公司采购管理工作制度汇编(11个doc)0
物资采购部门的规章制度
物资采购部门的规章制度第一章总则第一条为规范和管理物资采购工作，切实提高物资采购工作效率和质量，根据公司的实际情况，制定本规章制度。
第二条物资采购部门是公司对外联系和联系供应商的一个窗口，是公司与供应商间进行物资交易的中介机构。
第三条物资采购部门的任务是：依据公司的实际需求和规划，合理、有效地采购各类物资，并保证物资采购的效果和质量。
第四条物资采购部门的工作原则是：以公司利益为重，严格按照规章制度和相关法律法规来开展工作。
第二章组织机构第五条公司物资采购部门由部门负责人、采购员、物资管理员等岗位组成。
其中部门负责人是物资采购部门的负责人，全面领导和管理物资采购工作；采购员是负责具体采购工作的人员，主要担负与供应商的沟通、谈判等工作；物资管理员是根据公司实际需求来管理库存。
第六条物资采购部门建立健全秦则机构，实行科学的管理模式，确保工作的顺利进行和高效率的完成。
第三章工作流程第七条物资采购部门的工作流程主要包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行、验收和入库等环节。
第八条需求分析是物资采购工作的第一步，采购员要了解公司需要采购的物资的种类、数量、质量等具体要求，然后制定采购计划。
第九条供应商选择是物资采购工作的关键环节，采购员要根据公司的实际情况和需求，选择有能力和诚信的供应商进行合作。
第十条谈判和签约是采购员与供应商之间协商和达成共识的一个过程，采购员要善于沟通和谈判，力争达成双方满意的协议。
第十一条采购执行是物资采购的核心环节，采购员要督促供应商按照合同要求及时、完整地履行合同。
第十二条验收和入库是采购工作的最后一步，物资管理员要对采购的物资进行严格的验收，并做好入库工作，确保物资的安全和完整。
第四章权责分工第十三条物资采购部门的部门负责人负责领导和管理物资采购工作，全面负责本部门的日常工作。
第十四条采购员负责具体采购工作，包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行等环节。
第十五条物资管理员负责对采购的物资进行管理和保管，确保物资的安全和完整。
物资采购管理规章制度
物资采购管理规章制度一、目的与适用范围本规章制度的目的是为了规范和管理公司的物资采购过程，确保采购活动的合规、公正、透明，并且提高采购效率和减少成本。
适用范围为公司内部所有物资采购相关的活动。
二、采购流程1.需求确认采购流程的第一步是进行需求确认。
各部门或项目组根据实际需要，提出物资采购需求，并提交采购申请。
2.编制采购计划采购管理部门根据采购需求，制定采购计划。
采购计划包括物资种类、数量、质量要求以及采购预算等内容。
3.供应商选择采购管理部门根据采购计划，进行供应商筛选和评估，综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素，选择合适的供应商。
4.发布采购公告选择好供应商后，采购管理部门需要发布采购公告，公告内容包括采购物资的规格、数量、交货要求、报价截止日期等信息，以方便符合条件的供应商参与竞标。
5.采购谈判与合同签订在收到竞标供应商的报价后，采购管理部门进行谈判，并最终选定供应商。
采购管理部门与供应商签订正式合同，并明确合同的履行期限、质量要求、付款方式等细节。
6.物资验收与付款采购到的物资需要进行验收，确保与合同要求相符。
验收合格后，企业根据合同约定进行付款。
三、采购管理要求1.规范采购行为所有采购人员需严格遵守相关法律法规，不得以个人或他人利益谋取私利，不得参与任何形式的贪污、受贿行为。
2.加强合同管理采购管理部门需要建立健全的合同管理制度，确保合同的执行和履约。
对于合同变更或解除，需要经过审批程序，并及时向相关部门通报。
3.保护商业秘密采购人员需保守商业秘密，不得将涉及商业敏感信息泄露给外部人员，防止信息泄露对公司造成损失。
4.加强采购信息的共享各部门之间需要加强信息沟通与共享，减少重复采购，避免资源浪费。
采购管理部门应建立采购信息库，对已采购物资进行分类管理和归档，方便日后查询和统计。
四、违规处理对于违反采购规章制度的行为，公司将采取相应的处理措施，如停止采购资格、降低评优等级、追究法律责任等。
采购的规章制度
采购的规章制度采购的规章制度「篇一」一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1.作为采购部开展工作的规范依据2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。
4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性9、负责物料设备的产品标准的制定10、监督管理每年的供应商评估工作11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商（二）采购经理1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同2、根据需求计划，制定采购计划并实施；3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项4、负责处理各店的质量投诉；5、负责供应商的评估；6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应10、公司、上级分配的其他工作（三）采购员1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。
采购管理制度
一、采购管理制度１．洁自律，严守工作纪律。
不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程，按流程办事；３．能及时按质按量地采购到所需物品；４．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；５．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；６．科学、客观、认真地进行收货质量检查；７．处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；８．认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；９．做好采购相关文档的存档、备份工作；１０．在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；１１．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购，并由总经理批核；１２．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；１３．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；二、采购流程1、采购原则a.采购经办人员接获请购单后应依请购的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价。
b.采购申请人在采购过程提出撤消采购申请时，采购经办人员要及时转入撤消程序，即中止本次采购作业，并在相关单据上加盖撤消章。
c.采购经办人员询价完成后，于请购单详填询价或议价结果及拟订订购厂商交货期限与报价有效期限经主管审核，并依请购核决权限呈核2、常规材料设备采购3、小额应急采购三、采购部职责与绩效考核1、采购部工作职责i.建立供应厂商与价格记录；ii.采购方式设定及市场行情调查；iii.询价、比价、议价、订购工作；iv.送货进度控制与逾送督促；v.来货质量、数量异常处理；vi.付款整理、审查；vii.提交采购工作报告。
2、采购主管绩效考核标准采购主管的绩效标准工作职责绩效指标绩效标准完成项目所需的采购工作使申请部门得到所需的设备和材料1. 一个月内各部门投诉没有在承诺的期限内得到设备或材料的次数不超过1次；2. 一年内因采购的设备型号错误造成的退货次数不超过2次；3. 项目采购的成本控制在预先设定的范围内。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
国企采购制度汇编范本
国企采购制度汇编范本一、引言为了加强国家国有企业采购管理，规范采购行为，提高采购效率和质量，降低采购成本，防范采购风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合国有企业实际情况，制定本汇编范本。
二、采购组织与管理1. 采购组织国有企业应设立采购部门，统一负责采购工作。
采购部门应具备独立法人资格，或者作为企业内设机构，负责组织、协调和实施采购活动。
2. 采购管理采购部门应建立健全采购管理制度，明确采购流程、采购程序、采购方法和采购要求等。
同时，加强对采购过程的监督和管理，确保采购活动的合规、公开、公平和公正。
三、采购计划与预算1. 采购计划采购部门应根据企业生产经营需要，编制采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等内容。
2. 采购预算采购部门应根据采购计划，编制采购预算。
采购预算应包括采购物品的单价、总价、资金来源等内容。
四、采购方式与程序1. 采购方式国有企业应根据采购物品的特点和需求，选择适当的采购方式。
采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
2. 采购程序采购部门应按照采购方式的要求，制定采购程序。
采购程序应包括采购公告、采购文件、采购评审、采购结果公示等内容。
五、采购合同与验收1. 采购合同采购部门应与中标供应商签订采购合同。
采购合同应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、付款方式等内容。
2. 采购验收采购部门应按照采购合同的要求，对采购物品进行验收。
验收应包括物品的数量、质量、性能等方面。
六、采购支付与结算1. 采购支付采购部门应按照采购合同的约定，进行采购支付。
支付方式包括预付款、进度付款、验收付款等。
2. 采购结算采购部门应按照采购合同的约定，进行采购结算。
结算方式包括现金结算、转账结算等。
七、采购风险管理与内部控制1. 采购风险管理采购部门应建立健全采购风险管理制度，对采购过程中的风险进行识别、评估和控制。
国企采购管理制度汇编
国企采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范国有企业的采购活动，加强采购管理，提高采购效率，保障国有企业利益，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于国有企业内部各类采购活动的组织、实施和管理。
第三条国有企业采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的公平竞争，维护国有企业和供应商的合法权益。
第四条国有企业采购管理部门应当建立健全采购制度和管理制度，完善采购规则，提高采购管理水平。
第五条国有企业采购管理部门应当定期组织对采购活动进行评估和监督，及时发现问题并加以解决。
第六条国有企业应当建立健全采购档案管理制度，保障采购活动的透明度和信任度。
第二章采购需求确认第七条国有企业在确定采购需求之前，应当充分调研市场，明确需求量和品质标准。
第八条国有企业应当建立健全采购需求确认制度，确保采购需求的真实性和准确性。
第九条国有企业应当制定采购计划，包括采购物品种类、数量、质量标准、采购方式等内容。
第十条国有企业应当组织相关部门进行采购需求审核，确保采购计划符合国有企业的实际情况和财务预算。
第十一条国有企业应当建立健全采购需求变更管理制度，对采购需求的变更进行审批和备案。
第三章供应商资格审核第十二条国有企业在进行采购活动前，应当对供应商进行资格审核。
第十三条国有企业应当建立供应商登记制度，登记符合条件的供应商，确保供应商信息的真实性和可靠性。
第十四条国有企业应当对供应商进行信用评估，评估供应商的信誉度和履约能力。
第十五条国有企业应当建立供应商黑名单制度，对违反合同的供应商进行记录和处理。
第十六条国有企业应当建立供...（此为摘要部分，如需全文请继续阅读。
）。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
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公司采购管理工作制度汇编(11个doc)0
设备引进管理规定
□ 原则
1.为了保证我公司设备引进工作的顺利进行，使引进工作正常化、规范化，特制定本规定。
2.引进设备是一项重要、严肃的工作，各级人员必须高度重视，以严肃的态度进行此项工作。
3.引进设备必须遵循上级主管单位及本公司的有关规定。
4.引进工作必须坚持原则，秉公办事，维护公司的利益。
坚持综合考虑"质量、价格、交货期、售后服务"四个方面，要竞争，择优选取。
5.引进工作必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司实际，有计划地进行。
规定主要适用于引进较大的项目，其他小项目的引进购置，可参照本规定执行。
□ 机构
1.设备引进工作在公司总经理的统一领导下进行。
由总工程师主持项目的招标和谈判工作，公司设立设备引进小组。
由总工程师任组长，总工程师办公室(称"总工办")、工程部、物资部、维护部派代表参加。
2.总工办是引进工作的职能部门，其职责是根据需要提出各专业引进项目，报总经理批准立项后，由引进小组搞好引进项目的技术谈判和招投标商务谈判。
3.不同专业的设备引进项目，可根据实际需要，临时吸收相关部门的有关技术人员参与项目的招标和谈判。
□ 方法和程序
1.设备引进项目由总工办提出，然后交引进小组审定，报公司总经理批准后，由引进小组组织总工办及有关技术人员进行项目的招标和谈判。
2.需要招标或询价的项目，必须通过讨论确定招标、询价的对象。
总工办制定和发放招标书，并妥善保管外商的投标资料。
3.引进小组组织项目的开标和议标，并确定谈判对象及有关事项。
4.引进小组负责通知供应商谈判。
谈判时引进小组成员一般不少于总人数的四分之三。
5.开标、议标和谈判必须指定专人记录。
记录资料必须妥善保存。
6.物资部负责编制合同书并完成其他商务事项。
□ 纪律注意事项
1.引进项目的招标、询价和谈判，必须严格按照有关规定和程序进行。
2.引进工作人员必须严格遵守公司的有关情报和机密。
任何人不得单独与供应商接触谈及引进项目的实质性问题，更不能向对方泄露公司拟定的标底和谈判策略，任何人不得将我方的重要信息以任何方式告知对方。
3.在引进工作过程中，除正当的业务或礼节需要接受少量价值不高的纪念品外，不准单独接受超额馈赠礼品，确实难以拒绝的应交公司处理。
4.对于违反上述规定者，视情节轻重，给予相应的纪律处分；触犯刑律的，交司法机关追究其刑事责任。
□ 其他技术培训、验收的名单由总工办与相关主管领导研究确定报总经理批准，根据工作关系和需要与相关主管领导研究确定。