关于成立公司内审小组的通知
质量管理体系文件专项内审(2020年7月整理).pdf
医药有限公司 会议签到表
会 议 主 题 质量管理体系文件专项内审会议（末次会议）
会 议 时 间 2014 年 12 月 18 日 会 议 地 点
公司会议室
到会人员名单
姓名
部门/职务
姓名
部门/职务
4
学海无涯
共计：（人数）
医药有限公司 质量管理体系文件专项内审报告
一、内审时间： 审核开始日期：2014 年 12 月 18 日 审核结束时间：2014 年 12 月 18 日
质量副总经理意见: 签名： ****医药有限公司 2014 年 12 月 17 日
医药有限公司
会议签到表
会 议 主 题 质量管理体系文件专项内审会议（首次会议）
会 议 时 间 2014 年 12 月 18 日 会 议 地 点
公司会议室
到会人员名单
姓名
部门/职务
姓名
部门/职务
3
学海无涯
共计：（人数）
组 长：
副组长：
组 员： 评审方式：查资料和现场提问 3、审核依据：《药品经营质量管理规范》（卫生部令第 90 号）和《湖北省 药品批发企业 GSP 现场检查评定标准》 本次评审将由质量管理部记录汇总确保公司质量管理体系符合 GSP 的要 求。 特此通知
****医药有限公司 年月 日
质量管理体系文件专项内审计划
七、内审方案： 依据审核日程安排，由审核组对质量管理体系文件进行全面审核。
八、内审标准：达到《药品经营质量管理规范》（卫生部令第 90 号）和《湖 北省药品批发企业 GSP 现场检查评定标准》要求。
九、内审首、末次会议参加人员：包括评审小组成员共 11 人。 十、内部审核综述：
1. 2014 年 12 月 18 日对公司新修订的质量管理体系文件按照新版 GSP 的要求和实际经营需要进行全面审查。
关于成立内控领导小组的通知
关于成立财务内部控制领导小组的通知
各部门：
进一步提高学校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，促进我校教育事业健康发展。
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》（财会〔2012〕21号）、《关于进一步严肃财经纪律加强财务管理的意见》（xxx 〔2024〕xx号）等精神，结合我校实际情况，经研究决定，成立xx控制领导小组，现就有关事项通知如下：
一、内部控制领导小组组成
组长：xx（支部书记、校长）
副组长：xx（副校长）
成员：xx（支部委员、教务主任）xx（德育主任） xx （总务主任） xx（总务副主任）xx（工会委员）领导小组办公室设在行政办公室，办公室主任由xx兼任。
二、工作职责
1.内部控制领导小组职责:
监督财务内控机制健康运行，审定我校内控机制的基本制度和工作标准;做好我校内控机制建设的工作计划;组织落实内控机制建设任务布置;研究处理内控工作中“三重一大”的问题。
2.内部控制领导小组办公室职责:
协调督办各部门开展内控工作，财务内审、校长交接、
财务人员交接等专项工作;承办内部控制领导小组交办的工作;了解和掌握内控机制建设情况。
3.内部控制领导小组各成员单位职责:
做好本部门内部控制分工的资料汇编和评价工作，落实内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作。
xx学校
2024年x月x日。
关于组建食品安全检查小组的通知
关于组建食品安全检查小组的通知背景食品安全是关乎人民健康和生命安全的重大问题，国家历来高度重视。
为进一步加强食品安全工作，确保人民群众的饮食安全，根据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，公司决定组建食品安全检查小组，全面负责公司的食品安全监督管理工作。
目的1. 确保公司所有产品的食品安全质量，预防食品安全事故的发生。
2. 提高公司食品安全管理的规范化和科学化水平。
3. 增强公司员工食品安全意识和责任心。
检查小组组成小组领导组长：公司食品安全总监副组长：公司食品安全管理部门负责人小组成员1. 食品安全管理专家2. 质量控制部门人员3. 生产部门相关人员4. 采购部门相关人员5. 销售部门相关人员6. 人力资源部门相关人员工作职责1. 制定公司食品安全管理制度和操作规程。
2. 定期对公司食品安全管理情况进行检查，发现问题及时整改。
3. 组织食品安全培训和宣传，提高员工食品安全意识。
4. 定期对公司产品进行抽检，确保产品符合食品安全标准。
5. 及时了解并贯彻执行国家食品安全法律法规。
工作流程1. 定期会议：小组成员定期召开会议，汇报食品安全管理工作情况，研究解决食品安全问题。
2. 现场检查：小组成员对公司生产、采购、销售等环节进行现场检查，确保食品安全。
3. 整改落实：对检查中发现的问题，由相关部门及时整改，并反馈整改结果。
4. 培训宣传：组织食品安全培训和宣传活动，提高员工食品安全意识。
激励与约束机制1. 对在食品安全管理工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。
2. 对未按要求履行食品安全管理职责的部门和个人，依法依规进行处理。
附则本通知自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
发布部门公司食品安全管理部门发布日期[[今天日期]]---请根据实际情况调整上述内容。
希望这份文档能帮助您顺利开展食品安全检查工作，确保人民群众“舌尖上的安全”。
药品经营医药公司GSP专项内审质量体系文件变更内审
质量体系文件变更专项审*******审目录**********药业***［201*］01号关于成立公司审小组的决定公司各部、室：为了确保公司质量管理体系的正常进行，规GSP实施情况，公司决定成立专项审小组，小组成员有以下人员组成：组长：***成员：** ** ***特此通知*******药业201*年**月**日**********药业公司专项审计划一审核目的：确保《药品经营质量管理规》运行的适宜性、充分性、有效性，确保公司的质量体系能够持续有效的运行。
公司质量部门根据目前业务繁忙的状况，经与各部门经理协商后，决定于201*年月日列出公司部审核计划，交与总经理同意后，与201*年月日到201*年月日对公司质量体系运行情况进行部审核。
二审核围：1、组织机构与人员职责2、人员培训3、设施与设备4、经营活动的整个流程（采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节）三审核依据：《药品管理法》、《中华人民国药品管理法实施办法》、新修订GSP，以及本公司的质量管理体系文件。
四审核组组成：组长***组员*** ** ***五审核方法：采取现场检查，看资料及现场提问的方式。
六时间：定于201*年**月**日进行********药业201*年**月** 日******审方案一、目的确保《药品经营质量管理规》运行的适宜性、充分性、有效性，确保公司的质量体系能够持续有效的运行。
二、依据1、中华人民国药品管理法2、中华人民国药品管理法实施办法3、药品经营质量管理规（2012年修订）4、本公司的质量管理体系文件三、检查时间201*年** 月**日四、检查地点***质量部五、审核围1、组织机构与人员职责2、人员培训3、设施与设备4、经营活动的整个流程（采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节）六、安排与分工审核小组组长：***组员：*** ** ******：主要负责组织机构和人员职责**：主要负责人员培训***：主要负责设施设备、储存、收货与验收等**：主要负责采购销售等七、附件：审记录《药品经营质量管理规》部评审记录. 资料. ... 资料. ..公司部审核报告根据最新版GSP(2012修订版)要求，公司于201*年月日成立审小组对公司质量管理体系进行部评审，容包括公司的质量方针和目标、组织机构、设施设备、人员培训、硬件系统等，对工作质量、药品质量、服务质量、环境质量等环节，通过看现场、查资料、提问题等方式进行检查，同事对被审核部门存在的问题进行分析，找出问题的原因，对存在的问题提出纠正措施和有建设性的意见，并进行综合评价，以确定公司质量管理体系的有效性和可靠性。
关于形成安全生产检查小组的通告
关于形成安全生产检查小组的通告一、背景为了加强我国企业的安全生产工作，预防和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，企业需成立安全生产检查小组，定期对生产环节进行安全检查和评估。
二、组织目的本次成立安全生产检查小组的主要目的是：深入查找企业生产过程中的安全隐患，确保企业生产安全，提高员工安全意识，保障员工生命财产安全。
三、组织结构1. 小组名称：安全生产检查小组2. 小组成员：由企业高层领导、安全管理人员、生产部门负责人、技术部门负责人及一线员工代表组成。
四、工作职责1. 定期对生产场所进行安全检查，发现安全隐患及时上报并制定整改措施。
2. 对发生的生产安全事故进行调查，分析事故原因，提出处理意见和改进措施。
3. 对员工进行安全教育和培训，提高员工安全意识。
4. 定期向上级领导报告安全生产工作情况。
五、工作流程1. 小组成员按照分工对生产场所进行安全检查。
2. 发现安全隐患及时上报，由小组组长组织相关人员制定整改措施。
3. 对发生的安全事故进行调查，分析原因，提出处理意见和改进措施。
4. 定期组织安全教育培训，提高员工安全意识。
5. 定期向上级领导报告安全生产工作情况。
六、时间安排1. 即日起至2023内完成安全生产检查小组的组建工作。
2. 自2023起，每季度进行一次全面的安全检查。
3. 每月组织一次安全教育培训。
七、工作要求1. 各部门要高度重视安全生产检查工作，认真组织，确保工作取得实效。
2. 小组成员要充分发挥作用，切实履行工作职责。
3. 全体员工要积极参与，认真对待安全生产工作，共同维护企业生产安全。
希望全体员工共同努力，为企业的安全生产做出贡献。
八、附则本通告自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
特此通告。
（企业名称）（发布日期）。
ISO内部审核通知
内部审核内部审核通知各部门、车间：为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足ISO9001 标准的要求，经总经理批准，公司决定于2016 年5 月5~6 日进行内部审核，2016 年5 月5 日上午8：30 在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和不足，抓紧改进，确保体系符合标准要求。
各部门在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过内部审核的检查工作，取得良好的效果。
办公室：李雪2016.4.28会议签到表会议签到表会议记录编号：JL 9.2-03会议记录编号：JL会议内容：审核组长：本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下，顺利完成。
我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。
通过我们内审小组的人员开展的内审情况看，公司经过几个月的努力，通过贯标培训、实际运行，建立的质量管理体系是完善的，符合标准要求的，公司建立的质量管理体系运行的比较好，使得产品质量有了一定的提高。
公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。
但在实际运行过程中也存在一些不足之处，本次内审共发现不合格项1 项，都是一般不合格项。
未出现严重不合格。
发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改，采取相关的措施，确保整改到位。
总经理：本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下，得到顺利完成，本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性，对内审发现的不合格项，各部门要积极整改，按时完成，今后严格按照质量管理标准要求，更好的做好质量工作。
年度审核计划编号：JL-9.2-01 审核目的：评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三方审核前纠正不符合项。
审核实施计划编号：JL-9.2-02审核目的：评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三方审核前纠正不符合项。
审核覆盖产品：审核依据：■ GB/T19001-2015 ■ 适用的法律法规■公司质量手册第一版及质量管理体系的其他文件。
内部审计通知书
内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面给大家带来内部审计通知书范文，供大家参考!内部审计通知书范文一**公司：根据年度工作安排，****决定派出审计组，自20**年**月**日起，对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计，必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合，并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长：成员：附件：1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称)：根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见，年度审计计划，**单位审计委托书等)，***(内部审计机构名称)决定派出审计组，自*年*月*日起，对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后，请准备好附件所列有关资料，并对所提供的资料进行承诺。
附件：承诺书需提供资料清单审计组长：主审：审计组成员：****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划，报经公司领导批准，审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计，请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下：一、审计目的：1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
关于成立公司内审小组的通知
****通字〔2010〕028号
关于成立****内审（稽核）小组的通知
各中心、部门/车间：
为确保公司文件的有效执行，提升内部稽核的深度，促使各部门高度重视，真正在管理上得到持续改进，特由系统部牵头组织以PMC部、品控部、生产部、人力资源部、行政部、信息部等部门组成稽核小组，主要围绕公司的生产管理、品质控制、数据流转、6S为主线开展每月的稽核活动。
具体情况如下：
一、小组组成：
审核组长：张小明
审核员：张三、李四、刘五、王六、李七、赵八；
监审：钱多
二、职责
2.1审核员：负责对所分配的审核任务进行公正、客观的核查，并把审核记录交审核
组长；
2.2审核组长：⑴负责牵头组建审核小组；
⑵负责跟组员协调，编制审核表（每月上旬完成）；
⑶负责组织审核期间的首末次会议；
⑷根据各审核员提交的不符合项进行汇总，并编制最终的《审核报告》，
提交末次会议审议。
2.3监审：统领公司的内审活动，协调和监督审核期间各组员的审核工作。
2.4系统部：负责对不符合项发出整改通知，对整改情况进行跟踪和验证。
三、时间：每月中旬[1-2天]
四、具体步骤：审核员编制稽核表→启动首次会议→现场稽核＋文件记录检查→稽核组编制不符合报告→末次会议→责任部门整改→系统部跟踪验证→当月稽核活动结束特此通知。
**********有限公司
总经理签核：
2010年5月10日
抄报：总经办、人力资源总监、生产总监、营销总监、财务总监
抄送：各部门经理、车间主任、相关负责人、张贴宣传栏、存档
附件一
审核职能分配表。
ISO内部审核通知
I S O内部审核通知 The latest revision on November 22, 2020
内部审核
内部审核通知
各部门、车间：
为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足ISO9001标准的要求，经总经理批准，公司决定于2016年5月5~6日进行内部审核，2016年5月5日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和不足，抓紧改进，确保体系符合标准要求。
各部门在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过内部审核的检查工作，取得良好的效果。
办公室：李雪
会议签到表
会议签到表
会议记录
编号：JL
会议记录
编号：JL
年度审核计划
编号：
审核实施计划
编号：
审核实施计划
编号：
编制：审批：
内部审核报告
审核日期2016年8月10~11日编号：
不符合报告编号：
内部审核检查表
编号:JL
内部审核检查表
编号：
内部审核检查表
编号：
内部审核检查表
编号：
内部审核检查表
编号：
内部审核检查表
编号：
内部审核检查表
编号：
内部审核检查表
编号：
内部审核检查表
编号：
内部审核检查表
编号：
内部审核检查表
编号：
内部审核检查表
编号：。
五、内审计划、通知、内部评审报告(GSP)
GSP质量体系内审计划内审时间：2015.11.22. -11.26内审标准：新版《药品经营质量管理规范》内审目的：为了审核我公司执行新版《药品经营质量管理规范》的具体落实情况，结合我公司的实际，对公司质量管理体系进行内审。
确保公司质量管理体系运行符合新版GSP要求。
参加人员：公司负责人（组长）：质量负责人（副组长）：成员：各部门负责人、各柜组负责人第一组：第二组：内审步骤：1、2015.11.22上午召开首次会议2、2015.11.23现场检查和各岗位实际操作3、2015.11.23检查各项记录4、2015.11.24总结评审5、2015.11.26召开末次会议6、2015.11.23-30跟踪整改公司质量负责人：2015.11.18GSP质量体系内部审核通知公司各部门：一、根据新版《药品经营质量管理规范》的规定，为保证公司质量体系系统持续有效的进行，经质量领导小组决定，于2015年11月22日至11月26日对公司质量体系进行首次内部审核。
二、审核人员审核小组组长：审核小组成员：各部门、各岗位负责人三、审核方式：GSP现场检查和审阅软件（记录、凭证）、计算机功能。
四、审核内容：包括质量体系所涉及的所有部门及场所。
主要针对各部门在实施GSP过程中，是否符合GSP的有关规定，对所审核的内容如实记录。
对审查不符合规定的部门应作出整改措施，并限期在10天内整改。
若在下次检查中发现仍不符合GSP要求的，视情节轻重将给予必要的惩罚。
哈尔滨国健大药房有限公司质量领导小组2015年11月18日质量内审首次会议记录会议时间：2015.11.22上午9.00-11.30地点：营业室参加人员：公司负责人（组长）：质量负责人（副组长）：成员：各部门负责人、质管部全体人员会议内容：1.企业负责人讲解我公司执行新版《药品经营质量管理规范》的前期工作（投入的人力、物力）情况2.质量负责人做前期质量管理工作总结3.安排内审详细步骤、时间、参加人员。
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****通字〔2010〕028号
关于成立****内审（稽核）小组的通知
各中心、部门/车间：
为确保公司文件的有效执行，提升内部稽核的深度，促使各部门高度重视，真正在管理上得到持续改进，特由系统部牵头组织以PMC部、品控部、生产部、人力资源部、行政部、信息部等部门组成稽核小组，主要围绕公司的生产管理、品质控制、数据流转、6S为主线开展每月的稽核活动。
具体情况如下：
一、小组组成：
审核组长：张小明
审核员：张三、李四、刘五、王六、李七、赵八；
监审：钱多
二、职责
2.1审核员：负责对所分配的审核任务进行公正、客观的核查，并把审核记录交审核
组长；
2.2审核组长：⑴负责牵头组建审核小组；
⑵负责跟组员协调，编制审核表（每月上旬完成）；
⑶负责组织审核期间的首末次会议；
⑷根据各审核员提交的不符合项进行汇总，并编制最终的《审核报告》，
提交末次会议审议。
2.3监审：统领公司的内审活动，协调和监督审核期间各组员的审核工作。
2.4系统部：负责对不符合项发出整改通知，对整改情况进行跟踪和验证。
三、时间：每月中旬[1-2天]
四、具体步骤：审核员编制稽核表→启动首次会议→现场稽核＋文件记录检查→稽核组编制不符合报告→末次会议→责任部门整改→系统部跟踪验证→当月稽核活动结束特此通知。
**********有限公司
总经理签核：
2010年5月10日
抄报：总经办、人力资源总监、生产总监、营销总监、财务总监
抄送：各部门经理、车间主任、相关负责人、张贴宣传栏、存档
附件一
审核职能分配表。