ISO9001质量管理体系的表单
ISO9001+ISO14001+ISO45001内审检查表总表
45 分析与评价
9.1.3
询问负责人，了解其运用了哪些分析的方法？评价的内容包括 哪些？是否覆盖：产品/环境/职业健康安全符合性、顾客满意 、体系的绩效和有效性、策划的实施情况、风险和机遇应对措 施的有效性、外部供方绩效、改进需求？评价的结果如何？
46 内部审核
9.2
47 管理评审 48 改进总则
9.3 10.1
49
不合格和纠正 措施
10.2
50 持续改进
10.3
9.2
9.3 10.1 10.2 10.3
检查最近一次的内审计划、内审检查表、内审报告、内审不符 合项及其整改措施，确认内审是否每年按计划实施？策划是否 9.2 考虑了过程的重要性、公司的变化和以往的审核结果？公正性 是否受影响？不符合是否得到及时的纠正？采取的纠正措施是 否有效？
了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单 完整性？相关合规义务是否进行发放？抽查发放记录；询问人 员，确认其对合规义务的了解和执行情况。 询问负责人，针对其部门相关的风险和机遇、重要环境因素、 职业健康安全风险等，采取了哪些控制措施？确认控制措施的 合理性。 询问管理层，建立的质量/环境/职业健康安全目标有哪些？目 标覆盖了哪些部门和职能？询问负责人，如何实现部门的目 标？如何对目标进行监视和测量？查看相关达成情况，确认目 标的达成和监视情况，是否得到监视和适时更新？ 询问管理层，公司的管理体系是否发生变更？当发生更改时如 何进行策划和实施？考虑哪些相关影响因素？ 询问管理层，公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提 供了哪些资源？现有的资源有哪些约束？可能需要外部提供的 资源有哪些？ 询问部门负责人，是否制定公司人力资源发展规划？查看人员 名册和档案，确认管理体系运行和控制所需的人员有哪些？如 何得到这些人员？提供的人员是否满足需求？ 询问和实地观察，了解基础设施总体情况，确认公司管理体系 过程运行所需的基础设施有哪些？查设备设施台账、维修和维 护保养相关规定及记录，确认是否满足过程运行的需求？尤其 检查特种设备管理情况。 实地观察，询问了解运行环境总体情况，查相关规定，确认公 司管理体系过程运行环境如何？是否满足过程运行的需要？
ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表(ISO9001内审检查表)
最高管理者是否批准、签署了质量管理体系方针？
组织质量方针通过什么方式在组织内部或相关方（适宜时）传达？各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？
5.3组织的岗位、职责
是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点？以何种方式传达给所有相关部门？
是否明确了全员获取这些知识的途径？
7.5.成文信息
7.5.1总则
是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？现场表单记录填写完整？
文件管理系统是否畅通？组织人员会使用并通过适宜途径取得和阅读？
7.5.2创建和更新
是否建立文件化管理机制？
文件是否按规定模板制作并经过审核批准？
7.5.3成文信息的控制
8.4.2控制类别和程度
对采购的产品有否检查要求？
①抽查2类产品来料检查要求核实？
是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的验证的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？
① 询问并查阅近期供方评价记录。
② 查看近期二个月供应商的来料检查记录，核实不良率
偏高的供应商有否进行评价与处理。
6.2质量目标及其实现的策划
本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？目标的设定是否适宜，有否经过评审？
部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如何处理？
7.1.4过程运行环境
检验作业时有根据检验所需条件进行温湿度/照明管理？
7.1.5监视与测量资源
公司是否建立测量设备校准系统？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测量设备是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证。
ISO9001表单-英文版
文件性质file property
备注remark
编制Compile：审核Review：批准Approve：
日期Date：日期Date：日期Date：
适用法律法规一览表List of applicable law
编码Code：HM-QE0P06-02-D/0编号Serial：
改进、纠正措施和预防措施摘要及责任部门Improvement,corrective&preventive measures abstract & Dept：
编制Compile：审核Review：批准Approve：
日期Date：日期Date：日期Date：
岗位任职要求表Form of post requirement
危险源识别、评价清单List of hazard identification
编码Code:HM-QE0P04-01-D/0编号Serial:
序号No
过程/产品/服务
Process/Product/service
危害Detriment
可能导致的事故Accident to be happened
地点Place
会议记录Meeting minutes
编码Code: HM-QE0P05-01-D/0编号Serial:
会议主题Theme
时间Date
地点Place
主持人Compere
会议内容Content：
决议事项Decision items
责任人Responsible
完成期限Deadline
跟踪结果Trace result
编码Code: HM-QE0P02-01-D/0编号Serial:
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格(DOC)
签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/04d5d编制/日期：批准/日期：6d文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析年度员工培训计划F012A/014d员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号:型号规格:20d**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/025d总经理批示: 签名: 日期:26d车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析单位产品（零件）投料单编制: 日期: 审批: 日期:29d1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表34d制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：内部审核检查表F037A/035d审核员：审核组长：管理者代表：内部审核报告F038A/036d审核组长/日期：管理者代表37d不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：管理目标月汇总统计表年月统计：审核：质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/01.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析F043A/0制表:施工安装检验记录表钢柱安装F044A/0共3页第1页42d钢吊车梁安装F044A/0共3页第2页43d钢网架安装F044A/0共3页第3页44d45d施工安装标准规程1、一般规定1.1安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形1.2安装过程中,制孔、组装、焊接和涂装等工序必须按规范要求执行并填写检验记录1.3钢构件在运输中损坏的油漆面应进行补刷、面漆应在安装完成后进行。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点1. 质量政策及目标表格质量政策及目标表格是 ISO9001 质量管理体系的重要表单，用于记录企业的质量政策和质量目标以及如何实现这些目标。
该表格包括以下要点：•具体说明企业的质量政策和目标•列出实现质量目标的方法和措施•确定有责任的人员和部门•制定实现时间表和进度表2. 内审计划表格内审计划表格用于记录企业的内审情况，帮助企业识别和改进质量管理体系的弱点及风险。
该表格包括以下内容：•内审计划的名称和编号•审核项目和范围•审核计划和时间表•审核人员及其职责•审核目的和准则•审核方法和程序•问题和非合规项记录3. 不符合项和预防措施表格不符合项和预防措施表格用于记录因无法满足 ISO9001 规定而产生的不符合项及相关预防措施。
该表格包括以下项目：•不符合项的描述和编号•不符合项原因和影响•纠正和预防措施•确定和记录改进计划•相关人员和时间表4. 管理评审会议记录表格管理评审会议记录表格用于记录管理评审会议的内容和决策。
该表格需要记录以下要点：•评审会议的名称和编号•评审的标准和内容•参加评审会议的人员及其角色•评审会议的日期和地点•议程和目的•会议讨论和决策•相关问题和改善计划5. 外部提供商质量管理表格外部提供商质量管理表格用于记录与外部提供商相关的质量管理信息，帮助企业有效管理外部提供商的质量。
该表格包括以下内容：•外部提供商的名称和编号•外部提供商的地址和联系人信息•外部提供商的提供产品或服务范围•外部提供商的供货能力和质量保障措施•外部提供商的评估和审核记录•外部提供商的问题和改善计划6. 文件控制记录表格文件控制记录表格用于记录企业内部文件的控制信息和变更历史，确保文件版本的正确性和一致性。
该表格包括以下项目：•文件的名称和编号•文件的版本和修改时间•文件的作者和责任人•文件的审核和批准人•文件的备份和存储位置•文件的访问控制和保密措施•文件的变更历史和影响评估7. 培训计划和记录表格培训计划和记录表格用于记录员工培训情况，保障员工能够有效实施质量管理体系。
ISO9001-2015质量管理体系表格-年度培训计划表
共人
院校名称
专业
共 小时
共元
学制∕时间 跨度
学习地点
பைடு நூலகம்
费用预算 （元）
备注
小计
共个
1.
20**年拟自主开发的公司 级培训课程
2. 3. 4.
……
1．领导力系列；
2．企业文化等；
20**年希望总部统一组织 3.
的培训项目
4.
5.
……
共人
共元
填表日期：
保存期 限：3年
填表人：
人力资源负责人：
单位负责人：
版本号A/0 05-11 年度培训目标：
年度培训重点：
序号 培训类别
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共个
学历学 位教育
序号
XXXX包装有限公司 年培训计划表
表单编号：QP-
培训主题
培训对象 培训对象类别 培训形式
人数 （人）
培训日期
课时 （h）
培训师
培训地点
费用预算 （元）
备注
培训项目
培养对象
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格
1签到表主题: 日期：F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表：审核：4文件发放范围清单F002A/056编制/日期：批准/日期：7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/010制表：审核：质量记录总览表F007A/01112制表：审核：13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表：审核：培训教材一览表F014A/020制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/024制表：审核：25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：36生产通知单车间（部门）F029A/037制表/日期：审核/日期：38单位产品（零件）投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：41物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：42测量/监控装置清单F033A/043制表：审核：顾客反馈处理表F034A/044制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：48内部审核检查表F037A/049审核员：审核组长：管理者代表：50。
9001对照表(含详细条款)
20
产品标识和可追溯性控制 程序
21 顾客财产控制程序
22 仓库管理控制程序
23 产品防护控制程序
24 包装与交货控制程序
25 量测系统分析（MSA）
26 监视和测量仪器控制程序
27
可靠性测试控制程序（试 验室手册）
8.1 总则 8.2 监视和测量
8.1.1 统计工具的确定 8.1.2 基础统计概念知识 8.2.1 顾客满意
16 设备控制程序 17 工装模具控制程序 18 生产计划控制程序
7.5 生产和服务提供
7.5.2 生产和服务提供过程的 确认 7.5.3 标识和可追溯性
7.5.4 顾客财产
7.5.5 产品防护
7.6.1 測量系統分析
7.6.2 校准/验证记录
7.6 监视和测量装置的控
制
7.6.3 实验室要求
19 服务与沟通控制程序
7.3.6 设计和开发确认 7.3.7 设计和开发更改的控制
9 样品承认控制程序
10
分包商初期样件批准控 制程序
11
生产件批准控制程序 (PPAP)
7.4.1 采购过程
12 采购控制程序 13 供应商管理控制程序
7.4.2 采购信息
○
●
○
●
○
●○
○
●
○
○● ○●
说7明产：品●实现 表主导单
7.4 采购 TS标准要素
10 外观项目（件）控制程序
●
11 不合格品控制程序
○○●
12 数据分析和使用控制程序
13
统计技术控制程序 （SPC）
14 持续改善控制程序
● ●
●
8.5 改进
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签到表
主题: 日期：F000A/0
受控正本文件清单F001A/0
制表：审核：
文件发放范围清单F002A/0
努力
编制/日期：批准/日期：努力
文件更改申请单F004A/0
受控副本文件发放一览表F005A/0
制表：审核：
外来文件登记/发放一览表F006A/0
制表：审核：
质量记录总览表F007A/0
培训记录表F010A/0
培训申请单F011A/0
培训申请单F011A/0
年度员工培训计划F012A/0
努力
员工培训档案F013A/0
制表：审核：
培训教材一览表F014A/0
制表：审核：
设备请购申请表F015A/0
设备报废申请表F016A/0
设施检修单F017A/0
设施验收单F018A/0
设施检查记录表F019A/0
检查人/日期：审核：
生产设备清单F020A/0
制表：审核：
生产设备日常保养记录表F021A/0
设备名称: 编号: 型号规格:
努力
**********************厂
生产用料作业卡SC—7.6--02
**********************厂
生产用料作业卡SC—7.6--02
**********************厂
生产用料作业卡SC—7.6--03
生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果
产品要求评审表F023A/0
订单记录表F024A/0
新产品计划书F025A/0
努力
编制：日期：审批：日期：
新产品建议书
F026A/0
努力
努力
车间生产日报表F028A/0
制表/日期：审核/日期：
车间生产日报表F028A/0
制表/日期：审核/日期：
生产通知单
车间（部门）F029A/0。