部门预算项目支出明细表
公共预算收入支出预算表
退休
205.33
四、医疗卫生
100
医疗保障
100
五、住房保障
96.12
住房改革支出
96.12
本年收入合计
2239.25
本年支出合计
2896.07
用事业基金弥补收支
差额
结余分配
上年结转和结余
656.82
年末结转和结余
其中：公共预算财政拨款结余
601.52
收入总计
2896.07
支பைடு நூலகம்总计
2896.07
公共预算收入支出预算表
部门：益阳市财政局
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、公共财政拨款
2239.25
一、一般公共服务
2414.62
经费拨款
2164.2
财政事务
2414.62
纳入公共预算管理的非税收入拨款
75.05
二、教育
80
二、纳入专户管理的非税收入拨款
进修及培训
80
三、社会保障和就业
205.33
注：本表反映部门本年度的总收支和上年结转结余预算安排情况。
项目支出预算明细表
项目支出预算明细表（总表）
单位：万元
目总投资及当年预算支出明细
项目总投资
资金来源
总投资
已批复
预算数
截至上年底结转数
申请当年
预算
备注
合计
98
98
财政拨款
98
98
财政拨款结余资金
教育收费安排支出
其他资金
预算支出明细
支出明细项目
金额
测算依据及说明
合计
98
1．
办公费
4
用于购买办公耗材
2．
印刷费
5
印刷“标准”100套和相关资料
3．
咨询费
12
现状调查：向7名专家咨询7个工作日，计咨询费7*7*400约2万元；学习交流：向7名专家咨询7个工作日，计咨询费7*7*400约2万元；梳理分析本局情况：向7名专家咨询7个工作日，计咨询费7*7*400约2万元；考查调研：向7名专家咨询7个工作日，计咨询费7*7*400约2万元；开展研究：向7名专家咨询7个工作日，计咨询费7*7*400约2万元；工作标准编制：向7名专家咨询7个工作日，计咨询费7*7*400约2万元；日，共计60*2*400约5万元。
7．
其他交通费用
10
现状调查：共计行程5000公里，计交通费*5000约2万元；学习交流：共计行程5000公里，计交通费*5000约2万元；梳理分析本局情况：共计行程2500公里，计交通费*2500约1万元；考查调研：共计行程5000公里，计交通费*5000约2万元；开展研究：共计行程2500公里，计交通费*2500约1万元；工作标准编制：共计行程2500公里，计汽车交通费*2500约1万元，飞机火车交通费约1万元，共计交通费2万元。
项目支出预算明细表
213 02 99
206005
公园活动策划制作工作 经费
申请依据：为认真落实石门国家森林公园创 建4A级旅游景区计划工作，提升景区景点要 求，丰富石门公园旅游文化活动。 开支内容:1.采购以稻草节为主题的节庆活 动策划及稻草节造型租赁、2.黄金花海等活 动策划。 开支明细：稻草节活动策划、稻草节造型租 赁、其他活动策划。
22.50
22.50
105.00
105.00
110.00
110.00
668.80
668.80
财政专户管理资金
小计
当年收入 净结余 安排 安排
事业 收入
经营 收入
附属 单位 上缴 收入
单位：万元
其他 收入
用事业 基金 弥补 收支 差额
上年预 结转
15
16
17
18
19
20
21
22
23
第1页，共14页
附件6
206005
国有林场改革回收项目 评估
申请依据：《中共广东省委 广东省人民政 府关于印发<国有林场改革实施方案>的通知 》（粤发〔2015〕9号）。开支内容：国有 林场改革回收项目征收费用评估。开支明 细：石门公园出租果园面积上千亩，拟分批 回收，2018年对总面积约500亩的出租果园 进行测绘评估。开支明细：编制测绘报告、 评估报告费用等。
项目支出预算明细表
总计 8
合计 9
财政拨款收入（财政补助收入）
一般公共 预算
政府性基金预算
小计
当年收入 净结余
安排
安排
10
11
12
13
213 02 20
206005
工程项目开发成本支出现金预算明细表
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
5001.03.03.0 5
铁艺门工程
5001.03.04 公共部位精装修
5001.03.04.0 1
电梯前室及公共过道
5001.03.04.0 2
安全文明措施费
5001.02.07.0 2
墙改基金
5001.02.07.0 3
散装水泥基金
5001.02.99 其他前期工程费
5001.03
建安及装修工程费
5001.03.01 地基与基础工程
5001.03.01.0 1
基坑土方工程
5001.03.01.0 2
基坑支护
5001.03.01.0 3
基础工程费
5001.01.99 其他土地费
5001.02
前期工程费
5001.02.01 勘测费
5001.02.01.0 1
土地测绘费
5001.02.01.0 2
工程测绘费
5001.02.01.0 3
预售测绘费
5001.02.01.0 4
竣工测绘费
5001.02.01.0 5
其他测绘费
5001.02.01.0
6
人防易地建设费
5001.02.05.0 3
质监安监费
5001.02.05.0 4
白蚁防治费
5001.02.05.0 5
定额测得费
5001.02.05.0 6
防雷设施验收费
5001.02.05.9 其他行政及经营性收
部门综合预算收支总表
2023年部门综合预算收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算收入总表
单位：万元
2023年部门综合预算支出总表
单位：万元
2023年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
2023年部门综合预算专题业务经费支出表
单位：万元
2023年部门管理旳专题资金（未分解部分）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购置服务）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元。
部门预算表格
部门预算表格序号预算项目预算金额（元）-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明：1. 人员工资：这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。
2. 办公用品：包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。
3. 租赁费用：用于支付办公场所的租金、水电费等费用。
4. 设备维护：用于维护和保养部门所需的设备，确保其正常运作。
5. 培训费用：用于员工培训和提升技能的相关费用。
6. 差旅费用：用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
7. 营销推广：用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。
8. 会议费用：用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。
9. 研发支持：用于支持部门的研发项目，包括研究和试验所需的设备、材料等费用。
10. 其他费用：用于部门日常运转中的其他支出。
根据以上预算项目，部门所需的总预算为385,000元。
请根据实际需要和财务状况进行适当的调整，并确保预算的合理性和可执行性。
预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率，为公司的发展做出贡献。
注意：以上预算表格仅供参考，具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。
(项目管理)项目支出预算明细表
项目支出预算明细表项目名称：工程修缮类项目单位：万元（保留六位小数点）明细项目代码明细项目类别代码明细项目类别名称明细项目名称支出功能分类科目支出经济分类项目资金来源预算外收费项目代码预算外收费项目名称是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量需求时间预算申请数(万元)1 01 建造安装工程费用302类2 …3 …4 …5 …6 02 需安装设备费用30218/31001/31003/310997 …8 …9 …10 …11 03 相关费用302类12 …13 …14 …15 …项目支出预算明细表项目名称：前期费类项目 单位：万元（保留六位小数点） 注：1.填报下一预算年度之后年度的大型项目前期费用（如计划于2022年实施某大型活动，其前期费项目需于2022年申报，批复后2022年执行）明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 01 可行性研究费 30203/30226/30227 2 02 工程设计费 30203/30226/30228 3 03 勘察设计费 30203/30226/30229 404其他前期费30203/30226/30230项目支出预算明细表项目名称：购置类——新购车辆购置 单位：万元（保留六位小数点） 说明：1 申报项目需填报项目单位车辆编制号，车辆实有数等情况。
2支出经济分类科目填报：政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置”，保险填报“交通费”中的“机动车保险费”。
明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目 资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 03 车价合计 2 04 保险 345 6 7 8项目支出预算明细表项目名称：购置类——更新车辆购置 单位：万元（保留六位小数点） 说明：1 项目申报时需说明被更新车辆情况，被更新车辆必须为公务用车专用系统中已有车辆，并填报被更新车辆的车号。
支出计划(管理费用预算)表
支出计划（管理费用预算）表
单位：元 ×××项目 合计金额 说明 备注
×××项目
（4）退装修保证金 16
单位：元 一、支出项目 （5）绿化费 （6）清洁用品 （7）除虫费 4、财务费用 5、行政费用 （1）办公用品 21 行次 17 18 19 20 公司 ×××项目 ×××项目 ×××项目 ×××项目 合计金额 说明 备注来自（2）办公设备22
（3）招待费 （4）服装费 （5）燃油费 （6）年检费 （7）交通费 （7）不可预知 6、税金 支出合计 二、收入 三、结余 制表：
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审核： 时间：
月
一、支出项目 1、薪金福利 （1）员工工资 （2）工会会费 （3）社保 （4）午餐补贴 2、系统维修及保养 （1）电梯 （2）空调 （3）宽带、电话 （4）工程材料 （5）给排水系统 （6）消防维保 （7）电气设备 （8）发电机系统 3、管理费用 （1）电费 （2）水费 （3）排污费 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 行次 公司 ×××项目 ×××项目
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2、政务公开会议经费及培训费；
3、接待上级检查的招待费；
4、到外地学习先进经验的考察学习费用；
5、创建政务公开“省级示范点”相关费用；
6、市政府已把县政府政务公开工作纳入年终考核。
备注：1、请部门单位对所申报项目项目资金来源、项目投入、实施的可行性和产生的社会经济效益进行详细说明。
20000
10．网络维护及升级
100000
测
算
依
据
及
说
明
随着中心工作人员数量增加，业务量增大，办公经费也相应增加，特别是为投资项目全程代办工作的开展，审批事项的现场堪察的增多，所以车辆的燃油费及保养费和办公经费，支出较大。
建好中心网站，延伸内网功能，设立“网上政务大厅”，实行“网上申报、内网受理、远程审批、网上反馈”，向社会、企业和公众提供便捷的在线服务。加快行政审批电子监察网络系统建设，使所有审批服务事项的运行效能置于监察部门的监管之中。
2、项目支出要细化到具体经济科目和子项目，附项目支出明细表。
2014年部门预算项目支出申报表
单位名称：五河县人民政府政务服务中心
申报项目：专项业务费（预算内专项经费）支出
申报金额:：28万元
项目可行性及绩效论证：
政务服务中心在县委、县政府的坚强领导下，几年来一直运转好，充分发挥了服务中心便民、利商的作用。随着中心工作人员数量增加，业务量增大，办公经费也相应增加，特别是为投资项目全程代办工作的开展，审批事项的现场堪察的增多，所以车辆的燃油费及保养费和办公经费，支出较大。
2014年部门预算项目支出明细表
项
目
支
出
明
细
预算内专项经费支出明细项目
金额（元）
合计
280000
1．办公费
30000
2．印刷费
20000
3．邮电费（网络费）
30000
4．公务用车运行及维护费
30000
5．其他交通费
10000
6．差旅费
10000
7．会议费
20000
8．培训考察经费
10000
9．劳务费
县政府核定中心2013年预算内专项经费捌万整已远远不能满足中心的车辆燃油及保养费用和中心开展正常工作的办公费用支出。
备注：1、请部门单位对所申报项目资金来源、项目投入、实施的可行性和产生的社会经济效益进行详细说明。
2、项目支出要细化到具体经济科目和子项目，附项目支出明细表。
支
出
明
细
政务公开专项经费支出明细项目
金额（元）
合计
80000
1．办公费
10000
2．印刷费
10000
3．政务公开宣传费
5000
4．公务用车运行与维护费
10000
5、其他交通费
5000
6．乡镇巡检
5000
7．会议费
15000
8．培训考察经费
10000
9．招待费（接待上级检查）
10000
10．
11．
测
算
随着中心工作人员数量增加业务量增大办公经费也相应增加特别是为投资项目全程代办工作的开展审批事项的现场堪察的增多所以车辆的燃油费及保养费和办公经费支出较县政府核定中心2013年预算内专项经费捌万整已远远不能满足中心的车辆燃油及保养费用和中心开展正常工作的办公费用支出
2014年部门预算项目支出明细表
项
目
依
据
及
说
明
根据五河县机构编制委员会（五编〔2010〕1号）文件精神：为理顺我县公开工作，经研究，同意撤销五河县公开工作领导小组办公室。县公开办撤销后，政务公开职能划入县行政服务中心。政务公开职能划入县行政服务中心后，行政服务中心的政务公开支出也随之增加。
政务公开是市政府对县政府年度考核项目内容之一,占有较高分值。
2014年部门预算项目支出申报表
单位名称：五河县人民政府政务服务中心
申报项目：专项业务费（政务公开专项经费）支出
申报金额:：8万元
项目可行性及绩效论证：
根据五河县机构编制委员会（五编〔2010〕1号）文件精神：为理顺我县公开工作，经研究，同意撤销五河县公开工作领导小组办公室。县公开办撤销后，政务公开职能划入县行政服务中心。政务公开职能划入县行政服务中心后，行政服务中心的政务公开支出也随之增加：