内业资料台账
安全生产内业资料清单
安全生产内业资料清单一、手续:1、安全生产“三同时”验收批文。
2、安全生产验收评价报告、现状评价报告、预评价报告、安全设施设计专篇复印件或批文。
3、安全生产许可证（只针对矿山企业、建筑施工企业、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业）.二、证书：1、企业主要负责人、安全管理人员安全管理资格培训合格证书。
2、特种操作人员证书，包括:电工、焊工、十五大工艺操作工等。
3、防雷、防静电检测合格证。
4、特种设备检定证书、压力容器检定证书。
三、教育培训：1、安全教育培训计划、档案、台账。
2、特种作业人员培训台账.3、三级教育培训档案、台账、记录（培训教材、讲义、培训人员签到、考试考核结果）。
四、制度及文件:1、安全生产年度工作计划和工作总结.2、安全生产责任制度。
3、安全生产规章制度:安全检查和隐患排查治理,事故管理,防火防爆，重点部位管理、重大危险源监控管理制度，应急救援管理制度，危险化学品安全管理，劳动防护用品管理，安全生产投入费用提取和管理制度、安全教育培训等制度。
5、文件:安全管理机构及配备、安全领导小组设立文件、安全管理人员的任命文件、安全生产会议记录、安全生产工作职责等.五、应急救援预案：1、结合实际制定生产安全事故应急预案或处置方案（小型企业或危险性小的企业）。
2、应急救援预案修订记录.3、应急救援预案演练计划、总结。
4、应急预案备案材料。
六、重大危险源备案:1、重大危险源辨识报告、重大危险源清单与台账。
2、重大危险源备案材料.3、重大危险源监管、监控、检测记录.4、重大危险源安全检查记录。
七、记录：1、各级安全生产执法机关下发的执法文书。
2、安全生产费用提取及使用台账。
3、操作规程发放记录。
4、隐患排查与整改情况记录.八、职业卫生：1、建设项目职业卫生“三同时”档案，包括设计专篇,预评价报告、评价报告、验收报告.2、职业病危害因素监测与检测评价档案，包括工作场所年度检测报告。
3、劳动者个人职业健康监护档案：劳动者个人信息卡,工作场所职业病危害因素检测结果，历次职业健康检查结果及处理情况，历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料，其他职业健康监护资料.4、职业卫生管理档案：职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件,职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件，职业病防治年度计划及实施方案职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程（9项），职业病防护设施维护和检修记录，个人防护用品的购买、发放使用记录，警示标识与职业病危害告知,职业病危害事故应急救援预案，用人单位职业卫生检查和处理记录,职业卫生监管意见和落实情况资料。
安全质量管理内业资料内容
项目质量奖惩办法
项目自己制定
年度安全目标分解
根据项目情况分解
年度质量目标分解
根据项目情况分解
环境保护管理办法
环境保护预防措施
质量信誉评价制度
上级文件管理卷
上级下发的安全文件
上级下发的质量文件
文件收发登记薄
文件传达会议记录
有传达、落实记录
安全、质量管理记录卷
安全会议记录
一个档案盒存不下时，可设一、二、三盒
安全、质量管理内业资料内容
卷宗
卷内目录
重点提示
安全、质量管理卷
安全管理组织机构
即各类领导小组
各种安全管理制度
（隧道施工进出洞管理制度自己制定）
在公司安全生产管理制度
各种质量管理制度
在公司质量管理制度
安全生产责任制度
在公司安全生产管理制度
项目安全管理办法
项目自己制定
项目质量管理办法
项目自己制定
项目安全奖惩办法
质量会议记录
安全、质量管理内业资料内容
卷宗
卷内目录
重点提示
周安全会议记录
施工例会会议记录
营业线施工项目做
安、质专项会议记录
既安、质活动会议记录
安、质专项活动安排
安、质专项活动记录
或总结
日常安全检查记录
问题有整改，复查记录
日常质量检查记录
问题有整改，复查记录
安全质量问题通知单
及整改回复单
安质问题通报及整改
每月25日报安质部
特殊防护用品台帐
有变动就上报
特殊工种人员统计台帐
专职安全员统计台帐
2010年（）月份安全费用使用台帐
每月25日报安质部
安全生产内业资料安全生产
安全生产内业资料1、如何建立和规范安全管理内业资料设置各部门安全环保管理台账相关单位及对第三方具有直接管理责任的单位应建立13本安全生产安全管理台帐、6本档案和一本安全活动记录。
即安全环保生产会议台帐、安全环保生产组织网络台帐、安全环保生产宣传教育和培训台帐、安全环保生产检查台帐、安全环保生产隐患治理台帐、安全环保生产事故管理台帐、安全环保工作考核与奖惩台帐、消防安全管理台帐、职业安全卫生台帐、安全防护用品台帐、事故预案台帐、关键装置重点部位台帐、安全环保设备设施安技装备台帐；安全环保生产责任制档案、安全环保生产管理制度档案、安全环保生产操作规程档案、安全环保辨识评价档案、特种设备特殊工种人员档案、安全环保学习资料档案；安全环保活动记录。
所有台账应建立单位电子扫描版按对应文件夹长期保存。
扫描版存档文件均要有所在单位主管领导阅示、审批痕迹。
对第三方具有直接管理责任的单位，将第三方纳入管理范围。
对于产生危废污染物的单位应单独设立危废管理专项台帐，内容包括产生源、存放外运记录、减量方案，达标处理记录。
1、安全环保生产会议台帐包括：安全环保生产相关文件的传达、学习和贯彻情况。
具体记载会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、会议具体事项及处理结果等。
2、安全环保生产组织网络台帐包括：单位安全环保生产领导小组、本单位专(兼)职安全环保生产管理人员和从上到下的管理网络及具体人员。
3、安全环保生产宣传教育和培训台帐包括：安全环保生产教育记录、安全环保生产宣传记录、安全环保生产培训记录。
具体记录本单位负责人、安全环保管理人员、安全环保生产全员培训、新进厂职工（二、三）级教育、特种作业人员安全教育及培训考核情况（安全环保教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等，考核试卷要存档。
经过安全教育的人员要有本人签名）。
4、安全环保生产检查台帐包括：日常安全生产检查记录、专项整治检查记录。
内业资料整理要求
场数量进行取样送样,避免原材送样过多或者少送。
6、试验资料
①资料员按照混凝土试块成型记录填好试验委托单,并在试块到期前交给试验
员进行试块送样。
②混凝土试块报告收集齐全后应及时按混凝土标号、养护条件进行分类汇总和
评定,基础和主体试块应分别评定。二次结构试块可不评定但需要汇总。
质保体系资料的日期填写时需注意前期审批手续日期、开工报告日期不能相互冲突。
３、施工单位管理人员、特殊作业人员岗位证书依据现场人员分工情况按楼号或
者分地块进行存放,岗位证书必须在有效期范围内。
监理单位见证员、施工单位取样员需有单位授权书，并在质监站、实验室进行备案。
4、勘察和设计文件如:地质勘察报告、图纸审查合格证书、图纸会审、设计变
⑨混凝土浇筑时向商砼站报混凝土浇筑的部位、标号、浇筑时间等信息,收集商品混凝土资料,后期应注意及时收集商品混凝土资料中配比、水泥、外加剂、矿粉２8天厂家检测报告和商砼站28天复试报告、混凝土试块的２8天报告。
验４８小时、楼（地)面蓄水试验24小时。
⑤建筑抽气(风)道检查记录填写时厨房、卫生间需分开填写,所有厨卫间烟道
必须进行抽气(风）道检查。
⑥沉降观测记录在一层结构完成后开始填写，每层结构完成后需进行沉降观测。第一次填写的沉降观测点标高依据测量员测量的现场实际数据进行填写。沉降观测平面布置图中需标明沉降观测点、基准点位置和标高、沉降观测点标志示意图、指北针等内容。沉降观测应填写至竣工验收合格时。沉降观测记录中的沉降量按规范要求进行填写。
原材复试报告。资料员负责及时收集原材复试报告。
水泥、砂、石、砖、加气块需做放射性检测。
服务区打造全国示范服务区内业台账
9.服务区便利店清洁卫生制度
10.服务区便利店应急预案
11.服务区超市巡查记录（支撑材料）
9
加油（气）站、 充电站 5-3
文明服务 5-3 1.油、气、电等商品的质检合格报告
1.服务区汽修制度
2.汽车修理店员工考核制度
3.汽车修理店考核情况汇总表
4.工具设备管理制度
10 车辆维修站 6-3 文明服务 6-3 5.安全生产责任制 6.安全台帐
服务区评定办法》的通知
3.重庆高速公路服务区服务质量等级及星级服
12
基础管理 9-1-1
制度建设9-1-1
务区评定办法 4.重庆市高速公路服务区管理标准（试行）
（支撑材料）
5.高速公路服务区工作规范（支撑材料）
6.服务区规范管理手册（支撑材料）
7.中渝营运分公司服务区制度汇编（支撑材
1.中渝营运分公司管理人员绩效考核办法（试
行）
2.中渝营运分公司服务区协管员绩效考核管理
办法的通知
3.公司服务区非管理人员绩效考核办法
13 基础管理 9-1-2 制度建设9-1-2 4.公司稽查制度
5.公司季度检查报告
6.服务区检查整改措施
7.珞璜服务区协管员绩效考核汇总表
8.珞璜服务区保洁绩效考核汇总表
9.珞璜服务区保安绩效考核汇总表
1.服务区应急预案汇编
10.珞璜服务区污水泄漏应急处置预案
1.花名册 15 基础管理 9-2-1 员工保障9-2-1 2.劳动合同
1.劳务服务协议书
2.重庆市人力资源和社会保障局关于发布重庆
市最低工资标准的通知
16 基础管理 9-2-2 员工保障9-2-2 3.工资表
4.考勤表
内业资料总体台账
内业资料总体台帐
编制单位:三分部安质室编制时间：2011。01。23
序号
项目名称
内容细目
备注
1
安全保证体系
及管理办法
安全、质量管理办法
2份
安全、质量自控体系
2份
环境管理办法
1份
重要环境因素目标、指标及管理方案
1份
既有线施工管理办法
1份
既有线施工安全技术细则
1份
钻孔灌注桩施工技术交底
1份
8
安全生产月
安全生产月活动方案及总结
5份
9
各类台账
天气预报
13份
应急物资台账
5份
特种作业人员台账
10份
特种设备台账
8份
劳务工花名册
7份
杭长铁路客运专线HCZJ-2标段项目经理部三分部
内业资料总体台帐
编制单位:三分部安质室编制时间:2011。01。23
序号
项目名称
内容细目
大山头一号隧道评估
1份
东山岗隧道评估
1份
临近既有线施工风险评估
1份
沪昆改线风险评估
7
安全技术交底
钢筋安全技术交底
5份
钻孔桩安全技术交底
4份
施工安全用电安全技术交底
1份
吊车作业安全技术交底
5份
高压线下吊车施工安全技术交底
1份
既有线施工安全技术交底
1份
基坑安全技术交底
1份
墩台身安全技术交底
1份
脚手架安全技术交底
1份
跨既有线桥梁架设防护方案
1份
起重吊装工程安全专项施工方案
内业台账管理情况汇报
内业台账管理情况汇报尊敬的领导：我根据公司要求，对内业台账管理情况进行了汇报，现将情况详细说明如下：一、内业台账管理的重要性。
内业台账是企业内部管理的重要工具，它记录了企业的业务活动、财务状况和经营情况，对于企业的经营决策和财务管理具有重要的参考价值。
良好的内业台账管理能够帮助企业更好地了解自身的经营情况，及时发现问题并加以解决，提高企业的经营效率和管理水平。
二、内业台账管理现状。
目前，我部门对内业台账管理工作已经建立了完善的制度和流程，包括日常账务记录、资金管理、成本控制等方面的管理规定和操作流程。
我们严格按照制度要求，认真记录每一笔业务活动，确保账目真实、准确。
同时，我们也加强了对内业台账管理人员的培训和管理，提高了他们的业务水平和责任意识，确保内业台账管理工作的规范和高效进行。
三、内业台账管理存在的问题。
尽管我们在内业台账管理方面做了一些工作，但仍然存在一些问题。
首先，部分员工对内业台账的重要性认识不足，工作中存在马虎和粗心现象。
其次，部分业务操作流程不够规范，导致了账目记录的不准确和遗漏。
最后，内业台账管理的信息化水平还有待提高，一些重要数据没有得到及时、准确地记录和分析。
四、改进措施。
针对存在的问题，我们制定了以下改进措施，一是加强员工的内业台账管理意识培训，提高他们对内业台账管理工作的重视程度；二是加强内业台账管理流程的规范化，严格执行各项管理制度和操作流程；三是加大内业台账管理信息化建设的投入，提高数据的准确性和及时性。
五、内业台账管理的展望。
我们相信，在全体员工的共同努力下，内业台账管理工作一定会取得更大的进步。
我们将进一步加强内业台账管理工作的宣传和培训，提高员工的责任意识和管理水平，确保内业台账管理工作的规范和高效进行。
总之，内业台账管理工作对于企业的经营发展至关重要，我们将不断加强管理，完善制度，提高工作效率，确保内业台账管理工作的稳步推进。
谨此汇报。
此致。
敬礼。
内业资料整理台账
工程联系单台帐石方路基分项工程内业资料管道基础及管节安装分项工程内业资料检查（雨水）井分项工程内业资料浆砌排水沟分项工程内业资料盲沟分项工程内业资料跌水、急流槽分项工程内业资料浆砌挡土墙分项工程内业资料锥、护坡、护面墙、骨架分项工程内业资料水泥混凝土面层分项工程内业资料路面基层和底基层分项工程内业资料路面垫基层分项工程内业资料路肩分项工程内业资料明挖基础分项工程内业资料桩基分项工程内业资料（钻孔桩）承台分项工程内业资料墩柱分项工程内业资料墩台身（砌体）浇筑分项工程内业资料墩、台帽或盖梁分项工程内业资料台背填土分项工程内业资料支座垫石和挡块分项工程内业资料梁（板）预制分项工程内业资料预应力筋加工及张拉分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：上部构造预制及安梁（板）安装分项工程内业资料其他构件预制分项工程内业资料主要构件浇筑分项工程内业资料桥梁总体分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工桥面防水层施工分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工复合桥面铺装施工分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工桥面铺装施工分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工支座安装分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工伸缩缝安装分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工栏杆安装分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工混凝土护栏分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工桥头搭板分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工隧道总体分项工程内业资料。
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2
施工放样报验单
监表1
3
进场机械设备报验单
4
施工组织设计
二
检表
1
检验申请批复单
监表5
2
盲沟现场质量检验报告单
检表7
3
土工布铺筑现场质量检验报告单
检表68
三
施表
1
砌体工程施工原始记录
施表19
四
交工资料
1
中间交工证书
监11
2
分项工程质量检验评定表
3
分项工程实测值或实测值偏差值统计表
跌水、急流槽分项工程内业资料
单位工程名称：分部工程名称：
序号
表 名
表号
备 注
一
工程分项开工报告
1
分项工程开工申请批复单
监表2
2
施工放样报验单
监表1
3
进场机械设备报验单
4
施工组织设计
二
检表
1
检验申请批复单
监表5
2
浆砌排水沟现场质量检验报告单
检表7
三
施表
1
砌体工程施工原始记录
施表19
四
交工资料
1
中间交工证书
监11
2
分项工程质量检验评定表
检查（雨水）井分项工程内业资料
单位工程名称：分部工程名称：
序号
表 名
表号
备 注
一
工程分项开工报告
1
分项工程开工申请批复单
监表2
2
施工放样报验单
监表1
3
进场机械设备报验单
4
施工组织设计
二
检表
1
检验申请批复单
监表5
2
构造物基坑现场质量检验报告单
检表144
3
检查（雨水）井砌筑现场质量检验报告单
检表5
三
施表
3
分项工程实测值或实测值偏差值统计表
路面基层和底基层分项工程内业资料
单位工程名称：分部工程名称：
序号
表 名
表号
备 注
一
工程分项开工报告
1
分项工程开工申请批复单
监表2
2
施工放样报验单
监表1
3
进场机械设备报验单
4
施工组织设计
二
检表
1
检验申请批复单
监表5
2
水泥土基层和底基层现场质量检验报告单
检表17
3
水泥稳定粒料基层和底基层现场质量检验报告单
序号
表 名
表号
备 注
一
工程分项开工报告
1
分项工程开工申请批复单
监表4
2
施工技术方案申报批复单
监表20
3
施工组织设计
4
进场建筑材料报验单
监表5
5
进场机械设备报验单
监表6
6
施工放样报验单
监表2
附：施工放样测量记录表、测量放样请批复单
监表21
2
[高速公路]石方路基质量检验报告单
SY030100201
检表18
4
级配碎（砾）石基层和底基层现场质量检验报告单
表号
备 注
一
工程分项开工报告
1
分项工程开工申请批复单
监表2
2
施工放样报验单
监表1
3
进场机械设备报验单
4
施工组织设计
二
检表
1
检验申请批复单
监表5
2
锥、护坡现场质量检验报告单
检表11
3
浆砌砌体现场质量检验报告单
检表12
4
干砌片石现场质量检验报告单
检表13
5
小型预制件现场质量检验报告单
检表40
三
施表
1
砌体工程施工原始记录
检表28
4
浆砌砌体和砼挡土墙现场质量检验报告单
检表9-1
检表9-2
三
施表
1
桥、涵台背回填施工原始记录
施表6
2
砌体工程施工原始记录
施表19
四
交工资料
1
中间交工证书
监11
2
分项工程质量检验评定表
3
分项工程实测值或实测值偏差值统计表
锥、护坡、护面墙、骨架分项工程内业资料
单位工程名称：分部工程名称：
序号
表 名
3
分项工程实测值或实测值偏差值统计表
浆砌挡土墙分项工程内业资料
单位工程名称：分部工程名称：
序号
表 名
表号
备 注
一
工程分项开工报告
1
分项工程开工申请批复单
监表2
2
施工放样报验单
监表1
3
进场机械设备报验单
4
施工组织设计
二
检表
1
检验申请批复单
监表5
2
构造物基坑现场质量检验报告单
检表144
3
基础现场（砼、砌体）质量检验报告单
1
砼施工原始记录
施表23
2
砌体工程施工原始记录
施表19
四
交工资料
1
中间交工证书
监11
2
分项工程质量检验评定表
3
分项工程实测值或实测值偏差值统计表
浆砌排水沟分项工程内业资料
单位工程名称：分部工程名称：
序号
表 名
表号
备 注
一
工程分项开工报告
1
分项工程开工申请批复单
监表2
2
施工放样报验单
监表1
3
进场机械设备报验单
施表19
四
交工资料
1
中间交工证书
监11
2
分项工程质量检验评定表
3
分项工程实测值或实测值偏差值统计表
水泥混凝土面层分项工程内业资料
单位工程名称：分部工程名称：
序号
表 名
表号
备 注
一
工程分项开工报告
1
分项工程开工申请批复单
监表2
2
施工放样报验单
监表1
3
进场机械设备报验单
4
施工组织设计
二
检表
1
检验申请批复单
三
施表
1
清理与掘除检查记录表
SY0402009
2
路基填筑施工记录表
SY0402010
3
填方路基（换填石渣）质量检验记录表
SY0402011
4
填方路基挖台阶质量检验记录表
SY0402012
5
填方路基标高测量记录表
SY0402013
6
路基土石方工程检测记录
SY0402027
7
填前平整压实现场质量检查表
SY0402031
四
交工资料
1
中间交工证书
监12
2
[高速公路]石方路基质量检验评定表
SY020100201
管道基础及管节安装分项工程内业资料
单位工程名称：分部工程名称：
序号
表 名
表号
备 注
一
工程分项开工报告
1
分项工程开工申请批复单
监表2
2
施工放样报验单
监表1
3
进场机械设备报验单
4
施工组织设计
二
检表
1
检验申请批复单
监表5
2
构造物基坑现场质量检验报告单
检表144
3
砂（碎石）垫层现场质量检验报告单
检表70
4
管道基础及管节安装现场质量检验报告单
检表4
三
施表
1
砼施工原始记录
施表23
2
桥、涵台背回填施工原始记录
施表6
3
砌体工程施工原始记录
施表19
四
交工资料
1
中间交工证书
监11
2
分项工程质量检验评定表
3
分项工程实测值或实测值偏差值统计表
4
施工组织设计
二
检表
1
检验申请批复单
监表5
2
浆砌排水沟现场质量检验报告单
检表6
三
施表
1
砌体工程施工原始记录
施表19
四
交工资料
1
中间交工证书
监11
2
分项工程质量检验评定表
3
分项工程实测值或实测值偏差值统计表
盲沟分项工程内业资料
单位工程名称：分部工程名称：
序号
表 名
表号
备 注
一
工程分项开工报告
1
分项工程开工申请批复单
内业资料整理台账
———————————————————————————————— 作者：
———————————————————————————————— 日期：
工程联系单台帐
单位工程名称：分部工程名称：
序号
表 名
表号
备 注
一
1
2
3
4
5
6
二
1
2
三
1
2
3
4
5
6
7
四
1
2
石方路基分项工程内业资料
单位工程名称：分部工程名称：
监表5
2
模板安装现场质量检验报告单
检表74
3
水泥混凝土面层现场质量检验报告单
检表15
三
施表
1
模板安装施工记录
施表42
2
水泥混凝土路面接缝和钢筋施工原始记录
施表21
3
水泥混凝土路面施工原始记录