IATF16949过程质量目标统计一览表
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IATF16949过程分析KPI一览表(量化KPI
COP1
客户要求和 确定
1.对市场需要产品的发展 趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户 要求就签署合同。 1.生产的产品未能迎合客 户的需求。 2.产品未能满足包装安全 的环境因素。 3.产品生 网络、电脑、电话 序 、传真、拜访 APQP管理程序
回收旧版份数 =发行文件份 数（新增加发 行部门除外） 工艺文件出错 实分发文件的 次数 份数实际时间 /规定时间 实发文件版本 信息＝客户最 新要求 实际达成交货 供应商来料交 批次/总交货 期准时率 批次 进料合格率 进料合格批次 /总进料批次
月
文控
品质部 各相关部门
1.合格供应商名册 2.采购单 3.供应商绩效交付记 录
1.供应商定期评审。 2.开发建立备用供应商。 1.供应商不配合。 3.价格成本核算，与供方共赢 2.采购物料不符合要求。 。 3.交货不及时。 4.供应商定期整改。 4.价格成本高。 《外部供方管理程序》《采购 管理程序
内（外）部网络、 运输工具、电话、 外部供方管理 传真、电脑、纸张 物料部主管 程序 、打印机、扫描仪 、文件夹、文件柜
交货准时率 超运费
按期交付批次 /交付总批次 （汽车件） 帐务（实物/ 账面/物料 卡）总数/盘 点总数 客户得分数/ 总分数 投诉次数/出 货次数 有效回复次数 /顾客投诉总 次数
月
市场 财务
生产部 物料部
COP 客户反馈过 6 程
客户投诉对策报告书 、8D措施报告、确保 客户信息及时传达及 处理、客户满意度提 高。
交货准时率
回复次数/客 诉次数
每季 市场/品 度 质
品质部
COP2 变更管理
工程部 相关部门
工装、模具
IATF16949过程绩效达成情况统计汇总表
风险机会控制率≥99%
半年 半年 半年 月 月 半年 季 季 季 季 季 季 月 月 月 月 月
目标完成达成率≥98%
P4 经营计划
体系变更及时率≥100% 按期分析评价计划完成率100% 设备工装配备率100% 设备工装完好率100% 设备保养完成率100% 设备总效率80%
MTBF平均故障间隔时间 MTTR平均修复时间
合同订单履行率100％ 合同订单评审率100％ 制造过程能力Cpk≥1.33 更改及时率100% PPAP一次通过率99％ 设计开发按期完成率100％ 供方产品一次合格率≥99.9％ 供方准时交付率≥99％
P10
设计开发
P11
外部提供
供方周期评定执行率100％ 供方PPM≤100 超额运费 生产成品一次检合格率＞98%； 生产计划完成率≥100%； 更改及时率100% 厂内PPM ≤100PPM 制造过程能力Cpk≥1.33
标识正确率100%，
P12 生产服务提供
P13
标识防护
产品可追溯率100%
库存产品抽查合格率100%
顾客或供方财产完好率100% 产品准时交付率100%
P14 售后服务
信息反馈及时处理率100% 顾客满意度≥90%
P14 售后服务
客户反馈不良≤200PPM 超额运费≤2000元/月
P15 放行
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
检测及时率100% 错漏检率0.5% 不合格及时处理率100%
P16
不合格
返工率≤1％ 优先减少计划完成率100%
P17 应急准备响应
消防演练执行率100%
内审计划完成率100%
过程审核符合率≥95％ 产品审核QKZ≥98％
半年 半年 半年 月 月 半年 季 季 季 季 季 季 月 月 月 月 月
目标完成达成率≥98%
P4 经营计划
体系变更及时率≥100% 按期分析评价计划完成率100% 设备工装配备率100% 设备工装完好率100% 设备保养完成率100% 设备总效率80%
MTBF平均故障间隔时间 MTTR平均修复时间
合同订单履行率100％ 合同订单评审率100％ 制造过程能力Cpk≥1.33 更改及时率100% PPAP一次通过率99％ 设计开发按期完成率100％ 供方产品一次合格率≥99.9％ 供方准时交付率≥99％
P10
设计开发
P11
外部提供
供方周期评定执行率100％ 供方PPM≤100 超额运费 生产成品一次检合格率＞98%； 生产计划完成率≥100%； 更改及时率100% 厂内PPM ≤100PPM 制造过程能力Cpk≥1.33
标识正确率100%，
P12 生产服务提供
P13
标识防护
产品可追溯率100%
库存产品抽查合格率100%
顾客或供方财产完好率100% 产品准时交付率100%
P14 售后服务
信息反馈及时处理率100% 顾客满意度≥90%
P14 售后服务
客户反馈不良≤200PPM 超额运费≤2000元/月
P15 放行
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
检测及时率100% 错漏检率0.5% 不合格及时处理率100%
P16
不合格
返工率≤1％ 优先减少计划完成率100%
P17 应急准备响应
消防演练执行率100%
内审计划完成率100%
过程审核符合率≥95％ 产品审核QKZ≥98％
IATF16949过程绩效指标一览表
《工作任务完成记录表》
季度
统计周期 技术支持中 客户服务中 次月3日前 心 心 统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
技术支持中 心 客户服务中 心
14
客户服务满意度
≥94.00分
《客户满意度调查表》 《客户满意度调查报告》
年度
C12客户服务管理 过程 15 客户反馈准时结案率 ≥90.00%
《售后维修报表》 《产品信息表》
月度
统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
各相关部门
S10检验管理过程
32
投产物料批不良率
≤0.20%
投入生产物料不合格批次÷投入生产物料总批次 × 《制程异常反馈处理单》 100%
月度
统计周期 次月3日前
制造部
制造部
质量检验部
33
制程异常准时结案率
≥70.00%
测试按时完成的任务单数量÷测试总任务单数× 100%；
测试任务准时完成率报表
季度
统计周期 次月3日前
检测中心
检测中心
检测中心
31
★产品返修率
第一季度 ≤0.60% 第二季度 ≤0.60% 第三季度 ≤0.60% 第四季度 ≤0.60% 年度 ≤0.60%
产品返修率＝(q1÷Q1)p1 + (q2÷Q2)p2 + „„ + (qn÷Qn)pn qn：属于产品n一年内的发货且产生了返修的数量 Qn：产品n一年内的发货总数 pn：产品n所占的权重
客户反馈准时结案率＝当期已准时结案的客诉反馈 记录数量 ÷ 当期应结案的客户反馈记录数量 × 100%
《客诉处理跟踪表》
季度
统计周期 客户服务中 质量保证部 次月3日前 心
iatf16949质量目标统计表
N/A 0.00% 0.00% 0.00%
N/A 0.16% 0.00% 0.00%
目标达成情况
6月
7月
100% 100% 91% 113% 100% 100% 100% N/A 100% 98.23% 97% 100% 100% N/A 0.14% 0.37% 0.61% 100% 100% 100% 100%
100% 100% N/A
8D关闭及时率100%(Pin) 8D关闭及时率100%(Moulding)
品保部QA 100% 品保部QA 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
8D关闭及时率100%(Stamping)
品保部QA 100% 100% 100% 100%
日期制表确认序号目标部门目标达成情况管理代表99979997行政人事部100100100100100100行政人事部100100100100100100938898899091营销169204212038113营销100100100100100100营销100100100100100100营销100100100100100100营销营销100100100100100100109877100009867988598159823995710095999197667010000875010000100100100010001000100961510011000000000000006014005000000003007037000000050030051061121001001009910010010010010010010010010010010010010010010010010010010010013251001001001001001001001001001001001001001001001001001410015002002000000016000001001000000000014000000000000000035000000230000000000161000010000170330000120110040000000000000000000140000000000000000350000090000000000001820工程部21工程部100100工程部100工程部10022工程部100100工程部100工程部10023生产部135044072039069020生产部328342321332273344生产部740444生产部347344行政部00000024生产部056042057031089133生产部272267287340284259生产部265104520830125生产部549533433041025生产部100100100100100100生产部100100100100100100生产部100100100100100100生产部10010010010010010026生产部846481468830898985748701生产部967295299808966897279656生产部9596100969696生产部1001009987979727989899999898709895969
整车厂IATF16949质量目标分解及统计表范例
涂装制造部 / / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
总装制造部 / / 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4
总体
/ / / / 470 450 420 390 360 330 300 270
研究院
/
/
/ / 280 275 260 120 110 100 90 80
工艺技术部 / / / / 50 45 40 40 40 30 30 27
每月以在中国质量投诉网站、中
服务质 国汽车质量网、315曝光网站、 量投诉 国家缺陷召回中心等主流媒体收
例
月 质量部 ≤2例 销售中心 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例
集的服务类投诉信息
市场备 当月售后备件采购计划量实际完 件满足 成情况
数量发生400 件以上（含）
月 质量部 0起
总体
0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起
投诉信 息处理 及时率
售后投诉信息处理及时率=当月 完成处理数/当月应完成处理数
% 月 销售中心 100% 售后服务部 ### ### 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
质量 单一问 单一问题关闭率=（实际到期关 改进 题关闭 闭项数/到期应关闭项数）×
%月
自率制冲 1自0制0%冲压件精度合格率=（检具
压件精 测量合格点数/检具测量点数）× % 月
度合格 100%
焊装一 次交付 合格率
一次交付合格率=（合格车辆/报 检车辆）×100%
%
月
焊装单 车不良
点数
焊装单车不良点数=不良点总数/ 下线车辆总数
iatf16949过程分析一览表
过程指导适宜、齐全。
22
设计和开发的 评审和验证
产品和过程的设计和开发输 出。
评审结果、采取的措施、设计 更改、性能测试报告。
设计和开发输出满足 设计和开发输入的要 求，验证和评审资料齐 全，措施得以落实。
23
设计和开发确 认
试生产出的产品、顾客的技 术要求和进度要求。
用户确认报告、PPAP全套资料 及顾客批准记录。
范围明确、结果真实、 可靠。
41
顾客满意度监 测
直接顾客、间接顾客、内部 顾客、调查频次和方法、供 货实物质量、退货情况、交 付情况、超额运费、供货份 额、统计结果。
顾客满意度班结果汇总、根 据各方面数据进行的顾客满意 度分析报告及据此采取的措施 和验证记录。
顾客满意度 顾客走访报告。
42
内部审核
体系、过程、产品审核计划、 具有资格的人员、标准、相 关文件、产品审核规程。
顾客财产
顾客提供的产品、工装、包 装、检测设备或器具、知识 产权，双方签订的协议。
顾客财产清单、验收记录、过 程中对顾客财产维护或损坏的 记录，所有权标识清楚。
顾客财产受控，双方信 息沟通顺畅。
36
产品防护
原物料、成品，产品性质、 各管理技术文件规定、合适 的运输、搬运器具、适宜的 贮存场地和环境。
原材料、外协外购件，供方交 付的表现情况。
进货产品批次合格率、 准时交付率。
27
产品生产
合格的原材料、外协外购件、 生产计划、胜任的人力资源、 适宜的设备、工装、作业指 导、控制计划、受控的环境。
半成品、成品、生产记录。
成品交验一次合格率。
28
产品交付
质保书、备货单、顾客要求、 前置期规定、运输方式、运 输协议。
22
设计和开发的 评审和验证
产品和过程的设计和开发输 出。
评审结果、采取的措施、设计 更改、性能测试报告。
设计和开发输出满足 设计和开发输入的要 求，验证和评审资料齐 全，措施得以落实。
23
设计和开发确 认
试生产出的产品、顾客的技 术要求和进度要求。
用户确认报告、PPAP全套资料 及顾客批准记录。
范围明确、结果真实、 可靠。
41
顾客满意度监 测
直接顾客、间接顾客、内部 顾客、调查频次和方法、供 货实物质量、退货情况、交 付情况、超额运费、供货份 额、统计结果。
顾客满意度班结果汇总、根 据各方面数据进行的顾客满意 度分析报告及据此采取的措施 和验证记录。
顾客满意度 顾客走访报告。
42
内部审核
体系、过程、产品审核计划、 具有资格的人员、标准、相 关文件、产品审核规程。
顾客财产
顾客提供的产品、工装、包 装、检测设备或器具、知识 产权，双方签订的协议。
顾客财产清单、验收记录、过 程中对顾客财产维护或损坏的 记录，所有权标识清楚。
顾客财产受控，双方信 息沟通顺畅。
36
产品防护
原物料、成品，产品性质、 各管理技术文件规定、合适 的运输、搬运器具、适宜的 贮存场地和环境。
原材料、外协外购件，供方交 付的表现情况。
进货产品批次合格率、 准时交付率。
27
产品生产
合格的原材料、外协外购件、 生产计划、胜任的人力资源、 适宜的设备、工装、作业指 导、控制计划、受控的环境。
半成品、成品、生产记录。
成品交验一次合格率。
28
产品交付
质保书、备货单、顾客要求、 前置期规定、运输方式、运 输协议。
IATF16949过程清单和目标一览表
1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。
符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作用的表述、质量手册、程序文件、质量记录等。
体系策划失误次数0次《质量手册》《文件控制程序》《记录控制程序》2方针目标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营目标、年度目标、质量方针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量方针，公司年度质量目标及部门分目标目标达成率100%经营计划控制程序管理评审：每年质量目标例行检查：按规定时间对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理评审报告；管理评审纠正措施执行情况管理评审输入完整率100%《管理评审程序》（引用GJB9001B文件）1文件控制S1顾客文件控制S1.1 4.2.3文控中心质量手册；程序文件；管理规定；记录；外来文件及其他需控制的管理文件；顾客图纸；控制计划；工艺及其他需控制的技术文件管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；技术文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；外来文件评审完成率100%《文件控制程序》2人力资源S2培训控制S2 6.2人力资源部公司经营目标；人员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员工培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供方管理S3.27.4物流部项目研制计划；顾客指定的供方清单；供应商评价办法；供应商批量生产能力供方综合评价表；认可报告；合格供方名单供应商交货准时率≥98.8%《供方评定程序》（引用GJB9001B文件）采购产品的验证S3.27.4.3品质部原材料检验标准，采购物资，顾客要求。
IATF16949过程KPI指标清一览表
营销部 营销部
财务报表
统计分析 报告
每年 每月
COP2 项目管理
PPAP一次通过率
100%
样件一次通过次数/ 样件提交次数×100%
项目组
统计分析
半年
COP3 产品设计开发
COP4 过程设计开发
COP5 产品生产
样机一次通过率
100%
通过样机数量/样机 总数×100%
技术部
试验报告
每季
技术文件输出正 确率
每月
产品一次生产合 格率
≥97%
检验合格品/当月生 产成品总数×100%
制造部
统计分析 报告
每月
COP6 产品交付
COP7 顾客反馈处理
交货准时率
≥95%
准时交付订单数/订 单总数×100%
营销部
统计分析 报告
每月
顾客开箱合格率
［1-月度开箱不合格 ≥99% 台数/月度发货总台
数］×100%
营销部
统计分析 报告
MP1 企业战略管理
年度公司级目标 完达成率
≥95%
目标达标数量/总目 标数量×100%
总经办
统计分析 报告
半年
MP2 风险控制
风险应对措施有 效率
风险措施落实数量/ ≥90% 风 控 目 录 总 项 数 ×
100%
总经办
统计分析 报告
半年
重大风险为零
0 重大风险次数
总经办
统计分析 报告
半年
MP3 分析和评价
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
SP2 采购与供应商管 理
到货及时率 到货合格率
≥96%
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每月
质量管 理部
投产批次总数
批次合格率
15
准时交付率 98.1% 每月 市场部
额外运费控 ≤4337元
16
制
/月 每月 财务部
17
产品交付
物流采
购部
交付产品合 格率
99.997%
每月
质量管 理部
准时交付次数 交付总数 准时交付率 额外运费
交付合格的产品数 交付产品的总数 交付产品合格率
18
产品外部运 输过程损失 ≤21PPM 每月
及时提交的PPAP数
8
PPAP及时提 交率
100%
每月 技术部
PPAP总数
及时提交率
0 0 #DIV/0!
批准的PPAP数
0
9
PPAP批准率 100% 每月 技术部
PPAP总数
0
PPAP批准率
#DIV/0!
及时完成的生产计划次数
10
生产计划及 时完成率
95%
每月
物流采 购部
生产计划总次数
及时完成率
0 0 #DIV/0!
77%
每年一 综合管 次 理部
员工满意度得分
当月离开的员工人数
30
员工流失率 ≤5%
每月
综合管 理部
月初员工数 月末员工数
员工流失率
净运行时间
31
设备利用率 95% 每月 制造部
计划运行时间
设备利用率
生产时间
32
设备效率 96.1% 每月 制造部
净运行时间
生产出不设合备格效零率件数所耗
33
设备和工装 工程设
文件受控率
25
记录控制
质量管 记录填写准
理部
确率
95%
每月
质量管 理部
26
基础设施和 物流采 安全隐患解
环境管理 购部
除率
100%
每月
物流采 购部
填写准确的记录数 抽查的记录总数 记录填写准确率
解除的安全隐患数 安全隐患总数 安全隐患解除率
完成的培训次数
27
培训计划完 成率
100%
每月
综合管 理部
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
IATF16949过程质量目标
序号
过程 类型
过程名称
过程拥 有者
过程要求
2020年指 统计频 统计部
标
次
门
统计 人员
统计内容
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合计
1
市场分析
市场部
市场开发计 划完成率
80%
每季度
综合管 理部
计划的项目数 完成的项目数
完成率
0 0 #DIV/0!
11
COP
生产计划完 成准确率
95%
每月
物流采 购部
准确完成的生产计划次数 生产计划总次数 完成准确率
12
产品生产
制造部 产品报废率 ≤0.1%
每月
质量管 理部
报废产品数 投产数
产品报废率
产品生产 制造部
合格产品数
13
产品合格率 99.9%
每月
质量管 理部
投产总数
产品合格率
合格批次数
14
批次合格率 98.2%
产品1出货数 产品1零公里退返PPM
产PM
≤5PPM
每月
质量管 理部
产品2出货数
23
顾客满意管 理
市场部
外部顾客满 意度
97 每半年 市场部
产品2零公里退返PPM 外部顾客满意度得分
符合受控要求的文件数
24
文件控制
质量管 理部
文件受控率
95%
每月
质量管 理部
抽查的文件总数
2
报价管理 市场部 报价及时率 97% 每月 市场部
及时完成的报价数 报价总数 报价及时率
0 0 #DIV/0!
3
合同/订单 评审
市场部
合同评审率
95%
每月 市场部
评审的合同数 合同总数 评审率
0 0 #DIV/0!
及时完成的样件数
4
样件及时完 成率
95%
每月 市场部
计划的样件总数
及时完成率
0 0 #DIV/0!
≤2%
每月
质量管 理部
合格批次数 交货批次总数 一次交验合格率 退货的批次数
0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0
复率
95%
每月
质量管 理部
46
供应商纠正 措施及时完
成率
85.7%
每月
质量管 理部
47
标识和可追 溯性管理
制造部
标识错误次 数
每月
质量管 理部
交货批次总数
一次交验合格率
合格批次数
37
材料2一次交 验合格率
94.4%
每月
质量管 理部
交货批次总数
一次交验合格率
合格批次数
38
材料3一次交 验合格率
99%
每月
质量管 理部
交货批次总数
一次交验合格率
39
材料4一次交 验合格率
98%
每月
质量管 理部
采购管理
物流采 购部
40
原材料批退 率
合格的样件数
0
5
样件合格率 95% 每月 市场部
样件总数
0
样件合格率
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6
OTS件及时 完成率
100%
每月 市场部
产品和过程 设计开发
技术部
7
OTS件合格 率
100%
每月 市场部
及时完成的OTS件数 计划的OTS件总数
及时完成率 合格的OTS件数 完成的OTS件总数 OTS件合格率
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0
27
培训计划完 成率
100%
每月
综合管 理部
计划的培训次数
完成率 得分是满意及以上的培训
28
培训评估满 意率
95.5%
每月
综合管 理部
人力资源管 综合管
次数 培训的总数
培训评估满意率
29
理
理部 员工满意度
管理
备部
设备质量损 失率
≤0.3%
每月
质量管 理部
时间 总生产时间
准时完设成备的质维量护损保失养计划
维护保养计
数
34
划准时完成 96.4% 每月 制造部
维护保养计划总数
率
完成率
点检合格次数
35
设备点检合 格率
98.1%
每月 制造部
点检总次数
设备点检合格率
合格批次数
36
材料1一次交 验合格率
96.1%
采购管理
物流采 购部
40
原材料批退 率
≤2%
每月
质量管 理部
41
SP
42
原材料准时 到货率
92.7%
每月
质量管 理部
原材料交付 准确率
93.1%
每月
质量管 理部
43
原材料紧急 放行率
≤2%
每月
质量管 理部
44
供方业绩考 核得分合格 95%
率
每月
物流采 购部
45
供应商管理
物流采 购部
供应商纠正 措施及时回
率
质量管 理部
损坏的产品数 交付的产品总数
损失率PPM
及时反馈的客诉次数
19
客诉反馈及 时率率
100%
每月
质量管 理部
客诉总数
反馈及时率
20
客诉处理完 成率
96%
每月
质量管 理部
顾客服务/ 反馈
市场部
21
产品1零公里 退返PPM
≤40PPM
每月
质量管 理部
处理完成的客诉次数 客诉总数
客诉处理完成率 产品1零公里不良数