存货盘点管理制度57162
存货盘点管理制度
存货盘点管理制度一、背景为了科学、规范地管理企业的存货，并确保管货的准确性和完整性，提高存货管理的效率和准确性，特订立本存货盘点管理制度。
二、适用范围本制度适用于全部本企业的存货管理、使用和盘点。
三、定义1.存货：指企业用于销售、生产或服务供应过程中所持有的货物、原材料子、生产物资、在途物资等。
2.存货盘点：指对企业存货进行实地清点、分类、检查和核实的过程。
四、存货盘点的目标1.确保管货数量和质量的准确性。
2.发现存货漏报、错报、变质和滞销的情况，及时采取措施。
3.供应存货配送和供应链管理的决策依据。
五、存货盘点的流程和责任1. 盘点计划订立1.每年初订立存货盘点计划，明确盘点时间、范围、人员和盘点方法。
2.盘点时间一般选在企业最低业务活动期间，以避开影响日常生产和销售。
2. 盘点前准备1.盘点前，相关部门应编制存货清单，并分类、编码和标记存货。
2.对于带有保质期的存货，应特别注意其保质期，妥当处理即将到期的存货。
3. 盘点过程1.盘点由盘点组组长负责组织和引导，盘点构成员依照分工进行实地清点和核实。
2.盘点过程中，应严禁移动存货，确保清点准确性。
3.发现问题存货应当立刻记录，并及时采取措施加以处理。
4. 盘点结果记录和整理1.盘点结束后，盘点组应对盘点结果进行记录，包含存货数量、质量、金额等信息。
2.盘点结果应归档，留存备查，便于后续查询和审计。
5. 盘点报告和反馈1.盘点结束后，盘点组应制作盘点报告，认真叙述盘点过程、结果和存在的问题。
2.盘点组还应向上级主管部门和相关部门供应盘点结果，以供参考和决策。
6. 盘点结果的处理1.盘点结果应及时更新存货台账和相关系统，确保管货信息的准确性。
2.对于存在问题的存货，应及时采取措施进行处理，包含报废、退货、降价等。
六、盘点相关掌控措施1.存货分类管理：依照存货种类、特性进行分类编码管理，确保管货清楚明确。
2.存货库存掌控：建立库存监控系统，监测存货数量、质量和变动情况。
公司存货盘点管理规定
公司存货盘点管理制度为进一步提高盘点工作质量,减少盘点差异,确保盘点数据(de)真实性,最大限度控制经营损耗,特制定本规定.一、适用范围公司各成品库、半成品库、毛坯库、材料类仓库,各车间.二、盘点要求1、仓管员、材料员（以下统称“保管员”）负责对存货进行自盘,分管事业部负责人或部门负责人及华祥公司经理、铸造车间主任（以下统称“部门负责人”）负责对存货进行复盘,仓库检查小组负责对存货进行抽盘.2、要求各仓库（车间）每月自盘一次,盘存截止时间为每月25日,盘点表写明实盘数量,于每月28日前报财务部.3、各部门负责人每逢单月月底组织一次复盘,复盘物资种类至少不低于库存物资种类(de)50%,次月3日前上报复盘表到财务部.盘点表迟交者罚款.不进行复盘(de)处罚部门负责人4、仓库检查小组不定期组织抽盘,抽盘物资种类至少不低于库存物资种类(de)30%.三、考核办法1、自盘发现盘盈盘亏(de)由保管员单独填写盘盈盘亏表,注明原因,经部门负责人签字后,每月28日前报财务部,经公司研究后按照盘亏物资成本价金额(de)20%处罚保管员.2、复盘时发现盘盈盘亏(de),责令保管员单独填写盘盈盘亏表,注明原因,经部门负责人签字后,于复盘(de)次月3日前报财务部,公司研究后按照盘亏物资成本价金额(de)50%处罚保管员.3、不按期进行复盘(de)处罚部门负责人500元.4、自盘表和复盘表不按期报送(de)每迟一天处罚仓管员或部门负责人50元 ,由财务部做好报表接受登记,每月汇总迟报记录报企管部进行考核.5、仓库检查小组抽查时发现盘盈盘亏(de),责令保管员单独列出盘盈盘亏表写明原因,部门负责人签字后,5天内报仓库检查小组,公司研究后按照盘亏物资成本价金额(de)50%处罚保管员,同时按照盘亏物资成本价金额(de)50%处罚部门负责人.6、抽查时发现实物以次充好(de),按照次品物资成本价金额(de)100%处罚保管员.7、对连续三次抽查存在盘盈盘亏问题(de)仓库或车间,经公司研究后对责任保管员做下岗处置.。
存货盘点管理制度
存货盘点管理制度一、制度目的为了规范和有效管理企业的存货盘点工作，保障存货的准确性和完整性，提高盘点工作的效率和准确性，制定本存货盘点管理制度。
二、适用范围本存货盘点管理制度适用于所有部门、单位和人员，包括所有与存货相关的盘点工作。
三、盘点周期1.每年年底进行一次全库存货盘点，确保一年的存货情况得到全面检查和核对；2.每月对存货进行抽样盘点，以确保存货情况的及时更新和核对。
四、盘点责任1.盘点组的组长负责整个盘点工作的组织和协调；2.盘点组成员根据组长的安排，分工负责盘点工作的不同环节；3.盘点组成员必须保守秘密，确保盘点过程的机密性；4.盘点组成员必须具备一定的业务知识和技能，熟悉存货的分类和计量单位。
五、盘点准备1.盘点组在正式进行盘点前，必须准备好必要的工具和资料，包括盘点表格、计算器、尺子等；2.盘点组必须提前通知相关部门和单位，确保所有存货都能及时参与盘点；3.盘点组必须对存货进行分类和编号，建立存货档案，方便盘点工作的进行和管理。
六、盘点流程1.盘点组成员按照存货档案的序号和分类，逐一进行盘点；2.盘点组成员必须记录存货的数量、质量和价值等信息，并填写相应的盘点表格；3.盘点过程中，如发现存货数量与记录不符或存货质量存在问题，应及时报告并进行记录；4.盘点组成员必须保持盘点现场的整洁和安全，遵守相关的劳动保护法规；5.盘点结束后，盘点组成员必须对盘点结果进行核对和总结，并及时报告盘点组长。
七、盘点结果处理1.盘点组长对盘点结果进行核对和整理，确保盘点结果准确无误；2.盘点结果必须及时报告给相关部门和单位，确保存货情况的及时掌握和处理；3.盘点结果的纸质文档必须妥善保管，电子文档必须进行备份和存档；4.盘点结果的处理必须按照相关的管理制度和流程进行，确保结果的合法和可靠。
八、违规处理1.如有盘点组成员违反本存货盘点管理制度的规定，应给予相应的处罚，并记录违规行为；2.对于严重违规行为，应进行严肃处理，包括纪律处分和法律追究等。
存货盘点管理制度（3篇）
存货盘点管理制度存货盘点是企业日常管理中非常重要的一环，对于企业的盈利能力和健康发展起着至关重要的作用。
本文将详细介绍存货盘点的概念、目的、流程、方法、注意事项以及存货盘点管理制度的重要性。
一、存货盘点的概念存货盘点是指企业对其库存物资或商品进行实物清点、计算、统计、核对和登记的一项工作。
通过存货盘点，企业能够了解实际库存与账面库存之间的差异，发现存货遗失、盗窃、超储、跟踪账务等问题，确保企业库存准确无误。
二、存货盘点的目的1.确保库存准确无误：通过存货盘点，可以及时发现存货遗失、盗窃、超储等问题，确保账面库存与实际库存相符，保证企业财务数据的准确性。
2.控制成本并提高效率：通过存货盘点，可以及时发现过多积压的库存，及时处理滞销产品，优化库存结构，降低库存成本，并提高资金使用效率。
3.防止盗窃问题：存货盘点可以发现潜在的风险和漏洞，从而加强对存货的保管和防盗措施，提高库存安全性。
三、存货盘点的流程1.准备工作：确定存货盘点时间、地点和盘点人员，并建立盘点小组。
2.数据准备：收集与存货相关的数据，包括存货名称、规格、数量、单位、进货日期、库存价值等信息。
3.仓库清点：根据存货分类，按照仓库的不同区域逐一清查库存，并填写盘点表格。
4.核对账面库存：将实际清点的库存与账面库存进行核对，记录差异。
5.处理差异：根据盘点结果，分析并处理差异，找出差异产生的原因，并采取相应的措施加以解决。
6.录入数据：将盘点结果整理录入系统，更新账面库存数据。
7.审核和报告：对盘点结果进行审核，生成盘点报告，以供管理层进行参考和决策。
四、存货盘点的方法1.全盘点法：对企业的所有存货进行清点，适用于存货种类较少、规模较小的企业。
2.抽样盘点法：通过抽取存货样本进行盘点，然后根据样本的结果推算出整个存货的差异情况，适用于存货规模较大、种类较多的企业。
3.区域盘点法：将存货按照库区、货架、货位等进行分区域盘点，适用于仓库存货较多、布局合理的企业。
存货的盘点管理制度
存货的盘点管理制度一、存货盘点制度的目的为了规范企业对存货进行盘点管理，保证存货的准确性和真实性，提高企业的盘点效率和质量，加强对存货的监管和维护，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有存货的盘点管理工作。
三、盘点对象盘点对象包括原材料、半成品、成品、库存商品以及其他形式的存货。
四、盘点周期1. 存货盘点周期分为年度盘点、季度盘点和月度盘点。
2. 公司根据实际情况可以灵活确定盘点周期，但年度盘点是必须进行的。
五、盘点程序1. 盘点前的准备工作（1）确定盘点时间和地点确定盘点时间，确保在生产、销售等工作不会受到太大影响的情况下进行盘点。
并确定盘点地点，保证盘点过程秩序井然。
（2）确定盘点人员根据盘点的范围和内容确定盘点人员，确保盘点人员具有一定的盘点经验和技能。
（3）准备盘点工具和材料准备必要的盘点工具和材料，包括盘点清单、笔、计算器、标签等。
（4）盘点前的检查对待盘点的存货进行预盘点检查，保证存货的完整性和准确性。
2. 盘点过程（1）进行盘点清单备查在盘点前，将要盘点的存货列入盘点清单，用于盘点人员进行对照和核对。
（2）实际盘点盘点人员按照盘点清单逐项进行盘点，实物与盘点清单进行比对，确保盘点的准确性和真实性。
（3）记录盘点结果盘点人员记录盘点结果，包括自然损耗、账面数量、实际数量等。
（4）异常处理如发现存货数量与盘点清单有差异，需要进行异常处理，包括找出差异原因、核实数据、及时调整。
3. 盘点后工作（1）编制盘点报告盘点结束后，将盘点结果整理成盘点报告。
（2）调整账目根据盘点结果对账目进行调整，确保账面存货与实际存货一致。
（3）盘点过程反馈对盘点过程进行总结，提出改进建议，并进行落实和反馈。
六、盘点记录与归档1. 盘点记录盘点人员需要对盘点过程进行详细记录，包括盘点时间、盘点地点、盘点人员、盘点清单内容、盘点结果、异常处理等。
2. 归档管理盘点记录需按照规定进行归档管理，确保存货盘点的数据完整性和可追溯性。
存货盘点管理制度修订版
存货盘点管理制度修订版第一章总则第一条为规范和加强公司存货盘点工作，提高公司资产管理水平，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条盘点范围包括公司全部存货，包括原材料、半成品、成品，以及在途物资的盘点管理。
第三条盘点周期为每年一次，具体时间由公司总经理办公会议确定。
第四条盘点任务由公司财务部门负责组织实施，各部门配合完成。
第五条盘点工作应当全面、准确、公正、及时。
第六条盘点结果为公司存货账面数据与实际存货数量之间的差异。
第七条盘点结果纳入公司财务报表中，反映公司存货的实际情况。
第八条盘亏和盘盈的处理分别由财务部门和库房负责人进行核查和确认，必要时报告公司总经理。
第九条盘盈的原因和责任归属应当进行调查，并采取相应的纠正措施，防止类似情况再次发生。
第十条存货盘点工作应当遵循规范的盘点程序和操作要求。
第二章盘点程序第十一条存货盘点应当由专人或专门小组进行，确保计数的准确性和公正性。
第十二条盘点工作应当提前召开会议，明确盘点目的、流程和责任。
第十三条盘点前，应当进行资料准备工作，包括盘点计划、盘点表格、人员名单等。
第十四条盘点工作应当进行清点、核对和复核，确保盘点的准确性。
第十五条盘点结束后，应当进行数据处理，与原账面进行比对，形成盘点报告。
第十六条盘点报告应当包括盘点工作的总结、盘点结果和发现的问题等内容。
第十七条盘点报告应当及时上报给财务部门，并随附有必要的证明材料。
第三章盘点问题处理第十八条盘亏的处理应当通过核查确认差异原因，并在报告中记录，由财务部门进行账务调整。
第十九条盘盈的处理应当通过核查确认差异原因，并在报告中记录，由库房负责人进行库存调整。
第二十条盘亏和盘盈的原因和责任应当进行调查，并采取相应的纠正措施。
第二十一条库房负责人在盘盈发现后应当及时报告总经理，并向财务部门提供相关资料。
第二十二条库房负责人应当加强对存货的管理和监督，确保存货的准确性和安全性。
第四章监督与管理第二十三条财务部门应当加强对存货盘点工作的监督和管理，确保盘点工作的准确性和公正性。
存货盘点管理制度范本（二篇）
存货盘点管理制度范本第一章总则第一条为规范公司存货盘点管理工作，确保存货账实相符，减少存货差异，提高资产利用效率，依法规范存货盘点工作，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有存货盘点工作，包括库房、仓库和其他存储场所中的存货。
第三条存货盘点工作必须遵循科学、公正、公平、透明的原则，实行责任明确、权责对等、人人参与、程序规范的管理。
第二章存货盘点的基本原则第四条存货盘点工作必须依法依规进行，确保存货账实相符。
第五条存货盘点工作要全面、准确、及时地了解存货的类型、数量和质量等情况。
第六条存货盘点工作要做到真实、可信，不能故意隐瞒或篡改存货信息。
第七条存货盘点工作要保证存货的安全性，严禁滥用、挪用或盗窃存货。
第三章存货盘点的责任与权限第八条存货盘点工作由公司指定的部门和人员负责，任何单位和个人不得擅自进行存货盘点工作。
第九条存货盘点工作由存货管理部门牵头，其他相关部门协助进行。
第十条存货盘点工作的责任单位应当严格履行职责，做到工作细致、认真、负责。
第十一条存货盘点工作涉及到存货账对实、差异处理等重要事项时，需由公司领导审批。
第四章存货盘点的程序第十二条存货盘点工作应按照以下程序进行：（一）确定存货盘点时间，提前通知相关部门和人员。
（二）制定存货盘点方案，明确盘点的范围、人员、目的和具体步骤。
（三）提前准备盘点相关的材料和工具，确保盘点的顺利进行。
（四）按照盘点方案进行存货盘点，严格执行操作规程。
（五）记录盘点数据，包括盘点的存货品种、数量、质量、价格等信息。
（六）核对盘点数据，与存货账簿进行比对，确保账实相符。
（七）编制存货盘点报告，描述盘点情况和存在的问题，并提出整改措施。
（八）存货盘点报告经相关部门审核后，报公司领导审批。
（九）根据存货盘点报告的要求，及时整改存货管理中存在的问题。
第十三条存货盘点工作要做好记录，包括存货盘点表、存货盘点明细和存货盘点报告等。
第十四条存货盘点表是存货盘点工作的重要依据，应当详细记录盘点的存货品种、数量和质量等信息。
公司存货盘点管理制度
第一章总则第一条为加强公司存货管理，确保存货的安全、完整和准确性，及时、真实地反映存货的结存及利用状况，提高公司存货管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有存货，包括原材料、半成品、产成品、库存商品等。
第二章盘点目的第三条加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性。
第四条及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，为公司的生产经营、成本核算和财务报告提供准确依据。
第五条规范化、制度化存货盘点工作，提高工作效率。
第三章盘点原则第六条全面盘点原则：对公司所有存货进行盘点，确保盘点范围无遗漏。
第七条定期盘点原则：根据公司实际情况，制定存货盘点周期，定期进行盘点。
第八条严格责任原则：明确各部门、各岗位在盘点工作中的职责，确保盘点工作顺利进行。
第四章盘点组织与实施第九条盘点组织：1. 财务部负责组织、协调、指导存货盘点工作。
2. 仓库负责仓库物料盘点工作。
3. 相关部门负责本部门盘点及盘点协助工作。
4. 统计部负责盘点的具体实施、确认、统计、上报工作。
第十条盘点实施：1. 制定盘点计划，明确盘点时间、地点、范围、方法等。
2. 编制盘点清单，确保盘点清单与实物相符。
3. 组织盘点人员，进行盘点培训。
4. 实施盘点，包括账目核对、实物清点、盘点差异处理等。
第十一条盘点上报：1. 盘点完成后，统计部负责汇总盘点结果，形成盘点报告。
2. 财务部负责审核盘点报告，对盘点盈亏进行核算。
3. 盘点报告经总经理审批后，报公司领导。
第五章盘点结果处理第十二条对盘点中出现的问题，要及时分析原因，制定改进措施。
第十三条对盘点盈亏，要按照财务制度进行账务处理。
第十四条对盘点中发现的违规违纪行为，要严肃处理。
第六章附则第十五条本制度由财务部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
（注：本制度内容仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
）。
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1.目的
为了加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，存货管理事务处理有据可依，并加强管理人员的责任，为生产计划及财务成本核算提供准确的依据，根据公司实际情况，特制定本管理制度。
2.范围
存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料或物料等，包括各类材料、在产品、半成品、产成品、商品以及包装物、低值易耗品、委托代销产品等。
3.职责
3.1财务部：负责盘点组织工作：发布盘点通知、组织召开盘点动员会及总结会，进行盘点奖罚；负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整的审核；定期或不定期对各项存货进行稽核、抽检。
3.2物料部（仓库）：负责所管辖物料盘点工作；盘点表提交、差异原因分析工作。
3.3生产部（注塑、电镀、涂装、装配车间、半成品）：负责车间管辖物料盘点工作；车间不良品物料的盘点工作，盘点表提交、差异原因分析工作。
3.4物料部（采购）：负责盘点存在于外协厂家的本厂物料；实物已发货，但是我单位还没有开具发票的那部分在盘点时单独注明。
（因公司无本项业务本行删除）
3.4市场部：负责外库库存的盘点，盘点表提交、差异原因分析工作。
3.5技术部:负责研发试验的物料盘点，盘点表提交、差异原因分析工作。
3.6相关部门领导，总经理：负责盘点差异的签字确认和盈亏调整的审批工作。
3.7财务部成本会计：负责依据《盘点盈亏调整审批表》对盘点盈亏在系统中做调整。
4.盘点方式、方法
4.1盘点方式：以静态盘点（即停产）为主，动态盘点（即不停产）为辅；自盘与抽盘相结合。
4.2盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重相结合。
4.3每月盘点尽可能采取静态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
4.4半年度、年终盘点必须采取静态盘点。
4.5外协加工件盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。
5.盘点前准备工作：(综合评分55分)
5.1财务部向各部门发出盘点通知。
半年度、年终盘点，财务部组织召开盘点动员会。
5.2各相关部门接到《盘点通知》后在盘点前2个工作日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作。
（考核分3分）
5.3按照盘点通知要求的时间停止供应商所供物料的系统收货，在此期间送来的物料应单独存放，做好标识，与其他物料区分开，不列入盘点范围，但需要准备好相关物料接收单据，以备核实。
（考核分5分）
5.4盘点前已接收的物料要求在盘点前全部做系统收货，特殊情况下已办理物料接收手续但还没有进行系统收货的，这类物料应品应置于收货待检区，并做好标识，不列入盘点范围，但需要准备好相关物料接收单据，以备核实。
（考核分15分）
5.5财务确定盘点关账时点，关账前发生的单据必须全部入账，关账后发生的物流转的单据待盘点结束后入账至下个月；（考核分10分）
5.6 积压物资盘点前予以区开，并做好标识；（考核分3分）
5.7盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，半成品应存放在规定的区域，并做好标识，以便单独清点；（考核分5分）
5.8存放在车间外部的物料，如车间走廊上的零散物料，在盘点前都要做好标识，标识的内容包括物料所属单位，物料号、物料名称及数量。
（考核分5分）
5.9存放在生产现场的已办理领用手续的研发物料，由生产车间在盘点前做好标识，与其他物料区分，盘点时由技术部进行盘点。
（考核分4分）
5.10盘点前各盘点部门之间一定要做好交叉区域的实物和系统的账务的衔接，将所有存货分类、分区域按规定堆放好，每个区域划分后要落实到责任人，车间划分区域以班组为单位。
（考核分5分）
5.11盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责，明确自己的任务，事先做好准备。
6.盘点过程要求：（综合评分15分）
6.1半年度、年终大盘点要求盘点之日仓库、生产物料停止流动。
（考核分3分）
6.2盘点工作要连续进行，盘点过程不准中断，负责盘点各有关人员原则上不准请假，遇紧急事情时，应事先向领导请假，获准后方可离开，各有关人员不得擅自离开岗位。
（考核分3分）
6.3盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量，如实填报盘点结果，真实反映资产结存状况，严禁弄虚作假，盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚。
（考核分3分）
6.4盘点时应先清点或称量实物，再填《盘点表》，核对账面数，盘点时发现账物不符，实物保管人员核实后，要查找原因。
（考核分3分）
6.5盘点时实物保管人员需认真回答抽盘人员提出的问题，并说明实物出现盈亏、残损的原因，并由抽盘人员记录在案。
（考核分3分）
7.抽盘：
7.1财务部视情况确定平时盘点是否要抽盘，并在每月的《盘点通知》中明确，半年、及年终盘点财务部必须抽盘。
7.2抽盘物料由财务部在《盘点通知》中确定。
抽盘数量20%以上,金额50%以上。
7.3财务部依据初盘的《盘点表》安排人员进行抽盘。
7.4抽盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点。
7.5抽盘人员进行盘点，点数员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录在《盘点表》上，如须称量，由点数员进行称量作业。
7.6抽盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认。
7.7若抽盘物料差错率超过10％（含10％）以上时，必要时，财务部要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。
7.8抽盘完成后，抽盘人员将《盘点表》上交财务部。
8.盘点表的提交（综合评分20分）
8.1盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字，在盘点结束后1个工作日内准时将纸质版和电子版《盘点表》提交财务部。
（考核分10分）
8.2盘点结束后3个工作日内，各物料保管员向财务部提交《盘盈盘亏原因分析及改善措施报告》，经部门领导签字确认后向财务部提交。
《盘盈盘亏原因分析及改善措施报告》的格式由财务部另行下发。
（考核分10分）
9.盘点结果处理：（综合评分10分）
9.1车间、仓库在《盘点表》提交后半个工作日内出具《盘点盈亏调整审批表》，经部长签字确认后向财务部提交，财务部成本分析专员对《盘点盈亏调整审批表》复核无误后，将《盘点盈亏调整审批表》交财务部长审批，财务部长审批后交总经理审批，要求在一个工作日内完成。
（考核分10分）
10.盘点报告及盘点总结会：
10.1每月盘点结束后10个工作日内、半年度、年终大盘结束后12个工作日内，财务部应编写《盘点总结报告》，并经总经理审阅。
10.2每季度盘点结束后，由财务部主持召开盘点工作总结会议；半年度、年终大盘结束后，由总经理主持召开盘点工作总结会议，会议主持人组织参会人员对盘点工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施，经与会相关人员确认后实施，由财务部验证改善效果。
10.3每月盘点总结会议结束后2个工作日内，财务部将盘点的绩效考核及处罚通告进行公布。
10.4仓库盘点后，仓库保管员须尽快进行积压物资处理申报工作。
11.盘点的综合评分及处罚规定
11.1盘点结果综合评分：
11.1.1对不按照制度盘点的责任部门，不按照财务部要求开展盘点工作、不提交盘点报表的部门负责人每次处罚1000元/人；
11.1.2盘点结果综合评分主要对盘点的准确率进行考核，财务部于每月盘点结束后10个工作日内公布各责任主体（车间、仓库等）盘点结果综合得分。
具体考核分值如下：
（车间半成品暂时按照流转卡与K3系统帐存考核盘点准确率）
11.2盘点过程综合评分：
11.4因实物保管人员玩忽职守、严重失职、损公肥私，不按公司规定验收、发出和保管实物，对所保管的财物有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者，对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者，未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃，给公司造成直接经济损失的，按公司相关制度处罚，触犯法律法规的，交司法机关处理。
12. 附则
12.1 本管理制度从2016年6月15日起实施
12.2、本制度的制定是一逐步完善的过程，在实施过程中可以补充相关内容，原则在三个月修改一次，新版本正式发布后老版本同时作废。
附：所有盘点差异原因分类：
差异的原因分类：
盘盈原因分类如下：
1）采购未及时入库
2）采购来料数量与标签不符或采购物料代码与实物不符
3）生产退料、外协入库未入账
4）生产入库数量与实物不符
5）供应商不合格品未入库，入账
6）客户退回的不合格品未入库、入账
7）生产实际领料，未填写领料单，仓库未做账
8）其他原因
盘亏原因分类如下：
1）采购来料数量与标签不符或采购物料代码与实物不符
2）生产实际领料，外协领料漏填写领料单
3）返工品未入库，直接领料
4）采购未及时入库，直接领料
5）研发等部门领料未填写单据，未做账
6）不合格品退回供应商未填写单据
7）其他原因
积压物资库存原因可以分类：
1）生产计划变动
2）销售计划变动
3）研发变更
4）采购的不合格品，呆滞物料，有质量部门判定，未及时解决，5）采购未按照计划，超计划采购
6）客户退回的不合格品未解决
7）供应商赠送的产品
8）研发样品
9）其他原因。