，如有变更，按照公司相关程序进行调整。
物资采购流程及管理
物资采购流程及管理1.编制物资采购管理制度企业应编制一套完善的物资采购管理制度，明确物资采购的程序、管理要求和责任等内容。
此制度应包括以下方面的内容：(1)采购申请：规定采购需求的提出和审核流程，明确申请人和审核人的职责与权限；(2)询价和比价：明确询价和比价的方式和方法，确保采购过程的公平性和透明度；(3)供应商评估：建立评估机制，对供应商的信誉、质量、价格、交货期等进行全面评估；(4)合同签订：规定合同的签订程序和内容，确保合同具备法律效力；(5)付款管理：明确付款的程序和要求，确保支付的及时性和准确性；(6)仓储和库存管理：建立仓储和库存管理制度，确保物资的储存和管理的安全性和准确性；(7)监督与验收：明确对物资的采购进度、质量和数量进行监督和验收的程序，确保采购结果符合要求。
2.物资采购流程典型的物资采购流程包括以下几个环节：(1)采购需求确认：根据生产和运营的需求，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求；(2)采购申请：由有采购需求的部门填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量等详细信息，并按照制度的要求提交给采购部门；(3)供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商的调研和评估，选择合适的供应商；(4)报价与比价：向选定的供应商发送采购询价单，要求提供物资的报价和交货期限；(5)谈判与合同签订：根据报价和交货期限等信息，与供应商进行谈判并最终确定采购合同内容，签订合同；(6)付款管理：采购部门根据合同的约定，按时支付货款；(7)物资验收与入库：合同约定的交货期到达后，由质检部门对物资进行验收，符合要求的物资入库；(8)仓储与库存管理：入库后，由仓储部门对物资进行管理和储存，确保物资的安全和准确的库存记录；(9)采购进度监督：采购部门需要监督供应商的交货进度，确保采购计划的顺利进行。
3.物资采购管理的关键要素(1)供应商管理：建立供应商评估机制，包括对供应商进行评分和分类，建立长期合作关系，确保供应商的稳定可靠性；(2)合同管理：合同签订后，及时跟踪合同的履行情况，确保合同约定的交货期和质量要求得到满足；(3)采购成本控制：通过与供应商的谈判和合同签订，实现采购成本的控制；(4)风险管理：及时发现和应对采购过程中的风险，包括市场波动、价格上涨、供货延迟等情况。
物资采购流程管理规范
物资采购流程管理规范一、背景介绍物资采购是组织内部或者外部采购物资和服务的过程，对于企业的正常运营至关重要。
为了确保物资采购流程的高效和规范，制定物资采购流程管理规范是必要的。
二、目的本文旨在规范物资采购流程，确保采购活动的透明、公正、高效，并最大程度地降低采购风险和成本。
三、适合范围本规范适合于所有涉及物资采购的部门和人员。
四、流程概述物资采购流程包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资验收、付款等环节。
1. 需求确认1.1 部门负责人提出物资采购需求，并填写《物资采购申请表》。
1.2 物资采购部门负责人审核需求，确保需求合理、明确，并进行初步评估。
1.3 物资采购部门将需求转交给采购计划编制人员。
2. 采购计划编制2.1 采购计划编制人员根据需求，制定采购计划，包括物资种类、数量、预算等。
2.2 采购计划编制人员提交采购计划给物资采购部门负责人进行审核和批准。
3. 供应商选择3.1 物资采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准，并发布采购公告。
3.2 供应商按照采购公告要求提交报价和相关资料。
3.3 物资采购部门组织评审委员会对供应商进行评审，并确定中标供应商。
3.4 物资采购部门与中标供应商进行商务谈判，达成一致后签订采购合同。
4. 采购合同签订4.1 采购合同应包括双方约定的物资种类、数量、价格、交付期限等内容。
4.2 采购合同需由法务部门进行法律审核，并由双方负责人签字确认。
4.3 签订后的采购合同需及时归档并备案。
5. 物资验收5.1 物资采购部门负责组织验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。
5.2 验收人员应按照验收标准进行验收，并填写《物资验收报告》。
5.3 若发现物资存在质量问题或者数量差异，应及时与供应商商议解决。
6. 付款6.1 财务部门根据物资验收报告和采购合同，进行付款操作。
6.2 付款应按照合同约定的付款方式和时间进行。
五、责任与权限1. 部门负责人有权提出物资采购需求，并对需求的合理性和准确性负责。
物资采购管理制度及流程
物资采购管理制度及流程物资采购管理是企业经营管理的重要内容，可以有效提高企业的经济效益，所以被视为企业的重点工作，它的主要内容有物资需求分析、采购组织形式选择、采购活动计划制定、物资采购执行、采购合同的管理等等，所以，企业要想做好物资采购管理，必须建立完善的制度、流程，本文将分述物资采购管理制度及流程。
一、物资采购管理制度1、物资申请物资申请涉及到各部门对所需物资进行评估、提出申请，以及物资管理部门对申请的审批等，所以采购前都要按申请程序签核。
物资管理部门需建立有效的物资申请制度，要求各部门所提交的物资申请统一，完善，有效，统一按照有效的物资申请程序审批。
2、采购询价采购询价有利于企业比较采购货物的价格和性能，以便确定最优的采购方案，避免采购不同品种和同一种品种不同规格的同时执行，物资管理部门应当组织有效的采购比价形式，要求各部门在提出采购需求时，把比价表报送物资管理部门，由物资管理部门统一组织采购比价，并对采购询价进行统计分析。
3、采购签订采购签订是指物资管理部门按照采购计划，经过采购询价、评标等流程，与最终采购供应商签订采购合同，确定最终采购结果；另外，物资管理部门还需要准备相应的文书，包括：采购需求确认书、采购报价函、采购合同、采购结果确认书等；采购签订制度应当突出采购活动的客观性，严格按照采购询价和报价的公开、公平、公正原则进行，确保每次采购都能获得最优的结果。
二、物资采购管理流程1、物资申请物资申请流程的主要流程包括：门对所需物资进行评估，提出申请；物资管理部门准备物资申请表，及时开展物资申请审批工作；审批完成后，物资申请表签字盖章，并发放给申请部门。
2、采购询价采购询价流程主要包括：部门提出采购需求，并向物资管理部门报送比价表；物资管理部门组织采购询价，同时宣传、推行采购价格和质量竞争机制；物资管理部门制定采购比价方案，确定最终采购供应商，并统计分析采购比价结果。
3、采购合同采购合同流程主要包括：物资管理部门准备采购需求确认书、采购报价函、采购合同及采购结果确认书；物资管理部门负责按照采购计划组织采购合同签订；完成合同签订后，将采购合同签字盖章，并发放给采购部门。
公司采购流程管理制度7篇
公司采购流程管理制度7篇公司采购流程管理制度【篇1】第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
采购管理制度和采购流程
采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。
适用范围：本公司范围内采购管理。
内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。
四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
公司采购管理制度与工作流程
公司采购管理制度与工作流程一、采购管理制度：1.采购目标：公司的采购目标是获取优质、合理价格的物资和服务，以满足公司的生产和运营需求，提高公司的竞争力和效益。
2.采购组织：公司设立采购部门负责采购管理工作，包括采购计划、招标采购、合同管理等。
采购部门按照公司采购政策和制度开展工作。
3.采购流程：(1)需求确认：各部门向采购部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括物资名称、数量、质量要求、交付日期等信息。
(2)采购计划：采购部门根据采购需求，制定采购计划，包括采购物品清单、预算、采购方式等，并上报公司领导批准。
(3)招标采购：采购部门根据采购计划，制定招标文件，发布招标公告，并邀请符合条件的供应商参与投标。
采购部门成立评标委员会，评估投标，选定中标供应商。
(4)合同签订：采购部门与中标供应商进行谈判，并签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、质量要求、交付日期等内容。
(5)采购执行：采购部门跟踪和协调供应商交付物资，确保按合同约定完成采购。
(6)验收付款：各部门验收采购物资，并填写验收记录。
采购部门审核后，向财务部门申请付款。
(7)采购记录和分析：采购部门及时记录采购信息，包括采购申请、采购计划、招标文件、合同文件、付款记录等，并进行统计和分析，为后续采购提供参考和借鉴。
二、工作流程：1.需求确认流程：(1)部门提出采购需求；(2)部门填写采购申请单；(3)采购部门审核采购申请单，确认需求。
2.采购计划流程：(1)采购部门收集和汇总采购需求；(2)采购部门编制采购计划，并上报公司领导审批。
3.招标采购流程：(1)采购部门制定招标文件；(2)采购部门发布招标公告；(3)采购部门邀请供应商参与投标；(4)采购部门成立评标委员会，评估投标，选定中标供应商。
4.合同签订流程：(1)采购部门与中标供应商进行谈判；(2)采购部门与中标供应商签订采购合同。
5.采购执行流程：(1)采购部门跟踪供应商交付物资；(2)采购部门协调物资验收。
物资采购管理制度及采购流程
物资采购管理制度及采购流程物资采购管理制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
以下是一篇物资采购管理制度及采购流程的范例，供参考：一、物资采购原则：1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》。
4.原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6.单次采购在金额在XX元以上的，有两名采购人员一同进行采购7.单次采购金额在XX元以上的有财务部派人一同进行采购。
二、采购流程的步骤：1.确定采购需求：明确需要采购的物品或服务，包括数量、规格、质量要求等。
2.进行市场调研：收集相关供应商、产品价格、质量等信息，分析市场行情，了解竞争状况。
3.确定供应商：根据调研结果，筛选出符合要求的供应商，进行询价、比价、议价等操作，最终确定供应商。
4.下单采购：根据确定的采购计划，向供应商下达采购订单，包括采购数量、交货时间、价格、付款方式等。
5.跟踪订单：密切关注订单的执行情况，包括供应商是否按时交货、产品质量是否符合要求等。
6.质量检验：对采购的物品或服务进行质量检验，确保符合采购要求。
7.验收与入库：对合格的物品进行验收，并办理入库手续，同时对不合格的物品进行处理。
8.结算与付款：根据采购合同和实际采购情况，进行结算和付款操作。
9.记录与归档：将采购过程中的文件、单据等进行整理归档，以便后续查阅和分析。
三、物资采购工作流程：1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
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行政物资申请、采购、合同管理工作总流程
目录
1、日常采购流程 (2)
2、出库流程 (3)
3、项目合同,验收报告管理流程 (4)
3、报名费、投标保证金管理流程 (5)
1、日常采购流程(付款流程,财务直接付、询价分类、特殊采购,帮客户购买)
第一步;相关部门将需采购产品填入《采购申请表》提交给人力行政部门,大件物品需先提交到区域项目经理审核,然后再提交至人力行政部门;
第二步:人力行政部门汇总《采购申请表》,金额在1000元以上得需要报公司领导审批？;
第三步:领导批准后,与供应商直接进行价格得谈判(与3家以上供应商询价),人力行政部门与供应商签订采购合同;有固定采购渠道需要每半年向其她商家询价一次。
第四步:人力行政部应及时将《采购申请表》与采购合同存档。
第五步:采购产品到货后,需到仓库填写《入库登记表》。
项目部采购注意事项:
1、各项目负责人结合项目实际情况提前做好办公用品采购计划、包
括数量与种类,每次申请时多做一点预算。
申请流程:项目负责人提前写好附件1《办公用品申请表》,具体格式参照附件2《办公用品申请清单》,发送至邮箱。
申请办公用品及发货时间:每周一到周五下午14:00之前申请得货物会当天发货。
周一到周五下午14:00之后申请得货物会在第二天发出。
周末收到得申请表,会统一在下周一发出。
每月28日与29日公司库房盘点,30日整理库房,请大家尽量避开这些天申请办公用品,如有收到申请得货物都会统一次月1号发出。
备注:包括日常储备
2、出库流程
第一步;生产部门将需采购产品填入《采购申请表》提交给人力行政部门,办公室人员填写《物品领用表》;
第二步:人力行政部门汇总《采购申请表》,到仓库准备物资以及发货同行单,网上下单,通知快递收货;
第三步:行政人员填写《出库登记表》;
第四步:行政人员把快递单号截图在QQ群内,通知收货方,并填写《快递发送记录表》;
第五步:寄合同,发票等重要文件需通知收件方,并且电话确认就是否收到,督促跟进合同盖章后寄回公司,并在《快递发送记录表》在相应得备注。
3、项目合同,验收报告管理流程
第一步;生产部门或甲方或公司领导将合同、验收报告提交给人力行政部门;
第二步:合同移交与借阅时,双方需要在移交清单上签字确认;
第三步:标书专员及时领取中标通知书,将合同、验收报告、中标通知编号、扫描,每月底将行政合同、验收报告,中标通知发给部门经理;
第四步:行政人员登记《合同,验收报告,中标通知信息登记表》;
第五步:行政人员将处理完得合同验收报告分类存档。
第六步:标书专员每月底汇总标书、合同、验收报告得回收情况,并根据行政前台统计得《快递发送记录表》进行复核,统计出目前标书、合同、验收报告得回收情况记录表,月底发送给部门经理,配合行政前台做好催促跟进工作。
3、报名费、投标保证金管理流程
第二步:根据政府采购信息表筛选需要投标得项目或者领导告知得投标项目,人力行政部申请报名费以及投标保证金;
第三步:行政人员拿着已经通过得票据到财务部领取现金或者通知财务转账;
第四步:行政人员到相关机构报名,行政人员汇总《标书、保证金统计表》,每月底发给部门负责人。
第五步:行政人员关注合同情况,在投标后一个星期内追踪投标保证金退回情况,并填入《标书、保证金统计表》,移交给财务部。
附件:
成都开方数据科技
有限公司行政日常工作
附件1
附件2。