(安全质量)法律法规及其他要求遵循情况评价表
法律法规及其他要求符合性评价管理规定
法律法规及其他要求符合性评价管理规定Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998法律法规及其它要求符合性评价管理制度文件编号：SSMS-文件版本：A受控状态：编制：审核：批准：2010-7-10发布 2010-7-10实施泰兴市隆盛精细化工有限公司发布1 目的建立本公司生产、经营活动所遵守适用安全法律法规及其它要求的评价工作，并对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其它要求的符合性，以确保本公司安全标准化管理运作能满足安全相关法律法规和其它要求。
2 范围本公司安全标准化运行过程中适用的法律、法规和其它要求的符合性评价工作。
3 参考文件1）《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第70号）；2）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）；3）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）；4）《隐患治理管理制度》。
4 定义1）安全标准化：为安全生产活动活动最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。
2）关键装置在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。
3）重点部位生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。
5 职责安全环保部门负责组织对公司安全相关法律法规及其它要求的适用性和符合情况进行评价，并确定公司法律法规的符合性。
公司运行控制不能满足法律法规及其它要求时的沟通处理；对符合性评价结果中不符合事项矫正与预防措施进行跟踪确认。
各相关部门由部门主管指定合格的评价人员，协助对各自部门适用的法律法规及其他要求进行评价，并确定本部门法律法规和其他要求的符合性。
公司分管安全负责人：核准法律法规及其它要符合性评价报告；符合性评价结果中涉及重大不符合的主导处理。
法规遵循情况评估表
法规遵循情况评估表
1. 法规遵循的重要性
遵守法规是任何组织和企业的基本义务之一。
法规的遵循有助于维持公平竞争环境、保护消费者权益、确保公共安全以及维护社会秩序。
因此，评估和监测法规遵循情况对组织的可持续发展至关重要。
2. 法规遵循情况评估的目的
法规遵循情况评估的主要目的是确定组织是否遵守相关法律法规以及执行标准的要求。
通过评估法规遵循情况，组织可以发现并纠正潜在的合规风险，确保合法经营，并提高信誉度。
3. 法规遵循情况评估表
注：以上为评估表的简单示例，具体法规和评估内容需要根据组织的特定情况进行制定。
4. 法规遵循情况评估的步骤
评估法规遵循情况的步骤如下：
1. 确定评估的法规和相关标准。
2. 收集组织的相关资料和文件，了解组织的现状。
3. 对组织的各个方面进行评估，包括流程、政策、培训、监控等。
4. 根据评估内容，制定遵循标准和判断标准。
5. 针对评估结果，制定改进计划并跟踪执行情况。
6. 定期进行法规遵循情况评估，持续提升组织的合规水平。
5. 总结
通过法规遵循情况评估表的制定和实施，组织可以及时发现和
解决合规问题，保持良好的商业声誉，并为可持续发展奠定坚实的
基础。
法规遵循是组织的应尽责任，也是长期成功的关键因素之一。
环境法律法规遵守情况检查表
公司暂无大气排放污染物超标现象
第二十条：单位因发生事故或者其他突然性事件，排放和泄露有毒有害气体和放射性物质，造成或者可能造成大气污染事故、危害人体的健康的，必须立即采取防治大气污染危害的应急措施，通报可能受到大气污染危害的单位和居民，并报告当地环境保护行政主管
第二十四条：产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体，放射性物质
公司制定了废气、废水、固废及噪声控制程序、从运行检查看，遵循情况良好，有运行检查记录。
第二十六条：建设项目中防治污染环境的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护区行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用，防治污染的设施不得擅自拆除或者闲置，确有必要拆除或者闲置的，必须征得所在地的环境保护行政主管部门同意
公司排污暂未超标
第三十条：禁止引进不符合我国环境保护规定要求的技术和设备
公司无不符合国家环境保护的引进设备
第三十一条：因发生事故或者其他突然性事件，造成或者可能造成污染事故的单位，必须立即采取措施处理，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向当地环境保护行政主管部门和有关部门报告
公司暂无突发污染事故
染物产生量多的工艺和设备；
（三）对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或者循环使用；
（四）采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指
标的污染防治技术。
公司的原料质量均进行评价为合格供方，原料环保要求合格，公司设备为先进设备，节能情况良好
法律法规及其他的要求清单合规性评价报告
法律法规及其他的要求清单合规性评价报告一、评价目的：安装公司在我公司管理体系运行过程中，对健康、安全、环境法律法规及相关要求的遵循情况。
二、评价围:安装公司在生产经营过程中产生的危险、危害、环境因素。
三、评价准则：1、GB/T19001-2000《质量管理体系要求》；2、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》；3、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规》；4、总公司管理手册、程序文件及相关制度；5、相关法律法规及其他要求清单。
四、评价时间：二○一七年五月六日五、适用法律法规及相关要求概述：安装公司在生产经营过程中适用的法律法规和标准有《中华人民国建筑法》（1998-03-01）、《中华人民国环境保护法》（1989-12-26）、《中华人民国环境影响评价法》（2005-04-01）、《中华人民国环境噪声污染防治法》（1997-3-1）、《中华人民国消防法》（2009-5-1）、《中华人民国招标投标法》（2000-01-01）、《中华人民国合同法》（1999-10-01）、《中华人民国节约能源法》（2008-01-01）、《中华人民全生产法》（2002-11-01）、《城市节约用水管理规定》（1989-01-01）、《省墙体材料革新与节能建筑管理法》（2007-07-18）、《危险化学品安全管理条例》（2002-03-15）、《工伤保险条例》（2004-01-01）、《特种设备安全监察条例》（2003-06-01）、《建设工程安全生产管理条例》（2004-02-01）、《建设工程质量管理条例》（2000-01-30）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007-06-01）、《工伤认定方法》（2004-01-01）、《建筑安全生产监督管理规定》（1991-07-09）、《建筑工程施工现场管理规定》（1992-01-01）、《企业职工培训规定》（1996-10-30）、《省建筑节能条例》（2007-01-01）、《中华人名国食品卫生法》（1995-10-30）、《建筑安装工人安全技术规程》（1999-03-04）、《建筑施工高处作业安全技术规程》（1980-06-01）、《安全帽试验办法》（1992-08-01）、《建筑施工安全检查标准》（1990-08-01）、《漏电保护器安装与运行》（1999-05-01）、《施工现场临时用电安全技术规程》（2005-03-01）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（1986-04-01）等。
公司合规性检查评价表
第三十条机关、团体、企业、事业单位以及乡、村可以根据需要，建立由职工或者村民组成的义务消防队。
在生产过程中建筑构件和建筑材料的防火性能都符合国家标准或者行业标准。
公司制定了防火预案，制定消防安全制度、消防安全操作规程；确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；
对生产过程中产生的固体废物按要求进行排放。
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生产过程中废弃物排放
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
第九条;任何单位和个人都有保护环境的义务,并有权对造成固体废弃物污染环境的单位和个人进行检举和控告.
第十五条：产生固体废弃物单位应当采取措施,防治和减少固体废弃物对环境的污染.第十六条：固体废弃物必须采取防扬散,防流失,防渗漏或其它防治污染环境的措施.
第二十一条 用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并组织实施本单位的节能技术措施，降低能耗。 用能单位应当开展节能教育，组织有关人员参加节能培训。未经节能教育、培训的人员，不得在耗能设备操作岗位上工作。
第二十二条 用能单位应当加强能源计量管理，健全能源消费统计和能源利用状况分析制度。
第四十条 各行业应当制定行业节能技术政策，发展、推广节能新技术、新工艺、新设备和新材料，限制或者淘汰能耗高的老旧技术、工艺、设备和材料。
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潜在火灾
辽宁省消防条例
第十二条 单位法定代表人或者负责人、直接负责的主管人员及消防安全管理人员应当接受公安消防机构的消防安全法规培训。
单位法定代表人、直接负责的主管人员及消防安全管理人员按规定接受公安消防机构的消防安全法规培训。
法律法规符合性评价表(2015)
使用有毒物品作业场所劳动保护条例
2002年5月12日
为保证作业场所安全使用有毒物品，预防、控制和消除职业中毒危害，保护劳动者的生命安全、身体健康及其相关权益，根据职业病防治法和其他有关法律、行政法规的规定，国务院制定了使用有毒物品作业场所劳动保护条例。该条例包括总则、作业场所的预防措施、劳动过程的防护、职业健康监护劳动者的权利与义务、监督管理、罚则、附则等7章71条，须全文关注。
符合
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生产安全事故报告和调查处理条例
2007年6月1日
该条例对事故分类、事故报告、调查和处理以及法律责任等作出具体规定。须全文关注。
符合
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劳动防护用品监督管理规定
2005年9月1日
为加强和规范劳动防护用品的监督管理，保障从业人员的安全与健康，根据安全生产法及有关法律、行政法规，国家安监总局制定了该规定。该规定包括总则、劳动防护用品的生产、检验、经营、劳动防护用品的配备与使用、监督管理、罚则、附则等6章31条，重点关注“第三章 劳动防护用品的配备与使用”
符合
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常用危险化学品贮存通则
1996年2月1日
本标准规定了常用危险化学品贮存的基本要求。 本标准适用于常用危险化学品出、入库，贮存及养护。
须全文关注。
符合
3月3日
根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）和《危险化学品登记管理办法》（国家经贸委令35号）的规定，《危险化学品名录》（2002版）国家安全生产监督管理局于2003年2月24日公布。
符合
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中华人民共和国安全生产法
2002年11月1日
归纳起来主要包括七个方面：1、强调企业是安全生产主体，企业法定代表人是安全生产第一责任者；2、企业要建立各项安全保障制度；3、从业人员享有安全生产的权利，还有应尽的义务；4、对政府作为安全监管主体的要求；5、安全生产要靠社会监督；6、安全中介机构的服务；7、对生产事故的应急救援和调查处理作了规定。该法共7章97条，须全文关注。
年度QHSE合规性评价报告记录
年度QHSE合规性评价报告记录————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2质量、环境、职业健康安全合规性评价报告编制：审核：审批：华隆油田技术服务公司二〇一六年三月为了确认公司QHSE管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，特组织开展了本年度的合规性评价工作。
一、评审时间：年月日。
二、参加人员：等。
三、评价目的：对公司QHSE管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，检查公司重要环境因素和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性；依据质量、环境、职业健康安全管理法律法规等，检查公司生产经营和施工作业质量、职业健康安全、重要环境因素和重大危险源等的控制管理状况。
四、评价范围：华隆油田技术服务公司管理和生产经营活动活动中所涉及的质量、职业健康安全和环境管理控制情况。
五、评价依据：1、GB/T 19001-2008 GB/T24001－2004 GB/T28001－2011；2、公司Q1HSE体系文件；3、相关法律法规和标准。
4六、质量、环境和职业健康安全管理体系合规性评价综述：2016年3月，对公司及各施工现场的质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况进行了检查，结果如下：1、公司主持了公司各职能部门学习培训工作，采取个人自学标准内容，集体学习安全生产技术部编制的2016年适用质量、环境和职业健康安全管理法律法规清单的方式，取得了较好的成果。
通过学习，使公司员工对公司的质量管理、重要环境因素和职业健康安全管理所对应的法律法规内容有了进一步的深入了解，针对质量、环境、职业健康安全管理法律法规的要求，员工能够用自己的自觉行动来保证我公司执行质量、环境、职业健康安全法律法规的自觉性、符合性、有效性。
2、公司的重要环境、职业健康安全管理因素包括：1）废水排放；2）粉尘排放；3）噪声排放；4）固体废弃物排放；5）能（资）源使用；6）化学品管理；7）落后产能淘汰；8）安全管理；9）道路交通安全管理；10）消防安全管理；11）临时用电安全管理；12）特种设备安全管理；13）植被保护；14）劳动防护与职业健康安全。
安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告
适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价报告编制：审核：批准：二〇一四年一月一、评价目的评价分析企业在安全标准化运行过程中对法律法规、标准及其它要求遵循情况。
保证法律法规的有效贯彻，规范从业人员的安全生产行为，确保企业和从业人员能够按照法律法规的要求进行安全生产。
二、评价范围全公司生产、储存、运输过程中的安全标准化管理及控制。
三、评价依据1、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》2、《危险化学品从业单位安全标准化评审标准》3、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度4、安全管理制度评审和修订管理制度5、相关法律法规和标准及其他要求四、评价时间2013年3月15日五、评价组成员评价组长：成员：六、评价过程综述评价组成员根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》中的要求，针对企业安全生产管理，进行法律法规、标准及其他要求和管理制度遵循情况的合规性评价。
1、负责人与责任企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，落实安全生产基础工作和基层工作，落实安全生产责任制，确保安全承诺转变为必需的资源支持。
适用的法律法规有：《中华人民共和国安全生产法》，《危险化学品安全管理条例》中企业的主要负责人作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。
我公司主要负责人完成了安全生产基层工作的机构建设、安全投入、教育培训、安全生产责任制。
识别的因素符合法律要求。
2、风险管理我公司制定了风险评价管理制度，明确风险评级的目的、范围，选择有效可行的风险评价方法进行风险评价，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
适用的法律法规有：《中华人民共和国安全生产法》，《危险化学品安全管理条例》，《安全生产许可证条例》，《危险化学品登记管理办法》，《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等。
我公司根据风险评价的结果及运行情况，确定优先控制的程序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，符合法律法规要求。
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建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在
工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、
安全标准，降低工程质量。
建筑设计单位和建筑施工企业对建设
单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝
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