整改完成情况表
关于1月22日毕节地区工业和能源委员会检查出的问题的
整改完成情况表
金沙县陈家湾煤矿
2011年3月21日
整改完成情况表
问题内容整改完成日期整改完成情况验收时间验收人结论1、未按设计布置
1902运输联络巷
2011年3月6日符合设计要求
2、1902运输材料斜巷布置与设计不符2011年3月5日密闭后符合设计
要求
3、引风道和防爆门的布置不符合要求2011年3月3日符合《主要通风
机站设计规范》
规定
4、通风系统图内容不完善，局部缺设施，通风路线绘制不合理2011年2月20日完善了通风系统
图内容，绘制了
合理的通风路
线。
5、1902运输巷掘进缺防突牌板2011年2月15日按要求设置了防
突牌板。
6、井下隔爆水棚吊挂不符合要求2011年2月25日隔爆水棚符合
《煤矿安全规
程》《防突实施细
则》要求。
7、1902运输巷掘进工作面局扇风筒漏风严重，接头返边不严实2011年2月20日符合《煤矿安全
规程》要求，接
口严密。
8、瓦斯抽放系统管路在相对较低点未设置放水器2011年2月28日按照《瓦斯抽放
设计》在相对较
低点安装了防水
器。
9、主井中风速传感器安装不正确，副斜井中缺风速传感器2011年2月25日按要求调整风速
传感器位置和安
装风速传感器。
10、副斜井未设测风站2011年2月20日
做好记录。
见图3
测风站符合《煤
矿安全规程》要
求。
11、材料斜巷挡车栏不能正常使用2011年2月20日重新安装后符合
《煤矿安全规
程》要求。
12、井下所有风门未安装风门开闭传感器2011年2月28日传感器安装符合
《煤矿安全规
程》要求。
13、瓦斯监控系统反映瓦斯超限频繁，为具体分析瓦斯超限原因和未采取有效2011年2月20日召开了专题会议
进行分析、制定
了防范措施，并
形成会议纪要，
措施处理下发各科室、施
工队。
14、1901采面高负压抽放管及压风管均从密闭中穿过2011年3月2日敷设线路符合
《安全专篇》要
求。
15、密闭质量不符合要求，漏风严重，有部分密闭未编号上图2011年3月15日密闭符合《煤矿
安全规程》要求，
并对密闭实行了
挂牌、编号管理。
16、1901采面端头支护“四组八梁”支护不符合要求2011年2月28日端头支护符合
《煤矿安全规
程》要求。
17、1901采面行人道未设防倒绳2011年2月28日防倒绳符合要
求。
18、1901采面上段支护质量较差，铰接梁大部分未连锁2011年2月25日采面支护符合
《煤矿安全过
程》要求。
19、一采区运输下山与回风下山的联络巷内杂物堆积混乱2011年2月22日文明卫生达到要
求，物料码放整
齐。
20、1902回风巷采用9号工字钢支护，背帮接顶不实，支护质量和强度不符合要求2011年3月10日巷道支护符合
《翻修措施》中
支护要求。
21、1902回风巷掘进工作面的防突风门质量差2011年3月10日防突风门符合
《煤矿安全规
程》及《防突实
施细则》的规定。
22、1902回风巷掘进工作面局扇未安设在全压风巷道中，备用风机未连接风筒2011年2月25日局部通风机安装
符合要求。
23、1902回风巷巷帮老巷及溜煤上山废巷用木垛封堵，未按规定进行密闭2011年2月25日密闭符合《煤矿
安全规程》规定。
24、1902回风巷与溜煤上山交叉处支护质量差、支护强度不满足要求2011年2月22日加强支护符合支
护要求。
25、供电系统高压配电设施未按照《安全2011年3月15日按照《安全专篇》
要求，增设安装
专篇》设计进行安装了，3台高压、3
台低压配电柜。
26、副斜井跑车防护装置安设不符合要求2011年2月20日按《煤矿安全规
程》要求安设副
斜井防跑车装置
27、局部地段电器开关未安装局部接地极2011年2月20日局部接地极符合
《煤矿安全规
程》要求。
28、1902回风巷未安装“瓦斯电闭锁”装置2011年3月10日“瓦斯电闭锁”
符合《煤矿安全
规程》要求。
29、煤电钻未使用综合保护器2011年2月25日保护器安装、使
用符合《煤矿安
全规程》要求。
30、副斜井提升绞车后备保护装置不全2011年2月26日绞车后备保护装
置符合《煤矿安
全规程》规定。
31、现使用变压器只有三台，不满足一类负荷及局扇“三专”供电的要求2011年2月28日按照《安全专篇》
及《煤矿安全规
程》的要求完善
供电系统。
32、主排水泵房排水管路未布置成环形管路2011年3月16日主排水泵房排水
管路安装符合设
计要求布置成环
形管路。
33、压风设备《安全
专篇》设计为三台，
现在只有2台，缺一
台
2011年3月3日订货款已付。
34、工程技术人员数量不足2011年2月25日按要求配齐了工
程及时人员。
35、未为职工办理商业保险2011年3月15日为职工办理商业
保险。
金沙县陈家湾煤矿
2011年3月21日。
整改落实情况表
堆已苫盖完毕。
2018年6月18日，银城铺镇工业办
联合供电部门一同到唐山市日晟钢
结构有限公司对发现问题进行核
2
HB-617-23
2018-0616 16
丰润区
唐山日晟钢结构 有限公司
现场检查时正在生产，后临时停产，存在以下问 题：切割、焊接工段产生大量烟气，无任何废气
工地未施工，但有数堆沙土料堆露
天堆放。该企业现处于筹建阶段，
1
HB-617-17
2018-0617 08
丰润区
唐山市丰润机械 现场检查时，该建筑工地未施工，黄沙露天堆 正在进行土地平整和院墙修建，现
制造有限公司
放，未覆盖。
场对发现问题当即责令施工单位进
是
行了整改，并要求施工单位严格落
实建筑工地“六个百分百”要求。
收集处理设施。
查，经查企业未生产，无废气收集 设施。银城铺镇工业办现场对其下 达了环保检查意见书，责令其停止 违法行为，将不符合环保要求的切
是
割、焊接工段拆除。银城铺镇工业
办现场结合供电部门对该企业进行
了断电。
无
已完成
无
已完成
第 1 页，共 1 页
附件2
唐山市2018-2019年京津冀及周边地区“蓝天保卫战”强化督查问题整改落实情况表(0072#)
序号 问题编号 检查时间 县（区）
企业 （单位名称）
问题情况详述
查处及整改情况
是否完成（只 未完成整改的 预计完成整改的
填写是或否）
原因
时限
6月17日，泉河头镇工作人员对发
现问题进行现场核查，现场检查时
质量问题整改情况统计分析表
质量问题整改情况统计分析表1. 引言本文档旨在统计和分析质量问题整改情况，以便更好地了解和改进质量管理措施。
2. 数据收集为了获取准确的数据，我们对以下方面进行了数据收集：- 质量问题发生的部门或领域- 质量问题的类型（例如：设计缺陷、制造问题、材料问题等）- 质量问题的紧急程度（例如：严重、一般、不紧急）- 质量问题的原因分析- 整改措施的执行情况- 整改后的质量情况3. 数据统计与分析基于收集的数据，我们进行了如下统计与分析：3.1 质量问题的部门/领域分布我们对质量问题发生的部门或领域进行了统计，以了解质量问题的分布情况。
统计结果显示如下：3.2 质量问题类型分布我们对质量问题的类型进行了统计，以便了解不同类型问题的出现频率。
统计结果如下：3.3 质量问题紧急程度分析我们对质量问题的紧急程度进行了分析，以便更好地了解问题的处理优先级。
统计结果如下：3.4 质量问题原因分析我们对质量问题的原因进行了分析，以便找出问题产生的根本原因并采取相应的改进措施。
原因分析结果如下：- 设计缺陷：主要原因为设计细节不完善和沟通不畅。
- 制造问题：主要原因为操作工人技能不足和生产设备不稳定。
- 材料问题：主要原因为供应链管理不到位和材料选择不当。
3.5 整改措施执行情况对于每个质量问题，我们制定了相应的整改措施，并对整改情况进行了统计。
整改措施执行情况如下：- 问题数量：50- 已完成整改：40- 未完成整改：103.6 整改后的质量情况在完成整改后，我们对质量问题进行了复查，并统计了整改后质量情况。
质量情况如下：4. 结论与建议基于以上统计和分析结果，我们得出以下结论和建议：1. 部门A和部门B的质量问题较多，需要加强质量管理措施和培训。
2. 设计缺陷和制造问题是最主要的质量问题类型，应重点解决。
3. 对严重和一般紧急程度的问题要给予优先处理。
4. 加强供应链管理，避免材料问题的发生。
5. 提高整改措施的执行效率，确保及时完成整改。
工程质量安全问题整改完成情况报告样表
二、自查自纠发现问题整改情况
．．．．．．．正文．．．．．．．
三、分析原因及计划采取措施
．．．．．．．正文．．．．．．．
四、提出整改或停工复查申请
项目经理签名（加盖注册章）：
日期：
项目质量负责人签名：
日期：
项目安全负责人签名：
日期：
施工单位质量安全部门检查意见
公司质安部门负责人签名（公章）：
建设单位意见应有评价施工监理单位是否认真履行职责的内容项目负责人签名公章工程质量安全Fra bibliotek题整改完成情况报告
工程名称： 编号：
：（市城乡建委、住建局或监督机构）
．．．．．．．已按．．．．．×年×月×日下发的《执法检查责令整改通知书》或《执法检查责令停工整改通知书》进行整改．．．．．．．
一、检查发现问题的整改情况
日期：
监理单位质量安全部门检查意见
总监签名（加盖注册章）：
公司质安部门负责人签名（公章）：
日期：
建设单位意见
（应有评价施工监理单位是否认真履行职责的内容）
项目负责人签名（公章）：
日期：
其它单位（设计、勘察等）意见
负责人签名：
日期：
附件：可前后比对的照片（宜彩色打印Ａ４）
说明：若内容较多，应双面打印（或加盖骑缝章）
审计整改情况统计表
被审计单位（单位盖章）：金额单 Nhomakorabea：元序号
审计发现情况及问题
审计整改建议
涉及金额
审计发现问题成因分析
整改责任人
整改落实情况
已完成整改
未完成整改
备注
1
2
3
合计
-
填表说明：请填表单位根据整改落实情况在“已完成整改”、“未完成整改”中填写“是”表示。如果“已完成整改”，在备注栏中填写具体的整改措施（提供相关支撑材料）；如果“未完成整改”，在备注栏中填写未完成整改的具体原因及今后的整改计划。
填表人：
整改第一责任人：
日期:
联系电话：
自查问题、整改落实情况统计表
严格按照管理办法的各项制度规定，用制度管人
立行立改，长期 坚持
决抵制歪风邪气，尽心尽力把工作做好
坚持
进一步改进工作作风，树立无私奉献和艰苦奋斗的精神。兢兢业业地 做好工作，在今后的工作中要克服得过且过、不思进取的思想，勇于 担当，始终把工作放在首位。
立行立改、长期 坚持
5
缺乏探索知识，勇于创新的精神，宗旨意识淡化，进取心不强。 工作的惰性和懒散时而显现
要进一步务实创新，增强工作实效。要坚持解放思想、实事求是、与 时俱进。每件事都要列出时间表，能当天完成的工作必须当天完成， 做到当日事当日结
立行立改、长期 坚持
6 每天忙于日常工作，理论学习欠缺。
加强集中学习和自学相结合，多做读书笔记，多学多记
立行立改，长期 坚持
7
政治理论有待提升，在弘扬社会主义核心价值观、兵团精神及共 产党员模范带头作用发挥不足。
多学习先进人物和事迹，牢固树立为人民服务的宗旨
立行立改，长期 坚持
8 工作不够创新，思路不宽，没有做到学用结合。
增强工作和积极性和主动性，多向同行学习，多学习一些先进经验， 多掌握一些新情况，新知识，从旧的思想束缚中脱离出来，深入到职 工群众中去，积极联系群众
立行立改、长期 坚持
3 勤俭节约、艰苦奋斗精神发扬不够，奉献意识淡薄 4 工作态度上，不敢担当，不愿担当，安于现状
树立正确的荣辱观、道德观、人生观，追求积极向上的生活情趣，坚 立行立改、长期
自查问题、整改落实情况统计表
序号
存在的问题
整改措施
整改时限
备注
1 学习意识不强：表现在政治理论和业务知识学习缺乏深度。
增强学习意识和学习观念，做好学习计划，增强学习的系统性和主动 性，利用空闲时间，多读多看一些书籍，并认真及时作好读书笔记， 平时要注意不断提高理论和业务水平
中央环保督察组交办信访问题整改完成情况汇总表【模板】
受理编号D1209P052信访交办件反映信访人反映的是XX县九宫山镇三打石造纸厂排放的污水污染了横河，影响当地饮用水，周边的村民无法种植庄稼。造纸厂排放的废气、机械运转过程中产生的噪声，严重扰民。信访人向当地政府反映过，该厂停产过一段时间，不久便会死灰复燃。
2016年12月11日，我县环保局环境监察大队对信访件反映的XX县九宫山镇山打士造纸厂进行现场检查，群众反映的XX县九宫山镇山打士造纸厂实际为易立科技XX有限公司，现场检查时，该公司处于停产状态，正在建设污水处理站等配套设施。根据XX县环境监测站2016年9月12日出具的《监测报告单》（通环监字[2016]第036号）数据显示，该公司日产生废水约4000吨, 排放生产废水中COD浓度为191mg/L，悬浮物浓度为418mg/L，超过国家规定的排放限值，存在一定环境安全隐患。
2016年12月18日，收到该信访问题后，我县立即组织有关部门进行了核查，经查，2016年12月6日和10日，我县两次收到贵部转来的中央环境保护督查组驻鄂期间信访事项交办单（09-11、14-1）反映XX县长丰页岩砖厂环境污染问题，2016年12月9日县政府组织南林桥镇政府、县国土局、环保局、供电公司、特产局、长丰村委会等单位对长丰页岩砖厂进行了联合关停执法行动，现场责令停止一切生产行为，切断了电力供应，拆除了生产发动机，该厂业主还提交了关停承诺书。现场检查时，该厂处于停产状态。
中央环保督察组交办信访问题整改完成情况汇总表
序号
举报内容
前期核查情况
整改完成情况
备注
1
受理编号D1130P032信访交办件反映咸宁市XX县杨芳林乡过家岭村旁边外地客商于2016年5、6月投资建成涂料厂，挖山取土进行煅烧，破坏山体，粉尘污染严重，同时厂区内有一个大型烟囱，24小时排放烟尘（若粉尘排放特别厉害时会停工几天）。挖山后形成大坑对地下水造成影响。
整改落实情况表
附件2
唐山市2018-2019年京津冀及周边地区“蓝天保卫战”强化督查问题整改落实情况表(0608#)
2.“查处及整改情况”一栏要详细填写现场核查情况、下达处罚或整改要求、截至填报时间整改落实情况。
不得简单填写“已完成”“正在整改”“未
完成”等，否则将退回要求重新填报。
3.“处罚金额”、“是否移交移送”、“拘留”三栏有情况则按情况填写，无情况则不填。
4.“处罚金额”一栏只填写数字（单位万元），有按日计罚的要注明，未缴纳到位的则不填。
5.“整改责任单位”“责任人、职务、联系方式”一栏必须填写，否则将退回重新填报。
第 1 页，共 1 页。
工程质量整改完成报告表
工程质量整改完成报告表篇一：工程质量安全整改完成报告工程质量安全整改完成报告盐城市盐都区建设工程质量安全监督站：根据你站年月日发出的编号《》的要求，对工程存在的问题现已整改完毕，特此报告。
整改情况简述：附：有关质量安全整改资料份总监理工程师：施工单位项目负责人（建设单位项目负责人）：监理（建设）单位（盖章）：施工单位：（盖章）年月日年月日注：本报告后责任单位必须附有关质量安全整改资料。
填写说明：1、“整改情况简述”：应针对《工程质量安全整改通知书》内提出的整改意见，逐条写出对应的整改意见；2、对质量安全问题的处理必须有处理方案及处理完毕后实体照片和监理确认意见，并作为附件；3、涉及到实体质量安全内容的需经总监理工程师（建设单位项目负责人）签字认可；4、涉及行为质量内容的，由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖法人章。
篇二：工程质量整改完成报告工程质量整改完成报告**县住房和城乡建设局：根据**市住房和城乡建设局2010年5月27日发出的编号4500002012-**01 《建筑工程质量安全隐患整改建议书》的要求，对**县经济适用房2#楼工程存在的问题现已整改完毕，特此报告。
一、产生质量安全隐患原因分析企业在安全生产、质量管理方面缺少对工程项目部的监管，企业对项目部的定期或不定期监督检查制度不能有效执行，对工程存在的质量、安全隐患不能及时监督整改。
项目部出现本次工程质量、安全问题，主要原因是由于管理人员责任没有落实到位，施工过程质量、安全控制不严格，对工作不够认真，对质量、安全意识不够重视，没有做到事前预防、事中控制、事后检查，而造成以上质量、安全问题。
项目经理、施工员、质量员、安全员自身的质量、安全意识欠缺，针对工程现场存在的质量、安全隐患不能正确分析，对隐患的影响后果及具体整改措施不明确，从而造成工程项目存在质量、安全隐患不能及时消除，存在质量、安全隐患的现象。
项目部质量、安全生产管理体系未能有效执行，质量、安全管理各项制度未得到认真贯彻，资料台帐不齐全，缺少日常安全检查、验收记录等；施工现场管理未能有效控制。
巡察整改情况表
巡察整改情况表
1XX市委宣传部已完成整改，加强宣传队伍建设，制定宣传工作规范。
2 XX县环保局未完成整改，存在环保执法不严格问题，需加强人员培训。
3 XX市公安局已完成整改，加强警力配备，提高社会治安管理水平。
4 XX区教育局未完成整改，存在教育体制不完善问题，需加强教育改革。
5 XX市卫生院已完成整改，加强医疗卫生服务质量，提高患者满意度。
6 XX镇村委会已完成整改，加强民生建设，提高基层治理水平。
7 XX市交通局未完成整改，存在交通拥堵问题，需加强交通规划和管理。
8 XX区文化馆已完成整改，加强文化活动开展，提高文化服务水平。
9 XX县农业局未完成整改，存在农业生产不稳定问题，需加强农业技术支持。
10 XX市商务局已完成整改，加强市场监管，维护公平竞争环境。
- 1 -。