文件盖章流程图
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。
临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
7、会议相关的资料归档。
会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。
2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。
3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。
4、经审批可销毁的文件安排销毁。
填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。
（具体参照档案的密级程度审批权限） 2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。
办公室工作流程图ppt课件
议 准
准备相关材料
备
布置会场
督办
各部门
办公室档案 管理员
参加 会议
归档
贯彻 落实
ppt课件.
8、物业维修、工程项目工作流程
物业维修、工程项目 工作流程
1 物业维修工作流程 2 工程项目工作流程
3 工程采购工作流程
ppt课件.
8.1、物业维修工作流程
需物业维修 的部门
部门负责人
分管领导
办公室主任
总经理
办公室主任
财务
填写派餐 单
组织接待
审 批准签字 审
核
核
批准签字
在派餐单上签字
根据 需求 安排 就餐
付款
定时汇 总定点 酒店账 单并进 行审核
按照财务规定履 行完签字手续后
ppt课件.
4.2小型接待流程（来电、来访）
办公室文员
接听来 电记录 内容/接 待来访
办公室主任
分管（相关）领导
总经理
根据实际情况汇
档案使用人
申请填写《档 案借阅、复印
申请单》
科室负责人
办公室主任
办公室文员
档案使用 人
审 同意签字 核
批
同意签字
档案管 理员审准来自核签字借出、 复印
收回、 归档
ppt课件.
4、接待工作流程
1 派餐流程
接待工作流程
2 小型接待流程
3 大型接待流程
ppt课件.
4.1派餐流程
需派餐部门 部门负责人
分管领导
分管经理
办公室 文员
审
签字同意
审
重要用印
批
签字同意
批
核
准
服装营销中心盖章流程图模板
DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-006商场合同盖章流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-006 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范商场合同盖章流程2.范围：适用于所有客户商场合同盖章流程；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：认真阅读并填好相关资料，对合同内容做备份3.2拓展经理：认真阅读并填好相关资料，对合同内容做备份3.3营销总监：审核合同内容是否符合公司要求；3.4总经理：审核合同内容是否符合公司要求3.3财务部：对符合要求的合同进行盖章并复印留底；DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-007文件发放流程图贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-007 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范各部门文件发放。
2.范围：适用于所有营销中心文件发放流程；3.参与部门、人员及工作权责：3.1营销中心各部门负责人：根据各部需要草拟文件（政策、通知、函、证明等）3.2营销总监：审核各部提交资料3.3总经理：审核营销中心提交的政策性文件；3.4财务部：对政策性文件盖章确认并进行留底；相关标准：1、单客户文件:营销中心下辖各部门只涉及到自己部门内部或某一客户的非政策性文件。
2、全国性文件：涉及对外宣创及客户的非政策性文件。
（例：订货会邀请函，网站宣传资料，软文等）3、政策性文件：涉及到营销中心相关对内对外政策性文件。
（例：招商、换货、折扣、提成等）DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-008加盖公章流程图DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-008 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范各部门盖章流程。
2.范围：适用于所有营销中心盖章流程；3.参与部门、人员及工作权责：3.1营销中心各部门负责人：审核需要盖章内容。
3.2营销总监：审核各部提交资料及需要盖章内容。
3.4财务部：对需盖章文件盖章确认并进行留底；DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-009加盟部日常发货流程2.范围：3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：审核客户订单，根据客户帐面金额确定转入合适的发货流程。
企业全套作业流程图(模板)
报批表人事行政部总经理 集团总裁根据决策讨论定稿 的组织机构拟制部长签审分管副总 签审签审决策 报批表组织 机构图组 织 机 构 图 计 划 编 制报 批程序部门人员 定编方案各单位人事行政 部总经理依据组织机构 图拟制制定定岗定员方案部长签审分管副总 签审组织讨论部门人员 定编方案部长签审终审副总签审发文、存档定岗定编计划 报 批 程序定岗定 员方案部门人员 定编方案用人需求 申请单用人单位人事行政部 总经理拟制经理签审分管副总 签审科长审核 部长签审 行政副总 签审终审拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘说明：用人需求申请单即使用决策报批表用人需求 申请单定 编 外 用 人 需 求 申 请 程 序用人需求 申请单用人需求 申请单用人单位人事行政部拟制部长或经理签审用人需求 员申请单经办人审核 科长审核拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘用人需求 员申请单定 编 内 用 人 需求 申 请 程 序相关主管依据用人需求申请单组织招聘工作汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额科长签审移交人员出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系按文化水平、岗位工资的初始标准设定。
2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求和公司的工资体系设定。
录用报批表录用报批表特定人员部长和以上主管录用报批表录用报批表部长或分管副总确认薪资一般人员副总和以上主管终审确认薪资终审确认薪资录用报批表录用同意进人员录用及薪酬确定程序评分和讨论拟制竞聘方案 并与用人单位 实施竞聘汇总材料 并填制部长签审部竞聘 录用 程序年度考核 政策性指 导原则部门及个 人绩效考 核表集团人事行政部人事行政部总经理 各部门提出年度员 工绩效考核 政策性原则 提出年度员 工绩效考核 执行办法 呈总裁核准召开高阶主管 讨论会议有意见修正OK 部长签审 副总签审年度考核 执行办法年度考核 执行办法发文、存档 组织设定部门 终审和个人的期间 考核项目和 KPI 指标说明：个人绩效考核表必须经二级复核考核表 有偏差否 根据部门等 级排列个人期终进行 部门及个 人绩效考 核表年度考核 执行办法绩 效 考核 运 行 程 序人事行政部总经理 当事人根据公司决策 结果填制签审 终审办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。
集团公司采购合同盖章流程图说明
采购合同盖章流程（014）1.采购合同盖章的发起人为技术部指派专人负责，执行人为商务专员。
2.采购合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本，采购合同正本。
3.技术部经理负责审核技术可行性。
4.销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。
5.商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。
6.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。
7.总经理负责审核合同的整体情况。
其他合同盖章申请流程（015）1.除销售合同及对应的采购合同外，其他合同的发起人为付款人，流程的执行人也为付款人。
2.合同盖章申请后需要附合同正本。
3.部门经理负责审核合同的真实性。
4.商务部经理负责判断是否需要计入立项流程，并审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。
8.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。
9.总经理助理负责审批合同的整体情况。
5.总经理负责审核合同的整体情况。
6.合同的原件由财务部指派专人保管，相关部门付款人留复印件。
公章盖章流程（016）1.公章盖章申请由本人发起，流程执行人为申请人。
2.公章盖章申请后附需要盖章的文本原件。
人力资源章盖章流程（017）出门条盖章申请（018）1.出门条盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。
2.员工所在部门经理负责审批盖章可行性。
1.人力资源章盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。
2.盖章申请需后附盖章文件正本。
3.员工所在部门经理负责审批盖章可行性。
1.开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。
2.开票申请单后附立项表，合同正本，对账单，工作量核算表。
3.销售部负责审核发票项目的是否准确，数量及金额是否准确。
4.商务部经理负责审核盖章申请是否符合立项，数据是否准确。
5.财务部负责整体审核发票开具的内容。
附10：受控文件控制作业流程图
11 培训宣导
/
相关人员进行培训学习或说明、或者公示，并组织贯彻实施。参与学习者应签署《会议/ 培训记录表》。
2、培训宣导的工作必须落实到人，确保相关人员了解、知晓、明白其内容，避免实 施时产生偏差。
3、培训宣导的执行工作受文控中心监管，文控中心有权对未培训宣导到位的相关责
《会议/培训记 录表》
《会议与报告 管理制度》 《培训管理制
5、涉及到员工权益的受控文件需公示，以及完成相关宣导，并向上级主管部门、工
会报备。同时，文控中心应拍摄相关公示、培训、报备视频与照片存档。
1、盖章及各责任人签署的正本文件由文控中心保存，其与其他文件保存时应做好区
分，且须分门别类的做好归档文件夹（制作统一格式的标签），并设置目录表，以便进
09 正本存档
输出 《内部联络
单》
《内部联络 单》
相关模板文件
所编文件电子 版或纸质版
所编文件
修改意见
所编文件
《受控文件发 放签收表》
作业指导文件 / / / / / / / /
受控文件控制作业流程图
文件编号/版本 发布日期
XX-ZJB-02.10/A0 2024 年 1 月 1 日 页码 第 3 页/共 4 页
/
行检索与快速查找。 2、电子档存档：受控文件的电子源版（可编制的 WORD 或 EXCEL 等格式）无论是
哪个部门所编，均应发送源版到文控中心（编制人员可自行保存一份源稿），如有加密 保护，也应一并提供密码给文控中心，否则视为违纪处理。
《受控文件夹 目录表》（非 受控表单）
/
3、有旧版的电子版，应明确标明旧版的版本号，予以放到旧版存储文件夹中存档，
受控文件控制作业流程图
《公司行政业务流程设计》(印章、发文、物品发放)
《公司行政业务流程设计》（印章、发文、办公用品发放）01 印章业务流程图及描述02 办公用品发放业务流程图及描述03 发文业务流程图及描述一、印章业务流程图及描述印章业务流程图印章业务流程图描述流程规范事项1．流程规范的业务：印章业务。
2．本流程由企业印章使用事件触发，输入信息为印章使用申请表；本流程结束状态为盖章文件使用，输出信息为企业用章登记记录。
管理职责1．总经理及行政经理，负责用印的审核、审批工作。
2．行政人员，负责确认申请表及文件，并上交行政经理和总经理审核，做好用印登记工作。
3．用人人员，提交用印申请，审批通过后，按规定进行用印。
流程节点说明1．填写“印章使用申请表”：用印人员填好“印章使用申请表”，把需盖章的文件送交行政部。
2．仔细确认申请表及文件：行政人员接到“印章使用申请表”，仔细确认、审核，确定符合用印手续后，送交行政经理审核和总经理审批。
3．在“印章登记薄”上登记：“印章登记薄”上应登记项目主要包括用印目的、文件名称、编号、签发人、领用人和盖章人等。
4．按照相关规定用印：用印时，如有不明确情况，应请示领导核准后方能用印，部门印章必须由本部门负责人审核、签名和批准；应将印章盖在落款的年月日处，保证印迹端正清晰。
5．进行登记存档：行政专员对用印文件立卷归档并通知用印员工取回盖章文件。
流程文件1．印章使用申请表。
2．印章登记薄。
3．用印文件登记表。
流程优化思路1．优化时间：行政人员应根据企业经营环境、组织、政策等相应的变化，于合适的时机进行流程优化工作，以使优化后的流程大力提升企业运营效率。
2．调整：重新梳理各环节的逻辑关系，调整不合理流向，达成流程环节间的无缝衔接。
3．组织变化：根据组织目标、架构或组织运作方式的变化进行流程优化，使管理流程与组织战略与职能相匹配。
4．程序衔接：对管理流程进行整体统筹，避免程序衔接不紧密或执行不顺畅。
二、办公用品发放业务流程图及描述办公用品发放业务流程图办公用品发放业务流程图描述流程规范事项1．流程规范的业务：办公用品发放业务。
市中心医院病历复印盖章流程图
市中心医院病历复印盖章流程图
项目名称：病历复印盖章
受理
（一）患者办理：
病案室工作
人员根据办理人提供材料进行身份核实。
（二）外单位公务办理：
1、医务科核查后开具证明；
2、病案室工作人员根据医务科开具的证明及办理人提供的材料进行身份核实。
核实
办理业务
（一）患者办理：
1、患者根据出院时疗区发放<辽
源市中心医院复印病历须知>在病历
归档后（七个工作日）到病案室进行
病历复印登记；
2、患者本人办理需出示身份证原
件，如没有身份证者（幼儿）出示户
口本；
3、患者家属办理需出示代办人身
份证原件及患者本人身份证原件。
4、出院收据，或者出院诊断书，
住院清单等体现病历号的材料；
（二）外单位公务办理：
1、办理人到医务科进行身份核查
并说明用途；
2、办理人需持有单位介绍信；
3、办理人需出示工作证原件、身
份证原件。
不予受理或补
充材料（一次
性告知）
1、核实通过后按<复印病历申请审
批单>格式填写完整，说明用途；
2、复印病历除收取1.0元挂号费外
每张收费0.40元纸张费用；
3、进行复印后加盖病案室章。
方便患者“只跑一次”的措施：
1、为方便患者只跑一次，将审批程序和复印程序统一到病案室，实现审批复印一站式处理。
2、如患者复印病历时，病历未及时归档，由病案室工作人员积极主动负责催缴病历归档，并在病历归档后及时通知患者前来复印病历。
3、我院各科室疗区均有《辽源市中心医院复印病历须知》，在患者办理出院时提供给患者，方便患者便捷办理复印病历手续。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5.工 厂用 章同 样遵 从此 流程 规定 。
5
办理文件用印手续（完毕）
一个工作日完成
综合部总监
注意 事 项： 1.此印章流程只适用于一般常规性文本资料的用印，合同协议性文件参照合同审批流程。
2.必须按照相关的要求办理，否则综合部不予受理。
3.涉及内部常规的用印手续，综合部总监审核，对外的项目均需由执行总经理签批方可办理。
4.部门负责人指：本部门的最高职权人，如因工作性质原因，不能达成流程要求的，可授权各（小）部 门负责人办理，需提前对接授权书。
文件盖章使用流程
编号：ZHB-LC-2014-001
节点
程序
时间要求
责任人
1
持《印章使用申请单》
↓
提前一个工作日
申请人
2 部门负责人审批《印章使用申请单》
根据部门要求
使 用 流 程3
↓
综合部见申请单进行用印文件审核
审核一个工作日↓Leabharlann 部门总监 综合部总监4
总经理审批（对外文件）
审核一个工作日
执行总经理
↓