(完整版)销售部管理手册(内容)
销售部管理手册

销售部管理手册1. 管理手册的目的与范围1.1 目的销售部管理手册旨在提供全面的指导和规范,帮助销售部门的领导和员工达成销售目标,提升销售绩效,提供优质的客户服务,并确保销售流程的顺利进行。
1.2 范围销售部管理手册适用于销售部门的所有领导和员工。
其中包括销售策略制定、销售团队管理、销售流程管理、客户关系管理等方面的规定与指引。
2. 销售策略制定2.1 市场分析销售部门应定期进行市场调研和竞争对手分析,了解市场的动态和趋势。
在制定销售策略时,应以客户需求和市场需求为导向,遵循市场规律,制定切实可行的销售计划。
2.2 销售目标设定销售部门应根据公司的整体战略和市场情况,合理设定销售目标。
销售目标应具体、可衡量,并制定相应的时间表和执行计划,以确保目标的实现。
2.3 销售策略执行销售部门应将销售策略付诸实施,确保销售团队的有效运作。
领导应提供必要的支持和资源,同时对销售人员进行及时的培训和指导,确保销售策略得以有效执行。
3. 销售团队管理3.1 人员招聘与培训销售部门应根据销售目标和需求,制定招聘计划,并通过招聘渠道寻找合适的销售人员。
招聘过程中要注重人员素质和销售技巧的评估。
同时,销售部门也应设立完善的培训计划,提升销售团队的专业素养和销售能力。
3.2 绩效评估与奖惩机制销售部门应建立有效的绩效评估体系,对销售人员的工作绩效进行定期考核。
根据绩效评估结果,制定相应的奖励和激励措施,激发销售人员的工作积极性和创造力。
同时,也要对绩效不符合要求的销售人员进行适当的处罚和纠正。
4. 销售流程管理4.1 销售目标分解销售部门应将整体销售目标分解为具体的任务和指标,并根据销售团队的人数和能力进行合理的分配。
同时,也要确保销售目标与销售人员的激励措施相匹配,以提高销售人员的工作动力。
4.2 销售机会管理销售部门应建立健全的销售机会管理体系,有效跟进潜在客户,及时发现销售机会并进行有效沟通与谈判。
通过与客户的良好互动,提升销售机会的转化率,实现销售目标的达成。
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销售部管理手册第一章岗位职责与绩效评估本章将详细介绍销售部各个岗位的职责以及如何评估员工的绩效。
1.1 销售人员职责销售人员的职责包括市场调研、客户开发、销售产品等。
每个销售人员应具备良好的沟通技巧、销售技巧和团队合作能力。
1.2 销售经理职责销售经理负责制定销售目标、管理销售团队、监督销售流程和报告销售数据。
销售经理需要具备出色的领导能力和战略规划能力。
1.3 绩效评估标准绩效评估应根据销售部设定的目标来进行。
评估标准可以包括销售业绩、客户满意度、市场占有率等。
员工个人的努力程度和团队的整体表现都应该被考虑在内。
第二章销售流程与技巧本章将介绍销售部常用的销售流程和销售技巧,旨在帮助销售人员有效推动销售。
2.1 销售流程销售流程包括潜在客户开发、需求分析、方案制定、谈判和签约等。
销售人员需要按照流程规范地开展销售活动,确保每个步骤的顺利进行。
2.2 销售技巧a) 建立信任关系:与客户建立良好的信任关系是销售成功的基础,销售人员应表现出专业、真诚和关注客户需求的态度。
b) 倾听与提问:倾听客户需求并提出有针对性的问题,可以更好地了解客户需求,从而提供合适的解决方案。
c) 技巧性谈判:掌握谈判技巧,灵活运用各种策略,争取最有利的销售合作条件。
第三章维护客户关系与团队建设本章将介绍如何维护客户关系以及团队建设的重要性。
3.1 客户关系维护销售人员应时刻关注客户满意度,保持与客户的良好沟通。
定期回访客户,了解他们的需求和反馈,并及时解决问题,建立长期稳定的合作关系。
3.2 团队建设a) 培养团队合作精神:销售部的成功离不开团队的配合。
销售经理应组织团队建设活动,增强团队的凝聚力和合作意识。
b) 培训与发展:销售人员应不断提升自己的销售技能和专业知识,销售经理应为员工提供培训和发展的机会,激励他们不断进步。
结语销售部是公司的重要组成部分,合理的管理和有效的销售策略对公司的业绩至关重要。
本手册介绍了销售部各岗位的职责、绩效评估、销售流程和技巧以及客户关系维护和团队建设的重要性。
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销售管理手册目录一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、例会交流制度十五、考核管理制度十六、业务交接管理制度一、区域销售管理制度1.严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定,严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来;2.公司发货实行批号管理,物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码,以示区别;3.严格按公司规定的销售价格供货,不得以任何方式变相压价销售;一经发现,将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款;4.加强对客户的监控,原则上要求其不得跨区域销售,对正常辐射的客户不予控制,但必须提供商品流向单;否则将停止发货;对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行,取消产品经销资格;5.做好市场防范工作,发现恶意冲货或低价冲货问题,摸清事实,获取证据,及时举报;对发现并证实有恶意冲货行为的,公司将根据具体情节对予以处罚;二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行,销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约,促使代理商承诺并签定代理合同,并促进合同的执行过程符合规范要求;1.在与客户开展销售业务活动中,每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的代理合同,以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据;协议单位除签订全年购销协议外,每笔业务同样要签订购销合同;2.回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让;3、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行;4、与客户签订合同时,须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等,内容完整无漏项,字迹工整、清晰;5、销售部门主管严把合同审批关,对所签合同要认真审核,经确认符合条件后方可批准执行;6、根据合同上注明的交货日期安排发货,无合同不得发货;7、销售部门建立合同台帐,详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等,以备查询;8、购销合同应每月整理、装订成册,存档备案;三、发货管理制度根据代理合同约定,及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地;⑴、尽可能实行公司总部直接向经销商或代理商发货;⑵、发货的依据是购销合同、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户;无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货;⑶、发货审批权限:发货由销售部门经理审核、主管总经理审批,审核、审批时必须履行签字手续;详见附件:发货管理流程;⑷、发货必须坚持先批号先出库的原则;⑸、对有气温限制的货物,发货不得使用铁路集装箱,不得将产品暴露在日光下;⑹、资信限额的确定① .根据客户类别和企业具体情况,确定每一个客户的资信限额,以此作为最高发货限额; ②.资信限额按以下原则严格控制:调拨类、零售纯销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的15%;医院分销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的25%,如有特殊情况须报批;③.由于客户经营、回款发生变化,如果需要临时调整资信限额,须填报客户超资信发货申请表,由主管总经理批准后执行附件:发货管理流程发货管理流程四、发票管理制度1、客户需要销售发票时,须报经销售部门经理审核、主管总经理批准;2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐;3、销售发票应妥善保管,并及时、安全地送达相关单位,不得擅自长期携带或个人保存;4、销售发票送达业务单位后,如该业务单位不能马上付款,须让其财务部门开具发票收到条签字盖章,以备核查;5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题,一旦发生,责任人须及时报告,并须部分或全部承担由此给公司造成的经济损失;故意延误报告或隐瞒不报者,一经发现,将加倍给予处罚;6、其它未尽事宜按照集团公司发票和收据管理制度有关规定执行;五、应收帐款管理制度1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内,及时跟进和催收应收帐款;坚持每季度与经销单位核对帐目,以确保帐帐、帐款相符,发现问题及时处理;2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则,提高资金使用效率;对超出三个月的应收款,应尽快组织清收;超出六个月的应收款,应向主管总经理上报原因,同时制定清收措施,限定清收时限;超出九个月的应收款,公司一律按呆帐处理;3、对公司审查确认的呆帐,根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况,提出清收报告,报请公司批准后执行;4、对拟停止业务关系及发生转制等意外变故经销单位的欠款,按正常业务方式无法清收的,须立即上报原因及清收计划,经主管总经理批准后进行清收;清收完毕后,除现款现货或经批准外,原则上不再与该经销单位建立业务关系;5.所发生呆帐,将根据具体原因对当事人进行相应处理;6.业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时,要在事发24小时内上报,公司根据事发原因进行处理;对隐瞒不报的,视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚;7.其它未尽事宜按集团公司应收款管理办法执行;六、业务人员建帐、对帐管理制度1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况,并须始终保持往来账目清楚、数额相符;2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等,以书面形式告知有关销售主管,销售主管负责落实核对,及时与业务单位进行对帐;3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况,要及时汇报尽快核对清楚;4、凡在本人所管业务范围内,无论属何种原因造成的往来账目不符,业务人员均须承担一定的责任;公司将视具体情况,对责任者作出批评教育,限期查清帐目,给予经济处罚,直至辞退等处理决定;对构成犯罪者,将依法予以追究;七、换、退货管理制度加强退货管理,理顺退货程序,保证产品退货处于可控状态,避免和减少损失;1、以预防为主,防止退货事件发生,对经销商或代理商坚持了解库存和批号,根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货;2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商;退货范围包括产品质量发生问题,破损,批号过期,包装与国家政策不符, 清理客户,终止合同和呆死帐,销售政策变化等; 非上述原因的退换货要求,不予处理;3、退货必须填写退货申请表履行审批手续,由销售部门经理上报,主管总经理审批;经批准的退货须填写产品退货记录,详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等;;4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行,认真清点,归类,装箱,详细填写退货装箱清单,最终,退货申请明细表与产品退货记录、退货装箱清单须完全一致;八、客户档案管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立,交直接上级审核,专人负责保管;2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善,填充、修改和完善的内容按时交档案管理人;3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管,分类整理;4、档案的保管应严格执行档案借阅制度,不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅;5、客户档案是公司的重要财产,任何人不得据为己有;九、客户服务制度1、以对公司内外客户高度负责的精神,提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及健康咨询等方面的专业服务;2、做好产品售后服务工作,耐心解答客户疑问;3、及时处理来电、来函,确保客户满意;4、建立客户档案,及时跟踪客户,按时为客户提供健康服务;4、对公司VIP客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物;十、价格体系政策销售部门严格按以下价格政策与自营市场经销商或代理区域代理商开展业务,低于规定出货价的必须上报经批准后方可执行;十一、开发及促销维护政策1、开发政策:本着“调研--申请--开发”的程序进行医院或零售终端的开发;开发费标准如下:1新医院开发费标准:说明:①一类:指省会城市及副省级城市的医院;②上述标准是指综合性医院,同等级专科医院自行下降两个等级,中医院下降一个等级的费用标准;③开发费标准含进门费、赞助费、个别临床科室启动小型推广费;④完全借助商业订货会开发得医院无上述开发费用;⑤提供进医院证明及详细医院档案,经营销总部确认医院药房柜台上有药后方可报销开发费;⑥个别特大型医院开发费上述标准不够时可另向总部申请⑦若发现虚报医院等级、性质或医院进药后离预计用量较远,一经查实,给予责任人严肃处罚并退还所报销费用;2零售终端开发费标准:限特大型连锁店,开发费标准为0-1000元/品种;2、促销政策:以法定零售价的10-15%作为医院终端促销费用,以法定零售价的5-10%作为零售终端促销费用具体促销费标准见年度营销计划;3、维护政策以回款的1--2%为维护费用,采取申请审批制度;分为小型维护、中型维护、大型维护三类:1)小型维护:即日常性维护,费用计提标准为维护费用总额的50%,原则上以公司宣传礼品或赠品作为主要维护手段;2中型维护:即会议性维护,费用计提标准为维护费用总额的25%,指由销售部组织的以医院或科室为单位进行的维护活动,属于中型规模集体性维护活动3大型维护:即学术性维护,费用计提标准为维护费用总额的25%,指以城市或重点医院为单位组织的以学术推广活动为内容的大型会议维护;学术性维护必须在具备相应销售规模后方可举行;4.代理商最高返利比率计划十二、宣传品、礼品、赠品使用制度为加强公司宣传品、礼品、赠品的规范管理,遵循“必须、合理、规范、节约”的原则;特制定本制度;1、宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的公关活动及领导认为需要的其他使用范围;2、公司每年初制定宣传品、礼品全年费用预算,按公司CI设计要求统一制作、采购和保管;3、各销售部门因工作需要领取宣传品、礼品、赠品时,须填写“宣传品、礼品、赠品领用申请表”见附件,销售部经理复核,报请主管总经理审批后领取;临时急需或单笔数量大的则预先提出,经主管总经理审批后方可办理;4、营销总部每季度统计各办事处累计宣传品、礼品、赠品费用金额,并反馈予各销售部门;当累计使用金额达全年限额80%时预警全年限额=全年回款额1%,宣传品和礼品以实际成本计价,赠品以财务部门核定的单位平均成本计价;如特殊情况部门需要超过限额使用,应书面请示主管总经理;附件:宣传品、礼品、赠品领用申请表部门:领用人:复核人:批准人:日期:十三、报告制度自营市场区域经理及各位营销代表须按规定时间填报下列报表,与直接领导保持经常性的电话沟通和联系,有重大事情还必须随时书面报告;1、日报告制度:自营市场区域经理和各位营销代表以书面形式将每工作日工作情况详细记录;经理协同代表拜访客户时填写协访表样表附后,独自拜访客户时填写走访表样表附后,每月的协访表和走访表在下月5日前寄回销售部;各位营销代表每天拜访客户时填写走访表,周末寄给办事处,区域经理审查后在下月5日前寄回销售部;2、周报告制度:区域经理和各位营销代表以书面形式每周连同日报向上级主管汇报工作,均须填报周计划与周报告样表附后,要求各位营销代表填写的周计划与周报告在周末传真或递交给区域经理;区域经理填写的周计划与周报告须在每周一12:00前传真或发电子邮件至销售部;3、月报告制度:代表和区域经理以书面形式每月连同周、日报向上级主管汇报工作,均须填报月工作总结样表附后和月工作计划样表附后,要求各位营销代表填写的月工作总结和月工作计划在每月3日传真或递交给区域经理;区域经理填写的月工作总结和月工作计划须在每月5日前传真或发电子邮件至销售部;4、重要事项报告制度:区域经理和各位营销代表遇不能决定的重要事项应及时向上汇报;特殊事项需书面报告;5、重要信息报告制度:区域经理和各位营销代表得到重要信息应及时向上汇报;特殊事项需书面报告;6、述职报告制度:区域经理每季度结束后15日内须向销售部书面提交市场分析报告,并在季度营销会议上做述职报告;周计划与周报告月工作总结月工作计划十四、例会交流制度1、办事处定期召开周工作例会和月工作例会,办事处所在城市代表每周参加周例会;非办事处所在城市代表每月参加月例会;2、在例会上每个人分别汇报上周月工作情况和下周月工作计划;交流工作经验,提出实际困难,集思广益予以解决;3、区域经理每月例会上对区域市场进行一次全面总结和分析;4、区域经理作为培训师每季度至少在一次例会上安排公司政策、专业销售技巧等方面的培训,并将培训内容及会议纪要传至销售部;十五、考核管理制度1、考核原则:①坚持过程真实和结果有效原则;②坚持考核管理客观公正原则;③坚持定量为主、定性为辅原则;④坚持对每项指标都实行排名考核原则;⑤坚持考核结果与奖金挂钩原则;2、考核周期:营销代表由区域经理负责每季度进行一次综合考评,区域经理由销售部负责每季度进行一次综合考评;3、考核指标:4、考核结果:按照上述各项考核指标得分分别对营销代表和区域经理进行排序,最后按各项指标得分相加后的总分划分等级A、B、C、D、E,各等级比例分别为A10%、B20%、C40%、D20%、E10%;5、考核奖罚:根据考核结果分配奖金:C等奖金为平均奖,A等奖金上浮40%,B 等奖金上浮20%,D等奖金下浮20%,E等奖金下浮40%;6、末尾淘汰:连续两个季度考核为E或一年内有三个季度考核为E的予以辞退;十六、业务交接管理制度1.无论何种原因形成的人员离职,都必须上报销售部,在获得批准后,离职人员方可进行业务交接;2.与公司内职能部门有业务衔接的,销售部负责通知至相关部门,及时办理交接及变更手续,防止在财、物管理上出现纰漏;所有离职人员必须通过相应的财务审计;3.与经销单位有业务关系或直接管理钱物的,必须将所有业务及钱物交接清楚,否则不得办理离岗手续,其未交清楚的应收款及钱物按个人欠款处理;有违法违纪行为的另行处理;4.在离职人员离岗同时须将销售部书面通知送达至相关客户,以防止出现离岗后私提货款及货物现象;。
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销售部管理手册(总36页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--销售管理手册第五章销售部表格类别序号内容表格1 酒店客房预订单2 申请折扣/免费赠房表3 会员申请表4 维修单5 日工作计划表6 用车单一、酒店客房预订表客房预订单RESERVATION APPLICATION□新预订□更改□取消预定号New Reservation Amentdment Cancellation Folio住客姓名Guest Name 先生/小姐Mr./Miss电话TEL订房人Reserved By 公司Company Name电话TEL 传真Fax到店日期/时间Arrival Date 离店日期Departure Date保留时间Retention time 付款方式Method of payment房型Room Type普通大床房King Size Bed高级大床房Deluxe King SizeBed高级标准房Deluxe StandandRoom商务套房BusinessSuite总统套房President Suite间数 Room房价Room Rate含早餐数Coupon特殊要求Special Request经手人日期Handled By Date二.申请折扣/免费赠房表1)由公司统一印刷,酒店按照要求规范填写内容2)一式三联:第一联部门存根(白),第二联折扣部门(红),第三联财务部(黄)3)注意点:前台接受此单时必须有批准人签名即可接单0000008申请折扣/免费赠房表REQUEST DISCOUNT/XOMPLIMENTARY ROOM FORM致:前台TO:Front Office Department由: 部门From: Department日期:Date:——%折扣/Discount请安排房/给予——仅免房租/Complimentary For Rm OnlyPlease arrange room/s at ——全免/ Complimentary For All Charges给先生/太太/小姐Basis for Mr/Mrs/Ms入住离开天In out ( Days)理由/备注三.会员卡登记表四、维修单a)由公司统一印刷,酒店按照要求规范填写内容。
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销售部管理手册一、引言本手册旨在为销售部门提供有效的管理指导方针,以便提高销售绩效和团队协作能力。
销售部门作为公司的核心部门之一,承担着产品销售和客户关系管理的重要责任。
通过规范和优化销售流程,我们将更好地满足客户需求,提升销售业绩,实现公司发展目标。
二、职责和权责1. 销售部门职责:- 制定销售策略、目标和计划;- 拓展市场,开拓新客户,并维护现有客户关系;- 负责产品销售,实现销售业绩目标;- 协调内外部资源,保证销售流程的顺畅进行;- 提供销售报告和分析,及时汇报销售进展。
2. 销售部门权责:- 具备决策权和执行权,能够独立制定销售策略和计划;- 能够配置和管理销售团队,提供适当的培训和发展机会;- 可以合理运用销售资源,包括销售工具和信息系统;- 负责与其他部门的合作和沟通,协调解决相关问题;- 对销售绩效和业绩负责,及时调整和优化销售策略。
三、销售流程管理1. 销售流程概述:- 客户需求分析:了解并收集客户需求信息;- 销售机会识别:通过市场调研和客户沟通,确定销售机会;- 销售方案制定:根据客户需求,制定个性化的销售方案;- 产品演示和推销:展示产品优势并进行积极推销;- 谈判和签订合同:与客户进行价格、条款等谈判,并达成合作意向;- 售后服务:提供及时有效的售后支持和解决方案。
2. 销售流程管理要点:- 确定关键销售指标:设定销售目标和绩效评估标准;- 优化销售团队组织:设立合理的团队结构和职责分工;- 管理销售资源:提供必要的销售工具和信息系统支持;- 加强团队协作与沟通:定期召开销售会议,分享经验和解决问题;- 持续培训和专业发展:提供销售技能培训和个人成长机会。
四、销售绩效评估与激励1. 绩效评估指标:- 销售额达成率:完成销售目标的百分比;- 客单价:平均每个订单的销售金额;- 销售增长率:与前一年相比的销售增长百分比;- 客户满意度:通过客户反馈和调研评估满意度;- 销售回款率:已收到的销售款项与应收款项的比例。
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销售管理手册前言:一、销售管理手册的建立目的:1、有利于营销工作的规范化、标准化、专业化、制度化;2、指导项目营销部门的建立及日常管理工作;3、增强社会大众和消费者认知、识别企业有特色的活动,塑造企业的良好的社会形象;4、配合整体营销的思路;5、统一销售人员的销售行为;6、作为销售人员的考核依据;目录:第一部分销售部组建及职能一、销售部的组建二、销售部职能第二部分销售部岗位职责一、销售部经理的个人素质要求二、销售部经理岗位职责三、销售部经理助理职责四、销售主任岗位职责五、销售员岗位职责六、销售员基本素质第三部分案场管理一、客户管理二、时间管理三、行为规范管理四、市场竞争管理五、销售环境管理六、销售计划管理七、合同管理八、销售团队管理九、薪资管理十、销控管理十一、价格管理十二、销售道具管理十三、外销管理第四部分团队管理第一节沟通与激励一、沟通(一)、沟通方式(二)、沟通原则。
(三)、沟通策略二、激励(一)、激励类别与目的(二)、激励方法第二节考核一、考核类别二、考核内容三、考核方法四、销售人员工作绩效评估说明第三节职员的选拨与培训一、选拨标准二、职员培训三、培训形式第四节各销售期销售工作重点一、筹备期二、预热期三、强销期四、持续期五、清盘期第五部分销售礼仪管理一、销售人员仪容仪表标准二、具体要求三、姿势仪态四、交谈五、礼貌方面六、自我介绍及名片的递送、接、存礼仪七、电话接听基本礼仪第六部分销售人员基本工作流程和基本工作技能第一节销售员销售基本流程一、接听电话二、迎接客户三、介绍产品四、带看现场五、购买洽谈六、暂未成交七、填写客户资料表八、客户追踪九、成交收定十、定金补足十一、换户十二、签定合约十三、退户十四、办理按揭流程图十五、销售收款流程图十六、更该合同及合同条款的规定十七、特批优惠流程十八、更换付款方式十九、退房流程二十、工程变更批准流程二十一、签署认购书、合同的注意事项第二节销售技巧一、开发客户技巧二、如何寻求客户切入点的技巧三、客户类型与应对技巧四、处理客户异议的技巧五、促成交易的技巧第七部分表格管理见附表:第一部分销售部组建及其职能一、销售部门的组建构架一:销售部经理销售助理销售组长置业顾问1、部门建立要求:定编、定岗、定员、定标准;2、标准管理构架作为项目销售部组建的标准管理构架;二、销售部工作职能1、建业房地产品牌整体推广的区域执行,建业集团的企业形象展示,树立良好的企业形象和楼盘形象,提升企业和项目的知名度和美誉度;2、市场调研,掌握市场动态,收集市场信息,搞好市场预测,为项目开发、销售、推广提供基础情况和数据;3、根据市场调研及项目策划方案编制项目年度的销售计划,并落实执行;4、前期客户管理;5、负责项目宣传推广的执行,及效果评价;6、负责销售各类合同的签订、审核、管理、回收;7、结案资料整理,编制案例分析报告;8、负责项目销售任务的完成;第二部分销售部岗位职责一、销售部经理的个人素质要求1、销售部经理标准:(1)应了解企业管理的基本原理和知识;(2)掌握财务管理的基本知识及相关技能,了解相关财务制度和法规;(3)了解市场营销的基本知识,具有洞察市场、捕捉商机的能力;(4)了解人力资源管理的基本知识和相关法律法规,掌握人力资源管理的基本程序和方法,善于用人;(5)了解生产管理的基本过程和标准要求;能够很好地制订企业发展的目标,合理有序地组织企业生产和经营活动;(6)善于协调和改善企业经营的外部环境;2、销售部经理的基本素质:(1)良好的形象仪表:销售人员是建业集团销售第一线的排头兵,担负着直接与顾客接触的重任,展示集团的企业形象;(2)优质的服务态度:接待来访顾客时,要做到三个“主动”,即主动与顾客打招呼,主动安排顾客入座,主动提供楼输给顾客看;(3)流畅表达能力:在语言表达上,一定要达到流畅的程度,说理性强,逻辑思维缜密;(4)良好的职业道德:不损公肥私,损人利己,不在背后说长道短。
销售部管理制度手册

销售部管理制度手册预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制员工手册第一章岗位职责销售经理1.负责执行广汽本田的商务政策,并积极向广汽本田上报材料和信息;2.负责本部门和其他部门的协调以及本部门员工的管理;3.根据特约店的总体经营目标,制订销售部相应的年度销售计划及销售策略并执行;4.检查、监督和辅导销售人员完成销售目标计划;5.检查销售部各项规章和流程的执行情况;6.分阶段对本部门员工进行政策、市场营销、现场流程和安全教育培训;7.收集、处理、分析和反馈竞争对手的信息;8.每天召开晨会、夕会,维持良好的工作气氛与高昂的士气;9.保证库存的合理情,做好进销存计划。
销售主管1.带领销售顾问完成销售经理下达的任务,做好展厅内的销售工作;2.分析销售个案,协助销售顾问成交;3.汇集销售信息,建立客户档案,并对客户进行分级和分类;4.市场信息收集、处理、分析和反馈。
店内讲师1.根据销售工作需求制定培训计划(一年);2.按计划开展经常性的培训活动(利用朝会和夕会);3.承担新车型及其他专项培训的转训工作,并对其效果负责;4.随时收集、总结同事、团队及个人经验,丰富培训内容,自主开发培训教材;5.兼任展厅“SSI“职务,协助销售经理做好销售管理工作;6.定期将培训计划及实施情况报告广汽本田销售部培训科(每半年一次)。
销售顾问1.开发新客户(展厅接待/陌生拜访),完成销售主管下达的任务;2.对客户进行有效管理,让客户满意,创造忠诚客户;3.负责向客户介绍车辆主要性能和价格;4.负责向客户说明购车程序并协助客户办理相关手续;5.负责干部签定定单,对有望客户和成交客户跟踪回访;6.负责竞争对手资料信息收集、处理、分析、反馈;7.做好工作日记和客户档案;销售信息员1.完成销售部下达的各项任务,协助销售顾问完成销售目标;2.负责把订单信息录入DMS系统,及时向广汽本田反馈信息;3.负责日/月/年销售库存状况的统计、汇总及分析,将信息及时通知销售人员;4.根据年/月销售计划和实际销售情况,及时调整供需;5.根据销售部计划和销售情况完成车辆订单计划,填报N+3需要;6.参与车辆销售工作。
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总则一、制定目的:为了更好的配合公司营销战略,顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定本部门规章制度。
二、适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。
三、制定的原则:公平、公正、对等。
一、销售部岗位职责:(一)销售经理:1、岗位目的:负责销售部日常运转和管理工作,保证以舒适的就餐环境、优质的食品和良好的服务来吸引客源,通过向客人提供程序化、标准化的优质服务,来获取最佳的经济效益和社会效益。
2、本职工作:(1)在店总经理的领导下,制定销售计划,带领部门销售人员完成酒店销售任务。
(2)根据酒店的目标市场及顾客的潜在要求,指定对重要客户及潜在客源的销售策略和工作计划。
(3)协助落实各项工作计划,有步骤地开发潜在的客源市场。
(4)提供参考营销方案,提出销售目标建议。
(5)收集整理市场信息,提出销售目标建议。
(6)负责重要客户及潜在重要客户的资料收集,归纳和分析的实际操作工作。
(7)督导销售人员的日常工作,完成具体的销售指标,明确不同时期的销售重点。
(8)定期对下属进行绩效评估,按照奖惩制度实施奖惩,并组织实施培训,提高销售人员的素质。
(9)处理销售部日常事务,完成上级下达的工作任务。
3、工作说明:(1)在店总经理的领导下,全面负责酒店市场开发、客源组织和产品销售等方面的工作。
定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势,制定酒店销售策略,确定新的目标,并在报总经理审批后组织实施。
(2)根据酒店的近期和远期目标协调与各部门的关系,提出销售计划编制的原则、依据,组织销售部人员分析市场环境,向销售部人员下达销售任务,并组织贯彻实施(3)掌握同行业市场的动态,每周在店总经理的主持下,分析销售动态、存在问题、市场竞争发展状况等,提出改进方案和措施,监督销售计划的顺利完成。
(4)经常保持同企事业单位密切联系,并通过客户建立长期稳定的良好协作关系。
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总则一、制定目的:为了更好的配合公司营销战略,顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定本部门规章制度。
二、适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。
三、制定的原则:公平、公正、对等。
一、销售部岗位职责:(一)销售经理:1、岗位目的:负责销售部日常运转和管理工作,保证以舒适的就餐环境、优质的食品和良好的服务来吸引客源,通过向客人提供程序化、标准化的优质服务,来获取最佳的经济效益和社会效益。
2、本职工作:(1)在店总经理的领导下,制定销售计划,带领部门销售人员完成酒店销售任务。
(2)根据酒店的目标市场及顾客的潜在要求,指定对重要客户及潜在客源的销售策略和工作计划。
(3)协助落实各项工作计划,有步骤地开发潜在的客源市场。
(4)提供参考营销方案,提出销售目标建议。
(5)收集整理市场信息,提出销售目标建议。
(6)负责重要客户及潜在重要客户的资料收集,归纳和分析的实际操作工作。
(7)督导销售人员的日常工作,完成具体的销售指标,明确不同时期的销售重点。
(8)定期对下属进行绩效评估,按照奖惩制度实施奖惩,并组织实施培训,提高销售人员的素质。
(9)处理销售部日常事务,完成上级下达的工作任务。
3、工作说明:(1)在店总经理的领导下,全面负责酒店市场开发、客源组织和产品销售等方面的工作。
定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势,制定酒店销售策略,确定新的目标,并在报总经理审批后组织实施。
(2)根据酒店的近期和远期目标协调与各部门的关系,提出销售计划编制的原则、依据,组织销售部人员分析市场环境,向销售部人员下达销售任务,并组织贯彻实施(3)掌握同行业市场的动态,每周在店总经理的主持下,分析销售动态、存在问题、市场竞争发展状况等,提出改进方案和措施,监督销售计划的顺利完成。
(4)经常保持同企事业单位密切联系,并通过客户建立长期稳定的良好协作关系。
(5)定期检查销售计划实施结果,定期提出销售计划调整方案,报店总经理审批后组织实施;(6)定期走访客户,征求客户意见,分析竞争态势,调整酒店销售策略,适应市场竞争需要。
(7)定期了解客户拖欠款的情况,分析原因,负责客户拖欠的催收组织工作,减少长期拖欠的现象。
(8)培训和造就一支不同年龄和不同层次的酒店销售专业队伍。
(9)制定销售部管理制度、工作程序,并监督贯彻实施。
4、岗位职权:(1)对经营管理有建议权。
(2)对前厅的管理人员和服务员有监督权。
(3)对经营管理有相关知情权。
(4)对下属人员具有录用、选配、任命和更换的建议权。
(二)销售主任1、岗位目的:负责餐饮部零餐及宴会预订和客情信息的传递工作,保证对客服务的及时性和准确性。
2、本职工作:(1)贯彻销售经理的营销计划,辅助销售经理的各项工作。
(2)长期保持与顾客的联系与沟通,努力与客户成为朋友。
(3)充分了解酒店经营的项目,熟练掌握营销技巧。
(4)对餐厅的服务质量及菜品质量有监督义务。
(5)辅助销售经理对周边的企事业单位进行业务公关。
(6)辅助销售经理建立顾客的详细档案。
(7)协助前厅管理人员妥善处理顾客的投诉。
3、工作要求:(1)服从公司领导,部门计划安排要合理,规范、可行;工作纪律和执行监督要行之有效。
(2)服从销售经理的安排,接受上级领导的监督,协助工作要全面、细致,所收集信息要求真实准确。
(3)销售人员的业务知识必须详尽,扎实;对待客户要服务周到,从公司形象和利益大局出发。
签定合同要认真仔细,不容疏忽。
(4)收取和催交欠款应严格按公司规定办理,收取和催交欠款时需态度良好,注意公司形象(5)为客户代办的事要及时、考虑周到。
(6)对待投诉要心平气和,听取意见要有耐心并做相应的记录,听取之后要汇报并做相应的考证。
(7)上报销售情况要作适当解释,上报数据要真实、准确。
(8)分工要明确,责权需清晰,要从公司大局出发,相互配合并合作愉快。
4、岗位职权:(1)对酒楼经营管理有建议权。
(2)对前厅的服务有监督权。
(3)对经营管理有相关知情权(三)迎宾1、岗位目的:负责宾客的迎送工作,成功树立公司的窗口形象2、本职工作:(1)迎宾进口处礼貌地迎接客人,引领客人到适当座位。
协助拉椅,以使客人入座。
(2)通知区域服务员,以便及时关上菜单及其它服务。
(3)清楚了解餐厅所有座位的位置及容量。
确保适当的人数在相应的坐位上。
(4)平均分配客人到不同的区域,平衡工作量。
(5)记录客人的意见及投诉,及时汇报直属餐厅经理,以便处理。
(6)接受客人的预订或婉言谢绝客人的预订。
(7)负责存放衣帽、雨伞等物品。
二、迎宾员的规范及标准:1、迎宾员要了解每餐的菜单和预订情况,熟悉餐厅的所有宴会厅及餐桌、餐位。
2、要仪表整洁美观、彬彬有礼、热情,在开餐前30分钟,站立于餐厅门口一侧,面带笑容,迎接宾客。
3、当宾客到达时,距离3米时向客人微笑致意,距离1.5米要躬身问好,行45度鞠躬礼,用手势表示请进,并协助宾客存放衣帽、雨具等物品。
4、工作标准(1)“先生(小姐)中午(晚上)好,欢迎光临,里边请。
”;若是熟客,应直接称呼:“X书记,(X总)中午(晚上)好,欢迎光临,里边请。
”(2) 若宾客是残疾人、老年人行动不便,应主动上前搀扶。
(3) 若是无法确定有无预定,应询问:“先生(小姐),欢迎光临,请问您有没有预定?”若宾客表示没预定,应征求宾客意见是需要宴会还是零点,根据客人的要求订好餐位,用礼貌用语“先生(小姐)您订的是ХХ餐厅(ХХ号桌)”,请随我来(或您这边请),并伸手示意,引领走在宾客侧前方2—3步,按客人步履快慢行走(在每个拐弯处都应侧身伸手示意用语:“您这边请”)。
将客人领至订好的(或合适的)餐位,征询客人意见:“您喜欢这张桌子吗?”如客人有异议,则重新安排餐桌。
协助值台服务员拉椅让座,将椅子拉开,当客人坐下时,用膝盖顶一下椅背,双手同时送一下,让客人做在离桌边合适的距离,一般以客人坐下前胸与桌的间隔距离10—15厘米为宜。
在零点餐厅要递上菜单,伸手示意,用礼貌用语“请您先过目一下菜单”。
.迎宾员要将宾客就餐人数、单位、姓名、标准、特殊要求交接给值台服务员,用礼貌用语“祝各位就餐愉快”,回到迎宾岗位.。
(4) 礼貌地将所有到餐厅用餐的客人引入餐厅,有艺术地安排客人就座。
如是恋人让其坐在稍微僻静点的地方,心情忧郁的客人让其坐在靠窗的地方,有残疾的人让其坐在离门口近一点的地方,而喜欢热闹的客人则安排在餐厅的显眼位置。
5、迎宾员还要做到:了解餐厅内客情,以便随机应变地安排客人;记录宾客的相关资料及其所有意见或投诉,并即时向上级汇报。
6、送客人时应为客人主动开门,用礼貌用语:“您走好,欢迎下次光临”。
三、销售部管理规章制度1、积极工作,团结同事,对工作认真负责,本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
2、营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到、不早退,如三迟五退,则追究其责任,重者开除。
3、服从领导安排,不搞特殊化,做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。
4、做事谨慎,不得泄露公司的业务计划,要为公司的各项业务开展情况,保守秘密,如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。
5、不得借用公司及本部门的名义,私自开展与公司经营有关的各项业务活动。
如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。
6、销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求是,待人礼貌、和蔼可亲。
7、在销售过程中,如未得到经理允许,不得私自降低销售价格。
8、诚实守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经过公司经理允许,出现问题,后果自行承担,与公司无关。
9、以部门的利益为重,积极为公司开发和拓展新的业务项目。
10、学会沟通、善于随机应变,积极协调公司与客户关系,对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工,进行适当奖励。
11、协助总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销主管制定市场营销管理制度。
明确销售工作目标、建立销售管理网络。
四、销售部工作流程(一)基本要求1、每人每月外出做销售访问客户不少于酒店规定的数量,其中必须有一定的新客户。
每次外出必须先登记出访时间。
返回后,上交完整的销售访问报告;2、销售访问原则上必须穿职业装,端庄整洁、大方得体。
3、销售访问必须携带品:价额资料(保密)、客户公司信息资料、酒店宣传资料若干份、酒店周刊、酒店图片册、记录本、名片等。
4、销售访问时必须遵守外事记录,处处体现酒店形象。
5、销售访问一般应事先做好预约。
6、一个公司的销售访问时间一般半小时为宜。
7、会谈中应不时将会谈要点做好记录。
8、访问结束后,及时填写销售访问报告。
(二)访前准备1、筛选客户:从平常收集的公司资料、新闻报告等途径中选择设当的潜在客户,根据近期酒店的销售目的选取。
列出重点客户、普通客户名单。
绝对禁止对访问的公司或其他客户一无所知就盲目上门拜访。
2、做好计划:根据现有客户和新客户的重要程度做好销售访问计划。
3、准备资料:客户档案资料、酒店简介、酒店宣传册、特别推广资料、销售访问报告、名片、记录本等。
4、确认见面时间、地点。
5、准备洽谈提纲(问题、推销内容、推销方式)。
(三)走访客户1、事先做好预约。
2、初次见面,自我介绍,诚恳地双手送上名片,直接了当说明拜访目的,顺便说一句:“我不会占用您太多时间”。
3、取出酒店宣传册,递上准备送给对方的宣传资料,同时介绍酒店产品,以得体的言辞将自身产品的优势与对手产品不足做类比,但严禁攻击型语言。
4、如是老客户,或有过哪怕一次预定的客户,首先应表示感谢。
5、尊重对方的谈话兴趣,尽量让对方多开口介绍自己的公司或个人。
6、如有投诉,即表歉意,做好记录,保证跟进。
7、尽量争取客户明确的预定或承诺,并确定下一次见面的时间、地点,但不要强行推销。
8、我方应简短明了把谈话时间限制在半小时之内,除非对方有兴趣再谈。
9、返店后记录所谈内容及下次拜访时间、计划和重点。
如有预定,立即处理。
(四)跟踪落实1、充分准备:支支吾吾、无目标者绝对不能说服对方购买你的产品。
2、如有投诉,返回后按程序上报,并把结果通报对方。
3、如有可能的预定,记录在日历表上,并在预订之前设当时间联络跟催。
(五)拜访技巧1、酒店产品。
2、酒店说明:带去酒店说明让客人拿在手中。
3、新闻报道:带上酒店新闻报道,它会使拜访更有说服力。
4、客户名单:用纸张打印一份主要客户的名单,以显示酒店的规范性。
5、客户感谢:准备一些客人的感谢信,以显示酒店的优质服务资料。
6、长期关系:强调希望建立长期合作的关系,不要急于销售。
7、互惠互利:我们不是“推销”而是“互惠互利”,为客户提供更多的选择。